營運(yùn)規(guī)范收貨手冊(cè)二零零一年內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳編號(hào)目錄第一章前言第二章收貨部崗位職責(zé)第三章收貨部組織結(jié)構(gòu)及責(zé)任第四章收貨區(qū)域常用器械解釋第五章收貨流程第六章收貨差異、錯(cuò)誤處理方法第七章庫存要求第八章條形碼第九章退貨流程第十章?lián)Q貨流程第十一章贈(zèng)品收貨注意事項(xiàng)第十二章收貨部安全防范措施第十三章收貨部衛(wèi)生要求第十四章收貨員規(guī)章制度第一章前言一、適用范圍本手冊(cè)適用于郴州市國大商城收貨部的驗(yàn)收貨、退換貨等工作。二、目的制訂本手冊(cè)的目的使門店在正常營運(yùn)中的商品驗(yàn)收工作有程序可遵循，以便收貨部人員結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況再制訂適合于當(dāng)?shù)氐母鞣N管理細(xì)則和工作程序。三、益處快速而準(zhǔn)確的驗(yàn)收貨工作有以下益處1、把握銷售時(shí)機(jī)，創(chuàng)造最大銷售額；2、與供應(yīng)商財(cái)務(wù)結(jié)算清楚，避免繁瑣的對(duì)單工作；3、減少對(duì)供應(yīng)商退貨的發(fā)生；4、減少顧客對(duì)商品質(zhì)量問題的投訴；5、提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)量；6、避免觸犯國家法律法規(guī)；7、加快商品周轉(zhuǎn)。通過對(duì)本手冊(cè)規(guī)范內(nèi)容的學(xué)習(xí)，使有關(guān)部門管理人員及員工能夠在較短的時(shí)間內(nèi)掌握收貨的工作內(nèi)容及操作要求，幫助從業(yè)人員更好的從事其本職工作。四、概念解釋驗(yàn)收貨即指各門店對(duì)供應(yīng)商所送的商品，通過專職人員的檢驗(yàn)，做收入工作的過程。第二章收貨部崗位職責(zé)收貨員崗位職責(zé)直屬部門收貨部直屬上級(jí)收貨部主管適用范圍收貨員、退貨員、收貨行政文員崗位職責(zé)、嚴(yán)格按收貨程序接收供應(yīng)商貨物、配合電腦錄入員查詢商品數(shù)量、按條碼規(guī)則要求供應(yīng)商將條形碼貼在商品的正確位置、合理使用電子秤及電子秤的保養(yǎng)、合理使用叉車及叉車的保養(yǎng)、合理使用電腦及電腦的保養(yǎng)、負(fù)責(zé)收貨區(qū)、辦公區(qū)的衛(wèi)生清潔工作、嚴(yán)格按退貨程序執(zhí)行退貨工作、指揮車輛停放，指導(dǎo)貨物碼放、按照先進(jìn)先出順序驗(yàn)收供應(yīng)商所送商品，不得有親遠(yuǎn)先后情聯(lián)況。、不應(yīng)因?yàn)楣?yīng)商所送商品繁瑣而挑剔選擇驗(yàn)收供應(yīng)商商品。、嚴(yán)禁向供應(yīng)商索要商品的贈(zèng)品或者禮品。、收貨區(qū)和庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙。主要工作、確保收貨商品名稱、單位與訂單一致、確保收貨數(shù)量、重量準(zhǔn)確無誤、嚴(yán)格把好收貨商品的質(zhì)量關(guān)、優(yōu)先驗(yàn)收易化、易腐的生鮮商品及食品、優(yōu)先驗(yàn)收快訊商品、保證條形碼與電腦中的描述一致、按條形碼規(guī)則在相應(yīng)商品正確位置貼平、貼牢條形碼、嚴(yán)格按商品碼放原則碼放商品、保證送貨車及叉車運(yùn)送通道的暢通、嚴(yán)格執(zhí)行叉車、棧板、電子秤、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的管理規(guī)定、所有收貨單據(jù)的保存、整理、分類、歸檔、善待供應(yīng)商，保持和其良好的合作關(guān)系、收貨區(qū)域、收貨辦公室的清潔衛(wèi)生工作、收貨設(shè)備的維護(hù)工作（叉車、棧板、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等）、負(fù)責(zé)打印商品條形碼。輔助工作；、協(xié)助做好顧客服務(wù)工作、協(xié)助做好庫存盤點(diǎn)工作、協(xié)助保安在收貨區(qū)域內(nèi)的防范工作、防止閑雜人員在收貨區(qū)域隨意進(jìn)出、防火、防盜工作、協(xié)助樓面將貨物送到樓面的相應(yīng)位置收貨部主管崗位職責(zé)直屬部門門店直屬上級(jí)收貨部主任適用范圍收貨主管崗位職責(zé)、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定、負(fù)責(zé)檢查收貨員工的出勤狀況及儀表儀容、負(fù)責(zé)維持正常的收貨秩序、負(fù)責(zé)調(diào)配收貨部員工的工作、嚴(yán)格要求收貨員工，按收貨、退貨流程執(zhí)行驗(yàn)收、退貨工作、嚴(yán)把商品質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格商品進(jìn)入賣場、負(fù)責(zé)保管所有的收退貨資料及單據(jù)、監(jiān)督收貨員工對(duì)收貨用具的保管、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并維持與供應(yīng)商及送貨人的良好合作關(guān)系主要工作、合理安排員工上班，監(jiān)督員工的著裝，考勤，衛(wèi)生清潔的檢查、維護(hù)整個(gè)收貨區(qū)的收貨工作正常且快速的按流程動(dòng)作、保障辦公區(qū)、收貨區(qū)的干凈整潔、杜絕閑雜人員進(jìn)出收貨區(qū)、辦公區(qū)、收貨工作所有問題應(yīng)及時(shí)得到解決、接受供應(yīng)商、樓面、財(cái)務(wù)的查單、所有辦公設(shè)備及用具的正常維護(hù)和安全操作、檔案管理整齊有序、便于查檔、檢查周轉(zhuǎn)庫，指導(dǎo)倉庫貨物的合理擺放、核對(duì)收貨報(bào)表、解決遺留問題、主持晨會(huì)，布置工作及重點(diǎn)品項(xiàng)的檢查、指導(dǎo)貨物的正確碼放，條形碼的正確粘貼、及時(shí)處理未錄入的單據(jù)和滯留的各種單據(jù)、指導(dǎo)商品條碼形的打印、負(fù)責(zé)安排組員的專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)及業(yè)績考核、負(fù)責(zé)與其它部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)公司有關(guān)政策輔助工作、協(xié)助做好顧客的服務(wù)工作、協(xié)助做好安全防火防盜工作、協(xié)助做好盤點(diǎn)工作第三章收貨部組織結(jié)構(gòu)及工作責(zé)任一組織結(jié)構(gòu)收貨部主任1人行政主管退貨組主管收貨組主管（1人）（1人）（1人）收貨領(lǐng)班（2人）文員（2人）退貨員（1人）收貨員（7人）二工作責(zé)任、必須認(rèn)真、仔細(xì)驗(yàn)收貨物，不得馬虎大意；、不得刁難供應(yīng)商，保證其正常送貨；、必須保持收貨區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，叉車、棧板碼放整齊；、保持電子稱的干凈，不得讓人員稱重；、必須保證驗(yàn)貨區(qū)內(nèi)商品碼放整齊；、及時(shí)處理滯留的各種單據(jù)，保證供應(yīng)商正常結(jié)款；、不得與供應(yīng)商發(fā)生爭吵和打架事件；、錄入員不得讓其它人員使用錄入電腦，及時(shí)將單據(jù)錄入電腦，不得使用電腦做與工作無關(guān)的事、不得接受供應(yīng)商的賄賂，不得從供應(yīng)商處購買任何商品；、協(xié)調(diào)好與各部門之間的關(guān)系，不得與公司同仁發(fā)生爭吵或打架事件；、必須認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工作流程；、必須保持整潔的儀容儀表，正確佩戴工牌，按要求著裝。三工作職權(quán)、對(duì)于非公司人員進(jìn)入收貨辦公區(qū)，有權(quán)阻止；、人員非正常使用叉車和棧板，有權(quán)阻止；、對(duì)錯(cuò)誤使用電子稱重，有權(quán)阻止；、有權(quán)阻止其它人員使用電腦；、有權(quán)阻止不合格商品進(jìn)入賣場；、有權(quán)拒絕無訂單收貨；、有權(quán)拒絕其它人員的非正常要求；、對(duì)于辱罵和毆打公司同仁，違反國大商城收貨部收貨秩序的供應(yīng)商有權(quán)拒絕收貨。第四章收貨區(qū)域常用器械解釋一、叉車對(duì)放在卡板上的貨物進(jìn)行運(yùn)輸之工具。二、棧板儲(chǔ)貨、碼貨用，使貨物與地面有間隔，起到防濕、防碎的作用，更為叉車運(yùn)輸方便的工具。三、電子秤對(duì)某些稱重商品或需進(jìn)行第二次加工包裝的商品（如生鮮）做準(zhǔn)確稱重的工具。四、電腦用于商品實(shí)收數(shù)量的錄入，訂單的核查，供應(yīng)商及商品的核實(shí)。五、POS機(jī)檢查商品條碼是否可讀，商品描述與其商品是否一致。六、條形碼打印機(jī)打印店內(nèi)碼膠粘的機(jī)器。七、打印機(jī)打印驗(yàn)貨清單。第五章收貨流程一、文件流程供應(yīng)商投單打印驗(yàn)貨清單核單歸檔輸入電腦單據(jù)復(fù)核檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)復(fù)查數(shù)量品質(zhì)外箱辨識(shí)1、供應(yīng)商投單是指供應(yīng)商持我方采購部所發(fā)訂單（見下表）遞交收貨窗口。商品訂購單合同編號(hào)單據(jù)編號(hào)訂購類別經(jīng)營方式訂貨日期收貨地點(diǎn)供應(yīng)商交貨起始日期交貨截止日期訂貨數(shù)量進(jìn)價(jià)金額序號(hào)商品編碼銷售條碼品牌品名規(guī)格型號(hào)單位件數(shù)件含量細(xì)數(shù)含稅進(jìn)價(jià)不含稅價(jià)款稅率稅額價(jià)稅合計(jì)毛利率零售價(jià)生產(chǎn)日期保質(zhì)期備注1合計(jì)配送員錄入日期審核審核日期收貨員送貨員買手2、核單當(dāng)收貨員接到訂單后，對(duì)訂單上所列各項(xiàng)仔細(xì)核對(duì)，核查其中包括供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商地址、電話、傳真、送貨地址、送貨日期、訂單號(hào)碼、總頁數(shù)、采購、貨品名稱、貨號(hào)、訂購單位、訂購數(shù)量等項(xiàng)目是否清楚，是否是快訊商品，同時(shí)檢查文件檔案中是否有待退商品，然后填寫收貨統(tǒng)計(jì)清單（見下表），分發(fā)卸貨卡號(hào)，等待卸貨。國大商城收貨統(tǒng)計(jì)清單日期部門廠商編號(hào)供應(yīng)商名稱訂單號(hào)單品數(shù)收貨人驗(yàn)貨人錄入員備注12345678910第頁填寫說明1按年、月、日各兩位填寫2商品的中分類（如文化用品、沖調(diào)飲品）3廠家電腦系統(tǒng)中的編號(hào)4填寫供應(yīng)商名稱5填寫訂單的上的號(hào)碼6填寫實(shí)際收貨的數(shù)量7收貨員工姓名8驗(yàn)貨人員姓名9行政文員姓名10備注欄目注每頁只限填寫當(dāng)日收貨，并按順序填寫3、打印驗(yàn)貨清單經(jīng)核對(duì)無誤后，在電腦上通過訂單上訂單號(hào)碼打印出驗(yàn)貨清單（見下表）一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)部保存，第二聯(lián)供應(yīng)商對(duì)帳使用，第三聯(lián)收貨部保留，第四聯(lián)營運(yùn)部保留。商品驗(yàn)收入庫單訂購單號(hào)狀態(tài)經(jīng)營方式收貨地點(diǎn)單據(jù)編號(hào)供應(yīng)商買手收貨日期收貨數(shù)量進(jìn)價(jià)金額毛利率零售價(jià)零售金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期備注序號(hào)商品編碼銷售條碼品牌品名規(guī)格型號(hào)單位件數(shù)含量細(xì)數(shù)含稅進(jìn)價(jià)價(jià)款稅率稅額價(jià)稅合計(jì)1合計(jì)錄入日期審核員審核日期收貨員送貨員買手4、外箱辨識(shí)檢查外包裝是否有破損，再詳細(xì)檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂單內(nèi)容相符。5、檢查數(shù)量品質(zhì)抽箱拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包裝、商品標(biāo)識(shí)、保質(zhì)期限、重量，并做數(shù)量統(tǒng)計(jì)，收貨員在完成以上工作后在驗(yàn)貨清單驗(yàn)貨員處簽字。6、復(fù)查數(shù)量品質(zhì)同一商品再由另一位收貨員做復(fù)查，經(jīng)核實(shí)無差異后，收貨員與供應(yīng)商分別在驗(yàn)貨清單上簽字，收貨員蓋收貨章（見下表）。將驗(yàn)貨清單供應(yīng)商聯(lián)交給供應(yīng)商，供應(yīng)商的送貨單附于驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)其后。商品驗(yàn)收入庫單訂購單號(hào)狀態(tài)經(jīng)營方式收貨地點(diǎn)單據(jù)編號(hào)供應(yīng)商買手收貨日期收貨數(shù)量進(jìn)價(jià)金額毛利率零售價(jià)零售金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期備注序號(hào)商品編碼銷售條碼品牌品名規(guī)格型號(hào)單位件數(shù)含量細(xì)數(shù)含稅進(jìn)價(jià)價(jià)款稅率稅額價(jià)稅合計(jì)1合計(jì)錄入日期審核員審核日期收貨員送貨員買手7、輸入電腦完成上述驗(yàn)貨工作后，將驗(yàn)貨清單收貨聯(lián)交給電腦錄入員，錄入員仔細(xì)核查驗(yàn)貨清單上所列項(xiàng)目，特別是數(shù)量填寫是否清楚，再做電腦錄入。8、單據(jù)復(fù)核1）、每天收貨工作結(jié)束后，錄入員應(yīng)核對(duì)每一筆驗(yàn)貨清單上所填數(shù)量與電腦錄入數(shù)量是否相同。2）、第二天收貨部副主管復(fù)查收貨報(bào)表數(shù)量與前一天驗(yàn)貨數(shù)量是否相同。9、歸檔收貨部副主管依據(jù)日期、商品類別將驗(yàn)收單據(jù)分類保管，收貨資料保存期為一年。外箱數(shù)符合品質(zhì)及內(nèi)容待驗(yàn)國大商城收貨章二、實(shí)物流程在投單處送貨人應(yīng)準(zhǔn)備1由供應(yīng)商交貨供應(yīng)商應(yīng)在送貨單與訂單復(fù)印件上同時(shí)注明實(shí)際送貨量。2由貨運(yùn)行交貨貨運(yùn)行應(yīng)持貨運(yùn)單、兩聯(lián)供應(yīng)商送貨單及本公司訂單傳真件投單。收貨員應(yīng)告知送貨人在何處卸貨、貨物在卡板上如何碼放、在何處等待點(diǎn)數(shù)。經(jīng)收貨主管同意后方可幫助貨運(yùn)行卸貨。外箱辯識(shí)為防止供應(yīng)商的非訂單商品驗(yàn)收進(jìn)場，驗(yàn)貨人員需詳細(xì)檢查、仔細(xì)核對(duì)驗(yàn)貨單上品項(xiàng)與實(shí)物品項(xiàng)1如有非訂單商品時(shí)一律拒收貨，退還供應(yīng)商。2所有收貨均為整批收貨，未交品項(xiàng)將被自動(dòng)取消，若需再訂貨則由采購部或樓面另下訂單。3如有破箱、破件的商品，該收貨員工可將破損貨物直接還給供應(yīng)商。第一次檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)1數(shù)量A如每整箱是國大商城的銷售單位，應(yīng)照國大商城量販銷售單位點(diǎn)收。已貼國大商城標(biāo)簽商品，應(yīng)檢視標(biāo)簽位置是否符合公司要求。B如箱內(nèi)包含數(shù)個(gè)國大商城銷售單位的商品，收貨員需開箱抽檢內(nèi)含國大商城單位商品是否符合要求，清點(diǎn)箱數(shù)，統(tǒng)計(jì)國大商城單位商品總數(shù)。C認(rèn)真檢查包裝內(nèi)含國大商城銷售單位個(gè)數(shù)及包裝是否牢固。D送貨數(shù)量多或少于訂貨量高或低于10以上時(shí),由收貨部副主管通知樓面主管,樓面主管決定收貨或不收貨。如樓面主管當(dāng)時(shí)同意收，由其簽字,收貨員在驗(yàn)貨清單上填寫正確收貨數(shù)量,然后由收貨員與供應(yīng)商在驗(yàn)貨清單上簽字,并按實(shí)際送貨量收貨。如由貨運(yùn)行送貨，實(shí)際送貨量多于或少于訂貨量時(shí),則由樓面主管同意并在驗(yàn)貨清單上簽字方可收貨，收貨部電腦錄入員將按實(shí)際收貨數(shù)量錄入電腦，并由收貨部開具收貨差異通知單（見下表），多于訂貨量的商品由收貨部通知供應(yīng)商載回；少于訂貨量時(shí)，由收貨部通知供應(yīng)商已按實(shí)際送貨量收貨。商品退貨單NO供應(yīng)商編號(hào)日期供應(yīng)商名稱退貨部門貨號(hào)品名單位清點(diǎn)數(shù)量實(shí)退數(shù)量退貨原因?qū)徟鞴苌暾?qǐng)人收貨部主管退貨人員防損員注此單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)收貨部，第二聯(lián)營運(yùn)部2品質(zhì)A品名收貨員檢查商品品名是否清楚，核對(duì)商品品名與驗(yàn)貨清單上的商品描述是否一致，著重檢查國大銷售單位包裝的描述。B條形碼抽取一個(gè)國大銷售單位商品在POS機(jī)上掃描條形碼，核對(duì)POS機(jī)界面所顯示的商品描述和商品品名是否一致，如POS機(jī)界面顯示條碼非法字樣則需加貼店內(nèi)碼。C克重檢查商品實(shí)際克重與POS機(jī)界面所顯示商品克重描述是否一致。D保質(zhì)期檢查商品是否已過保質(zhì)期或快到保質(zhì)期。E中文標(biāo)識(shí)檢查進(jìn)口商品上的中文標(biāo)識(shí),若無中文標(biāo)識(shí)收貨員應(yīng)拒收。F防偽標(biāo)記檢查特殊商品的防偽標(biāo)記，收貨員應(yīng)拒收假冒商品。如煙、酒等商品。G說明書檢查家電等商品的使用說明書。H檢驗(yàn)合格證檢查商品是否帶有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證或衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證。國大商城商品允許收貨時(shí)間表保質(zhì)期生產(chǎn)日期與送貨日期時(shí)間1天當(dāng)天3天及以內(nèi)當(dāng)天7天及以內(nèi)2天10天及以內(nèi)3天15天及以內(nèi)5天30天（1個(gè)月）及以內(nèi)10天90天（3個(gè)月）及以內(nèi)1個(gè)月180天（6個(gè)月）及以內(nèi)2個(gè)月360天（12個(gè)月）及以內(nèi)4個(gè)月1年以上，2年以下8個(gè)月2年以上1年以內(nèi)以上送貨日期請(qǐng)送貨廠商嚴(yán)格執(zhí)行，超出商品允收期限的情況，收貨部有權(quán)予以拒收處理。綜上所述，收貨員若發(fā)現(xiàn)有商品品名描述不清或不對(duì)、條形碼無法解讀、克重不符、保質(zhì)期已過等商品均應(yīng)拒收，以下各類商品如出現(xiàn)下列情況均應(yīng)拒收食品類罐頭食品凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等；腌制食品包裝破損，有液汁流出；有腐臭味道；液汁渾濁或液汁太少；真空包裝已漏氣。調(diào)味品罐蓋不密封；有雜物摻入；包裝破損潮濕；有油漬。食用油漏油；包裝生銹；油脂混濁不清；有沉淀物或泡沫。飲料類包裝不完整，有漏氣；有凝聚物或其它沉淀物；有雜物、凹凸罐。糖果餅干包裝破損或不完整；內(nèi)含物破碎、受潮；有發(fā)霉現(xiàn)象。沖調(diào)飲品包裝不完整，有破損，凹凸罐；內(nèi)含物因受潮成塊狀；真空包裝漏氣。米及面食內(nèi)含物混有雜物；內(nèi)含物受潮、結(jié)塊；內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀；內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。百貨類商品有破損、斷裂、劃傷；外表有油漬不凈者；商品有瑕疵。第二次檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)另一位收貨員重復(fù)第一次的檢驗(yàn)工作。送賣場經(jīng)兩次檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)后，符合要求的商品由一檢員、二檢員、送貨人三方在驗(yàn)貨清單上簽字，并貼上綠色“OK”簽（如圖），由收貨員將貨送至賣場相應(yīng)位置。如有疑問，貼上桔紅色“”簽（如圖），等待解決運(yùn)出。拒收商品原因（1）無商品訂單；（2）交貨商品與訂單品項(xiàng)、數(shù)量不符合；（3）商品訂單重復(fù)送貨；（4）商品交貨日期與訂單日期不符合；（5）商品無國際條碼，且未貼店內(nèi)碼；（6）商品包裝、規(guī)格、型號(hào)與訂單不符合；（7）商品破損或品質(zhì)不良；（8）商品保存期限不符合所規(guī)定之標(biāo)準(zhǔn)；（9）商品標(biāo)示不符合國家有關(guān)規(guī)定；（10）商品交貨總數(shù)量未達(dá)訂單三分之一以上，超交部分退回；（11）標(biāo)簽規(guī)格、印刷、位置不符合規(guī)定或無法掃描。生鮮類非稱重生鮮食品收貨流程按照干、百貨收貨流程執(zhí)行。稱重生鮮品流程如下投單供應(yīng)商攜帶一張空白或已填寫生鮮商品品名（無數(shù)量）的永續(xù)訂單即可進(jìn)行生鮮商品收貨。質(zhì)量檢驗(yàn)1冷凍食品A注意解凍商品是否有軟化現(xiàn)象，若有則表示此商品溫度過高，有變質(zhì)的可能；B商品形狀應(yīng)完整，顏色正常，不能有破碎、變色情形發(fā)生。投單稱重質(zhì)量檢驗(yàn)電腦錄入送賣場填寫永續(xù)訂單2加工肉品A商品不應(yīng)發(fā)黑無光澤；B商品過白的則表示可能有漂白劑存在。3冷藏食品A奶制品不應(yīng)顏色混濁、有沉淀物、結(jié)塊；B豆制品不應(yīng)發(fā)霉，有酸臭味及粘液。稱重1如有容器、棧板或筐等包裝，在稱重時(shí)要將其重量扣除；2將過磅后的重量填入永續(xù)訂單內(nèi)；3有重量差異時(shí)，應(yīng)以現(xiàn)場過磅重量為準(zhǔn)，經(jīng)收貨員、供應(yīng)商、生鮮部人員三方簽字后方可收貨；4如永續(xù)訂單沒有填寫重量，應(yīng)由供應(yīng)商、收貨員、生鮮部人員共同對(duì)商品進(jìn)行稱重。永續(xù)訂單填寫因生鮮商品價(jià)格變化幅度大，需生鮮部人員每日與供應(yīng)商當(dāng)場面議價(jià)格，確定重量后再填寫永續(xù)訂單上的價(jià)格、重量。電腦錄入電腦界面上錄入收貨號(hào)后即可錄入商品貨號(hào)，并在實(shí)收數(shù)量中錄入實(shí)收數(shù)量，同時(shí)產(chǎn)生訂貨數(shù)量，訂貨數(shù)量等于實(shí)收數(shù)量，然后錄入商品單價(jià)、進(jìn)貨單價(jià)，一般情況下此類商品變價(jià)頻繁，故在確定商品進(jìn)貨數(shù)量后，必須重新做商品價(jià)格錄入，存盤后即產(chǎn)生訂單號(hào)，在永續(xù)定單上填寫訂貨號(hào)及收貨號(hào)。送賣場驗(yàn)收后的生鮮食品需迅速送賣場，否則會(huì)影響生鮮食品的品質(zhì)。第六章收貨差異、錯(cuò)誤處理方法收貨數(shù)量差異參照第三章中實(shí)物流程部分第一次檢驗(yàn)數(shù)量、品質(zhì)，數(shù)量。收貨數(shù)量錯(cuò)誤收貨員在收貨時(shí)，常出現(xiàn)實(shí)收數(shù)量填寫錯(cuò)誤或由于某種原因在收貨確認(rèn)后才發(fā)現(xiàn)商品短缺，從而使實(shí)收數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤。若在兩天內(nèi)發(fā)現(xiàn)這種情況，收貨部可直接填寫收貨數(shù)量更正單（見下表）并在商品收貨系統(tǒng)中進(jìn)行收貨數(shù)量差異更正；若超過兩天則需填寫電腦輸入數(shù)量更正單（見下表），并交店經(jīng)理簽字同意后，方可在ALC中進(jìn)行電腦系統(tǒng)庫存更正。國大商城收貨數(shù)量更正單供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編碼收貨編號(hào)貨號(hào)數(shù)量差異品名備注第聯(lián)XX聯(lián)注正數(shù)時(shí)請(qǐng)加“”，負(fù)數(shù)時(shí)請(qǐng)加“”日期填表者收貨主管經(jīng)理輸入者注此表一聯(lián)收貨部，一聯(lián)ALC國大商城電腦輸入數(shù)更正單日期數(shù)量（電腦）訂單號(hào)碼驗(yàn)收單號(hào)商品名稱原錄入實(shí)際差異第聯(lián)填單人主管店長（核準(zhǔn)人）備注1、本單據(jù)僅限收貨超過2天內(nèi)無法直接更正。且由財(cái)務(wù)處或廠商查詢后所作數(shù)量增加之更正。2、為便于廠商請(qǐng)款，請(qǐng)?zhí)钔仔﹩螕?jù)后快遞至財(cái)務(wù)處，同時(shí)附上“部門聯(lián)絡(luò)函”以便審核。該表格一式兩聯(lián)，一聯(lián)收貨部，一聯(lián)電腦部第七章庫存要求庫存要求1任何商品在收貨區(qū)內(nèi)不得停留24小時(shí)2大箱包裝應(yīng)標(biāo)示商品進(jìn)貨日期3商品應(yīng)按賣場商品分類儲(chǔ)存4為防止商品受潮及方便運(yùn)輸,商品需碼放在棧板上5為充分利用周轉(zhuǎn)庫空間，庫內(nèi)應(yīng)架設(shè)鋼架、木架；6庫存商品碼放時(shí)不可與墻壁接觸，需留有空隙7體積大而又較重商品應(yīng)碼放于底層，輕而小的商品應(yīng)放在上面，以防商品被壓碎；8為方便補(bǔ)貨，輕而小的商品應(yīng)碼放在體積大、重量重的商品前面；9清潔日化用品與食品不應(yīng)碼放在一起，以防食品受污染；10商品應(yīng)按收貨先進(jìn)先出這一規(guī)則出庫；11為防止商品變質(zhì)，周轉(zhuǎn)庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)；12周轉(zhuǎn)庫內(nèi)需備有防火設(shè)備；13禁止閑雜人員出入周轉(zhuǎn)庫，以維護(hù)商品安全；14保持周轉(zhuǎn)庫每日清潔衛(wèi)生；15需退貨、換貨及報(bào)廢商品應(yīng)集中于固定區(qū)域內(nèi)，并定期處理。第八章條形碼為保證賣場內(nèi)所有商品條形碼的可讀性、節(jié)省顧客時(shí)間、加快收銀速度，收貨部應(yīng)嚴(yán)把條形碼關(guān)。1當(dāng)一批與訂單描述相符的商品送到收貨部時(shí)，在檢驗(yàn)過程中除其保質(zhì)期、產(chǎn)品合格證、中文標(biāo)識(shí)等不可忽視外，最重要的是對(duì)國際條形碼的檢驗(yàn)，如商品沒有國際條形碼，需申請(qǐng)打印店內(nèi)條形碼。2不同商品的國際條形碼所在位置也不同。3檢驗(yàn)此批商品條形碼是否可讀，需抽取一個(gè)銷售單位的商品，用收貨部POS機(jī)掃描，如果界面所顯示商品描述與商品包裝描述完全相符，該商品條形碼通過檢驗(yàn)。4當(dāng)界面所顯示條形碼為非法字樣或與此不同的描述，應(yīng)填寫標(biāo)簽打印申請(qǐng)單（見下表），經(jīng)收貨主管簽字后，條形碼打印機(jī)將打印出店內(nèi)條形碼。國大商城標(biāo)簽打印申請(qǐng)表部門年月日序號(hào)標(biāo)簽條碼品名數(shù)量備注12345678910申請(qǐng)人批準(zhǔn)人操作人注供應(yīng)商也可使用此表5貼條形碼時(shí)，店內(nèi)條形碼應(yīng)覆蓋非法的國際條形碼。如因店內(nèi)條碼太小，無法蓋過國際條碼，則相錯(cuò)而貼。6無國際條形碼的商品需貼店內(nèi)碼。7剩余的店內(nèi)碼，應(yīng)收回交收貨主管并統(tǒng)一銷毀條形碼打印管理規(guī)定凡于本店收貨部行政組打印條形碼的單位或部門均應(yīng)遵守以下管理規(guī)定1申請(qǐng)人應(yīng)填寫“標(biāo)簽申請(qǐng)打印表”并經(jīng)收貨主管級(jí)人員簽字；2“標(biāo)簽打印申請(qǐng)表”應(yīng)填寫工整、清楚；3打印完畢后，申請(qǐng)人應(yīng)在收貨部行政組的登記本上簽字，并取走全部打印的條形碼；4收貨部行政組不得隨便打印、隨處亂丟條形碼；5每日工作結(jié)束后應(yīng)將多余的條形碼處理干凈，不得有棄置無人認(rèn)領(lǐng)的條形碼。6電腦錄入員應(yīng)將“標(biāo)簽打印申請(qǐng)表”按日期歸檔，保存期限為七天。店內(nèi)條形碼的粘貼（1）貼條形碼時(shí)，店內(nèi)條形碼應(yīng)覆蓋非法的國際條形碼，如因店內(nèi)條形碼太小無法覆蓋國際條形碼時(shí)，則店內(nèi)條形碼與非法的國際條形碼成90相錯(cuò)而貼。（2）無國際條形碼的商品需貼店內(nèi)碼時(shí)，請(qǐng)遵循下列原則盒型容器將商品直立擺放，條形碼貼于商品正面商標(biāo)下方。圓筒型容器將商品直立擺放，條形碼貼于商品正面商標(biāo)的反面。袋袋容器將商品直立擺放，條形碼貼于商品正面商標(biāo)的左下側(cè)。生鮮類商品條形碼貼于商品打扎處正下方。第九章退貨流程退貨是指本公司各分店的商品因品質(zhì)、包裝、數(shù)量、滯銷及其它特殊原因而退回給供應(yīng)商的工作。商品退貨單NO供應(yīng)商編號(hào)日期供應(yīng)商名稱退貨部門貨號(hào)品名單位清點(diǎn)數(shù)量實(shí)退數(shù)量退貨原因?qū)徟鞴苌暾?qǐng)人收貨部主管退貨人員防損員注此單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)收貨部，第二聯(lián)營運(yùn)部退貨原則1單件商品不滿一個(gè)銷售單位的不可退貨；2同一供應(yīng)商的不同商品每個(gè)單品價(jià)在5元以下，同時(shí)總價(jià)值不足100元的不可退貨；3因管理不善或操作不當(dāng)而造成的殘損商品不可退貨；4顧客所退回因包裝破損、配件不全的商品不可退貨；5大宗退貨應(yīng)有采購經(jīng)理書面通知；6不可以訂單形式?jīng)_減退貨數(shù)量；7空退空收需有店經(jīng)理簽字；退貨作業(yè)流程供應(yīng)商憑退貨單傳真件、身份證前來取回被退商品退貨員、收貨主管、防損、供應(yīng)商核查退貨商品，出收貨區(qū)域通知供應(yīng)商取回退貨錄入員將退貨信息輸入電腦，沖減庫存樓面人員填退貨單，并根據(jù)退貨權(quán)限由樓面主管級(jí)以上人員簽字收貨部退貨員核查退貨商品將退貨碼放在退貨區(qū)域內(nèi)每日核對(duì)報(bào)表中退貨數(shù)量文件歸檔結(jié)束退貨作業(yè)說明1樓面人員應(yīng)認(rèn)真填寫退貨單；2貨物與退貨單應(yīng)同行；3退貨的相關(guān)人員A制單人、主管、經(jīng)理、店經(jīng)理B退貨員、收貨主管、防損、供應(yīng)商；4退貨商品歸位、退貨資料歸檔應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)；5供應(yīng)商接收退貨時(shí),需登記身份證號(hào)或車牌號(hào)6商品退貨如需郵寄辦理應(yīng)及時(shí)通知退貨員7注意改包裝商品退貨時(shí)的單位變動(dòng)8生鮮退貨可由生鮮收貨員執(zhí)行9每天需分類填寫退貨匯總表；10退貨出現(xiàn)負(fù)庫存時(shí)，由電腦錄入員做負(fù)庫存記錄，并報(bào)ALC處理。退貨注意事項(xiàng)1樓面人員填寫退貨單，經(jīng)主管、經(jīng)理或店經(jīng)理簽字后送至收貨處；2退貨員檢查確認(rèn)簽字，并于當(dāng)天交電腦文員輸入電腦并簽字；3傳真通知供應(yīng)商取回退貨商品，退貨員把貨物碼放在退貨區(qū)域內(nèi)；4供應(yīng)商憑有效證明經(jīng)收貨主管、保安簽字后，前來退貨；5退貨資料由收貨主管分類存檔；6采購部應(yīng)事先提供給收貨部、樓面經(jīng)理不能接受退貨的供應(yīng)商名單；7采購部應(yīng)以書面形式每半月提供一次不再與其發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商名單。退貨發(fā)生差異更正程序否退貨發(fā)生差異退貨員填寫退貨數(shù)量更正單及庫存更正表，若為兩天后差異更正需填寫電腦輸入數(shù)量更正單。經(jīng)理核準(zhǔn)退貨處否ALC交店經(jīng)理簽字并更正退貨資料由收貨部、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)處各執(zhí)一份結(jié)束第十章?lián)Q貨流程換貨是指以店內(nèi)銷售商品與供應(yīng)商提供相同貨號(hào)的商品交換換貨流程1申請(qǐng)食品或百貨樓面主管認(rèn)為其銷售商品有與供應(yīng)商換貨必要時(shí)，需提出申請(qǐng)，并經(jīng)樓面經(jīng)理核準(zhǔn)后方可與供應(yīng)商進(jìn)行換貨。2執(zhí)行經(jīng)樓面主管核對(duì)需換商品后，將該商品與換貨申請(qǐng)單見下表送至收貨部，經(jīng)收貨部核對(duì)無誤后，與供應(yīng)商在進(jìn)貨時(shí)進(jìn)行換貨作業(yè)。商品換貨單NO供應(yīng)商編號(hào)日期供應(yīng)商名稱換貨部門貨號(hào)品名單位清點(diǎn)數(shù)量實(shí)換數(shù)量換貨原因?qū)徟鞴苌暾?qǐng)人換貨人員防損員注此單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)收貨部，第二聯(lián)供應(yīng)商。換貨流程圖樓面人員或供應(yīng)商申請(qǐng)換貨樓面主管或經(jīng)理核實(shí)整理所換商品填寫換貨單通知供應(yīng)商憑傳真件或核簽好的申請(qǐng)單到收貨部門通知相應(yīng)部門推出所換貨物經(jīng)收貨主管或經(jīng)理核簽，同時(shí)交換供應(yīng)商簽字運(yùn)走歸檔結(jié)束第十一章贈(zèng)品收貨注意事項(xiàng)賣場的每一次促銷活動(dòng)都會(huì)有一批贈(zèng)品需進(jìn)行收貨，供應(yīng)商對(duì)消費(fèi)者的贈(zèng)品有兩種情況1賣A送AA與A產(chǎn)品在重量、規(guī)格、質(zhì)量等方面完全一致，收貨部按整批商品（包括贈(zèng)送的）實(shí)點(diǎn)數(shù)做實(shí)際錄入工作，參照收貨流程2賣A送B如果B為店內(nèi)非販賣商品，收貨員在清點(diǎn)贈(zèng)品后，給供應(yīng)商開具收據(jù)，將贈(zèng)品轉(zhuǎn)給客服部贈(zèng)品發(fā)放處，并注明屬A商品之贈(zèng)送品，此贈(zèng)品不做電腦收貨。第十二章收貨部安全防范措施一防火1不準(zhǔn)在收貨部區(qū)域內(nèi)吸煙2人離崗位時(shí)關(guān)燈，下班時(shí)關(guān)電源3易燃商品應(yīng)按規(guī)定搬走和存放4發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時(shí)處理并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告二防盜1收貨部的出入口需設(shè)保安人員，尤其是收貨入口處。送貨員或其它部門的人員進(jìn)入收貨區(qū)必須佩戴胸牌，否則不許進(jìn)入收貨區(qū)。進(jìn)出所攜帶物品一律經(jīng)保安檢查2收貨部內(nèi)應(yīng)裝設(shè)電眼裝置，加強(qiáng)對(duì)收貨監(jiān)控管理3加強(qiáng)員工的法制教育及員工崗位責(zé)任制的知識(shí)教育，提高防范意識(shí)，互相監(jiān)督，遵守公司的有關(guān)規(guī)定，杜絕一切不利于公司的盜竊行為4商品的進(jìn)出都必須有清單同行5退貨給供應(yīng)商的商品應(yīng)有主管或經(jīng)理批準(zhǔn)，與退貨單同行方可出入6員工不能攜帶私人物品進(jìn)入收貨部，如掛包、手袋等，所有私人物品均應(yīng)按公司規(guī)定存放到指定地方7員工不能在收貨區(qū)域內(nèi)接受供應(yīng)商贈(zèng)送的任何物品8不許在收貨區(qū)域吃東西三防工傷1工作時(shí)應(yīng)注意安全，不可追逐、戲嬉，注意叉車在運(yùn)貨中的動(dòng)向2使用叉車的員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定，注意避讓、示意員工或顧客，以免造成不必要的事故3注重商品的擺放，要求整齊，不能超高、超寬，隨意亂放，杜絕野蠻操作，物品應(yīng)按指定位置碼放附物品的攜入和攜出有些物品不需要有訂單的形式進(jìn)入賣場（如廠商的展臺(tái)等），以填寫“物品攜入攜出單”的形式收進(jìn)。此類物品需攜出時(shí)同樣填寫物品“物品攜入攜出單”?！拔锲窋y入攜出單”由需攜入或攜出物品的部門相相關(guān)部門申請(qǐng)后填寫，簽核后隨物品出收貨區(qū)，由驗(yàn)貨區(qū)人員和保安共同清點(diǎn)單據(jù)和物品，簽字后方可攜入或攜出。物品攜入/攜出流程由樓面申請(qǐng)，填寫攜入/攜出單相關(guān)人員簽核物品隨單據(jù)到驗(yàn)貨區(qū)收貨員同防損員共同清點(diǎn)物品單據(jù)留存歸檔物品攜入/攜出賣場廠商攜入（出）物品明細(xì)表（駐場、展售）廠名年月日至年月日攜帶物品明細(xì)表品名數(shù)量攜入日期攜出日期保安備注備注請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫攜入物品，攜出時(shí)依此單據(jù)為憑，未填寫之物品一律不準(zhǔn)攜出。部門經(jīng)理收貨員攜入廠商第聯(lián)XX該表格一式三聯(lián)，第一聯(lián)收貨部，第二聯(lián)樓面，第三聯(lián)供應(yīng)商。第三聯(lián)供應(yīng)商第十三章收貨部衛(wèi)生要求商品衛(wèi)生