塔西南銷售公司XS/QHSECX質量健康安全環(huán)境管理程序文件20050715發(fā)布20050715實施塔西南銷售公司發(fā)布受控目錄1TXNXS/QHSE01方針目標管理程序22TXNXS/QHSE02資源保障管理程序43TXNXS/QHSE04承包方管理程序74TXNXS/QHSE05信息管理與控制程序105TXNXS/QHSE06文件變更與控制程序156TXNXS/QHSE07危害識別與風險評價控制管理程序177TXNXS/QHSE08設施完整性控制程序218TXNXS/QHSE09程序和工作指南管理程序239TXNXS/QHSE10活動與任務管理程序2810TXNXS/QHSE11變更管理程序3211TXNXS/QHSE12不符合項與糾正措施管理程序3612TXNXS/QHSE13法律法規(guī)控制程序3913TXNXS/QHSE14職責控制程序4314TXNXS/QHSE15應急管理程序4515TXNXS/QHSE16健康管理程序4716TXNXS/QHSE17監(jiān)測管理程序5017TXNXS/QHSE18記錄控制程序5318TXNXS/QHSE19審核管理程序5619TXNXS/QHSE20評審管理程序69方針目標管理程序XS/QHSECX011目的與范圍為了確保公司質量、健康、安全、環(huán)境的方針目標制訂的準確性、適宜性，達到公司發(fā)展的要求，特制定本標準。本標準規(guī)定了銷售公司質量、健康、安全及環(huán)境方針和目標指標的制訂、分解、實施、檢查及考核等管理內(nèi)容與要求。本標準適用于銷售公司所屬各單位。2術語21質量、健康、安全、環(huán)境方針簡稱QHSE方針，是由最高管理者正式發(fā)布的組織總的宗旨和方向。22質量、健康、安全、環(huán)境目標組織在質量、健康、安全、環(huán)境方面追求的戰(zhàn)略目的。3職責31辦公室是方針目標管理程序的歸口管理科室，負責本標準的編制、修訂、解釋工作；負責質量、健康、安全、環(huán)境方針和目標指標編制、發(fā)布、評審。負責基層單位分解指標的考核。32最高管理者負責方針和目標指標的批準。33各單位負責本單位質量、健康、安全、環(huán)境目標分解指標的具體組織實施。4管理內(nèi)容與要求41方針目標制定的基本原則411立足目前實際，符合或滿足銷售公司中長期發(fā)展規(guī)劃的需要。412符合并支持中油股份公司、塔里木油田分公司、塔西南勘探開發(fā)公司的總體方針和目標。413滿足QHSE標準的要求414所制訂目標指標不低于銷售公司現(xiàn)有水平，且必須切實可行。42制定方針目標的依據(jù)421近年來各項目標指標實際實施完成情況；422相關法律、法規(guī)及經(jīng)濟技術政策，下年度生產(chǎn)經(jīng)營形勢、環(huán)境的變化情況；423銷售公司生產(chǎn)經(jīng)營要求及銷售公司中長期發(fā)展規(guī)劃；43方針目標的編制431方針、目標的制定銷售公司QHSE方針目標由辦公室在全公司范圍內(nèi)征集提出草案，由辦公室組織審查，報最高管理者批準。432目標指標值的制定4321辦公室年初根據(jù)銷售公司QHSE方針目標的要求及塔西南勘探開發(fā)公司下達的業(yè)績指標，組織按照42條款制定公司年度QHSE目標指標及各單位目標指標分解值即業(yè)績考核指標,形成目標指標值草案，報最高管理者審定。4323辦公室將審定的目標指標草案通過網(wǎng)絡、傳真等形式將目標指標值發(fā)布到公司所屬各單位討論。4324各單位根據(jù)42條款的內(nèi)容討論本單位目標指標值，將討論結果提交辦公室。4325辦公室收集、匯總、整理目標草案反饋意見，組織領導及各單位審查、討論并確定公司各單位目標指標分解值，由最高管理者批準。44方針目標的發(fā)布441批準后的公司方針目標及各單位目標指標值、考核辦法由辦公室以正式文件形式發(fā)布。442各單位應將QHSE方針及目標指標值傳達至每一位員工，并要求理解和熟記。443由辦公室將銷售公司QHSE方針目標按照信息管理控制程序通知相關方。45方針目標的評審451最高管理者每年12月底組織對QHSE方針目標進行評審，確定方針目標的有效性。452辦公室依據(jù)月度目標指標完成情況及制定措施的執(zhí)行情況，統(tǒng)計公司年度目標指標實際完成值，比對目標值，分析存在的差距及影響因素。46檢查與考核461各單位依據(jù)本單位的目標完善管理制度及考核辦法。462由辦公室組織對各單位目標指標值的完成情況監(jiān)督檢查考核。具體執(zhí)行績效考核管理辦法。5相關文件與支持性文件信息管理與控制程序績效考核管理辦法6報告和記錄表格資源保障管理程序XS/QHSECX021目的與范圍為確保銷售公司能提供有效的人力、財力、物力和技術資源保障，使QHSE管理體系有效地運行，有效控制、削減或消除QHSE風險，特制訂本程序。本程序規(guī)定了銷售公司QHSE管理體系運行中的資源保障管理職責和要求。本程序適用于各部門、分公司及所屬各站。2術語本程序采用SY/T62761997規(guī)定的術語。3職責和程序內(nèi)容31各部門、分公司及所屬各站應根據(jù)各自的QHSE內(nèi)審和風險識別結果，結合本單位和部門的QHSE工作目標，編制本單位下一年度QHSE資源需求計劃報告（見附錄1），該計劃報告包括本單位和部門所需的但不能自行解決的QHSE資源，需求計劃應在每年的8月1日前提交給銷售公司加油站管理科。32加油站管理科根據(jù)年度QHSE審核結果、風險評估情況和各單位、部門的QHSE資源需求計劃報告，根據(jù)需求資源的類別、資金來源渠道，進行篩選、歸類、匯總、編制銷售公司年度QHSE資源需求計劃報告后上報公司質量安全環(huán)保部及工程技術部。33財務經(jīng)營科負責根據(jù)加油站管理科提供的銷售公司年度QHSE資源需求計劃報告，編制出銷售公司QHSE資金預算報告，報開發(fā)公司落實資金。34公司辦公室（黨辦）負責根據(jù)加油站管理科提供的下一年度QHSE資源需求計劃報告，編制出相應的QHSE人力資源需求計劃，并負責落實。35辦公室（黨辦）負責營造QHSE企業(yè)文化。根據(jù)本程序文件規(guī)定的原則，充分利用各種宣傳媒體，定期和不定期地宣傳QHSE，提高企業(yè)員工QHSE意識。351辦公室（黨辦）根據(jù)加油站管理科的要求和實際工作的需要，利用電視和報紙等媒體宣傳QHSE工作。352每年5月是“安全生產(chǎn)月”，辦公室（黨辦）負責配合加油站管理科與各單位開展安全生產(chǎn)知識宣傳活動；353每年6月5日是“世界環(huán)境日”，辦公室（黨辦）負責配合加油站管理科與各單位開展宣傳活動，宣傳和交流環(huán)境信息。36加油站管理科負責監(jiān)督QHSE資源的落實和計劃的實施。37QHSE資源計劃需要變更，按照公司變更管理程序執(zhí)行。4相關文件文件變更與控制程序變更管理程序5相關記錄QHSE資源需求計劃報告樣本）附錄1QHSE資源需求計劃報告（樣本）QHSE設備/設施、技術項目資金需求人力資源需求項目名稱內(nèi)容綜述規(guī)模數(shù)量完成時間資金預算預算依據(jù)崗位人數(shù)素質和培訓的要求實施單位監(jiān)督單位合計呈報單位主管領導簽章公司QHSE執(zhí)行與監(jiān)督機構意見公司QHSE管理委員會主任意見承包方管理程序XS/QHSECX041目的與范圍為保證公司采購的產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求，并使承包方的行為與公司QHSE管理體系保持一致，確保公司QHSE表現(xiàn)準則的實現(xiàn)，制定本程序。本程序規(guī)定了承包方市場準入、產(chǎn)品和服務采購及承包方監(jiān)督評價等管理內(nèi)容和要求。本程序適用于公司對產(chǎn)品承包方和服務承包方的管理。2術語本程序采用SY/T62761997規(guī)定的術語。3職責31財務經(jīng)營科制定有關承包方管理規(guī)則并對實施進行監(jiān)督檢查。負責對進入銷售公司的承包方進行資質審查、資格認定，負責項目的立項、審批和監(jiān)督，交易合同的管理。32加油站管理科負責與提供產(chǎn)品和服務的承包方的技術交流、咨詢及項目的前期立項。參加項目的技術設備選型及招投標評標，負責對承包方有關作業(yè)的QHSE措施進行審查。4程序41承包方準入管理公司對進入油田市場的承包方實行準入管理，只有獲得油田市場準入許可證的承包方才能參加有關招投標活動、提供有關產(chǎn)品和服務。市場準入證管理實行“統(tǒng)一管理、分級負責、動態(tài)管理”相結合的運行機制。411承包方服務范圍承包方的服務包括其供應的各類物資裝備，提供的各種專業(yè)技術服務。服務的范圍包括但不限于以下內(nèi)容A設備、裝置安裝、檢修及運行服務；B科研、技術開發(fā)、推廣、信息化建設、設備、物資供應、機械加工與維修；C水、電、通訊、路、熱、運輸、儲運工程技術；D加油加氣站建設、配套基建、工程監(jiān)理、工程項目設計、工程咨詢服務；E生活后勤等；F其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的服務。412承包方的資質審查4121財務經(jīng)營科對進入公司市場的承包方進行資質審查，確保承包方有必要的資格并具有相應的資質能力。4122申請進入公司市場的承包方應提交如下相關文件1企業(yè)概況；2企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件（必須加蓋發(fā)證機關印章和經(jīng)過年檢的執(zhí)照）；3企業(yè)法人代碼證書（復印件）；4國稅、地稅的稅務登記證書（復印件）；5企業(yè)行政章和合同專用章印模（原件）；6企業(yè)法定代表人身份證書（復印件）和法人授權委托書（原件）；7質量認證體系證書及相關產(chǎn)品的檢驗檢測合格報告；8特殊行業(yè)許可證及相應的資格證明（復印件）；9塔西南油田市場準入證。42承包方的評價和控制421承包方QHSE資質要求所有為公司提供產(chǎn)品和服務的各類承包方都應按照塔西南勘探開發(fā)公司健康安全和環(huán)境管理規(guī)定要求，具有相關方面的資質。施工作業(yè)類承包方必須建立QHSE管理體系，并有良好的QHSE業(yè)績表現(xiàn)。422當一個工程項目立項后，財務經(jīng)營科應組織編寫項目招標書，招標書中至少應包括以下的QHSE框架和要求1項目所涉及到的重大QHSE風險；2需要遵循的法律、法規(guī)、標準和相關的管理規(guī)定。423投標施工作業(yè)類承包方按照招標書中QHSE框架和要求，在投標書中至少應明確以下幾項QHSE內(nèi)容1QHSE承諾、方針目標；2人力資源保障；3QHSE資金保障（含實施QHSE的費用報價）。注QHSE報價一般包括審核、會議、培訓及指導，QHSE設施，廢棄物處理，人員保護設備、應急資源、健康監(jiān)督、后勤服務管理。43對承包方的控制要求431主管部門、各單位應督促承包方建立質量保證體系和QHSE管理體系，或對其質量保證和QHSE管理提出明確要求。432施工作業(yè)承包方應有公司審批的項目開工報告、QHSE例卷、作業(yè)票證，并采取必要的風險消除措施。方可開工。433技術服務承包方針對危險活動應編制QHSE作業(yè)計劃書，以有效控制作業(yè)中的各類風險，并對有關人員進行必要的培訓，確保其有能力履行職責。各單位/項目經(jīng)理部對工程技術作業(yè)承包方的QHSE作業(yè)計劃書進行審查，監(jiān)督檢查有關措施的落實，對承包方設備設施進行QHSE評價，并監(jiān)督其整改。434對物資供應承包商，其產(chǎn)品應符合相關的QHSE法律法規(guī)和公司QHSE管理要求。對提供安裝、維修的承包方應要求其有必要的QHSE培訓經(jīng)歷。435各單位對承包方提供服務的過程和質量進行監(jiān)督檢查，并保留有關記錄，作為承包方評審的依據(jù)之一。44承包方評審加油站管理科、財務經(jīng)營科、各單位具體行使監(jiān)督、考核、評價等職能，保留有關記錄。45承包方的交流與承包方的信息交流具體執(zhí)行信息管理與控制程序。5相關文件文件變更與控制程序塔西南勘探開發(fā)公司市場管理實施細則塔西南勘探開發(fā)公司招投標管理細則塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟合同管理細則塔西南勘探開發(fā)公司市場管理實施細則塔西南勘探開發(fā)公司健康安全和環(huán)境管理規(guī)定國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會第13號令特殊作業(yè)人員安全技術培訓考核管理辦法信息管理與控制程序XS/QHSECX051目的與范圍為了確保銷售公司與上級主管部門、各級政府業(yè)務主管部門、其它同行、承包方、其他合作伙伴和公眾之間的QHSE信息交流和公司所屬各部門、各單位之間的QHSE信息交流能及時、準確、有效地進行，建立和規(guī)范公司QHSE信息交流的渠道和程序，特制定本管理程序。本程序規(guī)定了公司QHSE信息的種類、信息交流的渠道和程序。本管理程序適用于銷售公司。2術語本程序采用SY/T62761997規(guī)定的術語。3信息交流分類31外部信息交流銷售公司與上級主管部門、各級政府業(yè)務主管部門、其它同行、承包方、其他合作伙伴和公眾之間的QHSE信息交流。32內(nèi)部信息交流銷售公司內(nèi)部各科室、單位之間的QHSE信息交流。4職責41辦公室負責對外信息的接收傳遞、記錄、管理和交流；各科室負責與本專業(yè)相關的內(nèi)外信息聯(lián)系，維護和管理銷售公司QHSE信息管理系統(tǒng)；若需以公司名義進行的信息交流，則由辦公室統(tǒng)一處理。42加油站管理科負責收集、記錄、管理與公司領導層、所屬各單位、科室進行交流的QHSE信息，并負責與他們進行交流。負責編寫銷售公司QHSE年度業(yè)績報告。43公司各相關科室、單位根據(jù)本程序規(guī)定的原則負責本單位的QHSE信息管理和交流。5信息交流內(nèi)容和程序51外部信息交流511接收和傳達來自于外部的信息辦公室負責接收、記錄、管理、傳達和分配來自于外部的信息。外部信息在公司內(nèi)部的分配和傳達，由各相關職能部門根據(jù)程序按“內(nèi)部信息交流程序”執(zhí)行。辦公室及各部門在收到外部信息以后,要分類填寫和保存QHSE信息記錄表附錄1。512對外請示、匯報、宣傳和發(fā)布公司內(nèi)部的QHSE信息5121加油站管理科負責收集、記錄、管理對外請示、匯報、宣傳和發(fā)布的內(nèi)部QHSE信息，并提交QHSE管理者代表審批，獲得批準后填寫QHSE信息記錄表，并交由各相關科室實施。將本單位重要QHSE信息提供給本企業(yè)外的單位或對外公開宣傳、發(fā)布時，應將信息提交公司保密委員會審核批準后才能實施。需要召開發(fā)布會議的，由辦公室組織會議，對外發(fā)布。5122所屬基層單位應根據(jù)加油站管理科的要求，負責將本單位相關的QHSE信息傳達給加油站管理科。5123加油站管理科根據(jù)公司各單位、部門的月度QHSE工作狀況，總結上月的QHSE工作，同時結合年度QHSE工作計劃，安排下月的QHSE工作。5124加油站管理科根據(jù)公司QHSE體系文件所規(guī)定的內(nèi)容和標準，監(jiān)督檢查公司所屬各單位和承包方的QHSE工作，根據(jù)檢查結果，對各單位進行考核。52內(nèi)部信息交流521辦公室、加油站管理科在收到重要的外部QHSE信息后，應及時提交管理者代表審閱，并填寫QHSE信息記錄表。需要以文件形式轉發(fā)的信息，加油站管理科負責起草文件，以銷售公司QHSE委員會名義下發(fā)的文件，由銷售公司QHSE管理委員會主任、副主任簽發(fā)。522相關的QHSE法律、法規(guī)和標準；公司QHSE體系文件的頒發(fā)、變更和換版；公司QHSE政策發(fā)生變化等，加油站管理科負責將相關信息提交公司QHSE管理者代表審閱。需要以文件形式轉發(fā)的信息，加油站管理科負責起草文件。以銷售公司QHSE委員會名義下發(fā)的文件，由銷售公司QHSE管理委員會主任或副主任簽發(fā)。523在下發(fā)重要QHSE文本文件時，加油站管理科、辦公室應填寫和保存QHSE信息記錄表。524公司所屬各科室、各單位在收到加油站管理科下發(fā)的相關信息后,根據(jù)信息管理與控制程序進行傳達和記錄。525需要定期收集、整理和保存的QHSE信息按下面程序執(zhí)行5251健康、安全和環(huán)境管理事故的統(tǒng)計、上報執(zhí)行塔西南勘探開發(fā)公司健康、安全和環(huán)境管理規(guī)定。5252加油站管理科于每月25日前將本單位QHSE月度工作總結上報公司安環(huán)部；并于下年度1月2日前將本年度QHSE年度報告上報公司安環(huán)部。526加油站管理科組織召開銷售公司QHSE管理委員會例會（每季度至少一次），匯報QHSE工作動態(tài)，部署、布置、總結銷售公司的QHSE工作。加油站管理科負責將會議內(nèi)容記錄在銷售公司QHSE管理工作記錄本上。53信息交流的渠道531常規(guī)信息交流可通過QHSE信息系統(tǒng)、電子郵件、電話、傳真、開會討論、質量安全環(huán)保月報、報紙和電視等形式進行交流。532非常規(guī)情況下的信息交流特指發(fā)生了突發(fā)事件,執(zhí)行應急管理程序6相關文件應急管理程序文件變更與控制程序塔西南勘探開發(fā)公司健康、安全、環(huán)境管理規(guī)定7相關記錄QHSE信息記錄表樣本附錄1QHSE信息記錄表樣本1文件名稱內(nèi)容摘要（關鍵詞）收件日期收件人處理方式保存部門備注附錄2QHSE信息記錄表樣本2文件名稱領取單位名稱數(shù)量（份）領取人聯(lián)系電話領取日期發(fā)放人文件屬性（受控/非受控）備注文件變更控制程序XS/QHSECX061目的與范圍為了保證QHSE管理體系運行起重要作用的各個場所都能使用有效版本的體系文件，并達到受控的目的，特制定本程序。本程序規(guī)定了QHSE管理體系文件編制、審批、發(fā)放、更改、換版與作廢的控制方法和要求。本程序適用于對公司QHSE管理體系文件的變更和控制。2術語3職責公司按照本程序規(guī)定的原則，制定出相應程序分別對各自的體系文件進行全過程控制管理。4文件控制41體系文件分為受控文件和非受控文件。受控文件應在封頁加蓋“受控文件”印章。42QHSE管理手冊等屬于宣傳展示性的文件為不受控文件，由公司自主開發(fā)的管理、操作性文件為受控文件，須加蓋“受控文件”印章，列入控制范圍，不準向外單位提供或相對外交流。43公司QHSE程序文件和相關記錄屬于受控文件，發(fā)放時QHSE執(zhí)行與監(jiān)督機構應填寫QHSE信息記錄表。44受控文件持有者應妥善保管文件，不得涂改、損壞和丟失，如有遺失，應向公司QHSE執(zhí)行與監(jiān)督機構報告5文件變更51公司所有QHSE體系文件都有可能變更,所有使用該文件者都應使用最新版本的文件。52QHSE體系文件變更的原因521外部原因由于國家和地方政府法律、法規(guī)、政策和相關管理規(guī)定的變化，需要對QHSE體系文件作相應的變更。522內(nèi)部原因由于公司內(nèi)方針政策、作業(yè)范圍/對象和相關管理規(guī)定等發(fā)生了變化，需要對QHSE體系文件作相應的變更。53QHSE體系文件變更程序531銷售公司QHSE管理手冊的換版QHSE管理手冊換版時需要得到公司經(jīng)理的批準，由公司QHSE執(zhí)行與監(jiān)督機構組織換版。換版后的銷售公司QHSE管理手冊由公司經(jīng)理對外公開發(fā)布。532銷售公司QHSE程序文件的變更公司所有程序文件的變更都需要得到公司QHSE執(zhí)行與監(jiān)督部門的審批，由文件開發(fā)部門負責組織變更。533所屬基層單位QHSE體系文件變更基層單位QHSE體系文件的變更必須經(jīng)過銷售公司HSE管理委員會審批54所有換版或變更后的文件都須按信息管理與控制程序進行交流與傳達。6相關文件信息管理與控制程序危害識別、風險評價與控制管理程序XS/QHSECX071目的與范圍為貫徹落實職業(yè)病防治法、安全生產(chǎn)法、環(huán)境保護法和有關法律、法規(guī)，及時暴露和發(fā)現(xiàn)新、改、擴建工程建設和油氣儲運、銷售及相關技術服務等過程中的質量、健康、安全、環(huán)境危害，確定各種危害對質量、健康、安全、環(huán)境的影響程度和可接受程度，并制定和實施風險削減措施，以有效地控制風險、預防事故發(fā)生，制定本程序。本標準規(guī)定了風險的識別、評價、風險削減措施的制定和實施等方面的管理內(nèi)容與要求。本標準適用于銷售公司所屬各單位及相關承包方。2術語3職責權限31加油站管理科是危害識別與風險評價管理程序的歸口管理科室，負責本標準的編制、修訂、解釋；負責組織實施危害識別與風險評價工作。參與確認評價結果。負責督促風險消除、削減與控制措施的實施。32所屬各單位、承包商負責組織本單位開展危害識別與風險評價工作，負責制定風險消除、削減與控制計劃。33財務經(jīng)營科負責公司風險削減措施項目所需資金的落實及合同的審查把關。4程序和內(nèi)容41危害識別411危害識別的對象A、常規(guī)狀況下設施的運行狀況。B、設備、設施的報廢、拆除，材料的選擇與廢棄物的處理。C、設備、設施的安全距離，通風、防爆等。D、加油過程中的易燃、易爆、有毒、有害環(huán)境等。E、自然條件及地質現(xiàn)象，如雷電、暴雨、暴雪、冰凍、洪水、地震等。F、員工的不良行為、心態(tài)、健康情況及其違章操作等。G、以往活動、產(chǎn)品和服務遺留下來的潛在危害和影響。H、其他輔助后勤保障的危害因素。412各單位組成管理人員、班組長與崗位員工在內(nèi)的基層班組開展崗位危害識別活動。413各單位對識別出來的危害進行審查，按照風險的大小進行排序，對風險等級較高的危害統(tǒng)計上報本單位QHSE執(zhí)行與監(jiān)督機構。42新改擴建項目預評價421新建加油站、液化氣站、加氣站要進行勞動安全衛(wèi)生預評價。422新建項目的預評價由項目管理部門提出申請；由公司安環(huán)部選擇具有相應資質的評價單位按照程序進行評價。43現(xiàn)狀評價431加油站、液化氣站應隨時根據(jù)需要或定期進行現(xiàn)狀評價，評價周期不應超過3年。432加油站管理科根據(jù)評價周期提出現(xiàn)狀評價計劃，報公司安環(huán)部審查；公司安環(huán)部選擇具有資質的評價單位按照程序組織評價。評價報告由加油站管理科分送有關部門、單位。44風險消除、削減與控制441對于各單位生產(chǎn)作業(yè)中識別出的以及現(xiàn)狀評價出的各類風險、隱患，各單位應結合生產(chǎn)實際和各類風險發(fā)生的可能性將現(xiàn)場風險進行分類管理。對所有風險按照消除、削減和控制進行劃分與確定。并按照下列步驟實施風險的消除、削減與控制。A、對于能夠采取措施予以消除的風險，各單位應通過加強管理、改進工藝條件、裝備現(xiàn)狀和改善作業(yè)環(huán)境等措施予以消除。B、對于現(xiàn)階段不能消除的風險，各單位應采取相應措施進行風險削減，使風險降到可接受的程度。C、對于采取風險削減措施后，風險等級仍然很高的，各相關單位應采取相應措施予以控制，主要通過制定和實施應急預案對風險實施有效控制。442各單位應根據(jù)風險削減措施的有效性不斷完善，在實際工作中要有可行的管理和現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)定，并要求操作人員對其理解和掌握。443遇有臨時、特殊、風險較大的作業(yè)項目，應報主管領導組織有關部門及協(xié)作單位共同進行風險評價，制定風險削減措施和預防措施。444對于工程項目預評價、現(xiàn)狀評價報告中確定的風險，按照各有關單位制定的計劃，實施風險的消除、削減與控制。445本單位沒有能力控制的風險要連同相應的措施上報加油站管理科，對于上報公司加油站管理科的風險，各有關單位按照加油站管理科審定的風險消除、削減與控制措施實施風險的消除、削減與控制。446銷售公司沒有能力控制的風險由加油站管理科上報公司安環(huán)部。447采取監(jiān)測手段，驗證風險是否得到了有效的消除、削減與控制。448定期進行風險評價和實施風險消除、削減與控制措施，直至風險達到可接受并盡可能低的程度。5相關文件文件變更與控制管理程序監(jiān)測管理程序變更管理程序6記錄危害識別統(tǒng)計表附錄1危害識別統(tǒng)計表單位名稱班組名稱識別時間活動或工序潛在的危害原因控制措施識別人負責人健康安全環(huán)境損失健康安全環(huán)境損失健康安全環(huán)境損失設施完整性管理程序XS/QHSECX081應用范圍為確保公司在用（或將用）設施從設計、采購、建造至竣工驗收、操作使用、維護檢查全過程中都符合QHSE管理標準要求，特制定本程序。本程序規(guī)定了在上述QHSE管理關鍵環(huán)節(jié)中相關部門或單位的職責責任及工作程序。本程序適用于銷售公司各單位各部門和相關承包方設施的QHSE管理工作。2術語3職責31加油站管理科負責QHSE相關設施設備的歸口管理；負責公司設施完整性中的有關質量、健康、安全、環(huán)保等方面的工作以及有關生產(chǎn)協(xié)調(diào)、生產(chǎn)應急等方面的工作。協(xié)助項目負責人做好項目QHSE預評價工作，并負責設施設備完整性管理的監(jiān)督檢查。負責把好設施設備選型和采購的質量關。32財務經(jīng)營科負責公司設施完整性中所需資金的落實。33設備設施使用單位做好設備設施的規(guī)范操作和定期維護保養(yǎng)4工作程序41新改擴建項目的設計、施工、竣工驗收由項目管理部門按照開發(fā)公司項目管理規(guī)定進行。42采購421設備的選型和采購要嚴格按照采購管理規(guī)定執(zhí)行；422鍋爐壓力容器、特種設備及其他QHSE設備的供應商必須符合國家和本公司安全資質條件，在簽定購置合同時必須同時附帶簽定安全生產(chǎn)、環(huán)境保護合同。43施工431承建單位必須在施工前完成項目QHSE管理例卷，報主管部門審批后，在建造過程中付諸實施；432施工建造過程中要嚴格執(zhí)行監(jiān)理制度，保證全過程的質量控制，關鍵設施設備（含QHSE設備）的施工項目需在QHSE監(jiān)督人員的監(jiān)督下完成；433施工關鍵階段及重要隱蔽工程都要有監(jiān)理在場監(jiān)督進行。44設備管理441各單位必須建立健全有關設備管理規(guī)章制度和臺帳，主要設備必須建立健全完整、準確的技術檔案。442對所有設備按設備的技術狀況、維護狀況和管理狀況分為完好設備和非完好設備，并分別制訂具體考核標準。443建立設備潤滑管理制度。444設備運行實行動態(tài)管理。445設備必須具備操作使用規(guī)程、維護規(guī)程和安全規(guī)程，各生產(chǎn)崗位必須具備設備管理專責制、巡回檢查制、維護保養(yǎng)制。446設備應經(jīng)常保持整潔，消除跑冒滴漏，達到設備完好和無泄漏標準，搞好文明生產(chǎn)。447備用設備應處于良好狀態(tài)。停用閑置設備應有專人負責定期檢查維護，要注意防塵、防潮、防凍、防腐蝕，對于傳動設備還要定期進行注油盤車。448各單位應根據(jù)設備運轉時間、實際運轉狀況以及綜合平衡結果，定期進行維修。449設備檢修要按照科學文明檢修的要求，編制好檢修方案。4410企業(yè)對重要設備的改造和更新，必須事先進行安全可靠性和技術經(jīng)濟論證，并按照有關規(guī)定上報審批后，方可實施。45操作和維護451崗位操作人員要嚴格按操作規(guī)程進行操作；452特殊工種須經(jīng)培訓考核后取證上崗；453崗位人員要按設備要求定期對設備進行維護保養(yǎng)，并做好記錄；454本單位安全人員須定期組織員工對相關QHSE預防和控制程序進行培訓和演練。455通過簽定全員安全生產(chǎn)合同來提高員工的QHSE管理自覺性和責任心，避免違章操作行為，保證設施設備運行過程中的完整性。456當設施設備自身及環(huán)境發(fā)生變更時，要及時按照變更管理程序實施變更管理。457班組要設立QHSE監(jiān)督員，以監(jiān)督各崗位操作行為和相關QHSE管理程序得到準確執(zhí)行。5相關文件變更管理程序塔西南勘探開發(fā)公司產(chǎn)能建設項目勞動安全衛(wèi)生管理規(guī)定程序和工作指南管理程序XS/QHSECX091目的與范圍為使公司各單位及相關承包方的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動都置于QHSE管理的監(jiān)控之下，避免因缺乏有效文件控制而出現(xiàn)違反QHSE方針和相關法規(guī)的生產(chǎn)經(jīng)營行為，特制定本程序。本程序規(guī)定了公司、所屬單位和承包方建立與實施程序和工作指南管理的具體措施、方法、步驟。本程序適應于公司、所屬單位和承包方的程序和工作指南管理。2術語本程序采用SY/T62761997規(guī)定的術語。3職責31公司各部門、各單位應在對所從事的各類生產(chǎn)作業(yè)活動進行系統(tǒng)風險評價的基礎上，對缺乏QHSE管理文件控制的生產(chǎn)作業(yè)和經(jīng)營活動進行識別揀選，并組織編寫相應有效的QHSE預防和控制措施文件，報上一級主管生產(chǎn)和技術管理的領導審批通過后，組織分工實施。32各級QHSE管理部門對所屬單位程序及工作指南的建立提供技術指導，并對其具體落實情況進行監(jiān)督檢查。33本著“管生產(chǎn)，必須管QHSE”的原則，各級主管生產(chǎn)和技術管理的領導負責對所屬單位建立的程序和工作指南組織會審和簽字認可。34相關施工作業(yè)承包方按業(yè)主單位要求做好QHSE管理程序和工作指南的建立和實施工作。4工作程序41活動識別在系統(tǒng)危害識別及風險評價的基礎上，對缺乏文件控制的關鍵生產(chǎn)經(jīng)營活動項目擇出匯總，并填入附1需要制定QHSE程序/工作指南的活動記錄表；附2提供了需有QHSE管理程序/工作指南控制的活動范例。42程序/指南的建立通過查詢相關的QHSE法規(guī)、標準，針對這些活動建立相應的預防和控制程序和工作指南上報主管領導審批，附3提供了程序和工作指南應包括的內(nèi)容。43審批發(fā)布主管生產(chǎn)和技術的領導組織相關專業(yè)管理人員進行會審，通過后簽字認可，并組織發(fā)布實施，具體按照文件變更與控制程序和變更管理程序執(zhí)行。44實施與檢查預防和控制程序及工作指南通過后，由生產(chǎn)和技術管理部門負責進行責任分工和組織落實，QHSE管理部門負責監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況A）經(jīng)批準后的程序和工作指南應傳達到所屬各單位及相關承包方；B）對相關崗位人員進行程序和工作指南的培訓和訓練，使其準確理解和掌握工作內(nèi)容；C）對特殊的操作者、關鍵設施操作者還應取得工作許可證；D）檢查執(zhí)行情況，糾正違反程序和工作指南的行為。45程序/指南建立的相關要求A表述簡捷明了，易于理解；B明確相關崗位責任及協(xié)作關系；C注意與其他QHSE管理體系文件的整體協(xié)調(diào)性；D注重可操作性。5相關文件文件變更與控制程序變更管理程序附1需要制定程序/工作指南的活動記錄序號程序/指南名稱所在單位針對對象主要內(nèi)容制定依據(jù)建議制定部門配合制定部門完成期限建議單位附2需要建立程序/工作指南的活動范例A對于每臺裝置/設施正確操作的說明，包括啟動、正常操作、臨時操作、協(xié)調(diào)操作、隔離和正常關斷；B正常和應急程序的操作閥值；C應急反應程序；D職業(yè)健康和安全環(huán)境的考慮；E設備和管道的開啟；F電器和機械設備的切斷和連鎖；G高溫操作，包括其他點火源操作；H封閉空間作業(yè)；I吊車操作；J高空作業(yè)；K化學危險品的使用；L爆炸物品的使用；M放射源的使用；N鍋爐壓力容器的使用；O特種設備的使用；P配套QHSE設備；Q其他特殊作業(yè)。附3程序/工作指南應包括內(nèi)容A工作內(nèi)容和相關崗位職責及相互關系的說明；B危害識別及風險評估情況；C每臺裝置的正規(guī)操作說明及相關QHSE預防和控制措施；D特殊保護措施，包括施工監(jiān)控和人員保護；E相關崗位的職責分工和協(xié)作程序；F參考的QHSE法規(guī)和標準文件目錄；G其他。活動與任務管理程序XS/QHSECX101目的與范圍在開展公司關鍵活動與任務（指項目）之前，應進行QHSE規(guī)劃，確保所開展的活動與任務中QHSE規(guī)劃得到實施，盡而有效控制QHSE影響因素，特制定本程序。本程序規(guī)定了對關鍵活動與任務進行QHSE規(guī)劃工作的職責、如何進行QHSE規(guī)劃、審批、實施規(guī)劃結果、監(jiān)測等。本程序適用于銷售公司對各項活動與任務全過程的QHSE規(guī)劃與實施的管理。2術語3職責31銷售公司QHSE執(zhí)行與監(jiān)督機構是本程序的歸口管理部門，負責公司活動與任務的QHSE規(guī)劃的管理。32銷售公司各職能科室負責其所屬業(yè)務范圍的活動與任務的QHSE規(guī)劃專業(yè)管理。33公司各單位具體負責其各項活動與任務的QHSE規(guī)劃，并組織實施。4程序內(nèi)容41QHSE規(guī)劃411規(guī)劃依據(jù)A政府、行業(yè)的QHSE法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、規(guī)章等。B公司QHSE體系文件的要求。C合同約定要求。412規(guī)劃原則以一個工程項目的完整過程為單元進行QHSE規(guī)劃；新建成投產(chǎn)的工程項目，在投產(chǎn)前要按照QHSE管理體系的要求，進行QHSE整體規(guī)劃。413規(guī)劃步驟A明確各分工負責單位的QHSE職責和范圍。B進行有關QHSE的情況調(diào)查。C進行QHSE危害識別和風險評價，執(zhí)行危害識別管理程序、風險評估管理程序，識別其危害和評價其風險。D確定QHSE目標和表現(xiàn)準則，確定風險削減措施，執(zhí)行風險削減與控制程序。E按QHSE要求，建立相應的QHSE體系。F編制“項目過程QHSE例卷”。項目例卷應至少包括以下內(nèi)容1項目基本情況簡介；2單位基本情況描述；3QHSE管理機構及崗位職責；4項目QHSE相關背景調(diào)查報告；5設施設備完整性評價報告；6QHSE承諾、目標和工作計劃；7QHSE資源配置和相關的保障條件；8員工能力評價和培訓要求；9QHSE風險清單；10QHSE風險消除、削減和控制措施；11信息交流方式；12QHSE應急預案；13制定關鍵的QHSE指導卡；14不符合項糾正；15監(jiān)測與檢查；16變更管理；17審核與管理評審。18如必要，按“項目QHSE例卷”編制崗位QHSE工作指導卡。42審批與文件控制421項目管理單位對項目建成后建立的QHSE體系文件或項目的QHSE例卷應填寫審批表（見附錄1），報經(jīng)上一級QHSE執(zhí)行與監(jiān)督機構批準實施。422項目建成后建立的QHSE體系文件或項目的QHSE例卷應形成正式的受控文件，執(zhí)行文件變更與控制程序。43實施與監(jiān)測431實施A項目建成后建立的QHSE體系文件或項目的QHSE例卷由項目實施單位組織執(zhí)行。B項目的員工或承包方在接觸項目的開始，必須接受QHSE培訓以熟悉項目QHSE要求與控制措施。432監(jiān)測項目的QHSE例卷審批機構應對其執(zhí)行情況及效果進行定期監(jiān)測。5相關文件文件變更與控制程序危害識別與風險評價控制程序設施完整性管理程序應急管理程序記錄管理程序6記錄QHSE體系文件或項目QHSE例卷審批表附錄1QHSE體系文件或項目QHSE例卷審批表項目名稱起止時間編制單位領導簽字時間實施單位領導簽字時間審批意見審批單位審批人時間變更管理程序XS/QHSECX111應用范圍為實現(xiàn)對QHSE管理體系活動的動態(tài)控制，使體系文件適應于不斷發(fā)展變化的QHSE管理工作實際，特制定本變更管理程序；本程序適用于公司各單位（部門）及承包方的QHSE變更管理；本程序規(guī)定了進行QHSE變更管理的職責、方法、步驟、程序。2術語3變更項目QHSE管理過程中可能涉及的變更項目，包括但不限于AQHSE相關法律法規(guī)和標準的變更；B作業(yè)環(huán)境的變更；CQHSE組織機構變更；D崗位人員變更；E主要設備設施變更；F施工作業(yè)設計、工藝流程變更；GQHSE管理體系文件變更；H其他可能對健康、安全與環(huán)境管理產(chǎn)生影響的變更。4職責41加油站管理科負責對應急搶險活動的變更管理。負責對關鍵設施設備的變更管理。加油站管理科負責對國家和地方相關QHSE法律法規(guī)、行業(yè)標準及本公司QHSE體系文件的變更管理。負責對相關單位（部門）變更管理的監(jiān)督。42公司各單位（部門）及相關承包方應對QHSE管理相關變更進行有效的管理，變更實施單位（或部門）對相應的變更管理負責。43辦公室負責組織機構及崗位人員的變更管理。44各類操作規(guī)程的變更由相關管理部門負責。45QHSE管理者代表負責相關變更文件的審批和實施過程中的監(jiān)督，同時將變更程序納入所負責的QHSE管理文件中，并對體系文件作相應的變更調(diào)整。5變更管理程序51當發(fā)生上述項目的變更時，相應變更管理單位（部門）應首先對變更的項目進行危害識別和風險評價并形成變更項目風險評估報告；其格式見附件1。52針對識別和評價出的風險項目，依照程序和工作指南制定相應的預防和控制程序。53將變更后的程序上報上一級QHSE執(zhí)行與監(jiān)督（格式見附件2變更管理審批書），組織分工實施A相關崗位（包括承包方）人員的調(diào)整和再培訓；B）相應QHSE設備設施的調(diào)整或配備；C）相關QHSE管理體系文件的調(diào)整或變更；D）相關信息的傳達和落實。54相關QHSE監(jiān)督部門對變更管理實施全過程監(jiān)督。6相關文件文件變更與控制程序危害識別與風險評價控制程序程序和工作指南管理程序附件1變更項目風險評估報告格式變更項目風險評估報告編寫人審核人單位（公章）年月日項目風險評價內(nèi)容一、項目背景和變更項目介紹說明簡要介紹項目的背景和變更項目的基本情況二、變更項目產(chǎn)生的新風險說明列出變更可能導致的QHSE風險，該項工作必須有具有一定資歷并直接參與活動的人員參加，并廣泛征求各相關方的意見。三、新產(chǎn)生風險的評價說明利用風險評價工具和QHSE管理判別準則標準對變更管理帶來的新風險進行評價并形成評價意見。四、可能的應對措施說明該部分內(nèi)容要列出進行風險控制的措施，包括實施配套、需要開發(fā)的預防和控制程序。附件2變更管理審批書格式變更管理審批書我單位（部門）因原因需作如下變更，具體見變更項目風險評價報告請審批。單位（公章）年月日QHSE監(jiān)督部門審批意見審批人（簽字）QHSE監(jiān)督部門（公章）年月日不符合項與糾正措施管理程序XS/QHSECX121目的與范圍為了消除QHSE不符合項，制定本程序。本程序規(guī)定了QHSE不符合項糾正的職責、糾正措施的制定、實施、驗證評價和監(jiān)督檢查等內(nèi)容。本程序適用于公司QHSE不符合項的糾正措施管理。2術語3職責31公司加油站管理科是本程序的歸口管理部門。負責對本部門通過監(jiān)測、審核與評審發(fā)現(xiàn)的嚴重不符合項以及其它來源并且需要本部門管理的不符合項的管理，組織對其進行調(diào)查分析、制定糾正和預防措施、實施與驗證。32各單位（部門）負責對本單位不符合項進行調(diào)查分析、制定糾正和預防措施、實施與驗證。33公司的糾正和預防措施報公司QHSE管理者代表審批，各單位（部門）的糾正和預防措施報單位（部門）主管領導審批。4程序內(nèi)容41不符合項的來源A）QHSE監(jiān)測；B）公司員工、承包方、政府代表或公眾的信息；C）審核及其它方面。42不符合項糾正措施的制定步驟421不符合項由QHSE執(zhí)行與監(jiān)督機構發(fā)出，“不符合項整改通知單”（見附錄1）由責任單位（部門）下發(fā)。422不符合項的分析各級QHSE執(zhí)行與監(jiān)督機構負責組織從以下幾個方面對QHSE不符合項的顯在和潛在原因進行調(diào)查和分析A工作質量方面的原因；B設備和環(huán)境方面的原因；C管理方面的原因；D其它。423被責令整改的單位（部門）應針對QHSE不符合項的調(diào)查與分析結果，負責組織制定糾正與預防措施。43整改驗收整改單位（部門）應作好糾正措施實施記錄并組織驗收。措施批準部門對糾正措施的執(zhí)行及有效性進行驗證，填寫“不符合糾正措施實施驗收表”（見附錄2）。44糾正和預防措施的監(jiān)督管理加油站管理科每年對公司及各單位（部門）的QHSE糾正和預防措施的制定、實施和驗證情況不定期組織綜合檢查。5相關文件變更管理程序審核管理程序6記錄不符合項整改通知單（樣本）不符合項糾正措施實施驗收表（樣本）附錄1不符合項整改通知單（樣本）不符合項名稱整改單位整改期限不符合項簡述整改通知單位審批人日期附錄2不符合項糾正措施實施驗收表（樣本）不符合項糾正措施名稱實施單位領導簽字日期驗證結果驗證單位（蓋章）驗證人日期法律法規(guī)控制程序XS/QHSECX131目的與范圍為了規(guī)范適用于公司健康安全與環(huán)境管理要求的相關法律、法規(guī)、標準和其他要求的管理，特制定本標準。本標準規(guī)定了適用于公司的健康安全與環(huán)境相關法律、法規(guī)、標準和其他要求的獲取渠道、評審要求及更新傳達方面的管理內(nèi)容和要求。本標準適用于銷售公司所屬各單位。2術語21其他要求是指除了國家、行業(yè)、地區(qū)正式頒布的法律法規(guī)、各項標準以外的，由地方行政、上級管理部門等下發(fā)的相關的QHSE規(guī)章制度、管理辦法等要求。3職責31加油站管理科是法律、法規(guī)管理程序的歸口管理科室，負責本標準的編制、修訂、解釋；負責法律、法規(guī)、標準和其他要求的獲取、確認、更新和傳達管理。32各單位負責將有關法律、法規(guī)、標準和其他要求向本單位職工傳達、培訓。4管理內(nèi)容與要求41法律、法規(guī)和其他要求的獲取各單位在日常工作中通過自治區(qū)、所屬地區(qū)行政部門、上級管理部門獲取法律、法規(guī)和其他要求；也可通過查詢互聯(lián)網(wǎng)、訂購刊物、收集相關單位的反饋信息等方式獲取安全、健康與環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求的信息。42法律、法規(guī)、標準和其他要求的確認和更新421加油站管理科對收集匯總形成的法律法規(guī)標準和其他要求需求清單對照公司已有的法律法規(guī)、標準和其他要求臺帳列出屬最新的法律法規(guī)、標準和其他要求清單，并組織確定適用于銷售公司的法律法規(guī)、標準和其他要求。422對已確認的本年度的公司法律法規(guī)、標準和其他要求,加油站管理科在每年的3月15日前通過統(tǒng)一訂購、網(wǎng)上下載等方式配備到各單位，并建立總的目錄臺帳,其他單位建立與本單位的管理職能相關的法律法規(guī)、標準和其他要求臺帳。具體臺帳分法律法規(guī)臺帳、標準配備體系表、標準配備明細表，格式見附錄。423對確認的公司法律法規(guī)、標準和其他要求,需采購的文本報公司安環(huán)部統(tǒng)一購買。424各單位建立的法律法規(guī)臺帳、標準配備體系表、標準配備明細表必須由主管領導審核確認。425對于已確認的適用于公司的法律法規(guī)、標準和其他要求每年更新一次。如各單位在公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動中得到相關的法律法規(guī)、標準和其他要求發(fā)生了與現(xiàn)有的法律法規(guī)、標準和其他要求相違背的信息，須先向加油站管理科科反饋。加油站管理科按421條款組織人員評價確認后,發(fā)放更新通知單。并將更新部分通報至相關單位、相關方及員工。更新通知單的內(nèi)容包括更新法律法規(guī)、標準等其他要求的名稱、起用時間、相關的原法律法規(guī)作廢的說明。426對確認要更新的法律法規(guī)、標準和其他要求,各單位要在確認15日內(nèi)更新臺帳。43法律法規(guī)、標準和其他要求的傳達431加油站管理科將已經(jīng)確認的公司法律、法規(guī)、標準和其他要求目錄臺帳、明細表在每年3月30之前在公司網(wǎng)頁發(fā)布并上報塔西南公司質量安全環(huán)保部一份。432對公司法律、法規(guī)、標準和其他要求的具體內(nèi)容各單位在每年3月30日之前制定出全年的宣傳、培訓計劃，確保傳達至與之相關的崗位、人員。433對明確要求以文本形式發(fā)放的相關法律、法規(guī)、標準，各單位要有發(fā)放記錄。發(fā)放記錄格式見附錄。44法律法規(guī)、標準和其他要求的評審441加油站管理科每年對已確認的法律法規(guī)、標準和其他要求在實際工作中的適用性進行評審，并將調(diào)查結果反饋至QHSE體系辦公室以備管理評審采用。442對于經(jīng)評審后確認為不適用于公司工作的法律法規(guī)、標準和其他要求,加油站管理科組織統(tǒng)一回收,并在臺帳上做好“已作廢回收”記錄。45監(jiān)督檢查加油站管理科對各單位法律法規(guī)、標準和其他要求的監(jiān)督管理情況進行總體檢查并按照銷售公司QHSE專項考核辦法進行考核。5相關文件與支持性文件6報告和記錄表格61法律法規(guī)臺帳（加油站管理科設置格式并建立保存，及時更新）62標準配備明細表（加油站管理科設置格式并建立保存，及時更新，永久保存）63法律法規(guī)標準及其他要求配備計劃表（加油站管理科設置格式并建立保存，及時更新，永久保存）64銷售公司標準體系表（加油站管理科科設置格式并建立保存，及時更新，永久保存）附錄A法律法規(guī)臺帳單位序號法律法規(guī)名稱發(fā)布年號配備崗位保管人員備注審核人填報人附錄B標準配備明細表單位序號標準類別標準編號標準名稱采用程度配備崗位配備數(shù)量保管人備注審核人填報人附錄C法律法規(guī)標準及其他要求配備計劃表單位序號法律法規(guī)標準及其他要求名稱標準代號（發(fā)布）年號）年號需配備數(shù)量保管人員備注注審核人填報人附錄D標準體系表企業(yè)方針目標貫徹國家標準化法規(guī)和企業(yè)標準化規(guī)定各種相關的國家（地方）法規(guī)管理基礎標準電能質量標準安全環(huán)保標準運行標準檢修標準調(diào)度自動化標準計量標準設備標準繼電保護標準計量檢定、試驗標準工藝技術標準技術基礎標準設備管理物資管理運行管理質量管理理計量管理能源管理安全環(huán)保管理管理財務管理預算管理勞資管理定額管理計算機管理生產(chǎn)技術管理通用工作標準決策人員工作標準一般干部工作標準中層干部工作標準工人崗位工作（作業(yè)）標準綜合行政管理設計標準能源標準職責控制程序XS/QHSECX141目的與范圍為了保證公司質量、健康、安全、環(huán)境管理工作中的職責、權限及其相互之間的關系得到規(guī)定和溝通，特制定本標準。本標準規(guī)定了銷售公司所屬各單位、各崗位職責的制定、修改、考核、仲裁等過程的管理內(nèi)容與要求。本標準適用銷售公司所屬各單位。2術語21三定是為不斷優(yōu)化生產(chǎn)運營模式和勞動組織形式，更有效的開發(fā)和利用人力資源，大幅度提高員工隊伍整體素質和勞動效率，對編制、崗位、人員三個方面所給予的規(guī)范。22崗位說明書是對企業(yè)崗位的任職條件、崗位目的、指揮關系、溝通關系、職責范圍、負責程度、考核評價內(nèi)容給予的一個定義性的說明。3職責31辦公室是職責控制程序的歸口管理部門，負責本標準的編制、修訂、解釋；負責公司所屬各單位工作界面及崗位職責的劃分、制定、管理、考核、修改、仲裁。32最高管理者負責組織對所屬單位工作職責的審核和批準、仲裁。4管理內(nèi)容與要求41制定工作職責的依據(jù)辦公室依據(jù)銷售公司人力資源規(guī)劃、崗位設置情況及工作需要制定各單位工作職責。42職責的確定421辦公室每年根據(jù)資源保障控制程序的要求進行組織結構的設計與部門職能核定，制定、修訂各單位工作職責，提交管理委員會討論、審核，最高管理者批準。422辦公室根據(jù)審批后各單位的工作職責進行“三定”工作，編制崗位說明書，經(jīng)公司最高管理者審批后上報塔西南公司人事組織部。423辦公室每年組織對所屬各單位的工作界面的劃分進行修訂。43職責公布431批準后的公司各單位的職責形成銷售公司職責匯編由辦公室以文件形式發(fā)布。432每一位員工要理解和熟記本崗位的工作職責。433辦公室將銷售公司職責匯編