.目錄1采購質(zhì)量控制制度2供方業(yè)績評定準則3原輔材料檢驗（驗證）規(guī)定4工藝管理制度5工藝文件管理制度6工藝管理考核辦法7標識和可追溯性規(guī)定8不合格品管理規(guī)范9糾正預(yù)防措施控制程序10原輔材料，半成品，成品管理制度11產(chǎn)品運輸和儲存管理規(guī)定12產(chǎn)品銷售管理制度;.采購質(zhì)量控制制度1目的對采購過程控制的要求和供方的評價，選擇準則與方法進行規(guī)定，確保所采購的原輔材料符合規(guī)定要求2范圍適用于對供方的選擇，評價和采購產(chǎn)品的控制3職責3.1供銷部3.1.1負責組織對供方進行評價，編制合格供方名錄，供方檔案3.1.2負責制定采購計劃并組織實施3.1.3負責原材料的收，發(fā)及管理工作3.2質(zhì)檢部3.2.1負責編制原材料檢驗規(guī)程3.2.2負責原料，備品備件的檢驗或驗證。4工作程序4.1采購物資分類根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品的影響程度，將采購物資分為三類：A類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要材料。采購產(chǎn)品如有問題，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品達不到預(yù)期的用途。B類：對最終產(chǎn)品或中間過程有重要影響的物質(zhì)。采購物資如有問題，可能影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。C類：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響，或通過技術(shù)措施可以保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢科依據(jù)上述分類原則進行原材料具體分類。A類原料：尿素，氯化銨，磷酸一銨，磷酸二銨，氯化鉀，硫酸鉀，有機肥等B類原料：包裝物，粘土，鈣粉等C類原料：備品備件等輔助物資4.2供方的選擇和評價4.2.1對供方的選擇和評價可以考慮一下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：4.2.1.1體系認證證書4.2.1.2對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果4.2.1.3供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；4.2.1.4供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價格，交貨能力等情況；4.2.1.5供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等4.2.1.6如供方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強制性認證產(chǎn)品，應(yīng)有相應(yīng)證明或復(fù)合有關(guān)規(guī)定的證明材料。4.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的A類原材料的供方，提供可以包括以下內(nèi)容的書面證明材料，以證實其質(zhì)量保證能力4.2.2.1體系認證或產(chǎn)品認證證書4.2.2.2公司對供方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果4.2.2.3供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價格，交貨能力等情況4.2.2.4供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和發(fā)展能力4.2.3對第一次供應(yīng)A類原材料的供方，除提供充分的書面證明材料，還需：4.2.3.1新供方根據(jù)公司的技術(shù)要求提供少量樣品；4.2.3.2化驗室對樣品進行驗證，還具相應(yīng)的驗證報告，填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供銷部。4.2.3.3樣品驗證合格后，供銷部通知供方小批量供貨，經(jīng)化驗室檢驗合格后，交車間試用，試用結(jié)果填寫于供方評定記錄表中相關(guān)欄目，反饋給供銷部。4.2.3.4小批量進貨驗證或試用不合格則取消供貨資格。驗證，小批量試用均合格的供方經(jīng)批準后，可列入合格供方名錄4.2.4對于B類原材料供方，需要經(jīng)過樣品驗證，相關(guān)部門填寫供方評定記錄表，批準后可列入合格供方名單4.2.5同一種原材料（A類原料），至少提供兩個供方。供銷科提供合格供方名錄給質(zhì)檢部作為檢驗依據(jù)。4.2.6供銷部對供方實施動態(tài)管理，建立供方合同履和使用情況的記錄，作為對供方選擇，評價的依據(jù)。4.2.7供銷部每年依據(jù)供方業(yè)績評定準則對供方進行一次復(fù)評，填寫供方業(yè)績評定表，重新編制合格供方名錄，評價時按百分制，總分低于80（或者質(zhì)量評分低于50），應(yīng)取消其合格供方資格。4.3采購4.3.1采購信息采購文件可包括擬采購產(chǎn)品的下列信息：4.3.1.1對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可引用各類標準或提供規(guī)范技術(shù)文件）；4.3.1.2對產(chǎn)品的檢驗（或驗證）要求；4.3.1.3適用的質(zhì)量管理體系要求；4.3.1.4供方人員資格要求；4.3.1.5其他要求，如價格，數(shù)量，交付等。4.3.2采購計劃供銷部根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況報批后實施采購。采購流程：4.3.3采購合同的編寫與審核4.3.3.1調(diào)查供應(yīng)商。在編寫合同前，供銷部應(yīng)組織專人對初選供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商展開調(diào)查，主要調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)驗范圍，銀行資金，履約能力，技術(shù)水平，管理水平，產(chǎn)品質(zhì)量，法人資格，信用等級等方面，以確定可進行談判的供應(yīng)商。4.3.3.2進行談判。供銷部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括采購物料的價格，數(shù)量，質(zhì)量，供貨方式，貸款支付等方面的談判。并根據(jù)談判所形成的方案選擇對公司最有力的供應(yīng)商。4.3.3.3合同評審。采購部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購合同，并交各部門進行評審，同時報送供銷副總，總經(jīng)理進行審批。4.3.3.4審核要點如下包括以下九個方面的主要內(nèi)容。a合同簽訂雙方的姓名，住所和聯(lián)系方式b標的全稱與價格或報酬c標的數(shù)量與規(guī)格型號d標的品質(zhì)和技術(shù)要求e標的履約方式，期限，地點f標的驗收標準和方式g付款方式和期限h售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件違約責任和解決爭議的方法4.3.3.5采購合同的條款內(nèi)容必須齊備，明確，具體，表達必須嚴謹，必須在注明延期交貨的賠償措施。4.3.4采購的實施4.3.4.1供銷部根據(jù)批準的采購計劃，按照采購文件要求在合格供方中進行采購。4.3.4.2采購原材料時，要簽訂書面采購合同，明確品名，規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量要求，技術(shù)標準，附加要求，違約責任及供貨期限等。長期穩(wěn)定供貨的，口頭訂貨時，要明確上述要求并形成記錄。4.3.4.3供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。4.3.4.4采購產(chǎn)品驗證為嚴重不合格或使用中發(fā)現(xiàn)不合格，由供銷部通知供方改進，通知后質(zhì)量沒有明顯改進的，不再采購其產(chǎn)品。供方業(yè)績評定準則1供方體系認證或產(chǎn)品認證證書；2供方質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；3對供方其他顧客的滿意程度；4供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價格，交貨能力；5供方的財務(wù)狀況，服務(wù)和發(fā)展能力；6屬許可證管理產(chǎn)品或強制認證產(chǎn)品需提供相關(guān)證明；7新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品，化驗室對樣品進行驗證；8供方業(yè)績評價按百分制，其中質(zhì)量60分；質(zhì)量價格比20分：交貨期10分；其他10分?？偡值陀?0分，或質(zhì)量評分低于50分，即取消其供方資格。原輔材料檢驗（驗證）規(guī)定1目的對采購產(chǎn)品檢驗做出規(guī)定，以檢驗，驗證采購產(chǎn)品是否滿足要求。2范圍適用于采購產(chǎn)品的檢驗或驗證。3職責3.1質(zhì)檢部負責組織和實施原輔材料的檢驗或者驗證，判斷原，輔材料是否符合要求。3.2供銷部配合完成原輔材料的檢驗或驗證工作。4工作程序4.1原材料檢驗頻次，檢驗項目，技術(shù)指標及檢驗方法原料名稱檢驗項目及指標檢驗方法頻次尿素N46%GB/T24411次/批氯化鉀K2O60%GB6549硫酸鉀K2O50%GB20406磷酸一銨N11%GB/T10209.1P2O547%GB/T10209.2磷酸二銨N18%GB/T10209.1P2O546%GB/T10209.2有機肥有機質(zhì)50%NY525包裝物950550（mm）GB/T85694.2主要原料進廠后由供銷部通知化驗室抽樣檢驗（或驗證）4.3檢驗人員按標準進行取樣，取樣后放置“待檢”標識，并保留樣品備查。4.4檢驗人員對原料的主要指標依據(jù)4.1規(guī)定或合同要求進行化驗，復(fù)核后出具檢驗報告，按規(guī)定要求傳遞。4.5檢驗合格的原材料憑檢驗報告辦理入庫手續(xù)，并放置“合格”標識。4.6C類物資到廠后，由供銷部負責對其數(shù)量，規(guī)格和外觀質(zhì)量等進行驗收。4.7需在供方現(xiàn)場進行產(chǎn)品檢驗時，在采購合同中明確規(guī)定檢驗方法。4.8檢驗不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行不合格管理制度。5計算和數(shù)據(jù)處理5.1依據(jù)檢驗中測試值計算檢驗結(jié)果。5.2檢驗數(shù)據(jù)極限數(shù)值的處理，具體按GB/T8170-2008數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定執(zhí)行。6.檢驗報告6.1由主檢人員填寫檢驗報告6.2檢驗報告經(jīng)審核后，由檢驗人員遞交有關(guān)單位。6.3不合格的原材料由化驗室報供銷部，合格的原材料報生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)車間，供銷部，質(zhì)檢部存檔。6.4原始記錄和檢驗報告按規(guī)定存檔。6.5由質(zhì)檢部負責建立原材料質(zhì)量臺帳和管理。包裝物驗收規(guī)定1公司所有的肥料產(chǎn)品必須按GB8569進行包裝，以保證產(chǎn)品的養(yǎng)分和粒度不受損失。2有機-無機復(fù)混肥料采用雙層包裝，外袋選用聚丙烯編織袋，內(nèi)袋用聚乙烯薄膜袋（或復(fù)膜袋）。3外袋有效尺寸為950550mm，強度及抗老化能力要達到要求。外袋編織平整，印刷字跡清晰。4外袋印刷內(nèi)容符合GB18382-2001肥料標識內(nèi)容和要求，GB18877-2009有機-無機復(fù)混肥料的有關(guān)要求，各種標識要明確，清楚。5每批包裝袋抽取20條樣品，檢查其長度，寬度，重量等內(nèi)容，并做好記錄。工藝管理制度1目的為滿足生產(chǎn)設(shè)施工藝管理要求，以確保設(shè)備長周期安全運行，高產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)，低耗，取得最佳經(jīng)濟效益。2范圍適用于生產(chǎn)過程所有工藝指標的控制。3職責3.1質(zhì)量經(jīng)理組織實施工藝管理，生產(chǎn)技術(shù)部負責工藝管理工作。3.2車間建立工藝生產(chǎn)臺帳，負責組織實施生產(chǎn)計劃。3.3生產(chǎn)技術(shù)部負責確定工藝控制指標，并對其進行合格率統(tǒng)計，指標分析與修訂。3.4生產(chǎn)車間巡回檢查并做好記錄，切實做好工藝管理工作。4管理規(guī)定4.1工藝指標，操作規(guī)程的制訂與執(zhí)行4.1.1工藝指標，操作規(guī)程的制訂是在各種技術(shù)資料齊備的前提下由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理組織，生產(chǎn)科負責，依據(jù)工藝實際要求制定，生產(chǎn)車間必須嚴格執(zhí)行。4.1.2車間各崗位的有關(guān)制度，由車間組織編制，報生產(chǎn)技術(shù)部審核，質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準后實施。4.1.3工藝管理人員根據(jù)批準的工藝操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行工藝管理工作，監(jiān)督檢查操作規(guī)程和各項指標執(zhí)行情況，及時處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，查處工藝操作事故，保證各項工藝指標在規(guī)定范圍內(nèi)，達到提高質(zhì)量，降低消耗，降低成本和增加效益的目的。4.1.4生產(chǎn)操作人員要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，保證所有工藝指標控制在正常范圍內(nèi)，按要求及時，準確填寫原始記錄。4.2工藝指標的修訂4.2.1隨著生產(chǎn)的發(fā)展和條件的變化，有些指標需要修改，對需修改的工藝指標，由生產(chǎn)技術(shù)部負責提出，填寫工藝指標變更申請，由質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準后執(zhí)行。4.2.2工藝指標變更單采取三聯(lián)形式（一聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)部留存，二聯(lián)送生產(chǎn)車間，三聯(lián)送質(zhì)檢部）4.2.3車間要嚴格執(zhí)行工藝指標，不得隨意變更。4.3工藝指標執(zhí)行情況統(tǒng)計4.3.1工藝管理人員巡回檢查工藝指標執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正并分析原因，提出解決問題的辦法，確保生產(chǎn)穩(wěn)定。4.3.2工藝管理人員對分析數(shù)據(jù)及工藝指標進行統(tǒng)計，以統(tǒng)計結(jié)果進行考核。4.4工藝指標的分析4.4.1生產(chǎn)過程中各項工藝指標分析，是實現(xiàn)正常生產(chǎn)控制的重要環(huán)節(jié)，分析人員必須樹立嚴細的工作作風和事實求是的科學(xué)態(tài)度，按工藝指標規(guī)定的要求，認真做好指標分析，不得提前拖后，不得涂改，更不準弄虛作假。4.4.2所有原始記錄，分許報告單，按規(guī)定要求用鋼筆或圓珠筆填寫。4.5工藝指標合格率的統(tǒng)計方法計算公式：4.6原始記錄的管理4.6.1原始記錄填寫要認真，正規(guī)，用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡要端正，不涂改，不亂畫。4.6.1原始記錄，化驗單等資料，每月整理一次，裝訂后存檔備查。4.7工序紀律管理制度4.7.1工藝人員要對各種工藝文件進行校對，審核，確保準確。4.7.2生產(chǎn)操作人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行半成品，成品質(zhì)量標準，樹立下道工序就是用戶的思想。質(zhì)量控制點是生產(chǎn)工藝重點指標，應(yīng)嚴格控制。4.7.3各生產(chǎn)工序必須嚴格質(zhì)量自檢，互檢，主動配合質(zhì)檢員開展工作，不得弄虛作假或無理阻擾。4.7.4嚴格執(zhí)行設(shè)備維護保養(yǎng)制度，確保設(shè)備滿足工藝要求，搞好車間文明生產(chǎn)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場整齊，清潔。4.7.5堅持質(zhì)量第一的思想，穩(wěn)定工藝指標，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.7.6認真及時填寫各項原始操作記錄，做到內(nèi)容準確，完整，字跡清楚，整齊統(tǒng)一。4.7.7對違反工藝紀律以及因此造成損失的人員，根據(jù)質(zhì)量管理制度考核。4.7.8新工人進廠后，必須進行質(zhì)量意識，安全，工藝紀律基本知識的教育。4.8工藝分析會議制度4.8.1由質(zhì)量經(jīng)理參加，生產(chǎn)技術(shù)部組織召開工藝分析會議，通報本月工藝指標執(zhí)行情況，正對存在的問題，分析原因，制定措施并監(jiān)督實施，確保按期解決問題。4.8.2由生產(chǎn)技術(shù)部組織工藝檢查，檢查工藝指標執(zhí)行，工藝記錄填寫情況，并做好記錄，為每月舉行的工藝分析會議提供基礎(chǔ)資料，同時作為考核的依據(jù)。工藝管理考核辦法1目的加強工藝管理和生產(chǎn)工藝過程控制，穩(wěn)定，提高產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍適用于在線生產(chǎn)過程中的各個工序的工藝控制。3職責3.1生產(chǎn)技術(shù)部負責工藝過程的檢查考核3.2辦公室負責依據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。4考核內(nèi)容4.1各級人員按工藝技術(shù)文件要求進行生產(chǎn)。違犯要求每次扣20元。4.2工藝指標抽查，一項不合格扣10元4.3各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時清理，處理不及時扣5元。4.4各設(shè)備的工藝流量，溫度等參數(shù)，不準隨便進行調(diào)整，違犯一項扣5元。4.5原料，產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標識，違犯一項扣5元。4.6各種記錄及時填寫，規(guī)范，完整，正確，需傳遞的記錄及時傳遞，違犯一項扣5元。4.7操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn)1人次不具備操作資格扣5元。5考核方法5.1生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)工藝管理考核表，每月進行一次工藝管理考核。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題反映給相關(guān)部門進行整改。5.2生產(chǎn)技術(shù)部每月底將考核結(jié)果交辦公室進行獎懲。5.3在工藝考核檢查中，查出的工藝問題，車間要及時采取相應(yīng)措施進行整改。如果第二次檢查發(fā)現(xiàn)該問題未解決，則加倍扣罰。工藝管理考核表被考核部門 日期序號檢查內(nèi)容及考核標準檢查記錄考核結(jié)果1各級人員按工藝技術(shù)文件要求進行生產(chǎn)。違犯要求每次扣20元2工藝指標抽查，一項不合格扣10元3各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時清理，處理不及時扣5元4各設(shè)備的工藝參數(shù)等，不準隨便進行調(diào)整，違犯一項扣5元5原料，產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標識，違犯一項扣5元6各種記錄及時填寫，規(guī)范，完整，正確，需傳遞的記錄及時傳遞，違犯一項扣5元7各操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn)1人次不具備 操作資格扣5元備注批準 考核標識可追溯性規(guī)定1目的為了防止產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，特制定本規(guī)定。2范圍適用于原材料，半成品及成品的標識和檢驗狀態(tài)的識別。3職責質(zhì)檢部負責產(chǎn)品特性和檢驗狀態(tài)的標識工作，相關(guān)部門予以配合。4工作程序4.1質(zhì)檢科部負責標識標牌的設(shè)計和制作。4.2本公司的檢驗狀態(tài)分為：a待檢 b合格 c不合格。4.3產(chǎn)品標識4.3.1產(chǎn)品包裝標識，合格證和產(chǎn)品質(zhì)量證明書由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門依據(jù)GB18382-2001，GB18877-2009進行設(shè)計。4.3.2供方設(shè)計樣品打印出效果圖，質(zhì)檢部審核后，交分管副經(jīng)理批準，由供銷部通過供方印制；塑編袋效果圖復(fù)制兩份，一份供銷部留存，一份送質(zhì)檢部作為檢驗依據(jù)，審批原稿由質(zhì)檢部存檔；4.3.3供銷部和質(zhì)檢部負責合格證和塑編袋印制的過程控制。4.4成品檢驗狀態(tài)的標識4.4.1化驗員取樣后，在成品前放置“待檢”標牌。4.4.2化驗員出具檢驗報告并對產(chǎn)品質(zhì)量進行判定，按判定結(jié)果放置“合格”或“不合格”標牌。4.4.3每袋產(chǎn)品必須附有合格證，每批產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品質(zhì)量證明書。4.5產(chǎn)品的追溯4.5.1當合同，法律，法規(guī)和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴時）對追溯性有要求時，本公司的產(chǎn)品追溯途徑為：合格證-批號-生產(chǎn)日期和班次。4.5.2根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由質(zhì)檢部，供銷部等相關(guān)部門配合調(diào)查，對產(chǎn)品質(zhì)量進行分析，記錄并追溯。不合格品（返工產(chǎn)品）管理規(guī)定1目的對不合格品的識別按控制要求進行規(guī)定，以防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2范圍適用不合格的原料，產(chǎn)品以及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。3職責3.1質(zhì)檢部負責不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的識別，組織評審及糾正后的再驗證工作。3.2相關(guān)責任部門負責不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的處置工作。4工作程序4.1不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）標識，由檢驗人員按標識和可追溯性的程序中的要求執(zhí)行。4.2不合格原料的控制4.2.1對不合格的原料，檢驗人員可直接在不合格品評審表“不合格品處置方法”一欄中做出相應(yīng)結(jié)論。4.2.2供銷部按評審結(jié)論對不合格原料進行處置，同時要求供方采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。4.3不合格（返工）產(chǎn)品的控制4.3.1經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，返回系統(tǒng)處理，生產(chǎn)車間提出處理辦法，質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準后實施。返工后的產(chǎn)品由檢驗人員重新取樣檢驗，合格后準予銷售。4.3.2在產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，供銷科與顧客協(xié)商處理，采取換貨，退貨或配上損失等措施進行處置，以消除不良影響，減少顧客損失，盡量讓顧客滿意，供銷科將批號，生產(chǎn)日期反饋給質(zhì)檢部，以便追溯責任，采取糾正措施，防止類似事件的再發(fā)生。4.4對不合格品的評審，再檢驗處理的有關(guān)記錄，由質(zhì)檢部存檔糾正預(yù)防措施控制程序1目的分析實際和潛在的不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保質(zhì)量體系有效運行。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系，產(chǎn)品和過程中不合格的糾正和預(yù)防措施的控制。3職責3.1質(zhì)檢部負責糾正和預(yù)防措施的實施，并收集，匯總質(zhì)量體系運行中的各類質(zhì)量信息，綜合分析不合格產(chǎn)生的原因，組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并對實施情況進行監(jiān)督，跟蹤，記錄和驗證。3.2經(jīng)理負責對重大不合格的處理及糾正措施實施。3.2責任部門負責按糾正和預(yù)防措施控制程序分析不合格原因，制定糾正和預(yù)防措施。4工作程序4.1為消除實際或潛在的不合格原因所采取的任何糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性及所承擔的風險程度相適應(yīng)。4.2糾正和預(yù)防措施的信息來源：4.2.1有關(guān)程序；4.2.2技術(shù)文件資料，作業(yè)指導(dǎo)書；4.2.3產(chǎn)品質(zhì)量不合格報告；4.2.4顧客投訴的服務(wù)報告；4.2.5質(zhì)量信息反饋意見；4.2.6過程質(zhì)量分許。4.3糾正措施4.3.1供銷部，生產(chǎn)技術(shù)部必須及時有效地分別處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格，確定潛在不合格及其原因報告，每月將產(chǎn)品質(zhì)量問題報質(zhì)檢部。4.3.2生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門調(diào)查，分析確定不合格品產(chǎn)生的原因，制定有效的糾正措施，填寫糾正/預(yù)防措施表，并規(guī)定完成時限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準后，發(fā)放給責任部門實施。4.3.3質(zhì)檢部負責調(diào)查，分析不合格項產(chǎn)生的原因，制定有效的糾正措施，填寫各車間糾正/預(yù)防措施表，并規(guī)定完成時限。質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準后，發(fā)放給責任部門實施。4.3.4生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部對分別發(fā)出的糾正/預(yù)防措施表進行跟蹤并驗證其有效性。4.4預(yù)防措施4.4.1信息收集和確定措施質(zhì)檢部將糾正和預(yù)防措施的信息按照影響大小進行分類，每季度組織有關(guān)部門分析，以發(fā)現(xiàn)并消除潛在的不合格原因，保存記錄。按如下步驟確定預(yù)防措施：4.4.1.2根據(jù)信息找出潛在的不合格可能造成的后果；4.4.1.3交管理者代表或授權(quán)人評審和批準；4.4.1.4發(fā)放糾正/預(yù)防措施表至責任部門實施。4.4.2質(zhì)檢部負責預(yù)防措施實施的跟蹤并驗證其有效性。4.4.3質(zhì)檢部負責將預(yù)防措施的信息提交管理評審。4.5責任部門在實施預(yù)防措施中發(fā)生問題時，報質(zhì)檢部予以協(xié)調(diào)。4.6由糾正預(yù)防措施引起的體系文件的更改均應(yīng)按文件管理制度執(zhí)行。原輔材料，半成品，成品管理制度1目的對原輔材料，半成品，成品進行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2范圍適用于原輔材料，半成品，成品的控制。3職責3.1供銷部負責原輔材料，半成品，成品的歸口管理。3.2供銷部負責不合格原材料處置3.3生產(chǎn)車間負責過程不合格的調(diào)整。4工作程序4.1原輔材料的管理4.1.1采購原輔材料進廠后由供銷科通知化驗室抽樣檢驗，檢驗合格后卸貨，每批檢驗一次。4.1.2檢驗人員按標準進行取樣，取樣后放置“待檢”標識，并保留樣品備查。4.1.3檢驗人員對原料的主要指標依據(jù)標準(合同)精選檢驗，復(fù)核后出具檢驗報告，質(zhì)檢部建立原料檢驗臺帳。4.1.4檢驗合格的原材料憑檢驗報告辦理入庫手續(xù)，并放置“合格”標識；由供銷部負責管理。4.1.5C類物資到廠后，由供銷部負責對其數(shù)量，規(guī)格和外觀質(zhì)量進行驗收。4.1.6需在供方現(xiàn)場進行產(chǎn)品驗證時，才采購合同中明確規(guī)定檢驗的方法。4.1.7檢驗不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行不合格管理制度。4.2半成品，成品的管理4.2.1半成品由化驗室檢驗人員按規(guī)定頻次進行取樣，檢驗結(jié)果報生產(chǎn)車間和生產(chǎn)技術(shù)部；不合格的半成品按規(guī)定處置。4.2.2半成品由生產(chǎn)車間負責具體管理。4.2.3成品由檢驗人員按標準規(guī)定取樣檢驗，并對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行標識，由主檢人員出具檢驗報告，質(zhì)檢部建立產(chǎn)品檢驗臺帳，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書送供銷部。4.2.4檢驗不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定處置。4.2.5檢驗合格的成品辦理入庫手續(xù)，由供銷部負責管理。4.3不合格品的管理4.3.1不合格原材料的控制4.3.1.1無論是在原材料檢驗過程或是在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)做好記錄，由庫管員做好標識防止誤用。4.3.1.2不合格的原材料由質(zhì)檢部組織評審，填寫不合格品評審處置單。原材料不合格原則上由供銷部做退貨處理，由于生產(chǎn)急需做讓步接收處理時，報質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準。4.3.2不合格半成品的控制4.3.2.1化驗室在過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)做好記錄并及時通知質(zhì)檢部，身材技術(shù)部和生產(chǎn)車間。4.3.2.2生產(chǎn)車間在質(zhì)檢部的指導(dǎo)下對生產(chǎn)過程操作進行調(diào)整，直到重新采樣分析合格為止。4.3.3不合格成品的控制4.3.3.1成品出現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢員負責做好記錄，并通知生產(chǎn)車間進行返工調(diào)整。4.3.3.2返工調(diào)整好由化驗室重新采樣分析。4.3.4成品交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格的控制4.3.4.1應(yīng)予以退貨，換貨或降價處置。4.3.4.2質(zhì)檢部負責組織對退回的不合格品進行原因分析并提出處置辦法。產(chǎn)品運輸和貯存