.燈具檢驗(yàn)控制程序編制: 審核: 批準(zhǔn): 修改記錄修改狀態(tài)日 期更改通知書(shū)編號(hào)修改原因及內(nèi)容摘要備注1程序產(chǎn)生目的 為了重慶永騰實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)永騰公司）對(duì)零配件、半成品和最終產(chǎn)品按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，避免未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品投入使用，從而使公司生產(chǎn)的燈具質(zhì)量滿足顧客的要求，特制定本程序。2. 程序適用范圍本程序適用于燈具所需零配件、過(guò)程產(chǎn)品中的檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。3程序執(zhí)行者3.1副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)以及需緊急放行的物資。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)燈具所需零配件，過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定及其檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對(duì)燈具的例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)工作3.3 物資部 負(fù)責(zé)燈具所需零配件、半成品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的保持和防護(hù)工作。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作。4程序正文4.1 檢驗(yàn)系統(tǒng) 公司應(yīng)建立滿足燈具產(chǎn)品的檢驗(yàn)系統(tǒng)，檢驗(yàn)系統(tǒng)包括檢驗(yàn)技術(shù)文件、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)人員等。4.1.1 檢驗(yàn)技術(shù)文件包括本程序文件及相關(guān)的支持性文件。4.1.2 檢驗(yàn)設(shè)備的管理具體執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。4.1.3 檢驗(yàn)工作由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，人員配置執(zhí)行品質(zhì)部定崗定員編制。4.1.4 質(zhì)檢人員必須按人力資源管理程序進(jìn)行培訓(xùn)，合格后持證上崗。4.2 燈具檢驗(yàn)控制流程見(jiàn)圖1。4.3 編制、審批檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)部根據(jù)零配件產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制零部件檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)和成品檢查基準(zhǔn)書(shū)，由品質(zhì)部部長(zhǎng)審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)。不 合 格 品 控 制 程 序確認(rèn)檢驗(yàn)例行檢驗(yàn)不合格合格抽檢新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不合格不合格合格不合格合格專(zhuān)檢互檢自檢零配件的進(jìn)貨檢驗(yàn)緊急放行進(jìn)貨編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)圖1 燈具檢驗(yàn)控制流程圖入 庫(kù)產(chǎn)品出廠全檢成品檢驗(yàn)裝配過(guò)程檢驗(yàn)后續(xù)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)使用審批檢驗(yàn)審批合格不合格合格通過(guò)未通過(guò)合格合格不合格未通過(guò)通過(guò)合格4.4制零配件的檢驗(yàn)。 零配件的檢驗(yàn)分外購(gòu)及自制零部的檢驗(yàn)4.4.1 外購(gòu)零配件到貨后，先放到待檢區(qū)，由供方出據(jù)物資部審核的送貨單通知品質(zhì)部檢驗(yàn)。4.4.2質(zhì)檢員根據(jù)零部件檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)檢查。4.4.3 經(jīng)檢驗(yàn)的外購(gòu)零配件，由檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“采購(gòu)物資檢驗(yàn)單”上，合格則辦理入庫(kù)手續(xù)；不合格由檢驗(yàn)員在“采購(gòu)物資檢驗(yàn)單”上標(biāo)明不合格，隔離存放并執(zhí)行不合格品控制程序。4.4.4 當(dāng)生產(chǎn)急需，外購(gòu)零配件來(lái)不及檢驗(yàn)而使用時(shí)，必須由物資部提出申請(qǐng)，品質(zhì)部審核，上報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)料，品質(zhì)部在“采購(gòu)物資檢驗(yàn)單”上注明緊急放行的標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)成品作好標(biāo)識(shí)及相應(yīng)記錄。在后續(xù)檢驗(yàn)中若出現(xiàn)不合格，要及時(shí)隔離處置，執(zhí)行不合格品控制程序。4.4.5自制產(chǎn)品的檢驗(yàn)按注塑產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行。4.5 裝配過(guò)程檢驗(yàn) 裝配過(guò)程檢驗(yàn)有自檢、互檢、專(zhuān)檢。4.5.1 自檢操作工對(duì)裝配的每件產(chǎn)品按裝配檢驗(yàn)工位卡的要求進(jìn)行自檢，若出現(xiàn)不合格應(yīng)隔離放置，并報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢員鑒別處理。4.5.2 互檢在裝配線上，下工序?qū)ι瞎ば蜻M(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)不合格應(yīng)隔放置，并報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢員鑒別處理。4.5.3專(zhuān)檢配光檢測(cè)員應(yīng)對(duì)每個(gè)燈的照度在測(cè)試儀上進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試結(jié)果應(yīng)按配光測(cè)試基準(zhǔn)書(shū)進(jìn)行判定，并記錄在“配光測(cè)試記錄”上，對(duì)測(cè)試的不合格品隔離放置，并按不合格控制程序執(zhí)行。異常情況，立即報(bào)告并對(duì)最終不合格件鑒別處理。4.6成品檢驗(yàn)4.6.1全檢質(zhì)檢員按過(guò)程檢驗(yàn)方法對(duì)裝配好的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，合格裝箱，不合格退回裝配線上返工，并記錄在“跟線質(zhì)檢員檢驗(yàn)記錄”上。4.6.2 抽檢成品抽檢應(yīng)按過(guò)程檢驗(yàn)辦法執(zhí)行，抽檢結(jié)果記錄在“成品抽檢記錄表”上，出現(xiàn)不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。4.6.3送檢 最終檢驗(yàn)中，若公司不具備某些項(xiàng)目的檢測(cè)手段時(shí)，由品質(zhì)部將待檢品送至具備檢驗(yàn)資格的單位進(jìn)行檢測(cè)。5程序主要注釋 本程序使用ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)和永騰公司質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)與定義。另定義如下：緊急放行：由于生產(chǎn)任務(wù)急需或其它因素，對(duì)入廠的外購(gòu)零配件來(lái)不及進(jìn)行檢驗(yàn)，而直接流入下工序。6程序外涉接口6.1 質(zhì)量手冊(cè) （YT-OM-01）6.2 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序 (YT-QP-07-15)6.3 人力資源管理程序 (YT-QP-06-01)6.4 不合格品管理程序 (YT-QP-08-05)6.5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 （YT-QP-07-11）6.6 供應(yīng)商和采購(gòu)控制程序 (YT-QP-07-07)7程序支持文件7.1 品質(zhì)部定崗定員編制 （YT-Z8-2/1-A）7.2 零部件檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū) （YT-Z8-3/1-A）7.3 成品檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū) （YT-Z8-3/2-A）7.4 配光測(cè)試基準(zhǔn)書(shū) （YT-Z8-3/3-A）7.5 送檢程序 （YT-Z8-3/4-A）7.6 過(guò)程檢驗(yàn)辦法 （YT-Z8-2/5-A）8程序作業(yè)記錄8.1 “采購(gòu)物資檢驗(yàn)單” （R-8.08-001）