質(zhì)量手冊JGDQ/01B受控狀態(tài)分發(fā)號2010720發(fā)布2010727實施建湖光達(dá)照明有限公司電子節(jié)能燈、燈用電子鎮(zhèn)流器產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售質(zhì)量手冊（依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)）編制審核批準(zhǔn)文件編號JGDQ/01B修改次數(shù)0公司地址號電話5傳真0郵編0目錄標(biāo)題頁碼頒布令5任命書6質(zhì)量手冊修改記錄7公司概況8質(zhì)量手冊說明9附表一質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖10附表二質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表1110目的1320范圍1330引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義1340質(zhì)量管理體系1441質(zhì)量管理體系的總要求1442文件要求15421總則15422質(zhì)量手冊15423文件控制15424記錄控制1750管理職責(zé)1751管理承諾1752以顧客為關(guān)注焦點1853質(zhì)量方針1854策劃19541質(zhì)量目標(biāo)19542質(zhì)量管理體系策劃1955職責(zé)、權(quán)限和溝通20551職責(zé)和權(quán)限20552管理者代表25553內(nèi)部溝通2556管理評審2660資源管理2761資源提供2762人力資源2763基礎(chǔ)設(shè)施2864工作環(huán)境2970產(chǎn)品實現(xiàn)2971產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃2972與顧客有關(guān)的過程3074采購3175生產(chǎn)和服務(wù)提供3376監(jiān)視和測量設(shè)備的控制3980測量、分析和改進(jìn)4181總則4182監(jiān)視和測量41821顧客滿意41822內(nèi)部審核41823過程的監(jiān)視和測量43824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4383不合格品控制4584數(shù)據(jù)分析4785改進(jìn)47851持續(xù)改進(jìn)47852糾正措施48853預(yù)防措施49附表三生產(chǎn)工藝流程圖50附表四公司程序文件目錄清單51頒布令為了實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，提高市場競爭能力，滿足顧客的需求?，F(xiàn)依據(jù)GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合我公司實際編制完成了本質(zhì)量手冊B版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。我公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，以確保不斷提高我公司質(zhì)量管理水平、增強(qiáng)顧客滿意、不斷提高公司業(yè)績?？偨?jīng)理2010年7月20日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命笑嘻嘻為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立，實施和保持。2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括任何改進(jìn)的需求。3、確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成。4、就公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。5、協(xié)助總經(jīng)理制訂并貫徹公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理2010年7月20日質(zhì)量手冊修改記錄日期版本號修改狀態(tài)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)2010720B0ISO9001切換成2008版本，本公司質(zhì)量手冊同步修改公司概況質(zhì)量手冊說明1手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括1公司質(zhì)量管理體系的范圍電子節(jié)能燈、燈用電子鎮(zhèn)流器產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的過程，它包括了GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)除刪減73設(shè)計和開發(fā)以外的全部要求。（刪減見刪減理由說明）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求所涉及的過程控制的程序文件。對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊條文。1GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求2GB/T190002008IDTISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3本手冊由質(zhì)量部組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，手冊分“受控文件”和“非受控文件”二種，公司內(nèi)使用及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)用的為“受控”手冊，在該手冊的封面作“受控文件”標(biāo)識，并編號分發(fā)、記錄；因業(yè)務(wù)需要提供給顧客或其他相關(guān)方的手冊為非受控文本，由管理者代表批準(zhǔn)，文件管理人員在手冊封面上作“非受控文件”標(biāo)識后發(fā)放。4“受控”手冊持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)量部，質(zhì)量部應(yīng)每年12月份組織各部門對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。附表（一）質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附表（二）質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表領(lǐng)導(dǎo)及職能部門職能分配質(zhì)量管理體系要求常務(wù)副總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理（生產(chǎn)）行政人事部財務(wù)部供應(yīng)鏈工程部質(zhì)量部膠管車間鎮(zhèn)流器車間裝配車間T2車間41總體要求421總則422質(zhì)量手冊423文件控制質(zhì)量管理體系42文件要求424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限和溝通管理職責(zé)56管理評審61資源的提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施資源管理64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計和開發(fā)/產(chǎn)品實現(xiàn)74采購領(lǐng)導(dǎo)及職能部門職能分配質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理（生產(chǎn)）行政人事部財務(wù)部供應(yīng)鏈工程部質(zhì)量部膠管車間鎮(zhèn)流器裝配車間T2車間751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)753標(biāo)識和可追溯性754顧客財產(chǎn)75生產(chǎn)和服務(wù)的提供755產(chǎn)品的防護(hù)產(chǎn)品實現(xiàn)76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量82監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品的控制84數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施測量分析和改進(jìn)85改進(jìn)853預(yù)防措施備注表示主要職責(zé)部門；表示相關(guān)職責(zé)部門；/表示無該項控制要求質(zhì)量管理體系1目的本手冊闡述了本公司的質(zhì)量管理體系的過程、順序和相互作用，是全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，并用以證實本公司有能力、穩(wěn)定提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客和法律法規(guī)要求，以此不斷增強(qiáng)顧客滿意。2范圍21本手冊適用于內(nèi)部的質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證。本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍為電子節(jié)能燈、燈用電子鎮(zhèn)流器產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售過程涉及的所有過程、場所和活動。22刪減理由說明本公司生產(chǎn)的電子節(jié)能燈、燈用電子鎮(zhèn)流器產(chǎn)品目前均按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的產(chǎn)品圖樣和成熟的工藝規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)的，公司目前不存在設(shè)計和開發(fā)活動，故對ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)“73設(shè)計與開發(fā)”的要求予以刪減。這種刪減不影響我公司提供滿足顧客和運用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義31下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過本手冊的引用，構(gòu)成本手冊的條文，本手冊發(fā)布時，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。1GB/T190002008IDTISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求3GB/T190042000IDTISO90042000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南4GB/T172632002普通照明用自鎮(zhèn)流熒光燈性能要求5GB168441997普通照明用自鎮(zhèn)流燈的安全要求32相關(guān)的法律法規(guī)1中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法2中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法3中華人民共和國計量法4中華人民共和國計量法實施細(xì)則5中華人民共和國合同法6中華人民共和國商標(biāo)法7中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法33術(shù)語和定義本公司質(zhì)量管理體系文件,均采用GB/T190002008IDTISO90002005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語所規(guī)定的術(shù)語和定義。40管理體系41質(zhì)量管理體系的總要求我公司按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)其有效性。我公司質(zhì)量管理體系的范圍為電子節(jié)能燈、燈用電子鎮(zhèn)流器產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的過程，為此遵循做到下述要求A為確保質(zhì)量管理體系的充分性，我公司應(yīng)對質(zhì)量體系所需要的過程及其在組織中應(yīng)用進(jìn)行識別，這應(yīng)包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及和測量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。B確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、過程順序和相互作用。對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程,并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程。C為使過程在受控狀態(tài)下運行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。D確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。E規(guī)定對這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解這些過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對這些過程實施必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。F根據(jù)外包加工產(chǎn)品對我公司產(chǎn)品符合性的影響程度，在公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，明確對其實施控制的程度。本公司成品交付給顧客的車輛運輸屬外包過程，已按“采購”的有關(guān)要求對其實施控制。42文件要求421總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括A質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。B質(zhì)量手冊。C質(zhì)量管理體系程序文件。D公司為確保質(zhì)量管理體系其過程有效策劃，運行和控制所需產(chǎn)品實現(xiàn)過程的文件。E記錄表式。F外來文件。422質(zhì)量手冊本公司由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布、實施。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括A本公司的組織結(jié)構(gòu)和與質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門，人員的職責(zé)，權(quán)限的描述。B質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性。C對質(zhì)量管理體系程序文件的概述或引用。D質(zhì)量管理體系過程順序及之間相互作用的表述。E有關(guān)質(zhì)量手冊的管理，如評審、更改、換版等控制的規(guī)定。423文件控制本公司編制了JGDQ/O242301（B）文件控制程序，用以對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括外來文件的控制。本公司對質(zhì)量管理體系文件，按其性質(zhì)進(jìn)行分類管理A管理性文件是指質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量手冊，程序文件，與質(zhì)量體系有關(guān)的管理制度，工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制及任職要求等）及與質(zhì)量體系有關(guān)的政策、法規(guī)等用于管理的文件。B技術(shù)性文件是指質(zhì)量體系文件中的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，外來標(biāo)準(zhǔn)，圖樣，顧客提供的圖樣，工藝文件，操作規(guī)程等與產(chǎn)品質(zhì)量特性有關(guān)的文件。質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理類文件的歸口管理。工程部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的歸口管理。文件控制的內(nèi)容A質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件，在編制后，均經(jīng)過授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，方可發(fā)布，以確保其內(nèi)容的正確性、適宜性和充分性。B歸口管理部門在質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品發(fā)生變化時，如內(nèi)、外環(huán)境變化時，公司認(rèn)為必要時，應(yīng)對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審。評審采用會議或會簽確認(rèn)方法進(jìn)行。評審的內(nèi)容主要是文件的正確性、適宜性、充分性。因評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改或更新時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。C質(zhì)量部和工程部分別按文件分類的管理范圍，編制最新受控管理文件清單和受控技術(shù)文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本、修改狀態(tài)等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。D文件發(fā)放的控制文件歸口管理部門根據(jù)文件發(fā)放/回收登記表申請發(fā)放的范圍，按發(fā)放手續(xù)發(fā)放文件，進(jìn)行登記，給予分發(fā)號，領(lǐng)用人進(jìn)行簽收，以確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門和人員可獲得相關(guān)文件的有效版本。E所有文件均進(jìn)行編號，發(fā)放時對每個領(lǐng)用人還注有不同的“分發(fā)號”?！笆芸亍钡墓芾眍愇募€蓋有“受控文件”標(biāo)識印章，以便于識別。管理部門、使用部門/人員均應(yīng)注意保持文件的清晰，不得在文件上隨意亂畫、亂改。F更改控制文件如有更改應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行更改，填寫“文件更改申請單”進(jìn)行更改。除換頁或換版等情況外，其余更改時只允許劃改，并注上更改標(biāo)識。G外來文件在使用前均需得到授權(quán)人員（或授權(quán)單位）的確認(rèn)。工程部在每年年初對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等文件的有效性進(jìn)行確認(rèn)。對來自顧客的圖紙等外來文件的發(fā)放，應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范圍控制發(fā)放，并進(jìn)行登記。H所有作廢文件由歸口管理部門按規(guī)定收回、銷毀。留作資料的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢留用”印章，予以標(biāo)識。文件控制詳見JGDQ/0242301（B）文件控制程序。424記錄控制本公司編制了JGDQ/0242402（B）記錄控制程序，規(guī)定記錄由質(zhì)量部進(jìn)行歸口管理。A記錄表式是一種特殊文件，本公司規(guī)定質(zhì)量管理體系記錄表式按文件控制要求執(zhí)行。記錄表式由質(zhì)量部組織相關(guān)部門編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)使用，并由質(zhì)量部備案。其他部門不得隨意更改。如需更改應(yīng)按規(guī)定履行更改手續(xù)。B記錄按文件編號的規(guī)定進(jìn)行編號，予以識別。C本公司記錄由質(zhì)量部統(tǒng)一管理，各部門分別保存。質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立質(zhì)量記錄清單，明確規(guī)定記錄的名稱、編號、管理單位、保存期限等。除“內(nèi)審”外，質(zhì)量部還應(yīng)不定期組織對記錄控制的實施情況進(jìn)行檢查。D各部門負(fù)責(zé)各自管轄范圍內(nèi)記錄的收集，標(biāo)識，整理，保管，貯存等控制事宜。E記錄應(yīng)整潔、清晰，記錄人應(yīng)簽字以示負(fù)責(zé)。記錄不得隨意涂改，如需更改應(yīng)實施“劃改”，更改人簽字以示負(fù)責(zé)。F記錄應(yīng)為質(zhì)量管理體系運行提供客觀證據(jù)，并為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。記錄的控制詳見JGDQ/0242402（B）記錄控制程序。50管理職責(zé)公司明確了總經(jīng)理的各項職責(zé)要求，包括管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點的落實，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量管理體系策劃，管理評審，職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及內(nèi)部溝通等，確定顧客的要求得到滿足，增強(qiáng)顧客滿意。51管理承諾本公司總經(jīng)理承諾按照GB/T190012008IDTISO90012008標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動的開展，為管理承諾提供證據(jù)A加強(qiáng)全體員工質(zhì)量意識，滿足顧客需求及相關(guān)法律、法規(guī)要求重要性的教育，采取培訓(xùn)、宣傳、會議、文件等方式進(jìn)行傳達(dá)和教育。B制定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，確保質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)部門和層次上得以分解并實施。C確定本公司的質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)，明確其職責(zé)權(quán)限。D為質(zhì)量管理體系的建立，實施，保持和改進(jìn)以及產(chǎn)品實現(xiàn)提供充分的資源。E任命管理者代表，并明確其職責(zé)。F組織并主持管理評審。52以顧客為關(guān)注的焦點總經(jīng)理遵循、貫徹“以顧客為關(guān)注的焦點”的原則，并在全公司，通過宣傳、培訓(xùn)等方式來提高全體員工的意識，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。通過顧客需求的確定、與顧客溝通、跟蹤服務(wù)等形式，并在公司內(nèi)部各層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司整體資源予以滿足。對簽訂的所有銷售合同訂單（含傳真、口頭訂單等），在合同生效前都進(jìn)行評審，以明確顧客和相關(guān)法律、法規(guī)的要求，確保本公司能滿足合同要求和合同承諾的履行。主動收集與顧客有關(guān)的信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客的要求，并爭取超越顧客的需求。53質(zhì)量方針531總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，針對公司實際情況，充分考慮相關(guān)方的要求，制定了我公司的質(zhì)量方針，確保A與本公司的生產(chǎn)經(jīng)營宗旨相適應(yīng)。B對滿足顧客要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾。C為制定質(zhì)量目標(biāo)和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。D在管理評審時，對質(zhì)量方針的適宜性、充分性有有效性進(jìn)行評審，需要時對質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。修改時將重新發(fā)布。E本公司質(zhì)量方針以質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件形式發(fā)布，并在質(zhì)量手冊中闡明了本手冊發(fā)布時公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針修改時將重新發(fā)布。F本公司的質(zhì)量方針為以誠信取勝，以品質(zhì)超越。532總經(jīng)理在質(zhì)量方針制定和實施過程中，應(yīng)與公司內(nèi)部各層次的人員進(jìn)行溝通，使員工充分理解和貫徹實施。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量方針框架的基礎(chǔ)上，制定公司質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有挑戰(zhàn)性，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。公司每年都將根據(jù)公司實際情況發(fā)布年度的質(zhì)量目標(biāo)。管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門對公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，組織質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實施，并檢查考核。（質(zhì)量目標(biāo)詳見公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件）。各部門在公司質(zhì)量目標(biāo)分解的基礎(chǔ)上，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)和實施措施。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具挑戰(zhàn)性并有滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的（定性、定量）。542質(zhì)量管理體系的策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及“41質(zhì)量管理體系總要求”的要求。質(zhì)量策劃的內(nèi)容A確定公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)過程及相應(yīng)的活動。B確定公司的組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)，權(quán)限。C確定并配備質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源配備，如人員配備、生產(chǎn)、檢測設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。D通過管理評審等活動，需要時對質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)的策劃。在對質(zhì)量管理體系的變更策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。E本公司質(zhì)量管理體系策劃的要求、內(nèi)容、活動詳見公司質(zhì)量管理體系策劃控制程序?？偨?jīng)理在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，負(fù)責(zé)保持質(zhì)量管理體系的完整性。55職責(zé)權(quán)限與溝通本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見“附表一”。本公司質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表見“附表二”。551職責(zé)和權(quán)限5511總經(jīng)理A全面領(lǐng)導(dǎo)全公司的各項工作,向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃。B制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊。C負(fù)責(zé)我公司組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，負(fù)責(zé)管理者代表的任命。D確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。E負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的入職要求及培訓(xùn)計劃的審批。F主持管理評審，對公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性負(fù)責(zé)。5512副總經(jīng)理（生產(chǎn)）A負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，確保加工產(chǎn)品按期交貨，嚴(yán)格生產(chǎn)過程控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。B負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運。C負(fù)責(zé)組織對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，保存確認(rèn)的記錄。D負(fù)責(zé)向上海明凱公司提出采購產(chǎn)品的需求計劃，對發(fā)貨的車輛運輸進(jìn)行有效的控制。E合理利用資源，采取措施降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。F對生產(chǎn)過程中的有關(guān)問題及時與上海明凱照明有限公司進(jìn)行溝通，確保滿足顧客需求。G負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的控制及根據(jù)上海明凱公司要求做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。H負(fù)責(zé)顧客滿意信息的監(jiān)視和測量。5113供應(yīng)鏈/經(jīng)理A負(fù)責(zé)合理分配產(chǎn)能，制定生產(chǎn)主計劃。B定期接受上海預(yù)測訂單，按其需求或其他因素的變化，合理調(diào)整周期和計劃，并進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)安排。C協(xié)助車間主管解決產(chǎn)品線訂單沖突，確保符合要求。D根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)周期，合理控制庫存材料，確保生產(chǎn)進(jìn)行。E根據(jù)主計劃平衡各車間的生產(chǎn)，編制鎮(zhèn)流器、膠管、打印、裝配車間的周生產(chǎn)計劃。F維護(hù)PC、MC、物流及其他相關(guān)部門的內(nèi)部溝通渠道，保持信息的有效溝通。G負(fù)責(zé)確認(rèn)材料的周期、庫存半成品的合理利用與消化，監(jiān)督其有效性實施。H負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的控制及根據(jù)上海明凱公司要求做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。I負(fù)責(zé)顧客滿意信息的監(jiān)視和測量。5114質(zhì)量部經(jīng)理A負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有文件的定期評審。B負(fù)責(zé)產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時組織對其進(jìn)行追溯。C負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品，半成品，成品的檢驗和試驗及顧客提供產(chǎn)品的驗證。D負(fù)責(zé)計量器具的檢定、校準(zhǔn)及偏離檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程。E負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理,并跟蹤記錄處理結(jié)果。F負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作和使用的規(guī)定，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控。G負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。H負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量。I負(fù)責(zé)管理評審的組織工作,收集并提供管理評審所需的資料。J負(fù)責(zé)組織，監(jiān)督改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的實施及實施后的跟蹤和驗證。K負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)審計劃和協(xié)助管理者代表組織內(nèi)審。L負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動。M負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計技術(shù)的選用和培訓(xùn)，并對其實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。N負(fù)責(zé)管理文件及質(zhì)量記錄的控制。5515行政人事部/經(jīng)理負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃及組織實施培訓(xùn)工作和人力資源的有關(guān)控制。5516工程部/經(jīng)理A負(fù)責(zé)歸口管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，制定公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。B負(fù)責(zé)技術(shù)檔案的管理和技術(shù)文件控制，管理，更改等。C負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)過程中的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程及設(shè)備操作規(guī)程等技術(shù)文件，對生產(chǎn)中的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)。D負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。E對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。F負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的控制。G負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸口管理。5517財務(wù)部/經(jīng)理A配合公司有關(guān)部門做好質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境，與顧客有關(guān)的過程，采購，持續(xù)改進(jìn)等方面的控制。B檢查、監(jiān)督倉庫做好庫存產(chǎn)品的管理工作，力爭達(dá)賬、卡、物一致。5518倉庫主管檢查、監(jiān)督倉庫保管員做好A負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及標(biāo)識的維護(hù)。B負(fù)責(zé)制訂倉庫管理制度，負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存防護(hù)控制，選擇和使用適宜的搬運工具和方法。C做好顧客提供產(chǎn)品的貯存標(biāo)識，防護(hù)控制。5519車間主任A做好過程控制及加工產(chǎn)品自檢工作，做好車間檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備及車間設(shè)施的在用控制和維護(hù)保養(yǎng)工作。B遵守工藝紀(jì)律，并按規(guī)定做好車間產(chǎn)品的防護(hù)及質(zhì)量記錄等項工作。C負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標(biāo)識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的標(biāo)識及分區(qū)擺放，并負(fù)責(zé)標(biāo)識的維護(hù)。D做好不合格產(chǎn)品的控制及糾正、預(yù)防措施工作。E配合生產(chǎn)部做好特殊過程的確認(rèn)工作。F做好車間生產(chǎn)環(huán)境工作，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足要求。55110內(nèi)審員A在審核組長的領(lǐng)導(dǎo)下獨立的開展體系審核工作。B報告審核的結(jié)果，與被審部門領(lǐng)導(dǎo)人共同確認(rèn)不合格事實。C作好審核記錄，并驗證被審部門糾正措施完成情況。D指導(dǎo)幫助被審核部門不斷完善質(zhì)量體系。55111檢驗員A嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行驗收和檢測,防止不合格品入庫，轉(zhuǎn)序和交付。B作好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識和記錄。C及時報告檢驗中的問題，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。55112計量員A負(fù)責(zé)對全公司的監(jiān)視、測量設(shè)備建立臺帳,確定檢定或校準(zhǔn)周期，對其發(fā)放、使用、修理、報廢等進(jìn)行管理。B按規(guī)定對監(jiān)視、測量設(shè)備進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)，對檢定或校準(zhǔn)合格設(shè)備進(jìn)行合格標(biāo)識,并標(biāo)明有效期,負(fù)責(zé)對偏離檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視測量設(shè)備進(jìn)行追蹤處理。C對使用人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，檢查監(jiān)督使用人員正確使用、維護(hù)、調(diào)整設(shè)備。D負(fù)責(zé)對用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)。E負(fù)責(zé)保存監(jiān)視，測量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)記錄及確認(rèn)，檢定或校準(zhǔn)的依據(jù)等。55113倉庫管理員A負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品的標(biāo)識,負(fù)責(zé)將不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放。B按“倉庫管理制度”規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品貯存控制，確保貯存產(chǎn)品的防護(hù)。C嚴(yán)格出入庫手續(xù)，確保庫存產(chǎn)品“帳、卡、物”一致。做好顧客提供產(chǎn)品的貯存標(biāo)識，防護(hù)控制。55114采購跟單文員A接受上級單位的工作指令和合同評審信息，正確下達(dá)采購訂單，并確認(rèn)材料交期。B負(fù)責(zé)按照業(yè)務(wù)訂單需求準(zhǔn)確的下出PO，及時落實訂單交貨期并確認(rèn)回傳情況。C負(fù)責(zé)根據(jù)飛利浦的訂單預(yù)測信息，做好備貨及包裝材料的交期統(tǒng)計工作，并定期的匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。D按生產(chǎn)計劃排程跟催確認(rèn)物料進(jìn)度及交期，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行，做好有效的溝通與協(xié)調(diào)處理。E交期的進(jìn)度控制及其進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量的異常處理，及時與上海采購部進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)處理。F無采購單價與非BOM采購，以及一次性采購無價格，嚴(yán)格按公司制定的要求執(zhí)行。G所購物料的品質(zhì)保障與售后服務(wù)等溝通協(xié)調(diào)工作。H負(fù)責(zé)將供應(yīng)商對賬單進(jìn)行單價、數(shù)量、金額的對賬與統(tǒng)計。55115生管跟單文員A接上海供應(yīng)鏈訂單，準(zhǔn)確及時導(dǎo)入系統(tǒng)，生成工單。B根據(jù)主計劃、產(chǎn)能負(fù)荷、物料狀況等排定生產(chǎn)計劃，并與上海銷售部對接出貨時間。C根據(jù)訂單交期跟蹤訂單生產(chǎn)完成狀況并統(tǒng)計匯總。D負(fù)責(zé)每日生產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計與生產(chǎn)欠料異常的統(tǒng)計與跟進(jìn)。E負(fù)責(zé)成品的商檢，托單，成品入庫與出貨工作的溝通協(xié)調(diào)與安排。F相關(guān)報表的完成。G相關(guān)窗口事宜的對接。55116操作人員H遵守公司規(guī)章，上班前做好生產(chǎn)前的各項準(zhǔn)備。I嚴(yán)格按操作規(guī)程生產(chǎn)，保證生產(chǎn)的過程符合技術(shù)與質(zhì)量要求。J嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，以保證加工產(chǎn)品的質(zhì)量。K維護(hù)與保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)施，保持生產(chǎn)環(huán)境的整潔。552管理者代表總經(jīng)理在我公司的管理人員中任命一名管理者代表，除承擔(dān)的原有職責(zé)外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限A確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立，實施并保持及持續(xù)改進(jìn)。B領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求。C確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。D與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。553內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對公司質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。本公司各相關(guān)部門，通過各種渠道收集相關(guān)信息，對收集的內(nèi)、外部信息按相關(guān)渠道進(jìn)行傳遞、匯總、分析、反饋，進(jìn)行內(nèi)部溝通，以確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場和顧客的需求。本公司內(nèi)部溝通方式主要有文件、報表、工作聯(lián)系單、質(zhì)量分析會、談話交流、公告欄、會議、質(zhì)量記錄等。溝通工具主要是通訊、質(zhì)量信息反饋單、工作聯(lián)系單、各種文件、報表、告示等。詳見公司JGDQ/0255308（B）信息溝通管理程序。56管理評審總經(jīng)理按策劃的時間間隔（通常每年一次，在當(dāng)年年底或下年年初進(jìn)行），主持管理評審。特殊情況如公司內(nèi)、外環(huán)境發(fā)生變化，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化，產(chǎn)品上級質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格，顧客有重大投訴等情況，可以適時組織管理評審。管理評審應(yīng)針對本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性進(jìn)行評審，做出評審結(jié)論，并尋求改進(jìn)的機(jī)會和制定必要的措施。管理評審應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，由質(zhì)量部根據(jù)總經(jīng)理指令制定“管理評審計劃”，明確管理評審的輸入及各部門應(yīng)準(zhǔn)備的資料。各部門和相關(guān)人員準(zhǔn)備相應(yīng)的資料。561管理評審輸入包括下列內(nèi)容A內(nèi)，外部審核的結(jié)果。B顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果及統(tǒng)計分析，顧客投訴、抱怨的處理情況及統(tǒng)計分析。顧客的意見和建議等信息的反饋和處理情況。C過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢分析。D預(yù)防和糾正措施的實施情況。E以往管理評審措施的實施和完成情況。F可能影響質(zhì)量管理體系的變更。G任何改進(jìn)的建議。562管理評審以會議形式進(jìn)行，總經(jīng)理主持，管理者代表報告質(zhì)量管理體系運行情況和改進(jìn)的建議。與會人員充分發(fā)言提交有關(guān)資料，逐項評審，質(zhì)量部做好會議記錄。563管理評審的輸出包括以下內(nèi)容質(zhì)量部根據(jù)管理評審會議記錄和會議決議，編寫“管理評審報告”，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)至相關(guān)部門和人員。管理評審報告應(yīng)包括下列內(nèi)容A質(zhì)量方針，目標(biāo)，質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性，有效性的總體評價和改進(jìn)需求。B與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)。C資源（包括人力資源、信息資源、財力資源、基礎(chǔ)設(shè)施等）的需求。564質(zhì)量部對評審輸出采取的任何改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證，并保持管理評審的記錄。詳見JGDQ/025604（B）管理評審控制程序。60資源管理61資源提供611公司及時確定并提供所需的資源，以便A實施及保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性。B通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。612資源包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方及財務(wù)資源等，必要時還可能包括利用顧客提供的資源。62人力資源621總則本公司制定并實施人力資源控制程序，規(guī)定了從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員的能力要求，對能力的要求應(yīng)基于適應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗（歷），并確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任崗位能力要求的。622能力、意識和培訓(xùn)行政人事部制定崗位工作人員任職要求，以滿足體系的要求，并作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。行政人事部編制年度培訓(xùn)計劃并組織實施，或采取其他措施，以確保滿足這些需求，對每次培訓(xùn)和其他措施，由行政人事部負(fù)責(zé)評價其有效性。確保公司員工認(rèn)識到所從事的活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和公司質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。行政人事部建立員工培訓(xùn)檔案及保持有關(guān)教育，培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。63基礎(chǔ)設(shè)施公司制定并實施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序確保產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。631工程部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)置的配置、維修等管理，這些基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、通訊、辦公設(shè)施，交通工具等。632工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的配置與維修和動力供應(yīng)。6321設(shè)備的選擇及安裝調(diào)試A工程部負(fù)責(zé)對新購進(jìn)的設(shè)備進(jìn)行開箱驗收清點隨機(jī)附件、資料，并檢查外觀，如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)負(fù)責(zé)與供方交涉解決。B工程部在開箱驗收合格后，負(fù)責(zé)新設(shè)備的安裝、調(diào)試。合格后交付使用部門使用。本公司不能安裝、調(diào)試的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可委外進(jìn)行。C新購進(jìn)的設(shè)備應(yīng)及時編號、登記入賬。6322設(shè)備管理A工程部負(fù)責(zé)建立全公司“設(shè)備臺帳”，并根據(jù)設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況做好相應(yīng)標(biāo)識。標(biāo)識分為“完好”、“待修”、“封存”及“報廢”等。B車間應(yīng)組織對操作人員進(jìn)行使用，維護(hù)，保養(yǎng)知識的培訓(xùn)。C設(shè)備的封存，啟用停用三個月以上的設(shè)備，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由工程部封存，掛上“封存”標(biāo)識。封存期間由車間負(fù)責(zé)維護(hù)與保養(yǎng)。啟用時，應(yīng)檢查設(shè)備完好狀態(tài)，完好設(shè)備方可交付使用。D設(shè)備報廢由于役齡時間長、能耗大、技術(shù)落后等原因，不能滿足生產(chǎn)需要的設(shè)備。報請總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢。由車間掛“報廢”標(biāo)識。報廢的設(shè)備由工程部負(fù)責(zé)處置。6323設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)A設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)車間負(fù)責(zé)所使用設(shè)備的日常保養(yǎng)工作，日常保養(yǎng)包括清潔工作、加油潤滑、易損件清洗、更換、緊固件的緊固等。B工程部對設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)情況，每日進(jìn)行巡查，定時抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通知所在單位整改并記錄。6324設(shè)備維修本公司設(shè)備維修分為故障后維修和計劃性維修。A故障維修對出現(xiàn)故障后可以在短時間內(nèi)修復(fù)，不至于影響生產(chǎn)的一般性故障，一般采取故障后維修的方法。故障維修由發(fā)生部門/車間，直接通知維修人員檢修。B計劃性維修由工程部根據(jù)設(shè)備狀況，結(jié)合生產(chǎn)情況，每年一月份編制設(shè)備年度維修計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部組織實施。本公司不能維修的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可委外進(jìn)行。C設(shè)備維修人員按規(guī)定填寫設(shè)備維修及零部件更換表。設(shè)備維修結(jié)束后，由工程部組織驗收。64工作環(huán)境工程部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的綜合管理。行政人事部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的歸口管理。本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)對環(huán)境沒有特殊要求。各部門應(yīng)保持工作環(huán)境通風(fēng)良好，清潔整齊，采光充足；行政人事部負(fù)責(zé)定期5S檢查等活動，為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境進(jìn)行確定和管理。70產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司制定并實施產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序，對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進(jìn)行了策劃，對可能影響實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)提供符合性的因素進(jìn)行控制，以確保滿足規(guī)定的要求，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。711策劃的過程內(nèi)容產(chǎn)品實現(xiàn)過程是由眾多的過程和子過程組成的，它們是有序的，也是相互影響的。內(nèi)容有A產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。B針對產(chǎn)品確定過程，件和資源的需求。C產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則。D為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。712針對特定產(chǎn)品、項目或合同對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和資源應(yīng)作出規(guī)定，當(dāng)現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋時，需按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序進(jìn)行策劃。策劃內(nèi)容應(yīng)包括A確定應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求。B確定實施階段及有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限及資源。C確定應(yīng)采用的特定程序，方法和作業(yè)指導(dǎo)書。D確定檢查，監(jiān)督的方法及驗收標(biāo)準(zhǔn)。E規(guī)定所用的質(zhì)量記錄。策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計劃，整個質(zhì)量計劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系文件相適應(yīng)，應(yīng)是質(zhì)量管理體系文件的補充。72與顧客有關(guān)的過程上海明凱照明有限公司負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的歸口管理。721與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定本公司根據(jù)上海明凱照明有限公司的生產(chǎn)指令安排生產(chǎn)，對產(chǎn)品的數(shù)量、交貨期等與上海明凱照明有限公司協(xié)調(diào)一致。上海明凱照明有限公司負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，內(nèi)容包括A顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求。B與產(chǎn)品有關(guān)的法律，法規(guī)的要求。C顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。D公司確定的任何附加要求。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7221合同評審上海明凱照明有限公司負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理，建湖光達(dá)保留合同評審的結(jié)果。負(fù)責(zé)對所簽合同（包括常規(guī)合同、特殊合同或口頭訂單），在簽定前，或在需要時對合同或訂單的更改之前，均進(jìn)行合同的評審，以確保合同的履行和實現(xiàn)，評審要做到A產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，所有含糊不清，矛盾之處都得以解決。B與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。C本公司有能力滿足合同要求。D合同的要求已得到充分的理解。E合同評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持。F若顧客提供的要求沒有形成文件（口頭訂單），公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7222當(dāng)合同內(nèi)容變更時，無論是顧客或本公司或上海明凱提出修改，均需雙方協(xié)商一致，必要時進(jìn)行再評審，合同變更的內(nèi)容，上海明凱照明有限公司將及時通知本公司對應(yīng)窗口供應(yīng)鏈，再由供應(yīng)鏈傳遞給有關(guān)部門。723與顧客的溝通上海明凱照明有限公司和本公司供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)與顧客的溝通，并對以下有關(guān)方面確定、實施與顧客溝通，這些溝通包括A及時向顧客提供有關(guān)產(chǎn)品的信息。B及時接受，處理顧客的問詢、合同或訂單包括對其的修改。C主動征詢顧客的意見，建議，接受并及時處理顧客的抱怨，投訴。D本公司根據(jù)上海明凱照明有限公司的有關(guān)信息，及時做好有關(guān)安排，最大限度地達(dá)到顧客滿意。74采購采購包括對采購過程，采購信息及采購產(chǎn)品的驗證實施有效控制。741采購過程本公司對所采購的產(chǎn)品（含外協(xié)產(chǎn)品），根據(jù)其對產(chǎn)品實現(xiàn)和對其后最終產(chǎn)品影響程度進(jìn)行了分類（分為A、B、C三類）控制。AA類重要物資構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。BB類一般物資構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。CC類（輔助物資）非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。7411上海明凱照明有限公司根據(jù)供方按滿足本公司產(chǎn)品要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇合格的供方。編制合格供方名單，作為選擇、確定采購單位的依據(jù)。7412根據(jù)供方產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，由上海明凱照明有限公司組織相關(guān)部門，制訂選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，按相關(guān)規(guī)定，對供方滿足合同要求的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、業(yè)績等方面進(jìn)行評價。評價方式主要有A對新供方調(diào)查樣品試用。B對現(xiàn)有供方業(yè)績評價。評價采用會議或會簽的方法進(jìn)行。7413為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，上海明凱照明有限公司每年應(yīng)組織對所有供方進(jìn)行一次復(fù)評，編制新年度“合格供方名單”。7414上海明凱照明有限公司應(yīng)建立和保存合格供方的評價、控制和業(yè)績評價的記錄。742采購信息采購信息由供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)實施，采購實施前，供應(yīng)鏈應(yīng)做好采購文件的準(zhǔn)備。采購文件主要包括采購計劃、采購合同、采購清單、合格供方名單等。采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品有關(guān)要求，適當(dāng)時包括A所采購產(chǎn)品的名稱，規(guī)格，型號，質(zhì)量要求，數(shù)量，交貨期或其它準(zhǔn)確的標(biāo)識方式要求。B產(chǎn)品圖樣，技術(shù)規(guī)范，加工要求，檢驗規(guī)范及有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其他明確標(biāo)識和適用的版本。C適當(dāng)時（如對提供特殊過程產(chǎn)品協(xié)作的供方）可明確有關(guān)產(chǎn)品，程序過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求以及人員資格的要求。D適當(dāng)時關(guān)于質(zhì)量管理體系的要求。采購文件在發(fā)布前要由授權(quán)人員對規(guī)定的要求是否適宜和充分進(jìn)行審批，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。743采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證有如下幾種驗證方式,以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。A由本公司質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨驗證。B由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證。C由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證。D由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，供應(yīng)鏈應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購物資分類規(guī)定，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制訂生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序，確定并實施在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時，受控條件應(yīng)包括A獲得表述產(chǎn)品特征的信息。B必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書。C使用適宜的設(shè)備。D獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備。E實施監(jiān)視和測量。F放行、交付和交付后活動的實施。7511獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件A根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序和“與顧客有關(guān)的過程”的有關(guān)規(guī)定。B對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。C供應(yīng)鏈根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，編制生產(chǎn)計劃表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等依據(jù)。D車間主任根據(jù)生產(chǎn)計劃表，安排生產(chǎn)，并向倉庫申領(lǐng)所需物料。7512車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，并安排適宜的工作環(huán)境；按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。7513對生產(chǎn)服務(wù)運作應(yīng)實施監(jiān)視和測量，配置適用的測量與監(jiān)視設(shè)備，執(zhí)行測量和監(jiān)視設(shè)備的控制程序。A生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一道工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員）工作。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，方可批量生產(chǎn)。B對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序的有關(guān)規(guī)定。C過程加工現(xiàn)場應(yīng)有產(chǎn)品圖紙或作業(yè)指導(dǎo)書等，加工者嚴(yán)格做到“二嚴(yán)”“三按”不得擅自更改工藝；車間定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，每15天不少于一次；質(zhì)量部對工藝紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督。7514交付控制A倉庫負(fù)責(zé)對提供運輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)督（顧客自行提貨除外），執(zhí)行對供方評價的規(guī)定。以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。B合同要求時,我公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。7715產(chǎn)品交付后的活動的實施77151上海明凱照明有限公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)的具體實施。A負(fù)責(zé)組織，協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作。B負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行顧客滿意程度測量程序。C建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備。D利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。E建湖光達(dá)照明有限公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。75152咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)A對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，上海明凱照明有限公司由專人解答記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。B建湖光達(dá)照明有限公司工程部對維修人員要及時提供產(chǎn)品的技術(shù)資料，要對維修人員組織培訓(xùn)、考核，合格后持證上崗，維修人員應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況。C建湖光達(dá)照明有限公司裝配車間每季度統(tǒng)計顧客咨詢及維修情況，及時反饋給質(zhì)量部，以便綜合分析,采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。752過程確認(rèn)7521產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖（見附表三）7522關(guān)鍵和特殊過程75221關(guān)鍵過程包括A對成品的質(zhì)量，性能，功能，壽命，可靠性及成本等有重要影響的工序。B產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性形成的工序。C工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題重復(fù)多次發(fā)生的工序。75222特殊過程包括A產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗證的工序。B產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的工序。C該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能顯露出來。75223本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是“ATE測試”和“老練”過程，特殊過程是“波峰焊”、“二次波峰焊”過程。工程部對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實他們的過程能力。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括A過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。B對所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對設(shè)施能力（含精確度、生產(chǎn)效率、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)要求，并保存適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗。C確定最佳的工藝參數(shù)，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。D車間對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，并填寫相應(yīng)的過程監(jiān)控記錄。E過程的再確認(rèn)按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等）,應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出對策；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。753標(biāo)識和可追溯性控制客戶訂單采購產(chǎn)品領(lǐng)料單生產(chǎn)、檢驗記錄生產(chǎn)、檢驗人員7531根據(jù)需要，質(zhì)量部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應(yīng)組織對其進(jìn)行追溯。7532車間、倉庫等部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。7533產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性A在有追溯要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時,也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識可采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上物料卡）及在領(lǐng)料單、生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品合格證上進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。B當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑如下圖C當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。7534產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為A檢驗狀態(tài)合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識；由質(zhì)量部監(jiān)督實施。B緊急放行標(biāo)識對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品隨工單上標(biāo)識“緊急放行”，由質(zhì)量部監(jiān)督車間實施。（本公司暫不實行緊急放行）隨工單或生產(chǎn)計劃754顧客財產(chǎn)的控制，顧客財產(chǎn)的控制由工程部負(fù)責(zé)，質(zhì)量部、車間、倉庫協(xié)助。7541顧客的財產(chǎn)一般包括A顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的物料或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備。B顧客提供的用于修理、維護(hù)的產(chǎn)品。C顧客直接提供的包裝材料。D顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括信息、規(guī)范、圖樣等。E顧客的個人信息。7542顧客財產(chǎn)的驗證A質(zhì)量部按照過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序要求進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告。B在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，工程部應(yīng)填寫顧客財產(chǎn)問題反饋表連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理。C本公司的驗證不免除本公司提供合格交付產(chǎn)品的責(zé)任。7543驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其物料卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。7544對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況,防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對測試設(shè)備應(yīng)按期檢定。7545顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。7546顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按文件控制程序進(jìn)行控制。7547若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，使用部門應(yīng)及時反饋給工程部；工程部確認(rèn)后報告顧客，并保持相關(guān)記錄。755產(chǎn)品防護(hù)7551對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)定目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品受潮、污染和錯用等。7552應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，防護(hù)內(nèi)容包括標(biāo)識、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。7553產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配