氧化鋁企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準考評說明1本標準所指的氧化鋁企業(yè)包括聯(lián)合企業(yè)中的氧化鋁生產(chǎn)單元及獨立氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，適用于氧化鋁企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化等級評定的自評、申請、外部評審及各級安全監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。2依法生產(chǎn)的氧化鋁企業(yè)，在考核年度內(nèi)未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的，可以參加氧化鋁企業(yè)安全生產(chǎn)標準化等級考評。3本標準共有13項考評類目（A級元素）、46項考評項目（B級元素）和194條考評內(nèi)容（核心內(nèi)容）。4在評定標準表中的自評/評審描述列中，企業(yè)及評審單位應(yīng)根據(jù)評定標準的有關(guān)要求，針對企業(yè)實際情況，如實進行得分及扣分點說明、描述，并在自評扣分點及原因說明匯總表（見附表）中逐條列出。5本評定標準中累計扣分的，直到該考評內(nèi)容分數(shù)扣完為止，不得出現(xiàn)負分。有特別說明扣分的（在考評辦法中加粗內(nèi)容），在該類目內(nèi)進行扣分。6本評定標準共計1000分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下標準化得分（百分制）標準化工作評定得分（1000不參與考評內(nèi)容分數(shù)之和）100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。7標準化等級共分為一級、二級、三級，其中一級為最高。評定所對應(yīng)的等級須同時滿足標準化得分和安全績效等要求，取最低的等級來確定標準化等級（見下表）。評定等級標準化得分安全績效一級90考核年度內(nèi)無人員死亡的生產(chǎn)安全事故，千人負傷率1；無100萬元以上直接經(jīng)濟損失的事故；無新增職業(yè)病發(fā)生。二級75考核年度內(nèi)千人工亡率01，千人負傷率3；無500萬元以上直接經(jīng)濟損失的事故；新增職業(yè)病發(fā)病率1。三級60考核年度內(nèi)千人工亡率03，無較大以上事故，千人負傷率5；無500萬元以上直接經(jīng)濟損失的事故；新增職業(yè)病發(fā)病率2。氧化鋁企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準自評/評審單位沉降車間自評/評審時間從年月日到年月日自評/評審組組長自評/評審組主要成員考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分安全生產(chǎn)目標的管理制度中應(yīng)明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。3缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人或相應(yīng)責(zé)任的，扣1分。11目標按照安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標與指標,且量化目標、指標。5無年度安全生產(chǎn)目標與指標計劃的不得分；安全生產(chǎn)目標與指標未以企業(yè)正式文件頒發(fā)的，視為沒有，不得分；每有一個目標、指標未量化扣1分。根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標，并制定實施計劃和考核辦法。5無年度安全生產(chǎn)目標與指標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，不得分；缺一個基層單位和職能部門的指標實施計劃或考核辦法的，扣1分。按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。4無安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，每次扣2分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣2分。一、安全生產(chǎn)目標12監(jiān)測與考核定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3未定期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式頒發(fā)的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分小計20得分小計按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。專職安全管理人員占員工總數(shù)的千分之三以上；文化程度為大專及以上，其中注冊安全工程師數(shù)量比例為10以上。20未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件進行設(shè)置或任命的，不得分；設(shè)置或配備不符合規(guī)定的，專職安全管理人員未達員工總數(shù)的千分之三，每少一個千分點扣5分；文化程度未達大專及以上，有一人扣2分，其中注冊安全工程師數(shù)量未達10，每少2個百分點扣5分。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。2未設(shè)立的，不得分；未以文件任命的，扣5分；未包括主要負責(zé)人、部門負責(zé)人等的，每少1個責(zé)任人扣1分。21組織機構(gòu)和人員安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)應(yīng)每季度至少召開一次安全專題會議，評估本企業(yè)存在的風(fēng)險，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，以會議紀要形式保存，會議紀要中應(yīng)有工作要求。10每缺少一次，扣5分；無會議紀要的，扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，扣2分；有未完成且無整改措施的，每一項扣1分。建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對落實情況進行考核。3無安全生產(chǎn)責(zé)任制，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣1分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，扣1分；沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核的，扣1分。二、組織機構(gòu)和職責(zé)22職責(zé)定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行適宜性評審與更新。5未定期進行適宜性評審的，不得分；沒有評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件發(fā)布的，扣2分。小計40得分小計保障安全生產(chǎn)費用投入，并建立相應(yīng)使用臺賬。6無保障機制的，不得分；保障機制執(zhí)行不嚴格的，每次扣3分；未建立臺賬，不得分；臺帳不完整的，每項扣3分。三、安全投入31安全生產(chǎn)費用制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃，并實施應(yīng)制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃，并實施（1）完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；24無該使用計劃的，不得分；計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣5分；未按計劃實施的，每一項扣4分。考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分（3）配備勞動防護用品、保健、防暑降溫物品；（4）安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（5）職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；（6）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；（7）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（8）安全標志及標識；（9）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。繳納足額的保險費（工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險）。20未繳納的，不得分；無繳費相關(guān)資料的，不得分，每一人未繳的，扣5分。本分值扣完后再加扣20分。32工傷保險保障受傷員工獲取相應(yīng)的工傷保險待遇。5有關(guān)工傷保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣2分；未進行工傷認定的，不得分；工傷等級鑒定每少一人，扣2分。小計55得分小計安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度應(yīng)包含建立識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)，明確部門、人員職責(zé)等內(nèi)容。2缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣1分。各職能部門和基層單位應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向主管部門匯總。2每少一個部門和基層單位定期識別和獲取的，扣1分；未及時匯總的，扣1分；未分類匯總的，扣1分。每半年進行一次識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員。2不按規(guī)定識別和獲取的，不得分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；識別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，每缺少一個，扣1分；未傳達的，不得分；傳達每缺少一項，扣1分。每年進行一次職業(yè)健康安全方面的合規(guī)性評價，編制輸出合規(guī)性評價報告。2未按時開展合規(guī)性評價的，不得分；未編制合規(guī)性評價報告的，不得分；四、法律法規(guī)與安全管理制度41法律法規(guī)、標準規(guī)范及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。2未及時融入的，每項扣1分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣1分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分文件管理制度應(yīng)明確安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等內(nèi)容。5缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，每項扣1分。42規(guī)章制度按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容安全目標管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全投入管理、工傷保險、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、消防安全管理、建設(shè)項目安全“三同時”管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、安全技術(shù)措施審批管理、職業(yè)健康管理、安全標志、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、安全生產(chǎn)考核管理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理等制度。15未發(fā)布的，不得分；企業(yè)制度中未包含要求內(nèi)容的，每缺一項，扣5分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣5分。43操作規(guī)程基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風(fēng)險的辨識，編制齊全的崗位安全操作規(guī)程，審核、發(fā)布。崗位安全操作規(guī)程應(yīng)下發(fā)到崗位；崗位員工應(yīng)熟悉本崗位安全操作規(guī)程。18未審核、發(fā)布的，不得分；未發(fā)放至崗位的，不得分；無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全的，每缺一個，扣3分；內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險分析、評估和控制的，每個扣3分；發(fā)現(xiàn)員工不熟悉崗位安全操作規(guī)程的，一人次扣2分。44評估每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。3未進行的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內(nèi)容，扣1分；評估結(jié)果與實際不符的，扣2分。45修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。5未及時進行的，每項扣2分；文件和檔案的管理制度應(yīng)明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。2無該項制度的，不得分；未發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣1分。46文件和檔案管理確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、2未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分修訂的效力。記錄資料的，扣1分。對下列主要安全生產(chǎn)資料進行檔案管理主要安全生產(chǎn)文件記錄、風(fēng)險評價信息；培訓(xùn)記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報告；檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供應(yīng)商信息；維護和校驗記錄；技術(shù)圖紙；人員資格證；安全評價報告等。10未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣5分；每缺少一類檔案，扣2分。小計70得分小計確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃，保障教育培訓(xùn)資源場地、教材、教師等。4未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣1分；識別不充分的，扣1分；無培訓(xùn)計劃的，不得分；培訓(xùn)計劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分；未保障教育培訓(xùn)資源的，每缺一項扣1分。51教育培訓(xùn)管理按計劃進行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進行評價和改進；做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。4未按計劃進行培訓(xùn)的，每次扣1分；記錄不完整、不齊全的，每缺一項扣1分；未進行效果評價的，每次扣1分；未根據(jù)評價作出改進的，每次扣1分；未進行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整、不齊全的，每次扣1分。52安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職，每年應(yīng)按規(guī)定進行再培訓(xùn)。6主要負責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按規(guī)定進行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安監(jiān)總局令第3號）要求的，每次扣2分。五、教育培訓(xùn)53操作崗位人員教育培訓(xùn)對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核,考核不合格人員,不得上崗。應(yīng)對新員工進行“三級”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育15未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣5分；未進行“三級”安全教育的，每人次扣5分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓(xùn)的，每考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分和培訓(xùn)。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個月以上重新上崗者，應(yīng)進行車間工段、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。班組應(yīng)每周開展一次安全活動。人次扣5分；未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗、離崗復(fù)工者進行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣5分；班組無安全活動，不得分；班組安全活動每少一次，扣3分。54特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)從事特種作業(yè)的人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。12無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣4分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分；55有毒有害作業(yè)人員教育培訓(xùn)從事有毒有害作業(yè)的人員應(yīng)經(jīng)職業(yè)健康培訓(xùn)、考核合格后方可上崗。5未經(jīng)職業(yè)健康培訓(xùn)，不得分；每人次扣1分。56其他人員教育培訓(xùn)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。4未進行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實際不符的，扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。57安全文化建設(shè)采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。5安全文化建設(shè)與AQ/T9004企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則不符，不得分。小計55得分小計新、改、擴建設(shè)項目應(yīng)依照國家相關(guān)法規(guī)、標準的規(guī)定，嚴格履行立項、審批和審查等各項程序。4建設(shè)項目無立項、審批和審查等批復(fù)手續(xù)，不得分。新、改、擴建設(shè)項目應(yīng)嚴格執(zhí)行安全設(shè)施“三同時”制度，根據(jù)國家、地方及行業(yè)等規(guī)定執(zhí)行項目安全預(yù)評價、安全專篇、安全驗收評價和項目安全驗收等審查、批復(fù)和備案等程序；按照建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定（公安部令第106號）的要求，進行消防設(shè)計審核和消防驗收。6未執(zhí)行“三同時”要求的，不得分；未按照規(guī)定進行安全預(yù)評價、安全專篇審查、安全驗收評價和項目安全驗收程序，一個項目扣3分；缺一項程序，扣2分；未按規(guī)定時間段執(zhí)行，一次扣1分；未按照建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定進行消防設(shè)計審核和消防驗收，不得分。六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施61生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)廠址選擇、廠區(qū)布置和主要車間的工藝布置應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（GB50187）的規(guī)定；廠區(qū)布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，應(yīng)設(shè)有安全通道。4有一處不符合規(guī)定，扣1分；安全通道設(shè)置不符合規(guī)定，每處扣05分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物、室外大型設(shè)備等應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并保持完好。2未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，每處扣1分；未定期檢查，扣1分；防雷設(shè)施不完好，每處扣05分。廠房的照明，廠房、車間緊急出入口、通道、走廊、樓梯及主要會議室、操作室、計算機室、變頻室、酸堿洗槽、配電室、液壓站、油庫、泵房、電纜隧道、煤氣站等，應(yīng)按照建筑采光設(shè)計標準（GB50033）和建筑照明設(shè)計標準（GB50034）的規(guī)定設(shè)置應(yīng)急照明，并保持完好。3天然采光和人工照明不符合要求，每處扣1分；有一處未按要求設(shè)置事故照明，扣1分；設(shè)置事故照明不能正常使用，每處扣05分。主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016）的規(guī)定。2有一處不符合要求，扣05分。廠內(nèi)的鐵路、道路設(shè)施（包括車輛、鐵路、道口、道路安全標志等）以及列車運行和調(diào)車作業(yè)，道路運輸車輛、貨物裝卸、車輛行駛應(yīng)符合工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運輸安全規(guī)程（GB4387）規(guī)定。5有一處不符合規(guī)定，扣1分。設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求；設(shè)備選型應(yīng)符合項目設(shè)計方案，不應(yīng)選用國家明令淘汰、禁止使用的、危及生產(chǎn)安全的設(shè)備設(shè)施。6有一臺套設(shè)備不符合要求，扣1分；存在重大風(fēng)險或隱患，每處除本分值扣完后，再加扣6分。應(yīng)設(shè)置全廠管/控一體化的自動控制系統(tǒng)，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程和區(qū)域位置分區(qū)設(shè)置集中控制室，采用集散控制系統(tǒng)，對生產(chǎn)過程進行自動檢測、控制和管理。8無全廠管/控一體化的自動控制系統(tǒng)，不得分；未按規(guī)定設(shè)置集中控制室，一處扣4分。散發(fā)余熱、余氣（汽）的車間或場所應(yīng)設(shè)置機械和自然通風(fēng)設(shè)施；生產(chǎn)作業(yè)場所易積水的坑、槽、溝應(yīng)保持排水暢通；密閉的坑、池、溝應(yīng)設(shè)置換氣設(shè)施。3無排水設(shè)施，每處扣05分；無換氣設(shè)施，每處扣05分。生產(chǎn)崗位操作室、會議室、生活輔助設(shè)施（更衣室、浴池、食堂）、車間主配電室等，應(yīng)與大型槽體、高壓設(shè)備、高壓管路間留有合理的間距；操作室不應(yīng)置于壓力容器上方或附近，應(yīng)留有合理的間距。3現(xiàn)場操作室、更衣室、休息室、會議室在大型槽、罐等容器和危險性較大設(shè)施的事故影響范圍內(nèi)，每處扣1分。固體輸送設(shè)備（皮帶、傳送帶、板式輸送機、斗式3有一處不符合要求，扣05分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分提升機、鏈條機、螺旋輸送機等）應(yīng)符合帶式輸送機工程設(shè)計規(guī)范（GB50431）要求，應(yīng)設(shè)啟停用警鈴、電氣聯(lián)鎖和事故急停裝置等。堿粉貯存場所應(yīng)設(shè)置機械化吊卸和搬運設(shè)施。3無機械化吊卸和搬運設(shè)施，不得分。石灰爐應(yīng)設(shè)置通風(fēng)和排煙設(shè)施。3無通風(fēng)和排煙設(shè)施的，不得分。蒸汽緩沖器、壓煮器、管道化溶出裝置、蒸發(fā)器、脫硅機、壓縮空氣儲罐、真空罐等壓力容器應(yīng)符合固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSGR0004的要求，各種安全附件（安全閥、防爆膜、壓力表、溫度表、報警器等）應(yīng)齊全；溶出器、料漿及冷凝水自蒸發(fā)器、蒸汽緩沖器、新蒸汽總管上應(yīng)設(shè)置安全閥，每臺壓力容器或每處應(yīng)設(shè)置2個安全閥，并應(yīng)確保泄壓排出點符合安全要求。8有一處不符合標準要求，扣2分；安全附件每缺一項，扣1分；無聯(lián)鎖控制系統(tǒng)的，每處扣2分。溶出系統(tǒng)的換熱器、溶出器和自蒸發(fā)器上都應(yīng)設(shè)合理、安全、可靠的不凝氣排出設(shè)施。4有一處未設(shè)排出設(shè)施扣2分。熟料窯飼料泵、赤泥外排高壓泵、壓煮溶出飼料泵必須設(shè)置壓力檢測、超壓報警、自動停車等安全裝置。4有一處不符合標準要求，扣2分。熔鹽爐、余熱鍋爐等的安全設(shè)施應(yīng)符合有機熱載體爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（勞部發(fā)1993356號）要求。5有一處不符合標準要求，扣1分。橋式起重機、電葫蘆、卷揚機、龍門吊、汽車吊、電梯等起重設(shè)備應(yīng)符合起重機械安全規(guī)程（GB6067）要求，限位器、聯(lián)鎖開關(guān)、制動器、限載器、報警器等安全設(shè)施應(yīng)齊全；電梯應(yīng)設(shè)置應(yīng)急保安電源。8有一處不符合標準要求，扣2分；安全設(shè)施缺乏，每項扣2分；電梯無應(yīng)急保安電源，每處扣2分。廠內(nèi)叉車、電瓶車、機動車等車輛應(yīng)符合廠內(nèi)機動車輛安全管理規(guī)定（勞部發(fā)1995161號）的要求。3有一處不符合標準要求，扣1分。壓縮空氣管道、料漿管道、溶液管道、蒸汽管道等壓力管道的安全設(shè)施應(yīng)符合壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道（TSGD0001）的規(guī)定。5有一處不符合標準要求，扣1分。天然氣、煤層氣、煤氣等燃氣管道應(yīng)設(shè)置有放散、5有一處不符合標準要求，扣1分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分接地裝置，埋地管道應(yīng)有防腐保護設(shè)施，管道與周圍其它設(shè)施的安全距離應(yīng)符合工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程（GB6222）和城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范（GB50028）的要求；用煤氣作燃料的現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置煤氣泄漏檢測，放空等相應(yīng)裝置。煤氣站的各項安全設(shè)施應(yīng)符合發(fā)生爐煤氣站設(shè)計規(guī)范（GB50195）要求；煤氣輸送管道應(yīng)設(shè)氣水分離設(shè)施。10有一處不符合標準要求，扣2分；煤氣輸送管道無氣水分離設(shè)施，扣5分。槽罐應(yīng)設(shè)置液面指示裝置和防止冒槽的溢流裝置；槽罐頂應(yīng)設(shè)置專門的安全通道；槽罐區(qū)設(shè)圍堰，地溝加蓋板，現(xiàn)場應(yīng)設(shè)事故噴淋及沖洗設(shè)施。5無液面指示裝置和防止冒槽的溢流裝置，每處扣1分；未設(shè)圍堰，每處扣1分；地溝蓋板缺少，每處扣1分；現(xiàn)場缺沖洗設(shè)施，每處扣1分。有空氣壓縮機應(yīng)符合容積式空氣壓縮機安全要求JB8524要求。3有一處不符合標準要求，扣1分。壓濾機液壓部分應(yīng)安裝電接點壓力表，應(yīng)有聯(lián)鎖控制系統(tǒng)。2未安裝電接點壓力表或聯(lián)鎖控制系統(tǒng)，不得分。有煤粉制備系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置有收塵、通風(fēng)、滅火設(shè)施；煤粉制備系統(tǒng)必須設(shè)置滅火設(shè)施，并配置滅火器。煤粉倉、粗粉分離器、細粉分離器、煤粉經(jīng)過的管道上都必須設(shè)置防爆裝置。3收塵、通風(fēng)、滅火、防爆設(shè)施缺乏，每項扣1分。重油庫、槽區(qū)、柴油罐、高壓油泵房應(yīng)有完善的防火和滅火設(shè)施；油罐組周圍應(yīng)設(shè)防火堤；卸油系統(tǒng)應(yīng)采用密閉管道系統(tǒng)；油罐應(yīng)設(shè)有通入惰性氣體的滅火接口。3防火和滅火設(shè)施不完善，每處扣1分；未設(shè)防火堤，每處扣05分；卸油系統(tǒng)未采用密閉管道，扣2分；油罐無通入惰性氣體的滅火接口，每處扣1分。電氣設(shè)備和線路應(yīng)設(shè)有可靠的防雷、接地、接零等裝置；供電電纜的敷設(shè)應(yīng)符合相應(yīng)的安全要求；各用電設(shè)備應(yīng)有短路和過載保護；潮濕或高溫區(qū)的場所，設(shè)備選型以及電纜敷設(shè)應(yīng)滿足其特殊的環(huán)境條件要求。3有一處不符合標準要求，扣1分。電氣室（包括計算機房）、主電纜隧道和電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)報警監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施。2未設(shè)裝置，不得分；有一處少一項裝置，扣1分；有一處未設(shè)防小動物進入措施，扣1分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分自控設(shè)施的線路不應(yīng)敷設(shè)在易受機械損傷、有腐蝕性物質(zhì)排液、潮濕以及有強磁場和強靜電場干擾的位置，當無法避免時，應(yīng)采取防護或屏蔽措施；自動控制系統(tǒng)應(yīng)有備用電源。3有一處不符合要求，扣05分。二氧化碳的除塵、洗滌、加壓輸送系統(tǒng)的安全設(shè)施應(yīng)齊全完好。2未設(shè)裝置，不得分；有一處不符合要求，扣05分具有粉塵爆炸危險性物質(zhì)的收塵（電除塵、濕式收塵、布袋收塵）器應(yīng)設(shè)置有防爆裝置。2缺防爆裝置，每處扣05分。建立設(shè)備檢維修臺帳，制定檢維修計劃，并按計劃實施。按照檢維修計劃定期對安全設(shè)備設(shè)施進行檢修；危險檢維修應(yīng)制定實施方案，應(yīng)包括作業(yè)危險分析和控制措施，安全設(shè)施及時檢修和維護，檢修完畢后按程序進行試車和消缺。10無臺賬或檢維修計劃，不得分；資料不齊全，每次（項）扣1分；未按計劃檢維修，每項扣2分；檢維修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施，每項扣1分；失修每處扣1分；安全設(shè)備設(shè)施檢維修記錄歸檔不規(guī)范及時，每處扣2分；檢修完畢后未按程序試車，每項扣1分。有1、主要生產(chǎn)（工藝）設(shè)備上使用的需強制檢測的元件、儀器儀表、變送器、工藝設(shè)施安全聯(lián)鎖裝置以及可燃、有毒氣體檢漏報警儀和防雷電、防靜電設(shè)施等均應(yīng)處于規(guī)定的檢測檢驗周期內(nèi)。6有一類項目沒進行定期檢測檢驗，扣3分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一處超過周期，扣2分。2、各種建筑物（構(gòu)筑物）及其附著物的結(jié)構(gòu)應(yīng)可靠完整，如天花板、管道、墻壁及支柱、罐水、氣、油等、門道及窗戶框架、排水溝及下水管、固定梯、混凝土及鋼結(jié)構(gòu)等，不應(yīng)有明顯的嚴重結(jié)構(gòu)缺陷。4存在一處缺陷，扣1分；3、設(shè)立危險化學(xué)品（酸、堿等）、易燃易爆品、放射源專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸遥ㄒ韵陆y(tǒng)稱專用倉庫）存放危險物質(zhì)，并按規(guī)定獲得批準。5未規(guī)定設(shè)立專用倉庫或獲得批準，不得分。4、對涉及強酸、強堿及高堿料漿等生產(chǎn)崗位實施有效的監(jiān)控；對儲槽設(shè)置液位進行監(jiān)測，液位超限報警后，應(yīng)立即采取停止進料等措施；各種防護罩、溢流管道等設(shè)施應(yīng)完好。5未落實監(jiān)控，每處扣1分；液位超限報警后，未采取相應(yīng)措施，每次扣2分；防護設(shè)施存在缺陷，每處扣1分。62設(shè)備設(shè)施運行管理5、濕法生產(chǎn)車間內(nèi)地坪應(yīng)做出一定的坡度，并設(shè)地溝及污水槽；現(xiàn)場地溝應(yīng)暢通，蓋板應(yīng)齊全完好。6未設(shè)地溝及污水槽，不得分；地坪坡度不符合要求，每處扣1分；地溝不暢通、蓋板不齊全，每有考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分處扣05分?，F(xiàn)場設(shè)置的噴淋、沖洗設(shè)施應(yīng)完好；存在強堿的作業(yè)崗位應(yīng)配置硼酸水等藥品。4噴淋、沖洗設(shè)施不完好，每處扣2分；強堿的作業(yè)崗位缺配置硼酸水等藥品，每處扣1分。在人員有可能接觸到的蒸汽管道、高溫料漿設(shè)施應(yīng)采取有效的保溫和隔離防護措施。3有一處不符合要求，扣1分。易燃易爆場所的消防器材配備應(yīng)符合建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（GB50140）要求，并定期對各類消防設(shè)施進行檢查、試驗、維修和更換，確保設(shè)施完好，不得挪作它用。8消防器材配備不符合要求或不完好，每處扣2分；未定期對各類消防設(shè)施進行檢查、試驗、維修和更換，不得分；有挪作它用，每次扣1分。易燃易爆場所應(yīng)采取有效的隔離防護措施，嚴格控制意外泄露和火源。3無隔離防護措施，每處扣1分。對可燃氣體的泄漏等應(yīng)進行監(jiān)測，現(xiàn)場不應(yīng)有泄漏現(xiàn)象。對可燃物質(zhì)（潤滑油、重油等）的溫度應(yīng)進行監(jiān)控，并有超溫報警措施。4未監(jiān)測，不得分；未按期監(jiān)測，沒少一次扣1分；未對溫度進行監(jiān)控，不得分；無超溫報警措施，每處扣1分。在易燃、易爆危險場所，應(yīng)使用阻燃電纜，選擇防爆電器，依據(jù)電力工程電纜設(shè)計規(guī)范（GB50217）選擇電線和電纜，以滿足不同場合和不同工況下的要求。5有一處不符合要求，扣1分。易發(fā)生燃爆的除塵管道應(yīng)及時清除積塵。2未及時清除積塵，不得分。對溶出系統(tǒng)、蒸發(fā)系統(tǒng)、脫硅系統(tǒng)的壓力、溫度及液位等參數(shù)進行檢測和監(jiān)控，應(yīng)有相應(yīng)的聯(lián)鎖系統(tǒng)；定期對系統(tǒng)檢測儀表進行維護保養(yǎng)，系統(tǒng)檢測儀表應(yīng)完好、靈敏、精確。8未對參數(shù)進行檢測和監(jiān)控，不得分；無相應(yīng)聯(lián)鎖系統(tǒng)，每處扣2分；系統(tǒng)檢測儀表有缺陷，每處扣1分。隔膜泵、油隔泵等進出料部位應(yīng)設(shè)置進出料補償器等措施，確保系統(tǒng)壓力穩(wěn)定；泵本體應(yīng)設(shè)置超壓報警、跳停和油系統(tǒng)自動卸壓等安全保護設(shè)施運行良好。3未設(shè)置進出料補償器措施，每處扣1分，泵本體未設(shè)置超壓報警、跳停和油系統(tǒng)自動卸壓等安全保護設(shè)施，每處扣1分；安全保護設(shè)施不能運行，每處扣05分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分壓力容器、管道設(shè)置安全閥、爆破片、爆破冒、易熔塞、緊急切斷閥、減壓閥、壓力表等卸壓裝置及安全附件應(yīng)完好，安全閥應(yīng)定期進行手動試驗，確保其安全可靠。4無卸壓裝置及安全附件，不得分；未定期試驗，每次扣1分。壓力管道的固定支架、彈簧支吊架、熱補償器等應(yīng)牢固、可靠，并定期檢查。3有缺陷，每處扣1分；未檢查，不得分；未定期檢查，每少一次扣05分。根據(jù)相關(guān)法規(guī)及標準要求定期對壓力容器、管道及安全閥、壓力表等安全附件進行檢測，確保在有效期內(nèi)使用。8未進行檢測，不得分；一處未在有效期內(nèi)使用，扣2分。起重設(shè)備應(yīng)符合特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院令第549號）和起重機械安全規(guī)程（GB6067）的規(guī)定，并取得政府主管部門頒發(fā)的運行許可證，定期進行檢測、檢驗。8未取得運行許可證，不得分；未按期進行檢測、檢驗，每臺次扣4分。有起重設(shè)備的下列安全裝置，應(yīng)按制度進行檢查，確保完好有效使用（1）上升極限位置限制器；（2）運行極限位置限制器；（3）傾斜調(diào)整和顯示裝置；（4）緩沖器；（5）露天作業(yè)的防風(fēng)防爬裝置；（6）防后傾裝置；（7）回轉(zhuǎn)鎖定裝置；（8）起重量限制器；（9）力矩限制器；（10）防碰裝置；（11）登吊車信號裝置及門聯(lián)鎖裝置；（12）電動警報器或大型電鈴以及警報指示燈；（13）地面操作手柄要有急停按鈕；（14）失壓保護裝置。吊鉤、吊具、吊索應(yīng)在其額定載荷范圍內(nèi)使用；鋼6安全裝置缺失，每項扣2分；未按照制度檢查，有考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應(yīng)符合起重機械安全規(guī)程（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。每次扣1分；設(shè)施存在缺陷，每處扣1分。起重機在行走前和行走過程中，應(yīng)發(fā)出聲光報警信號；吊運物行走時，不應(yīng)從人的上方通行；在特定的情況下越過主體設(shè)備時應(yīng)有相應(yīng)的安全措施并嚴格執(zhí)行。3不符合要求，每處扣05分。3不符合規(guī)定，每次扣1分。6有一處不符合要求，扣2分。2有一處不符合要求，扣05分。4絕緣保護有缺陷，每處扣1分；工具未進行檢測，不得分；未按照期限及時進行檢測，每次扣2分。3有一處不符合要求，扣1分。5未進行檢測檢驗鋼板厚度和定期防腐處理，不得分；未按照規(guī)定期限及時進行檢測和防腐，每次扣1分。3未監(jiān)測，不得分；對異常情況，未及時處理，每次扣1分。配電室高壓開關(guān)柜等電氣設(shè)備應(yīng)設(shè)有“五防”裝置（防止誤分、誤合開關(guān)，防止帶負荷拉合刀閘，防止帶電掛接地線，防止帶接地線合閘，防止誤入帶電間隔），手持電動工具應(yīng)裝設(shè)觸電保安裝置，并保持完好、有效。低壓電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼和電動工具的接地電阻，不應(yīng)大于4。電器設(shè)施的絕緣保護應(yīng)完好，電氣作業(yè)使用的各種工器具應(yīng)按規(guī)定進行耐壓試驗、檢測。電氣設(shè)施的控制按鈕、開關(guān)應(yīng)靈敏可靠，指示燈清晰明亮；電氣線路敷設(shè)規(guī)范。酸堿腐蝕場所的鋼質(zhì)容器、平臺、框架結(jié)構(gòu)等設(shè)施應(yīng)定期檢測檢驗鋼板厚度、定期防腐。大型建構(gòu)筑物、大型槽罐應(yīng)定期進行沉降、位移觀測；對出現(xiàn)的沉降、位移、腐蝕、變形和裂縫等異常情況應(yīng)及時進行處理。各種槽罐、廠房、管道架等不應(yīng)超額定荷載，否則應(yīng)由有資質(zhì)的單位設(shè)計、施工。應(yīng)按照放射性同位素與射線裝置安全許可管理辦法中華人民共和國環(huán)境保護部令第3號等相關(guān)規(guī)定，取得輻射許可證。放射性同位素的裝卸、使用、保存和銷毀應(yīng)符合放射性同位素與射線裝置安全和防護條例（國務(wù)院令第449號）、和放射衛(wèi)生防護基本標準（GB4792）的要求，應(yīng)有嚴格的防盜及防護監(jiān)控措施，現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置警示標志。4不符合要求，不得分?？荚u類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分3未取得輻射許可證，不得分。4一處不符合規(guī)定，扣2分；無防盜及防護監(jiān)控措施，不得分；未設(shè)置警示標志，每處扣1分。易燃、易爆等危險貨物的運輸應(yīng)符合危險貨物運輸包裝通用技術(shù)條件（GB12463）的規(guī)定。3有一處不符合要求，扣1分。設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，應(yīng)優(yōu)先選用本質(zhì)安全型設(shè)備。3有一處不符合規(guī)定，扣1分。按規(guī)定對新設(shè)備設(shè)施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的設(shè)備設(shè)施。4未進行驗收（含其安全設(shè)備設(shè)施），每項扣1分；使用不符合要求，每項扣1分。63新設(shè)備設(shè)施驗收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除，并采取必要的安全技術(shù)防范措施和管理措施。5未按規(guī)定進行，不得分；涉及到危險物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無危險物品處置方案，不得分；未采取防范措施，每處扣1分。小計295得分小計12無風(fēng)險和隱患辨識、評估分級匯總資料，不得分；辨識所涉及的范圍未全部涵蓋，每少一處扣2分；每缺一類風(fēng)險和隱患辨識、評估分級，扣4分；缺少控制措施或針對性不強，每類扣2分；控制措施不落實，每處扣2分；現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關(guān)風(fēng)險及其控制措施，每人次扣2分。5與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；10未開展定置管理，不得分；定置管理不規(guī)范的每處扣2分；定置不合理，每處扣2分。七、作業(yè)安全定期對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進行辨識、評估分級，制定相應(yīng)的控制措施，并得到落實；根據(jù)實際變化情況及時進行更新。生產(chǎn)操作現(xiàn)場應(yīng)有嚴格的管理措施，與生產(chǎn)無關(guān)人員不應(yīng)進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)實行定置管理，物品擺放整齊、有序，區(qū)域劃分科學(xué)合理?，F(xiàn)場不應(yīng)有“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，無大面積積水、積料。對下列危險作業(yè)執(zhí)行作業(yè)許可管理（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；6存在一處扣2分。考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分8未辦理或缺少一項危險作業(yè)規(guī)定，扣2分；內(nèi)容不全或操作性差，扣2分。4沒有安排專人實施現(xiàn)場安全監(jiān)督管理，每次扣1分。（3）臨時用電作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）爆破作業(yè)；（7）交叉作業(yè)；（8）其它危險作業(yè)。危險作業(yè)應(yīng)執(zhí)行嚴格的審批程序，明確存在的危險有害因素和控制措施。進行爆破、吊裝等危險作業(yè)時，應(yīng)當安排專人進行現(xiàn)場安全監(jiān)督管理。崗位作業(yè)人員應(yīng)認真執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程和設(shè)備檢修、維護規(guī)程；應(yīng)嚴格控制生產(chǎn)工藝安全的關(guān)鍵指標，如壓力、溫度、流量、液（料）位、液量等。20發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)程作業(yè)，每人次扣5分，累計扣完本項分值后，繼續(xù)累計追加扣20分；生產(chǎn)工藝安全的關(guān)鍵指標未按標準控制的，每處扣5分。3不符合規(guī)定，不得分。2未停車處理，不得分。3不符合規(guī)定，不得分。2不符合規(guī)定，不得分。有石灰爐頂處理卡料，爐內(nèi)應(yīng)減風(fēng)到負壓，兩人以上共同進行，相互監(jiān)護，不應(yīng)站在積料上處理。輸送皮帶打滑或主、被動輪擠進物料時，應(yīng)停車處理。溶出器堵塞，不應(yīng)高壓沖擊，應(yīng)泄壓后清理；蒸發(fā)器酸洗后未經(jīng)置換、通風(fēng)，不應(yīng)動火作業(yè)。開停板式熱交換器時，精液和母液應(yīng)同時開關(guān)，不應(yīng)出現(xiàn)偏壓密封泄漏噴料。設(shè)備操作、檢修、清理所使用的設(shè)備、工器具等應(yīng)安全可靠；高處作業(yè)應(yīng)系好安全帶、繩，垂直交叉作業(yè)應(yīng)設(shè)安全防護棚或圍欄，并設(shè)置警示、提示標志。檢修、清理所用行燈的電壓不應(yīng)超過36伏，進入金屬容器內(nèi)或潮濕環(huán)境內(nèi)不應(yīng)超過12伏。檢修、清理中拆除的安全裝置，檢修、清理完畢應(yīng)及時恢復(fù)。3不符合要求，每處扣1分。有考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分3不符合要求，每處扣1分。有2未及時恢復(fù)，每處扣05分；安全防護裝置的變更，未經(jīng)主管部門同意，每處扣1分。對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識和排查，并制定相應(yīng)的控制措施。10每缺一類風(fēng)險和隱患辨識，扣2分；未進行現(xiàn)場排查，扣5分；缺少控制措施或針對性不強，每類扣2分；作業(yè)人員不清楚風(fēng)險及控制措施，每人次扣2分。8對不安全行為未按照相關(guān)制度進行處理，每次扣1分；未定期進行分類、匯總和分析，扣4分。4不符合規(guī)定作業(yè)，每次扣2分。4未按規(guī)定作業(yè)，每次扣2分。6未采取隔離措施或設(shè)專人監(jiān)護，每次扣3分。對現(xiàn)場出現(xiàn)的不安全行為進行嚴肅的處理，并定期進行分類、匯總和分析，制定針對性控制措施。檢修承壓設(shè)備前，應(yīng)將壓力泄放為零，并采取有效的防護措施防止帶余壓料漿噴濺；帶料承壓管道、容器不應(yīng)重力敲打和拉掛負重。開關(guān)料漿閥門作業(yè)時不應(yīng)垂直面對法蘭，拆卸閥門、管道、泵、容器的連接螺栓時應(yīng)由下而上。對各類容器、貯罐、槽、管道、泵等設(shè)備檢修、清理前應(yīng)通知相關(guān)運行崗位人員，并對所有可能來料的管道或設(shè)備采取可靠的隔離措施，如加盲板等，關(guān)鍵部位的閥門應(yīng)關(guān)閉，排空物料，作業(yè)期間，外部必須設(shè)置專人監(jiān)護。進入槽、爐、塔、釜、罐、倉、槽車、管道、煙道、隧道、下水道、溝、坑、井、池、涵洞等受限空間作業(yè)時，應(yīng)等內(nèi)部工作的氣流溫度降至40以下，內(nèi)外相互監(jiān)護；進入前應(yīng)先觀察有無松脫的結(jié)疤、耐火磚等，并采取降溫通風(fēng)、現(xiàn)場檢測、排空物料等措施。6未按規(guī)定作業(yè)，每次扣2分；未采取相應(yīng)措施，每處扣2分。72作業(yè)行為管理設(shè)備檢修、清理工作，應(yīng)進行安全交底，嚴格執(zhí)行工作票制、安全確認制度、掛牌制、監(jiān)護制、鎖具制，做好現(xiàn)場的安全措施和現(xiàn)場的安全交底。在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守8未執(zhí)行工作票制度，不得分；工作票制度執(zhí)行不嚴，每次扣2分；現(xiàn)場未落實安全確認制、掛牌制、監(jiān)護制，每處扣2分；未進行安全交底，每處扣1分。考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分3有一處不符合要求，扣1分。2一人次未按照規(guī)定執(zhí)行，扣1分。2無安全通道標志，每處扣05分；未設(shè)限高標志，每處扣05分。3有一處不符合規(guī)定，扣1分；未告知危險種類、后果及應(yīng)急措施，每處扣1分。6有一處不符合要求，扣2分。8有一處不符合要求，扣2分。3未設(shè)警示牌、標識或圍欄，每處扣1分；現(xiàn)場物料堆放雜亂，每處扣1分；夜間照明不符合要求，每處扣1分；未設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志，每處扣1分。下列規(guī)定（1）拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施；（2）驗電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌和裝設(shè)遮攔。穿越裙式機、皮帶機、磨機等運行的輸送、旋轉(zhuǎn)機械設(shè)備，應(yīng)走過橋，不應(yīng)在螺旋蓋板和流槽蓋板上行走。作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置安全通道標志；跨越道路管線應(yīng)設(shè)置限高標志。作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，應(yīng)設(shè)置符合安全標志及其使用導(dǎo)則（GB2894）和安全色（GB2893）規(guī)定的安全警示標志，告知危險的種類、后果及應(yīng)急措施等。設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動或快速移動部分，應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的安全防護罩、防護欄桿或防護擋板。廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、洞、孔和高處的邊緣等，應(yīng)設(shè)置安全蓋板、防護欄、平臺和梯子。直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應(yīng)符合固定式鋼直梯安全技術(shù)條件（GB40531）、固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件（GB40532）、固定式工業(yè)防護欄桿安全技術(shù)條件（GB40533）、固定式工業(yè)鋼平臺（GB40534）的規(guī)定。設(shè)備檢修、清理應(yīng)執(zhí)行安全文明施工的要求，現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有明顯的警示牌、標識或圍欄，用料及設(shè)備、工器具有序堆放，夜間照明要良好；施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志。為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國家標準或者行業(yè)標準的專業(yè)工器具和勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用正確佩戴、使用；進入現(xiàn)場作業(yè)人員及相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定正確佩戴勞動防護用品。8無發(fā)放標準的，不得分；未及時發(fā)放，不得分；購買、使用不合格勞動防護用品，不得分；發(fā)放標準不符有關(guān)規(guī)定，每項扣1分；缺一類勞動保護用品，扣1分；發(fā)現(xiàn)一人次勞動防護用品佩戴不符合規(guī)定，扣2分。73警示標志和安全防護輸送腐蝕性物品的管道、高壓管道法蘭、泵出口應(yīng)5一處未按規(guī)定設(shè)置，扣1分。考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分設(shè)置防護罩。不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識（GB7231）和安全色（GB2893）的規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質(zhì)名稱和流向。3有一條管線不符合要求，扣1分。嚴格執(zhí)行相關(guān)方及外用工（單位）管理制度，對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。3未執(zhí)行制度的，不得分；執(zhí)行不嚴，每次扣1分；以包代管，不得分；未納入甲方統(tǒng)一安全管理，不得分；未將安全績效與續(xù)用掛鉤，不得分；名錄或檔案資料不全，每一個扣1分。項目建設(shè)的設(shè)計、評價、施工、監(jiān)理單位應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)；工程項目承包協(xié)議應(yīng)當明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)或簽訂安全文明施工協(xié)議。3發(fā)包給無相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方，除本條不得分外，加扣8分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)，每項扣1分；未執(zhí)行協(xié)議，每項扣1分。對勞務(wù)派遣工實施安全管理。2未實施管理，不得分；管理不嚴格，每次扣1分。對外來施工、服務(wù)單位實施安全監(jiān)督管理。甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關(guān)方的交叉作業(yè)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險，采取行之有效的風(fēng)險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。3相關(guān)方在甲方場所內(nèi)發(fā)生工亡事故，除本條不得分外，加扣4分；未定期進行風(fēng)險評估，每一個扣1分；風(fēng)險控制措施缺乏針對性、操作性，每一個扣1分；未對其進行安全績效監(jiān)測，每次扣1分；甲方未進行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)，扣3分。74相關(guān)方管理對外來施工、服務(wù)單位建立安全績效考評體系,嚴格執(zhí)行安全準入條件。2未建立安全績效考評體系，不得分；未執(zhí)行安全準入條件，不得分。對有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更制定實施計劃。3無實施計劃，不得分；未按計劃實施，每項扣1分；變更中無風(fēng)險識別或控制措施，每項扣1分。對變更的項目進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險和隱患進行辨識、評估和控制。定期對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。及時進行更新。5無審批和驗收報告，不得分；未對變更導(dǎo)致新的風(fēng)險或隱患進行辨識、評估和控制，每項扣1分。75變更變更安全設(shè)施，應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位書面同意，重大變更2未經(jīng)書面同意就變更，每處扣1分；未及時備考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分的，還應(yīng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。案，每次扣1分。小計195得分小計隱患排查管理制度應(yīng)明確排查的目的、范圍、方法和要求等。12制度依據(jù)缺少或不正確的，每項扣4分；制度內(nèi)容缺項的，每項扣2分。按照隱患排查管理制度進行隱患排查工作。在法律法規(guī)、工藝、組織機構(gòu)發(fā)生大的變化時，應(yīng)及時組織隱患排查。6未按隱患排查管理制度進行排查的，不得分；有未排查出來隱患的，每處扣2分；未及時組織的，每次扣2分。81隱患排查對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。10無隱患匯總登記臺賬的，不得分；無隱患評估分級的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣2分。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。6范圍每缺少一類，扣2分。82排查范圍與方法企業(yè)應(yīng)規(guī)定排查的頻次，并采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。6各類檢查缺少一次，扣2分；缺少一類檢查記錄，扣2分；檢查內(nèi)容針對性不強，每一個扣2分；檢查記錄無人簽字或簽字不全的，每次扣2分。根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急措施等。15無該方案的，不得分；方案內(nèi)容不全的，每缺一項扣2分；每項隱患整改措施針對性不強的，扣2分；整改措施不落實的，每項扣5分；重大隱患未采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案的，每項扣2分；隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的，每項扣2分。7未進行驗證或效果評估的，每項扣1分。83隱患治理3無統(tǒng)計分析表的，不得分；未及時報送的，不得分。八、隱患排查84預(yù)測預(yù)警在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析并向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。5無安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)的，不得分；未對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進行預(yù)報的，扣2分；未將隱患排查治理情況納入安全預(yù)警系統(tǒng)的，扣1分；未對預(yù)警系統(tǒng)所反映的問題，及時采取針對性措施的，扣1分；未每月進行風(fēng)險分析的，扣1分。考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分小計70得分小計危險源的管理制度中，明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。3制度中每缺少一項內(nèi)容要求的，扣1分。91辨識與評估按相關(guān)規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進行危險源辨識、評價，確定各級危險源，分級管理。15未進行辨識和評價的，不得分；辨識和評價不充分、不準確的，每處扣3分。對確認的重大危險源及時登記建檔。6無重大危險源檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每處扣2分。92登記建檔與備案按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。3未備案的，不得分；備案資料不全的，每個扣1分。明確各級危險源的監(jiān)控管理責(zé)任人、外來人員登記、定期評估、人員培訓(xùn)、作業(yè)要求、現(xiàn)場檢查等管理措施，并嚴格執(zhí)行。20未明確，不得分；未按照要求落實管理監(jiān)控措施，不得分。有重大隱患或帶病運行，嚴重危及安全生產(chǎn)的，除本分值扣完后外，加扣20分。采取對重要參數(shù)在線監(jiān)控、現(xiàn)場視頻、預(yù)警、聯(lián)鎖和應(yīng)急等技術(shù)監(jiān)控措施。3無技術(shù)監(jiān)控措施，不得分；已有監(jiān)控設(shè)施不能正常運行，扣1分。九、危險源監(jiān)控93監(jiān)控與管理在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。5無安全警示標志的，每處扣1分；內(nèi)容不全，每處扣1分；警示標志污損或不明顯的，每處扣1分。小計55得