浙江XXX電器有限公司文件編號(hào)：XX/QP10-01文件名稱：組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序頁碼：第3頁 共3頁版本/修訂：A/0生效日期： 2017 年 9 月 1 日 浙江XXX電器有限公司組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序文件編號(hào)：XX/QP10-01版本/修訂：A/0頁 數(shù)：共 3頁生效日期：2017年9月1日 管理體系手冊 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 操作規(guī)程 程序 規(guī)章制度 其他：文件密級(jí)：二級(jí) 修改類別新版 版本更改/修訂 作廢/替代：文件變更原因：依據(jù)ISO9001:2015/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立文件變更內(nèi)容簡述：編制人：XXX部門：品質(zhì)部日期：2017 年8 月15日文件印章審核人員部門姓名簽名日期營運(yùn)管理部XXX品質(zhì)部XXX營銷部XXX開發(fā)部XXX采購部XXX持有部門：批 準(zhǔn)管理者代表XXX版本更改記錄版本修訂更改摘要編制者生效日期1 目的 為保證公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對(duì)措施。2 適用范圍適用質(zhì)量/環(huán)境管理體系所有相關(guān)的部門和過程。3 職責(zé)3.1 營運(yùn)管理部：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求；3.2 管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。3.3 各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施。4 程序4.1 組織環(huán)境管理4.1.1 在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。4.1.2 內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)估：在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性，具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下：a）營運(yùn)管理部：內(nèi)部（公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行等）外部（地理位置、現(xiàn)存污染、法律、文化、和社會(huì)環(huán)境等）b）營銷部：內(nèi)部（產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)、業(yè)績表現(xiàn)等）外部（法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境）c）開發(fā)部：內(nèi)部（產(chǎn)品、人員能力、知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等）外部（法律、技術(shù)、競爭、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）d）管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等）外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）e）其它各部門：內(nèi)部（產(chǎn)品、活動(dòng)和業(yè)績表現(xiàn)等）外部（法律、競爭、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）4.1.3各部門將識(shí)別結(jié)果登記在公司內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理；4.1.4 內(nèi)外部環(huán)境要素檢測與更新；管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。另外各部門在獲得內(nèi)外內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表進(jìn)行修訂。4.2 相關(guān)方期望或要求管理4.2.1 相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下：a) 管理者代表：所有者、合伙人、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。b) 采購部：外包加工方、供應(yīng)商、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。c) 營銷部：顧客、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。d) 營運(yùn)管理部：員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。4.2.2各相關(guān)部門將識(shí)別結(jié)果登記在相關(guān)方期望或要求識(shí)別表上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。4.2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。4.2.4各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)相關(guān)方期望或要求識(shí)別表進(jìn)行修訂。4.3 每次管理評(píng)審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素情況及相關(guān)方的期望與要求的相關(guān)資料，并提交管理評(píng)審