德信誠培訓(xùn)網(wǎng)FSC材料驗(yàn)收儲(chǔ)存控制程序1.0目的保證原材料的驗(yàn)收、入庫與儲(chǔ)存均符合FSC/COC規(guī)定的要求。2.0適用范圍所有FSC材料.3.0權(quán)責(zé) 3.1倉儲(chǔ)課負(fù)責(zé)FSC材料實(shí)物與送貨單的核對(duì)、清點(diǎn)和入帳，F(xiàn)SC材料存放區(qū)域的規(guī)劃與標(biāo)識(shí)，F(xiàn)SC材料的發(fā)料和統(tǒng)計(jì)。3.2品管課負(fù)責(zé)FSC證書編號(hào)及有效期的核對(duì)，F(xiàn)SC證書內(nèi)所注明的產(chǎn)品信息與供應(yīng)商實(shí)際提供的FSC資料的核對(duì)以及FSC材料實(shí)物與標(biāo)簽、Logo和核對(duì)。4.0定義 FSC-pure-純FSC材料,指100%來源于FSC認(rèn)證的森林的木料或非木質(zhì)森林物料; FSC-mixed-混合型FSC材料指源于FSC認(rèn)證的森林的原材料和/或非認(rèn)證受控的原 材料所組成的混合原材料; FSC-Recycled-回收型FSC材料指100%使用回收的資源所生產(chǎn)的并經(jīng)FSC認(rèn)證的 再生物料，包括消費(fèi)后再回收的物料（Post-consumer reclaimed）; 和初級(jí)/二級(jí)加工過程中非預(yù)期的回收物料（Other reclaimed）; Controlled material-控制來源的材料指源于符合法律法規(guī)并合法經(jīng)營的經(jīng)營場 所的物料; FSC-credit material指三種計(jì)算系統(tǒng)中的其中一種，即信用系統(tǒng).5.0作業(yè)程序 5.1 FSC材料的檢驗(yàn) 5.1.1當(dāng)供應(yīng)商提供的FSC材料到達(dá)本公司后,IQC質(zhì)檢員首先要核對(duì)供應(yīng)商提供的 FSC材料與送貨單和裝箱單的內(nèi)容是否一致,如不一致時(shí)進(jìn)行調(diào)查或拒收;5.1.2核對(duì)的具體內(nèi)容包括供需雙方公司全稱、材料名稱、FSC證書編號(hào)、送貨日期、數(shù)量、材料類別（純FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、計(jì)算系統(tǒng)（信用系統(tǒng)），同時(shí)還要到網(wǎng)站上查詢FSC證書的有效性及證書內(nèi)注明的產(chǎn)品范圍與供應(yīng)商提供的FSC材料是否一致。5.1.3接著根據(jù)第5.1.2條的內(nèi)容檢查FSC材料的標(biāo)簽,如不一致時(shí)判不合格。5.1.4依據(jù)FSC Logo控制程序核對(duì)FSC材料上所貼的FSC 標(biāo)志是否正確,如不正確判為不合格；5.1.5上述檢查完成后，由IQC填寫來料檢驗(yàn)報(bào)告并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如有分包裝則每一個(gè)分包裝上都要有材料標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌填寫的內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的公司全稱、材料品名、材料編號(hào)、規(guī)格/型號(hào)或品牌、來料數(shù)量、數(shù)量、用途、FSC證書編號(hào)、接收狀況、材料類別（純、混、回）、計(jì)算系統(tǒng)信用系統(tǒng)）、驗(yàn)收人和驗(yàn)收日期，同時(shí)要在材料標(biāo)識(shí)牌加蓋一個(gè)“FSC”印章。5.2如此批FSC材料的供應(yīng)商是海外的,此時(shí)原料倉應(yīng)通知報(bào)關(guān)員,報(bào)關(guān)員必須對(duì)隨貨 而來的單據(jù)進(jìn)行核對(duì),核對(duì)的具體內(nèi)容包括供需雙方公司名稱的全稱、FSC材料名稱、交貨日期和數(shù)量，如果有FSC證書編號(hào)、材料類別（純FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、計(jì)算系統(tǒng)（信用系統(tǒng)），純FSC材料則不存在計(jì)算系統(tǒng)，則要檢查這些內(nèi)容是否一致。 5.3 FSC材料的入帳與發(fā)放5.3.1通過IQC檢驗(yàn)合格的FSC材料,收貨員必須清晰、準(zhǔn)確的將其登錄在材料進(jìn) 銷帳本內(nèi)，登錄的內(nèi)容包括材料名稱、日期、供應(yīng)商名稱、材料編號(hào)、規(guī) 格型號(hào)、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、FSC證書編號(hào)、材料類別（純FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、計(jì)算系統(tǒng)（信用系統(tǒng)）、經(jīng)手人和備注（入庫原因）;5.3.2收貨員依據(jù)申領(lǐng)單位提供的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料作業(yè),但在發(fā)料前收貨員必須核對(duì) 領(lǐng)料單內(nèi)所填寫的內(nèi)容,具體內(nèi)容包括材料編號(hào)、材料名稱、領(lǐng)料數(shù)量、領(lǐng)料 日期，在發(fā)完料后還必須在領(lǐng)料單的備注欄內(nèi)注明入庫日期、發(fā)料數(shù)量、FSC 證書編號(hào)、材料類別（純FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、計(jì)算系統(tǒng)（信用系統(tǒng)）；5.3.3生產(chǎn)車間退料時(shí),必須經(jīng)IQC檢驗(yàn)和倉庫核對(duì),如屬FSC材料，則良品放入良品區(qū),不良品則放置在FSC不良品區(qū),在材料進(jìn)銷帳本登記材料名稱、日期、供應(yīng)商名稱、材料編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、不良品數(shù)量、FSC證書編號(hào)、材料類別（純FSC材料、混合型FSC材料、回收型FSC材料）、計(jì)算系統(tǒng)（信用系統(tǒng)）、經(jīng)手人和備注（處理方式）; 還必須核對(duì)材料退庫單的內(nèi)容,具體內(nèi)容包括:材料編號(hào)、材料名稱、退料數(shù)量、退料日期、FSC證書編號(hào)、材料類別（純、混、回）、計(jì)算系統(tǒng)（信用系統(tǒng)）。 5.4 FSC材料的標(biāo)識(shí)與隔離 5.4.1倉儲(chǔ)課須在材料倉規(guī)劃FSC材料放置區(qū)域,并要有“FSC材料”標(biāo)識(shí)牌； 5.4.2 不良的或待處理的FSC材料，原料倉須設(shè)置FSC不良品放置區(qū),并要有FSC不良品標(biāo)識(shí)牌. 5.5如發(fā)生材料混亂,按以下方式處理:5.5.1同一規(guī)格的FSC純的材料、FSC混合型的材料或FSC回收型的材料混亂時(shí),就只能把該批材料當(dāng)FSC混合型的材料使用,除非混亂的材料有明顯的特征可供分選，則經(jīng)分選后再按原來的性質(zhì)來使用;5.5.2同一規(guī)格的非FSC材料與FSC材料混亂時(shí),就只能當(dāng)成非FSC材料來使用,除非 混亂的材料有明顯的特征可供分選,則經(jīng)分選后再按原來的性質(zhì)來使用,否則絕 不能當(dāng)FSC材料來使用;5.5.3如果發(fā)生三種或三種以上的FSC材料混亂時(shí),除非混亂的三種或三種以上FSC材料有明顯的特征可供分選，則經(jīng)分選后再按原來的性質(zhì)來使用,否則就只能當(dāng)非FSC材料來使用; 5.5.4如果混亂是由供應(yīng)商所造成的, IQC聯(lián)絡(luò)采購課，由采購課通知供應(yīng)部,由采購部與供應(yīng)商協(xié)商處理. 5.6 FSC材料的統(tǒng)計(jì) 原料倉須對(duì)FSC材料進(jìn)行月度統(tǒng)計(jì)和半年度統(tǒng)計(jì); 6.0記錄 裝箱單 由倉儲(chǔ)課最少保存5年 來料檢驗(yàn)報(bào)告 由品管課最少保存5年 材料進(jìn)銷帳本 由倉儲(chǔ)課最少保存5年 領(lǐng)料單 由倉儲(chǔ)課最少保存5年 材料退庫單 由倉儲(chǔ)課最少保存5年XIAMEN BAIKE FUXIANG COLOR PRINTING CO., LTD PACKING LISTNo .: date:Ship to:Xiamen, China( Xiamen) Co.,Ltd. Shipment from to Xiamen,CHINA PortNOCONTAI NER.#SEAL.#PKG NO.PKGSSHEETSN.W.G.W.1S.TOTAL:2S.TOTAL:3S.TOTAL:G.TOTAL: Signed BYPRESIDENT材料檢查報(bào)告 ISO9000 FSC ISO14001 ICTI RoHs編號(hào)：材 料 名 稱供應(yīng)商名稱品 牌訂單號(hào)碼來 料 數(shù) 量抽 查 數(shù) 量來料日期訂 單 數(shù) 量檢 查 項(xiàng) 目CrMaMiOK1、色 澤2、紙紋 方向3、規(guī) 格4、厚 度5、耐折程度6、紙粉/紙毛7、臟污/折損8、保 質(zhì) 期9、強(qiáng) 度10、標(biāo)識(shí)/防護(hù)11、嘜 頭12、內(nèi)包裝細(xì)數(shù)13、其 它14、FSC證書編號(hào)15、FSC證書有效期16、FSC證書有效性有效 無效17、FSC材料的類別純 混合型 回收型18、FSC材料種類FSC-pure（純）FSC-credit material（信用系統(tǒng)）判 斷合格 不合格IQC初 步 處 理退貨 讓步接收 揀用退廢 品 管 部 長需 不需說 明處 理退貨 讓步接收 揀用退廢簽 名注：FSC材料如不滿足14至18項(xiàng)中任意一項(xiàng)時(shí)，該批FSC材料只能當(dāng)成非FSC材料來使用，不能讓步接收成FSC 材料，除非供應(yīng)商能提供合法、有效、完整的證據(jù)或證據(jù)來說明。 1、紙張檢查項(xiàng)目：（1、2、3、4、5、6、7、10、12）； 2、膠膜檢查項(xiàng)目：（1、3、4、7、8、10、12）； 3、紙箱檢查項(xiàng)目：（1、3、7、9、10、11、12）； 4、掛歷鐵條檢查項(xiàng)目：（1、3、7、10、12）； 5、FSC材料檢查項(xiàng)目：（1、2、3、4、5、6、7、10、12、14、15、16、17、18） 6、編號(hào)：年月日號(hào)加流水號(hào)（例，：2005年1月1日第1份）。 材料進(jìn)銷帳本材料名稱：日期供應(yīng)商名稱材料編號(hào)規(guī)格/型號(hào)入庫數(shù)入庫重量出庫數(shù)出庫重量結(jié)存數(shù)結(jié)存重量FSC證書號(hào)材料類別計(jì)算系統(tǒng)產(chǎn)品名稱傳票號(hào)經(jīng)手人備注純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回純混回填寫說明:a.生產(chǎn)退庫時(shí)須在備注欄填寫代號(hào)“”；且退庫數(shù)量填寫在“入庫數(shù)”這一欄，退庫重量填寫在“入庫重量”這一欄； b.倉庫退回供應(yīng)商時(shí)在備注填寫代號(hào)“”；且退庫數(shù)量填寫在“出庫數(shù)”這一欄，退庫重量填寫在“出庫重量”這一欄； c.新進(jìn)材料時(shí)在備注填寫代號(hào)“”； d.生產(chǎn)單位領(lǐng)料時(shí),須在產(chǎn)品名稱欄填寫生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱,在傳票號(hào)欄填寫該批產(chǎn)品的傳票號(hào).領(lǐng) 料 單編號(hào)：訂 單 號(hào)：_名稱：_領(lǐng)用部門：_規(guī)格：_訂單數(shù)量：_日 期：_序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)產(chǎn)地用途是否FSC材料領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用重量(kgs)申領(lǐng)人：倉管：品管：審核：材料退庫單退料部門：退料編號(hào)：日 期：序號(hào)材料編號(hào)材料名稱退料數(shù)量退料重量FSC證書編號(hào)材料類別計(jì)