HSF供應商管理程序 1.0 目的使供應商重視環(huán)保工作并采取可靠措施，保證供應商提供的原材料、零部件符合我司產(chǎn)品HSF的要求。2.0 使用范圍適用本公司提供環(huán)保原材料、半成品、成品及輔助材料的供應商，外發(fā)加工商。3.0 職責3.1設計部：產(chǎn)品設計時提出所用原材料HSF要求，以便采購部門將此信息傳達給材料供應商。3.2 采購組：PMC負責選擇供應商時，向供應商發(fā)出我司所用原材料HSF標準和符合原材料HSF聲明書，并要求回簽聲明書；收集供應商的原材料HSF檢測報告；編制符合限用物質(zhì)要求的供應商一覽表。3.3 品質(zhì)部：組織我司原材料HSF相關的人員對供應商進行審查。4.0 定義HSF：即“有害物質(zhì)減免”或無有害物質(zhì)，是指如在WEEE或RoHS指令或其它適當?shù)臉藴驶蚍ㄒ?guī)中列出的任何減量或排除的材料。5.0 作業(yè)程序5.1供應商的選擇和評估HSF產(chǎn)品供應商的選擇和評估, 除按供應商評核及監(jiān)控程序要求進行控制外，還必須按以下要求開展HSF評估工作:5.1.1 對供應商為知名國際跨國公司可免予評估。5.1.2 對供應商進行系統(tǒng)評估前, 采購組將供應商限用有害物質(zhì)調(diào)查表、瑞視光電原材料、成品限用有害物質(zhì)標準等傳給供應商。5.1.3 PMC組織技術(shù)、品質(zhì)等部門相關人員組成“原材料HSF系統(tǒng)評估小組”，按供應商HSF體系審核清單中的內(nèi)容對供應商進行評估，作出供應商HSF體系評估報告，判定供應商是否達到我司原材料HSF評估要求，并對供應商風險進行確定。5.1.4當供應商未達到RoHS評估要求時一般對其供貨資格不予考慮，采購組重新尋找新的供應商；如因其它供應商開發(fā)困難，仍需其整改達到要求的,則要供應商提出方案并限期整改,并組織復評直到合格為止。5.2 環(huán)保產(chǎn)品供應商風險等級評定5.2.1 公司根據(jù)供應商提供的有害物質(zhì)檢測報告結(jié)果、供應商HSF體系評估報告結(jié)果、供應商限用有害物質(zhì)調(diào)查表，對供應商劃分為高風險、低風險兩個級別。5.2.2 以下供應商列為高風險供應商： A）原材料中的有害物質(zhì)檢測結(jié)果接近標準控制限的供應商（品質(zhì)部評定）；B）供應商限用有害物質(zhì)調(diào)查表、供應商HSF體系評估報告中被評定為高風險的供應商。5.2.3 低風險供應商：高風險供應商以外的供應商為低風險供應商。5.2.4 當幾種評價不一致時，按從嚴原則確定；經(jīng)確認的高風險供應商應建立自己的HSF符合性體系。5.3 環(huán)保材料、零部件的承認5.3.1 經(jīng)評估合格的環(huán)保材料供應商須送出符合我司HSF要求的樣品供我司確認，送樣時需附以下資料：A）指定第三方檢測機構(gòu)（SGS，TUV， CTI或其它權(quán)威機構(gòu)）的檢測報告（有效期為一年）；B）供應商材料展開表（我司發(fā)出）；C）零部件成份符合聲明書（我司發(fā)出）。5.3.2 供應商的樣品及RoHS資料首先送交品質(zhì)部，品質(zhì)部對提供的資料進行整理登記，提交技術(shù)部。5.3.3 設計部確認檢測報告、產(chǎn)品材料宣告表、樣品是否符合要求，并以書面形式將確認結(jié)果通知PMC、品質(zhì)部門；如符合，采購人員通知供貨商小批量送貨并經(jīng)檢驗合格后試用。5.3.4 不合格材料退回供應商或要求供應商重新送樣和提供相關的RoHS資料。5.3.5小批量試用合格后供應部方可將供應商列入符合限用物質(zhì)要求的供應商一覽表中。5.4 供應商的交貨和來料檢驗5.4.1 供應商交貨時一般應在環(huán)保材料本體或包裝上作環(huán)保標識，以便IQA識別。 A）符合RoHS要求的原材料要使用“RoHS”；B）符合無鹵素要求的原材料要使用無鹵標識；C）符合REACH要求的原材料要使用REACH標識；D）同時符合幾種要求的原材料要同時使用多種標識；E）對于知名跨國公司等強勢供應商，若未在其材料或包裝上使用HSF標識，只要其提供了回簽的零部件成份符合聲明書，我司IQA人員在來料檢驗合格的材料或包裝上貼上與客戶承諾要求相一致的標識。5.4.2 供應商來料檢驗：檢驗員檢驗前需核對供應商是否為符合限用物質(zhì)要求的供應商一覽表內(nèi)的供應商；檢驗時還要核對所檢材料與其送認可檢測機構(gòu)（如SGS、TUV、CTI）提供的檢測報告中檢測的產(chǎn)品是否一致，檢測報告是否在有效期內(nèi)（有效期為檢測報告發(fā)出日起一年），還檢查材料有無環(huán)保標識等等。5.5 供應商材料變更或工藝變更當供應商生產(chǎn)的環(huán)保材料的原材料或設計工藝需要變更時，供貨商要按我司供應商工程變更管理規(guī)范執(zhí)行。并應在加工周期的基礎上須提前至少二周書面通知供應部門，并提供相關的數(shù)據(jù)(如最新第三方測試報告，變更后的供應商材料展開表等)給公司技術(shù)部門，技術(shù)部門按5.3.2的方法對變更后的材料或零部件進行確認。5.6 供應商違反規(guī)定的處罰5.6.1 原材料符合HSF要求的供應商需與我司簽訂零部件成份符合聲明書并提供供應商材料展開表，零部件成份符合聲明書和供應商材料展開表需供應商簽名蓋章，確保供應商的責任與義務能夠有效被執(zhí)行。5.6.2 對來料檢驗時發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理物質(zhì)超標的供應商，則提升供應商風險等級并承擔相應的檢測費，必要時取消其供貨資格。5.6.3 生產(chǎn)過程中或產(chǎn)品銷售后發(fā)現(xiàn)因供應商原材料環(huán)境管理物質(zhì)超標導致產(chǎn)品不合格或客戶投訴、產(chǎn)品召回的，則供應商應：A）無條件更換不合格的材料或零部件，并采取必要的措施減少對我司造成的損失。B）承擔因本公司違反對客戶的承諾而負擔的一切費用（包括賠償、產(chǎn)品召回等費用）。C）其它責任依據(jù)零部件成份符合聲明書追究執(zhí)行。5.7 供應商的定期管理5.7.1 供應商提供的第三方檢測報告有效期為一年，品質(zhì)部每月核對符合限用物質(zhì)要求的供應商一覽表中檢測報告的有效期, 對檢測報告接近失效的，應提前1-2個月通知采購組聯(lián)系供應商在檢測報告失效前提供合格的檢測報告給本公司。5.7.2 品質(zhì)部根據(jù)實際情況不定期對高風險供應商的供貨材料送第三方檢測機構(gòu)（SGS、CTI、TUV）檢測，檢測費用由供應商承擔。送樣檢測前需通知供應部門向供應商通報。審查或檢測結(jié)果不符合要求時，限期供應商立即改善，提供改善后的合格第三方檢測報告，并依據(jù)5.6的規(guī)定承擔相應的責任。6.0 相關文件6.1供應商工程變更管理規(guī)范6.2供應商評核及監(jiān)控程序 QP-74027.0 記錄7.1 供應商限用有害物質(zhì)調(diào)查表 QP-7404-017.2 供應商HSF體系審核清單 QP-7404-027.3 供應商HSF體系評估報告 QP-740