醫(yī)醫(yī)院2011年財務(wù)收支預(yù)算執(zhí)行情況分析報告二0一一年，在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院財務(wù)經(jīng)濟工作緊緊圍繞我院發(fā)展思路和目標(biāo)，以加強醫(yī)院財務(wù)管理水平為中心，資金使用更趨合理，財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況正常，圓滿完成年初預(yù)算。2011年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況如下。一、收入2011年初計劃收入萬元，實際完成萬元，其中財政補助收入完成萬元、醫(yī)療收入完成萬元、藥品收入完成萬元、其他收入完成萬元。業(yè)務(wù)總收入超出預(yù)算。超額完成年初預(yù)算，這也是全體職工共同努力的成果。具體情況如下表項目2011年初預(yù)算2011業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況一、業(yè)務(wù)總收入財政補助收入醫(yī)療收入藥品收入其他收入二、支出2011年初計劃支出萬元，年末實際總支出萬元，其中人員經(jīng)費支出萬元、商品和服務(wù)支出萬元、對個人和家庭補助支出萬元。在業(yè)務(wù)收入比年初預(yù)算超出的情況下，支出超出預(yù)算，支出增長幅度過大。其主要原因為1、由于人員的增加及工資標(biāo)準的提高，2011年人員支出萬元，比年初預(yù)算增加。2、電費、取暖費超出預(yù)算比例較高，于醫(yī)療服務(wù)區(qū)域擴大，中央空調(diào)使用面積增長有一定的關(guān)系。3、為了緩解我院醫(yī)療用房緊張的局面，2011年租賃了我院對面的沿街房，租期10年，支出租賃費萬元。4、2011年藥品收入比年初預(yù)算增加，藥品費增長了增幅較高，2011年藥品進銷差價的下調(diào)是藥品費的增長的直接原因。5、在醫(yī)療收入增長的情況下，衛(wèi)生材料超出預(yù)算，與醫(yī)療收入增長幅度相比，增長幅度過高。部分科室消耗衛(wèi)生材料增長幅度與科室業(yè)務(wù)收入增幅不平衡。新型衛(wèi)生材料的使用，也是科室材料增長的原因之一。6、商品和服務(wù)支出中的其他費用支出超出預(yù)算，2011年支付新農(nóng)合扶持資金萬元、強基工程萬元，除去幫扶資金支出，其他費用實際比預(yù)算超出，與業(yè)務(wù)收入增幅相比，基本保持平衡。具體情況如下表項目2011年初預(yù)算2011年支出完成情況業(yè)務(wù)總支出一、工資福利支出基本工資津貼補助社會保障繳費其他工資福利支出二、商品和服務(wù)支出辦公費水費電費郵電費取暖費物業(yè)管理費交通費差旅費維修（護）費設(shè)備、房屋維修費提取修購基金租賃費會議、培訓(xùn)費招待費專用材料費衛(wèi)生材料費藥品費其他材料費勞務(wù)費工會經(jīng)費福利費其他商品和服務(wù)支出三、對個人和家庭的補助支出醫(yī)療費住房公積金購房補貼其他對個人和家庭的補助三、收支結(jié)余2011年初預(yù)計收支結(jié)余萬元，年末實際結(jié)余萬元，比年初預(yù)算低萬元。除去年初計劃外支出（房屋租賃費及新農(nóng)合幫扶資金共萬元）后，低于預(yù)算。與收入完成情況相比，結(jié)余偏低。從今年的預(yù)算執(zhí)行情況來看，收支計劃安排得相當(dāng)緊張，尤其醫(yī)院面臨的各種不確定因素將會增多,資金緊缺與事業(yè)發(fā)展之間的矛盾也將日益突出,創(chuàng)收任務(wù)更重，開支壓力更大。根據(jù)以上情況提出如下建議1增強經(jīng)營意識、創(chuàng)新服務(wù)理念，提高醫(yī)務(wù)人員和管理者的業(yè)務(wù)技能、管理水平，進一步加強醫(yī)院學(xué)科建設(shè)，人才建設(shè)，增強服務(wù)能力和技術(shù)實力，拓展診療項目，提高市場占有份額，提高醫(yī)院收入。完善績效分配制度，加大對相關(guān)部門和崗位傾斜力度，充分調(diào)動職工積極性。2加強預(yù)算管理，增強單位預(yù)算編制的嚴肅性，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，科學(xué)規(guī)劃資金運作，建設(shè)“節(jié)約型醫(yī)院”，注重對經(jīng)費從預(yù)算、分配、使用、報銷等各個環(huán)節(jié)的全過程跟蹤問效，堵塞漏洞，杜絕浪費，要正確處理好維持與發(fā)展的關(guān)系，集中財力保重點，辦大事，堅持有保有壓，切實做到在“緊日子”中謀求發(fā)展，有所作為。要正確處理好增收與節(jié)支的關(guān)系，精打細算，大力壓減招待費、辦公費等行政消耗性開支，真正將有限的經(jīng)費用在醫(yī)院的建設(shè)與發(fā)展上，用在醫(yī)療等中心工作上，不斷增強醫(yī)院經(jīng)濟活力。3逐步推行全成本核算，醫(yī)院增加效益要減少成本推動型的因素，嚴格控制醫(yī)療成本，一切從節(jié)約的原則出發(fā)，不斷降低消耗，努力爭取以最低的成本，發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益。全體干部職工要充分認清財務(wù)工作面臨的新形勢、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)，與時俱進、開拓創(chuàng)新，努力開創(chuàng)醫(yī)院財務(wù)工作的新局面。醫(yī)院二0一二年一月十日下面紅色字體部分是贈送的散文欣賞摘自網(wǎng)絡(luò)，不需要的朋友下載后可以編輯刪除謝謝可依靠的唯有自己這是發(fā)生在一個普通猶太人家庭里，父親和兒子的故事兒子叫約翰，在他4歲那年，有一天他和姐姐在客廳玩捉迷藏。他們玩得正高興，父親抱起小約翰，把他放在沙發(fā)椅上面，然后伸出雙手做出接的姿勢，叫他往下跳。小約翰毫不猶豫地往下跳，在即將抓住父親的瞬間，父親縮回了雙手，約翰摔到了地板上，他號啕大哭起來。小約翰向坐在沙發(fā)上的媽媽求助，媽媽若無其事地坐著，并不去扶他，只是微笑著說“呵，好壞的爸爸”父親站在一邊，以嘲弄的眼光望著上當(dāng)受騙的小約翰。這便是猶太家庭教子的方法之一，這樣做的目的是灌輸給孩子一個理念社會是復(fù)雜的，不要輕信他人，唯一可依賴的就是自己。猶太家庭的孩子都要回答這樣一個問題“假如有一天房子被燒著了，你將帶著什么東西逃跑”如果孩子回答是錢財，母親會進一步問“有一種沒有形狀、沒有顏色、沒有氣味的寶貝，你知道是什么嗎”如果孩子回答不出來，母親會告訴他“孩子，你要帶走的不是錢財，而是智慧。因為智慧是任何人都搶不走的，你只要活著，智慧就永遠跟著你?！蹦銓Π职值膼?，遠遠勝過那部車一個猶太家庭的父親，存錢存了很久，終于買了一輛自己向往已久的新車。新車開到家后，他珍愛有加，每天都要洗車打蠟。他5歲的兒子見父親這么愛車，也常常樂此不疲地幫爸爸一起洗車。有一天，這位父親開車回到家后，累得一動也不想動。于是他決定破一次例，改天再洗車，盡管自己的愛車因淋了雨，而顯得臟亂不堪。這時，5歲的兒子見父親這么累，就自告奮勇地要幫爸爸洗車，見他這么小的年紀，就知道體諒自己，心里甚感欣慰，便放手讓兒子去洗。兒子要動手洗車了，卻找不到洗車用的毛巾。于是他走進廚房，立刻便想到母親平時煮菜洗鍋時，都是用鋼刷使勁刷才刷干凈的，所以既然沒有毛巾，就用鋼刷吧他拿起鋼刷用力地洗起車來，一遍又一遍，像刷鍋一樣地刷車。等他洗完之后，聽見“哇”的一聲，他失聲大哭起來，車子怎么都花了這下可闖大禍了，他急忙跑去找父親，邊哭邊說“爸爸，對不起，爸爸，你來看”父親疑惑地跟著兒子走到車旁，他也“哇”的一聲，“我的車，我的車”這位父親怒氣沖沖地走進房間，氣急敗壞地跪在地上禱告“上帝呀，請你告訴我，我該怎么做那是我新買的車，一個月不到，就變成這樣，我該怎么處罰我的孩子”他才禱告完，耳邊忽然出現(xiàn)一個聲音“世人都是看表面，而我卻是看內(nèi)心”突然間，他徹悟了。他走出房門，兒子正害怕地流著淚，動也不敢動。父親走上前去，把孩子緊緊地擁在懷里，親切地說“謝謝你幫爸爸洗車，爸爸對你的愛，遠遠勝過對那部車子。”凡事要透過表面去看本質(zhì)，當(dāng)家人或朋友無意間做錯了某件事時，我們要理智對待，不要只看事情的表面，而忽略他們內(nèi)心真實的想法。學(xué)會用愛心去包容愛心，家會讓你感覺自己的周圍，時時洋溢溫暖的陽光。小飯館的生意很好，因為物美價廉，因為他的謙和和妻子的熱情。每天早晨，三四點鐘他就早早起來去采購，直到天亮才把所需要的蔬菜、鮮肉拉回家。沒有雇人手，兩個人忙得像陀螺。常常，因為缺乏睡眠，他的眼睛紅紅的。不久，一個推著三輪車的老人來到他門前。她駝背，走路一跛一跛的，用手比劃著，想為他提供蔬菜和鮮肉，絕對新鮮，價格還便宜。老人是個啞巴，臉上滿是灰塵，額角和眼邊的幾塊疤痕讓她看上去面目丑陋。妻子不同意，老人的樣子，看上去實在不舒服?？伤麉s不顧妻子的反對，答應(yīng)下來。不知怎的，眼前的老人讓他突然想起了母親。老人很講信用，每次應(yīng)他要求運來的蔬菜果然都是新鮮的。于是，每天早晨六點鐘，滿滿一三輪車的菜準時送到他的飯館門前。他偶爾也請老人吃碗面，老人吃得很慢，很享受的樣子。他心里酸酸的，對老人說，她每天都可以在這兒吃碗面。老人笑了，一跛一跛地走過來。他看著她，不知怎的，又想起了母親，突然有一種想哭的沖動。一晃，兩年又過去了，他的飯館成了酒樓，他也有了一筆數(shù)目可觀的積蓄，買了房子?？蔀樗筒说?，依舊是那個老人。又過了半個月，突然有一天，他在門前等了很久，卻一直等不到老人。時間已經(jīng)過了一個小時，老人還沒有來。他沒有她的聯(lián)系方式，無奈，只好讓工人去買菜。兩小時后，工人拉回了菜，仔細看看，他心里有了疙瘩，這車菜遠遠比不上老人送的萊。老人送來的菜全經(jīng)過精心挑選，幾乎沒有干葉子，棵棵都清爽。只是，從那天后，老人再未出現(xiàn)。春節(jié)就要到了，他包著餃子，突然對妻子說想給老人送去一碗，順便看看她發(fā)生了什么事。怎么一個星期都沒有送菜這可是從沒有過的事。妻子點頭。煮了餃子，他拎著，反復(fù)打聽一個跛腳的送菜老人，終于在離他酒樓兩個街道的胡同里，打聽到她了。他敲了半天門，無人應(yīng)答。門虛掩著，他順手推開。昏暗狹小的屋子里，老人在床上躺著，骨瘦如柴。老人看到他，詫異地睜大眼，想坐起來，卻無能為力。他把餃子放到床邊，問老人是不是病了。老人張張嘴，想說什么，卻沒說出來。他坐下來，打量這間小屋子，突然，墻上的幾張照片讓他吃驚地張大嘴巴。竟然是他和媽媽的合影他5歲時，10歲時，17歲時墻角，一只用舊布包著的包袱，包袱皮上，繡著一朵梅花。他轉(zhuǎn)過頭，呆呆地看著老人，問她是誰。老人怔怔地，突然脫口而出兒啊。他徹底驚呆了眼前的老人，不是啞巴為他送了兩年菜的老人，是他的母親那沙啞的聲音分明如此熟悉，不是他母親又能是誰他呆愣愣地，突然上前，一把抱住母親，號啕痛哭，母子倆的眼淚沾到了一起。不知哭了多久，他先抬起頭，哽咽著說看到了母親的墳，以為她去世了，所以才離開家。母親擦擦眼淚，說是她讓鄰居這么做的。她做工的爆竹廠發(fā)生爆炸，她僥幸活下來，卻毀了容，瘸了腿。看看自己的模樣，想想兒子進過監(jiān)獄，家里又窮，以后他一定連媳婦都娶不上。為了不拖累他，她想出了這個主意，說自己去世，讓他遠走他鄉(xiāng)，在異地生根，娶妻生子。得知他離開了家鄉(xiāng)，她回到村子。輾轉(zhuǎn)打聽，才知道他來到了這個城市。她以撿破爛為生，尋找他四年，終于在這家小飯館里找到他。她欣喜若狂，看著兒子忙碌，她又感到心痛。為了每天見到兒子，幫他減輕負擔(dān)，她開始替他買菜，一買就是兩年?？涩F(xiàn)在，她的腿腳不利索，下不了床了，所以，再不能為他送菜。這種信任和理解真的很重要。這個故事對于眾多家長來說有很強的的啟迪和警示作用“你到底愛的是孩子，還是孩子努力的結(jié)果如果是后者，那說明你不會愛”亦或是“你到底是愛自己的孩子，還是愛那個你心目中的孩子如果是后者，那說明你不會愛”，往往，在和孩子互動過程中，我們關(guān)注自己的感受，關(guān)注孩子是否改錯，關(guān)注孩子是否優(yōu)秀，而我們忽略了關(guān)注孩子本身，這些都是打著愛的旗號傷害著孩子，但我們往往認為這就是愛。請牢記，孩子本身最重要讓孩子去開辟自己的天空一個猶太人的家庭教育講的是一個偉大的猶太母親把三個孩子培養(yǎng)成才的理念和方法。這位母親生在上海，父親是猶太人，在她12歲那年去世了，隨后母親也離她而去，她成了孤兒。長大后在上海銅廠做女工，結(jié)婚后生下三個孩子，但不久后丈夫又離她而去了。為了逃避痛苦，她成為中以建交后第一批回到以色列的猶太后裔。為了生存，也為了三個孩子能早日回到以色列，她先發(fā)奮學(xué)習(xí)希伯來語，然后，在路邊擺了個小攤賣春卷。以色列的官方貨幣是謝克爾，一謝克爾兌換人民幣2塊錢，更小的幣值是雅戈洛，一謝克爾等于100雅戈洛。她的春卷小攤每天只能賺到十來個謝克爾1993年，她接回了三個孩子，大兒子14歲，二兒子13歲，小女兒11歲。開始她一直秉承再苦不能苦孩子的原則，依舊做著合格的中國式媽媽。把孩子送去學(xué)校讀書，她賣春卷，孩子放學(xué)，她就停止?fàn)I業(yè)，在小爐子上面給他們做餛飩或者面條。這一幕被鄰居看到了，就來訓(xùn)斥大兒子“你已經(jīng)是大孩子了，你應(yīng)該學(xué)會去幫助你的母親，而不是看著你母親忙碌，自己就像廢物一樣。”然后轉(zhuǎn)過頭訓(xùn)斥母親“不要把那種落后的中國式教育帶到以色列來”大兒子和她都很難受，但他們都在慢慢地改變，大兒子不但學(xué)會了做春卷，還把春卷帶到學(xué)校賣，每天，三個小孩子能賺到10個謝克爾，回家交給母親。母親覺得很心酸，讓他們小小年紀就擔(dān)起生活的擔(dān)子，但猶太人不這么認為，在猶太家庭里，孩子們沒有免費的食物和照顧，任何東西都是有價格的，每個孩子都必須學(xué)會賺錢，才能獲得自己需要的一切。于是媽媽不再提供免費的餐食和服務(wù)，同時也給他們賺錢的機會，以每個春卷30雅戈洛的價錢批發(fā)給他們，帶到學(xué)校后，可自行加價出售，利潤部分自由支配。三個孩子賣春卷的方式竟然截然不同。小女兒最老實，按老價錢50雅戈洛一個零售；二兒子則以40雅戈洛的價錢批發(fā)給學(xué)校餐廳，每天讓他送100個春卷；大兒子則舉辦了一個“帶你走進中國”的講座，講座的噱頭就在于可以免費品嘗美味的中國春卷，但需要買入場券，每人10雅戈洛，結(jié)果收入1500雅戈洛。隨后他們琢磨出了更多更新穎的賺錢方法，他們很努力地去學(xué)習(xí)和思考，學(xué)業(yè)并沒有受到任何影響。同樣作為父母，是不是應(yīng)該引起我們的反思我們每天一睜開眼睛就為了孩子忙活，做飯、洗衣服、接送、輔導(dǎo)作業(yè)，然后才是做自己的事情，每天忙的團團轉(zhuǎn)，累得筋疲力盡。一發(fā)牢騷，孩子還會心生厭煩，根本不理解我的付出。再回頭看看，每一位中國母親不都是這樣嗎這樣我們就很偉大嗎我們付出了很多，卻造就了一個又一個“小皇帝”、“小公主”我們希望孩子成才，卻又過度