目錄序號章節(jié)號名稱頁碼00目錄1101更改頁2202頒布令3303任命書341目的452范圍463職責(zé)和資源474文件和記錄6842文件控制程序6943記錄控制程序9105防凍和減水組份的控制程序10116防凍和減水組份的變更控制程序11127氨釋放量檢測和最終產(chǎn)品出廠確認(rèn)控制程序12138不合格品的控制程序13149內(nèi)部審核控制程序141510產(chǎn)品標(biāo)識171611認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序1701更改頁更改頁序號更改通知單號頁碼更改標(biāo)記更改內(nèi)容更改日期02頒布令我公司依據(jù)混凝土防凍劑產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則CNCA12C0512008完成了混凝土防凍劑氨釋放量控制手冊（A版），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是指導(dǎo)我公司建立并實(shí)施混凝土防凍劑氨釋放量控制體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自2009年9月1日起實(shí)施?？偨?jīng)理2009年9月1日03質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書任命先生兼任質(zhì)量負(fù)責(zé)人，承擔(dān)以下職責(zé)A負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品釋放氨限量控制質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；B對產(chǎn)品中產(chǎn)品釋放氨限量的控制有明確的要求并形成文件；C確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；D建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；E建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后，不加貼認(rèn)證標(biāo)志；F就認(rèn)證事宜負(fù)責(zé)對外聯(lián)系?？偨?jīng)理2009年9月1日1目的為保證我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑持續(xù)符合混凝土防凍劑產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化產(chǎn)品釋放氨限量控制體系，闡述控制體系的總體要求。2范圍適用于我公司與混凝土防凍劑產(chǎn)品釋放氨限量控制體系有關(guān)的所有部門、過程和產(chǎn)品的控制及體系文件的控制。3職責(zé)和資源31職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)在最高管理層內(nèi)任命一名體系的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確定企業(yè)各職能部門的設(shè)置和相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，負(fù)責(zé)建立和批準(zhǔn)產(chǎn)品釋放氨限量控制體系，并提供控制體系所需的資源。我公司設(shè)立辦公室、生產(chǎn)部、技檢部作為職能部門，并確定其在質(zhì)量工作方面的職責(zé)，各部門和有關(guān)人員對其質(zhì)量職責(zé)必須認(rèn)真履行。311總經(jīng)理A、全面領(lǐng)導(dǎo)我公司的日常工作，負(fù)責(zé)貫徹國家和上級部門發(fā)布的有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策；B、負(fù)責(zé)我公司的組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定；C、對我公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，主持重大質(zhì)量問題的解決和質(zhì)量問題的改進(jìn)；D、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人的任職及員工培訓(xùn)計(jì)劃，采取措施提高全體員工的質(zhì)量意識；E、負(fù)責(zé)配備必須的資源，負(fù)責(zé)我公司文件的批準(zhǔn)。312總經(jīng)理任命一名工作能力強(qiáng)，能夠勝任建立和實(shí)施產(chǎn)品氨的限量控制體系工作的工廠負(fù)責(zé)人作為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，除其擔(dān)任的其他工作外，并具有以下的職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的產(chǎn)品釋放氨控制體系，并確保其實(shí)施和保持；B、確保加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合實(shí)施規(guī)則中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求；C、建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；D、建立文件化的程序，確保不合格品和認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。313技檢部A、負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的編制、修訂及管理，負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和監(jiān)控規(guī)范；負(fù)責(zé)制定關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書；B、負(fù)責(zé)對混凝土防凍劑中防凍和減水組份的控制，確保認(rèn)證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。C、負(fù)責(zé)制定氨釋放量檢測控制程序，確保在新產(chǎn)品定型時(shí)、生產(chǎn)工藝及原材料有較大改變時(shí)和產(chǎn)品異地生產(chǎn)時(shí)對產(chǎn)品氨的限量進(jìn)行委托檢測；D、負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品氨釋放量的確認(rèn)；負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、成品等各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果。負(fù)責(zé)氨釋放量不合格品的控制。E、負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的管理及定期委外檢定，校準(zhǔn)工作，以保持良好有效狀態(tài)；負(fù)責(zé)辦公室設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)。314生產(chǎn)部A、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制與管理；對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控；保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；B、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中水、電、汽的供應(yīng)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。C、負(fù)責(zé)編制設(shè)備的操作規(guī)程。負(fù)責(zé)檢查基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)情況，保證完好，確保滿足生產(chǎn)需要；并負(fù)責(zé)管理好工作環(huán)境，做到安全文明生產(chǎn)；D、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的管理，嚴(yán)格按配方進(jìn)行生產(chǎn)，對混凝土防凍劑產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行記錄，保證記錄真實(shí)、完整，確保批量生產(chǎn)產(chǎn)品與檢測合格產(chǎn)品的一致性；E、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)施和測量裝置的管理，確保其正確使用，并實(shí)施對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)施正常運(yùn)行；314辦公室A、負(fù)責(zé)組織建立文件化的產(chǎn)品氨的釋放限量管理體系，組織制定控制手冊和控制程序；B、負(fù)責(zé)對體系文件的管理和有關(guān)質(zhì)量記錄的管理。C、負(fù)責(zé)人力資源的配備，負(fù)責(zé)對從事對產(chǎn)品釋放氨的控制有影響的人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其具備必要的能力。D、負(fù)責(zé)原材料的采購，負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評價(jià)，有權(quán)拒絕對尿素、氨水等原材料的采購要求；E、負(fù)責(zé)物資的發(fā)放管理，管好庫房，做好定期盤點(diǎn)，達(dá)到帳、物、卡相符；有權(quán)拒絕不合格物資入庫。F、負(fù)責(zé)產(chǎn)品氨釋放量控制體系的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施的驗(yàn)證。G、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和與顧客的溝通，負(fù)責(zé)顧客反饋意見和投訴的處理。H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證證書的保管,負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識中強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理。32資源我公司配備相應(yīng)的人力資源，并進(jìn)行培訓(xùn)，以確保從事對產(chǎn)品釋放氨控制有影響的人員具備必要的能力。321各部門與產(chǎn)品釋放氨控制有關(guān)的崗位均為關(guān)鍵崗位，如技術(shù)員、檢驗(yàn)員、配料員、采購員等。應(yīng)選派具備高中以上學(xué)歷，在本企業(yè)工作一年以上，質(zhì)量意識、工作責(zé)任心強(qiáng)的人員，由辦公室組織培訓(xùn)，熟練掌握本崗位操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后上崗。322在我公司員工中進(jìn)行確保產(chǎn)品氨釋放量控制的質(zhì)量意識培訓(xùn)，使每個(gè)員工意識到自己的工作與產(chǎn)品氨釋放量控制工作的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。323辦公室組織對檢驗(yàn)員、銷售人員、采購人員及生產(chǎn)配料人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握本部門對產(chǎn)品釋放氨進(jìn)行控制的相關(guān)知識，確保有關(guān)人員的具備必要的能力。324每次培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄參加培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容及考核。325每次培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)有效性評價(jià)并將評價(jià)記錄由辦公室存檔。326生產(chǎn)設(shè)備的配備滿足混凝土外加劑生產(chǎn)的基本需要；327生產(chǎn)所用計(jì)量稱等滿足要求。328生產(chǎn)、貯存所需的環(huán)境條件良好。相關(guān)記錄FMCCC01培訓(xùn)計(jì)劃FMCCC02培訓(xùn)記錄表FMCCC26培訓(xùn)有效性評價(jià)表4文件和記錄41我公司建立并保持混凝土防凍劑氨釋放量控制手冊，按照混凝土防凍劑強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求對產(chǎn)品釋放氨控制體系中以下幾方面作出規(guī)定A、職責(zé)和資源；B、文件和記錄；C、產(chǎn)品設(shè)計(jì)；D、防凍和減水組分的控制；E、防凍和減水組分的變更的控制；F、氨釋放量檢測及不合格的控制；G、產(chǎn)品出廠確認(rèn)H、內(nèi)部審核I產(chǎn)品標(biāo)識及認(rèn)證標(biāo)志的使用。42文件控制程序421目的對產(chǎn)品釋放氨控制體系的文件進(jìn)行控制，確保使用處及時(shí)得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。422范圍適用于對產(chǎn)品釋放氨控制體系的文件進(jìn)行控制（包括外部提供的有關(guān)文件）。423職責(zé)4231辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品氨釋放量控制體系文件、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)和外來文件的發(fā)放和管理，并負(fù)責(zé)我公司文件的歸檔和組織對現(xiàn)有文件的定期評審；4232總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品氨釋放量控制體系文件的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)體系文件和外來文件發(fā)放的審批。424工作程序4241文件的分類與編號我公司文件包括控制手冊，程序文件、管理性文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄和外來文件等。文件采用以下編號辦法A、文件FMXXXX順序號文件分類號企業(yè)代號文件類別代號控制手冊SC程序文件CX管理文件GL技術(shù)文件FM外來文件采用原文件編號。B、記錄FMCCCXX記錄順序號記錄種類代號本企業(yè)代號4242文件的編寫和審批A、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。B、我公司文件由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫；質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4243文件的發(fā)放、借閱和復(fù)制我公司文件（包括外來文件）由辦公室制訂發(fā)放范圍，編制文件發(fā)放登記表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，應(yīng)確保各場所都能得到相關(guān)文件；文件借閱需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱人必須承擔(dān)保護(hù)文件完整、清潔和安全的責(zé)任，并在指定日期內(nèi)歸還，原版文件一律不外借；一般文件復(fù)制要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，重要資料要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才可復(fù)制；要確保文件的清晰，文件破損嚴(yán)重時(shí)要及時(shí)向辦公室交回舊文件，換發(fā)新文件，文件應(yīng)有唯一性編寫，新文件應(yīng)進(jìn)行登記，沿用原文件的分發(fā)號，對舊文件要加蓋“作廢”印章，隔離保管，定期銷毀；4244文件的更改與換版A、文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫文件更改通知單，說明更改原因，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)；B、文件更改審批人應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，應(yīng)由接替其職務(wù)的人員審批；C、文件更改審批后，由辦公室實(shí)施更改，一般更改內(nèi)容不多時(shí)，可在原文件上杠改，更改過多時(shí)可進(jìn)行換頁，注明更改標(biāo)記，更改原因、時(shí)間及更改人簽名。當(dāng)文件更改過多時(shí)可進(jìn)行換版，收回舊版本，登記換發(fā)新版本。D、文件的修改狀態(tài)由文件的版本組成，文件的修改次數(shù)用0、1、2、3、4表示，文件的版本用A、B、C、D表示。例如修改過一次的第一版文件其修改狀態(tài)為1/A，依此類推。4245文件的作廢和銷毀辦公室要及時(shí)收回失效和作廢的文件，加蓋“作廢”印章，隔離保管，防止誤用失效作廢文件。為保持文件的延續(xù)性，對作廢后需要保留的文件在加蓋“作廢”章后留一份再加蓋保留印章，單獨(dú)文檔存放，以便查閱。文件銷毀時(shí)要將擬銷毀文件登記造冊，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。4246外來文件的控制外來文件為我公司受控文件，應(yīng)填寫外來文件登記表，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放、使用。辦公室負(fù)責(zé)定期到有關(guān)部門（一般在年初）核查所使用的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否為有效版本，及時(shí)更換過期文件。4247文件的管理我公司的文件以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中的文件不作為執(zhí)行的依據(jù)；軟件版本文件應(yīng)有備份，設(shè)專人保管，不得隨意復(fù)制或銷毀。任何人不得在受控文件上進(jìn)行涂劃，不準(zhǔn)私自外借，要確保文件的清晰、整潔和完好。每年內(nèi)部審核前，辦公室應(yīng)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，組織對現(xiàn)行體系文件進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修訂。相關(guān)文件記錄控制程序相關(guān)記錄FMCCC03受控文件清單FMCCC04文件收發(fā)登記表FMCCC05文件更改通知單FMCCC06外來文件登記表43記錄控制程序431目的對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保管和處理進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。432范圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成過程和產(chǎn)品氨釋放量控制體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄。433職責(zé)4331辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置、標(biāo)識和管理，及時(shí)對我公司質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、保管和歸檔；4332各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的使用、收集和保存，定期交辦公室歸檔。434工作程序4341記錄可以是文字的，也可以采用磁帶、軟盤、照片、膠片等形式；4342質(zhì)量記錄表格的編制和填寫A、辦公室負(fù)責(zé)編制適用的質(zhì)量記錄，按照文件控制程序標(biāo)識要求進(jìn)行標(biāo)識，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。B、記錄的填寫必須及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)要詳細(xì)、清晰，盡量不更改，如確需更改時(shí)，應(yīng)杠改，不準(zhǔn)涂改，杠改后必須簽字做出標(biāo)記，以示負(fù)責(zé)。4343記錄的收集、標(biāo)識和歸檔各部門兼職文件管理員應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的完好與連續(xù)，以便查閱。對于控制體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索，一般情況下各部門應(yīng)每年整理一次，裝訂成冊，在封面注明部門，記錄名稱及月份交辦公室歸檔，辦公室應(yīng)建立歸檔登記。4344記錄的查閱、借閱我公司內(nèi)各部門如需查、借記錄時(shí)需經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意，如需借閱需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，限期歸還；如合同中有要求時(shí)，需經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人同意后，方可提供給顧客或其代表查閱，但不外借，查閱時(shí)需有部門人員陪同在場。4345記錄的保存和銷毀辦公室將記錄分類建帳，存放在適宜的環(huán)境下，要做到防火、防潮、防蛀、防鼠及通風(fēng)干燥的地方，以防記錄霉變；辦公室編制記錄清單，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限為5年，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。按規(guī)定要求進(jìn)行保存，超過保存期的記錄按文件控制程序中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。4346外來記錄外來記錄（如供方提供的原材料、我公司形式檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢查報(bào)告）由相關(guān)部門保存。相關(guān)文件文件控制程序相關(guān)記錄FMCCC07記錄清單5防凍和減水組份的控制程序51目的我公司建立并實(shí)施防凍和減水組份的摻加控制程序，以確保我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑氨釋放量符合GB185882001標(biāo)準(zhǔn)要求。52范圍我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑產(chǎn)品中防凍和減水組份的采購及摻加。53職責(zé)531技檢部負(fù)責(zé)對每批防凍劑產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)并下達(dá)配比單；嚴(yán)格按認(rèn)證單元申報(bào)的組份控制防凍和減水組份；選用的防凍組份應(yīng)無氨釋放，減水劑氨釋放量符合GB18588標(biāo)準(zhǔn)要求。并對每批原材料進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)收。驗(yàn)收方式是驗(yàn)證供方的產(chǎn)品出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，結(jié)合本公司的某些監(jiān)測數(shù)據(jù)。532辦公室按照原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對防凍組份和減水組份原材料供應(yīng)廠家進(jìn)行評價(jià)評價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)原材料的采購。533生產(chǎn)部負(fù)責(zé)嚴(yán)格按配比單進(jìn)行生產(chǎn)，并記錄各組份的摻入量及生產(chǎn)控制參數(shù)。534技術(shù)部對生產(chǎn)過程中使用到的計(jì)量設(shè)備定期進(jìn)行檢定，以確保準(zhǔn)確有效。54工作程序541技檢部對認(rèn)證產(chǎn)品所使用的所有原材料要明確提出氨釋放量控制的技術(shù)要求，如要求不釋放氨或氨釋放符合規(guī)定要求；542辦公室對防凍組份原材料和減水組份原材料合格供方進(jìn)行評價(jià)，由生產(chǎn)廠家提供該廠產(chǎn)品無氨釋放或氨釋放量符合GB18588標(biāo)準(zhǔn)要求的有效期內(nèi)的檢測報(bào)告，防凍組份和減水組份原材料必須全部在經(jīng)評價(jià)的合格供方中采購。不允許采購氨的釋放量不符合GB18588標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。供方評價(jià)相關(guān)記錄要齊全；543對所有原料要按照規(guī)定的技術(shù)要求對進(jìn)行驗(yàn)收，原則上對已確定不含氨的原料不要求檢測氨釋放量；但減水組分必須要進(jìn)行氨釋放量的檢測。544技檢部在設(shè)計(jì)混凝土防凍劑產(chǎn)品配方時(shí)，要嚴(yán)格控制產(chǎn)品氨的釋放量，防凍組份和減水組份必須與認(rèn)證單元申報(bào)的組份相同。其中防凍組份必須選用無氨釋放無氯鹽類的材料，如亞硝酸鈉、亞硝酸鈣、硝酸鈉、硝酸鈣等，減水組份選用萘系減水劑、氨基減水劑和木質(zhì)素磺酸鹽等材料，采購的減水組份材料應(yīng)是經(jīng)檢測氨釋放量符合GB18588標(biāo)準(zhǔn)的廠家生產(chǎn)的材料。545用合格原材料制定的配方，試配后送國家指定的檢測部門進(jìn)行檢測，合格后，配方報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)使用。546生產(chǎn)部要嚴(yán)格按技術(shù)部制定的工藝配方進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中必須有詳細(xì)的操作記錄，生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品配方，確保各組份的準(zhǔn)確摻入；保證生產(chǎn)的產(chǎn)品與檢測合格的產(chǎn)品的一致性，547生產(chǎn)中所使用的計(jì)量器具要完好、計(jì)量器具的檢定報(bào)告要有效；相關(guān)文件作業(yè)指導(dǎo)書原材料檢驗(yàn)（驗(yàn)證）規(guī)程相關(guān)記錄FMCCC08工藝配方審批表FMCCC09供方評價(jià)表FMCCC10合格供方名錄FMCCC11配料記錄表FMCCC12產(chǎn)品封存留樣記錄表FMCCC13原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄6防凍和減水組份變更控制程序61目的確保認(rèn)證產(chǎn)品的可能影響產(chǎn)品氨釋放量符合要求的變更在實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后執(zhí)行。62范圍我公司生產(chǎn)的混凝土防凍劑產(chǎn)品中防凍和減水組份的變更。63職責(zé)631技檢部負(fù)責(zé)防凍劑產(chǎn)品中防凍組份和減水組份變更的控制和申報(bào)；632辦公室負(fù)責(zé)防凍組份和減水組份供方變更的控制；633生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)配方變更時(shí)，批量生產(chǎn)的控制。64工作程序641當(dāng)產(chǎn)品防凍和減水組份發(fā)生變化或原材料有較大變化時(shí)，由技檢部按新配方進(jìn)行試制，送國家指定部門檢測，合格后，由技檢部負(fù)責(zé)在批量生產(chǎn)前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行生產(chǎn)。642以下變更必須經(jīng)認(rèn)證部門批準(zhǔn)A、采用不同材料作為防凍組份，且新材料氨釋放量01時(shí)；B、試制新產(chǎn)品或新配方，原材料變化較大時(shí)；C、防凍組份、減水組份原材料增加時(shí)；D、防凍劑其他組份中含有氨的成分時(shí)；E、其他可能影響防凍劑產(chǎn)品氨釋放量符合要求的因素變更時(shí)；643發(fā)生主要防凍和減水組份變更，技檢部必須以文字方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)組織評審后，屬于642的變更，報(bào)認(rèn)證部門審批，不屬于以上的變更，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方能生產(chǎn)。所有變更的內(nèi)容均應(yīng)記錄并書面通知我公司有關(guān)部門。644辦公室負(fù)責(zé)供方的控制，每年向有關(guān)供方收集有關(guān)氨釋放量的檢測報(bào)告，發(fā)現(xiàn)氨釋放量變化較大時(shí)，應(yīng)暫不向該廠家采購，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評審。645生產(chǎn)部在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)原材料或配方有較大變化而沒有書面通知時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，防止不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品生產(chǎn)。相關(guān)記錄FMCCC14混凝土防凍劑產(chǎn)品防凍/減水組份變更評審表7氨釋放量檢測和最終產(chǎn)品出廠確認(rèn)控制程序71目的確保必要時(shí)對產(chǎn)品氨的釋放量進(jìn)行檢測，對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或確認(rèn)。72范圍我公司生產(chǎn)的全部混凝土防凍劑產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和確認(rèn)。73職責(zé)731技檢部負(fù)責(zé)確定對產(chǎn)品氨的釋放量進(jìn)行檢測的必要性，負(fù)責(zé)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與經(jīng)檢測合格產(chǎn)品工藝配方一致性的控制。732技檢部負(fù)責(zé)對每批防凍劑產(chǎn)品進(jìn)行氨釋放量進(jìn)行確認(rèn)，并記錄。733生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)配料過程的控制，并記錄。74工作程序741氨釋放量檢測7411混凝土防凍劑為季節(jié)性生產(chǎn)產(chǎn)品，正常生產(chǎn)情況下，工廠批量生產(chǎn)混凝土防凍劑前，每年試配后向國家監(jiān)督檢測部門送檢。7412當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，不允許進(jìn)行批量生產(chǎn)，技檢部應(yīng)試配小樣送具有檢測能力的機(jī)構(gòu)進(jìn)行氨的釋放量檢測。A、生產(chǎn)工藝及其防凍和/或減水組份有較大改變時(shí)；B、每年至少對認(rèn)證產(chǎn)品氨釋放量進(jìn)行一次檢測。7413送檢產(chǎn)品應(yīng)采取抽樣方法抽取1KG防凍劑，將其分為2份，一份送檢，一份由技檢部密封保存，標(biāo)明抽檢日期，并保存好配方；7414經(jīng)檢測合格后，技檢部將檢測報(bào)告及相應(yīng)的產(chǎn)品配方報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)告認(rèn)證結(jié)構(gòu)審批，批準(zhǔn)后進(jìn)行批量生產(chǎn)。檢測不合格，應(yīng)分析原因，重新進(jìn)行試配，直至檢測合格。7415生產(chǎn)中的配方應(yīng)與經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品配方一致，以確保生產(chǎn)的產(chǎn)品氨的釋放量符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。7416生產(chǎn)部對防凍劑產(chǎn)品應(yīng)對每罐或每盤配料量進(jìn)行記錄，并應(yīng)標(biāo)明批號，作為產(chǎn)品一致性的依據(jù)。742最終產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)或確認(rèn)7421我公司出廠的防凍劑產(chǎn)品每批均應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的出廠確認(rèn)，確認(rèn)由經(jīng)過培訓(xùn)的檢驗(yàn)員進(jìn)行。7422確認(rèn)合格的條件A、包裝物或標(biāo)簽上明示的產(chǎn)品名稱、企業(yè)名稱等相關(guān)標(biāo)識與認(rèn)證證書信息相一致；認(rèn)證標(biāo)志符合相關(guān)規(guī)定要求；B、防凍和減水組份與備案明細(xì)相一致，防凍和減水組份原材料經(jīng)檢測、驗(yàn)證，符合標(biāo)準(zhǔn)要求；C、產(chǎn)品的生產(chǎn)配方與經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品配方一致；D、產(chǎn)品生產(chǎn)配料記錄齊全，準(zhǔn)確無誤；7423產(chǎn)品經(jīng)技檢部確認(rèn)合格，在出廠產(chǎn)品氨釋放量檢查確認(rèn)表中進(jìn)行記錄，產(chǎn)品可出廠；7424如不符合上述確認(rèn)條件，應(yīng)對產(chǎn)品隔離存放，填寫氨釋放量不確定產(chǎn)品評審表，對不符合的內(nèi)容進(jìn)行評審，如評審結(jié)果為合格時(shí)，可重新確認(rèn)、放行，如經(jīng)評審為不合格時(shí)，應(yīng)按不合格品進(jìn)行控制，如無法確定是否合格時(shí)，應(yīng)抽樣送國家檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行氨釋放量檢測，根據(jù)檢測結(jié)果確定，確保產(chǎn)品氨的釋放量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。相關(guān)記錄FMCCC15出廠產(chǎn)品氨釋放量檢查確認(rèn)表FMCCC16氨釋放量不確定產(chǎn)品評審表8不合格品的控制程序81目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。82范圍對原材料、成品發(fā)生的不合格及氨的釋放量單項(xiàng)不合格品的控制。83職責(zé)831技檢部負(fù)責(zé)不合格品的識別，負(fù)責(zé)對不合格品作出處理；并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；832生產(chǎn)部對不合格品采取糾正措施；84識別不合格品的途徑841對每批原材料進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證；對每批成品進(jìn)行常規(guī)出廠勻質(zhì)性試驗(yàn)并嚴(yán)格按配比單進(jìn)行確認(rèn)，并確保配比單的依據(jù)符合GB185882001要求。85工作程序851進(jìn)貨不合格品處理8511當(dāng)質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨不合格時(shí)，包括氨的釋放量不合格時(shí)，應(yīng)在該物資上做出標(biāo)識，及時(shí)隔離存放，通知辦公室向物資供貨方辦理退貨手續(xù)，并做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；8512我公司進(jìn)貨物資不允許讓步接收。852成品的不合格品處理對于復(fù)配成品的不合格，質(zhì)檢員應(yīng)填寫不合格品通知單，注明不合格情況，可返工的對已入庫的本批產(chǎn)品立即進(jìn)行返工，返工后重新進(jìn)行檢驗(yàn)；不能返工的應(yīng)由質(zhì)檢員填寫不合格品通知單并在成品檢驗(yàn)記錄中注明，報(bào)技檢部負(fù)責(zé)人審核后做出處理決定。853氨的釋放量單項(xiàng)不合格品的處理8531對氨的釋放量單項(xiàng)不合格品在室外工程使用時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)放行，并作好處理記錄，注明使用單位、工程名稱，由顧客在交付記錄上簽字。8532對氨的釋放量單項(xiàng)不合格品，不得使用印有認(rèn)證標(biāo)識的包裝物、標(biāo)簽和產(chǎn)品說明書，技檢部在放行記錄中應(yīng)記錄包裝物、標(biāo)簽標(biāo)識方法。854報(bào)廢的原材料、成品等應(yīng)分別放置于廢品區(qū)內(nèi)，做好標(biāo)識，由辦公室統(tǒng)一處理。相關(guān)文件產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程相關(guān)記錄FMCCC17成品檢驗(yàn)記錄FMCCC18不合格品通知單FMCCC19氨釋放量單項(xiàng)不合格品放行審批表9內(nèi)部審核控制程序91目的為確保認(rèn)證產(chǎn)品氨釋放量控制體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，對混凝土防凍劑氨釋放量控制體系進(jìn)行評審，以評價(jià)其是否符合認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求，并得到實(shí)施和保持。92范圍適用于我公司產(chǎn)品氨釋放量控制體系覆蓋的所有部門和要求的內(nèi)部審核。93職責(zé)931總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告。932質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核內(nèi)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)和組織內(nèi)審工作，選擇內(nèi)審員并指定內(nèi)審組長，審核內(nèi)審報(bào)告；933辦公室編制內(nèi)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；934內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審報(bào)告，實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審工作和跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)糾正措施；935被審核部門配合內(nèi)審，并對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。4工作程序941審核計(jì)劃的編制9411質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托內(nèi)審組長策劃、編制內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至有關(guān)部門和個(gè)人；9412內(nèi)審工作每年至少進(jìn)行一次，要求覆蓋我公司產(chǎn)品氨釋放量控制體系的所有部門和要求，對各部門的審核頻次取決于現(xiàn)狀和重要性。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)適時(shí)組織評審A、組織機(jī)構(gòu)、控制體系發(fā)生重大變化時(shí)；B、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)；C、在第三方審核之前；D、總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。942審核的準(zhǔn)備421質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)選擇正直，誠實(shí)、客觀公正，尊重他人，并具有冷靜態(tài)度和堅(jiān)毅精神的員工，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后擔(dān)任內(nèi)審員，并指定內(nèi)審組長，內(nèi)審員分工時(shí)應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系；9422辦公室在審核前七日，向各部門發(fā)出經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃；9423被審核部門負(fù)責(zé)人對內(nèi)審安排如有異議時(shí)，必須在接到通知二日內(nèi)通知內(nèi)審組長，由雙方協(xié)商異議的處理辦法，必要時(shí)請質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁決，如被審核部門無反饋，則視為同意審核安排；9424內(nèi)審組長按分工要求組織內(nèi)審員編寫內(nèi)審檢查表，編寫應(yīng)詳細(xì)，確保應(yīng)審核的條款無遺漏。943審核的實(shí)施9431首次會議首次會議由內(nèi)審組長主持，總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、各被審核部門負(fù)責(zé)人參加，參加人員應(yīng)在簽到表上簽到；首次會議內(nèi)容應(yīng)包括內(nèi)審組長介紹內(nèi)審組成員，說明本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方法和日程安排，澄清實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容和其他有關(guān)事項(xiàng)；首次會議應(yīng)安排一名內(nèi)審員做好記錄。9432現(xiàn)場審核內(nèi)審員按照分工和內(nèi)審檢查表對被審核部門的氨釋放量控制活動有關(guān)的程序和文件等執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，內(nèi)審員經(jīng)過交談、調(diào)閱文件、記錄、現(xiàn)場查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄；顧客的投訴尤其是對產(chǎn)品釋放氨不符合規(guī)定要求的投訴，由辦公室負(fù)責(zé)記錄，并作為內(nèi)部審核的信息輸入。當(dāng)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚，對所存在問題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正，對不符合的客觀證據(jù)要現(xiàn)場確認(rèn)，填寫不符合項(xiàng)報(bào)告；現(xiàn)場審核完畢后，內(nèi)審組長召開內(nèi)審組內(nèi)部會議，對不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行核對，綜合分析內(nèi)審結(jié)果，起草內(nèi)審報(bào)告草稿9433末次會議內(nèi)審組內(nèi)部會議結(jié)束后，由內(nèi)審組長召集首次會議參加人參加由內(nèi)審組長主持的末次會議，會議對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)做一一陳述，并宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)審報(bào)告草稿和說明內(nèi)審情況，要求被審核部門負(fù)責(zé)人在不符合報(bào)告上簽字確認(rèn)；以上工作完成后請質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理講話。9434糾正和改進(jìn)被審核部門必須在限定時(shí)間內(nèi)對產(chǎn)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析產(chǎn)生原因，針對產(chǎn)生原因制定切實(shí)可行的糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，盡快消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生原因，內(nèi)審員負(fù)責(zé)對糾正措施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。944內(nèi)審報(bào)告9441在現(xiàn)場審核結(jié)束三日內(nèi)，內(nèi)審組長對內(nèi)審報(bào)告草稿進(jìn)行修改定稿，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室印發(fā)至各有關(guān)部門和個(gè)人，執(zhí)行文件