關(guān)于浙江XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目申請資料浙江XX實業(yè)有限公司二O一二年四月目錄第一章總論4第一節(jié)項目概況4第二節(jié)企業(yè)概況及項目背景4第三節(jié)可行性研究工作范圍9第四節(jié)可行性研究成果概要10第五節(jié)可行性研究成果11第二章產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模12第一節(jié)市場需求及預(yù)測12第二節(jié)產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模14第三章原料、輔助材料15第一節(jié)原、輔料用量及要求15第二節(jié)原料貯存16第四章廠址條件17第一節(jié)廠址概況17第二節(jié)自然條件18第三節(jié)公用配套設(shè)施20第四節(jié)消防與安全21第五節(jié)計量22第五章生產(chǎn)工藝與設(shè)備23第一節(jié)生產(chǎn)工藝路線與工藝流程23第二節(jié)工藝設(shè)備的選擇24第六章管理體制與定員28第一節(jié)企業(yè)組織28第二節(jié)工作制度29第三節(jié)勞動定員29第七章項目實施計劃及進度安排31第八章投資估算32第一節(jié)投資估算32第二節(jié)編制依據(jù)32第三節(jié)編制說明32第四節(jié)投資構(gòu)成分析33第五節(jié)資金籌措33第九章經(jīng)濟分析34第一節(jié)評價依據(jù)34第二節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)34第三節(jié)銷售收入及稅金估算35第四節(jié)成本估算36第五節(jié)利潤總額37第十章經(jīng)濟效益和社會效益分析39第一節(jié)經(jīng)濟效益和社會效益分析39第二節(jié)經(jīng)濟分析結(jié)論40第一章總論第一節(jié)項目概況項目名稱浙江XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目主辦單位浙江XX實業(yè)有限公司法定代表人陳溪金實施地點義烏市北苑街道機場路633號注冊資金5000萬元建設(shè)規(guī)模本項目利用現(xiàn)有廠房,對原有年產(chǎn)2000噸毛毯的生產(chǎn)線進行部分技改，淘汰原有落后的手工印花臺板機，購置5臺ECL8雙管（1噸）高溫多環(huán)松式染色機，形成年產(chǎn)2000噸毛毯印染的生產(chǎn)能力，技改后毛毯生產(chǎn)線總產(chǎn)能和技改前保持不變，項目總投資172萬元。第二節(jié)企業(yè)概況及項目背景121公司概況浙江XX實業(yè)有限公司成立于1994年，是一家集毛毯紡紗服裝為一體，并擁有自營進出口權(quán)，占地面積100畝，建筑面積75000平方米，總資產(chǎn)達5億元的私營企業(yè)。公司擁有國內(nèi)國際領(lǐng)先的毛毯，服裝生產(chǎn)線15條。年生產(chǎn)亞克力拉舍爾毛毯2000噸，“XX”牌高級襯衣年生產(chǎn)300萬件以及保暖內(nèi)衣100萬套。公司位于有“國際商貿(mào)城”之稱的浙江省義烏市北苑工業(yè)區(qū)，距火車站，飛機場，高速路口均為3公里。122項目背景世界紡織印染工業(yè)隨著科技發(fā)展，特別是信息技術(shù)的飛速發(fā)展，使傳統(tǒng)的加工產(chǎn)業(yè)的紡織印染工業(yè)從粗放型、勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧s化、資本密集型、創(chuàng)造新的流行概念，預(yù)測、設(shè)計、推廣高品位的產(chǎn)品，正日益成為國際紡織品市場競爭的焦點。鑒此，印染技術(shù)已圍繞著“全球競爭、小批量加工、快交貨、生態(tài)平衡、滿足功能需要與藝術(shù)需要、應(yīng)變市場和成本控制“等主題而展開。目前主要在歐州創(chuàng)導(dǎo)應(yīng)用的三E系統(tǒng)EFFICIENT效能、ECONOMY經(jīng)濟、ECOLOGY生態(tài)和清潔生產(chǎn)的四R原則REDUCTION內(nèi)部減少、RECOVERY回收、REUSE回用、RECYCLE循環(huán)便是世界印染工業(yè)技術(shù)發(fā)展的主流。當(dāng)前國際新技術(shù)、新設(shè)備的設(shè)計思想已從過去的末端治理三廢治理觀念改變?yōu)槿^程環(huán)保即“清潔生產(chǎn)“的觀念。即在整個生產(chǎn)過程的每一個環(huán)節(jié)注重生態(tài)平衡。如染料商開發(fā)了環(huán)保型的染化助劑；設(shè)備廠商從機械角度出發(fā)，減少甚至不用化工助劑如德國RAMISH的RACOYET前處理機組和瑞士BENNINGER的LNJECTA高效沖洗機，增加上染率如采用真空吸液技術(shù)；以各種傳感器監(jiān)察上染工藝參數(shù)，達到最大固色率等，以及采用無水加工如無版印花、低溫等離子體處理技術(shù)、臨界CO2介質(zhì)染色等。臺灣把染整行業(yè)，視為扮演紡織品的“造型化妝大師“。染整做好了，布料附加值跟著水漲船高。染整若差，未來紡織業(yè)前途是黑白的。若做好了，則是彩色的。前幾年臺灣紡織研究中心，對紡織印染產(chǎn)品進行了分級東南亞及大陸中低檔品質(zhì)的產(chǎn)品為“普通級“；臺灣、韓國中高檔品質(zhì)為“精密級“；日本、德國技術(shù)密集型產(chǎn)品為“高附加值級“；意大利知識密集型包括人文因素的聚集產(chǎn)生了最高品質(zhì)的產(chǎn)品為“藝術(shù)級“。雖然有地域形成差異，但有實力的企業(yè)還是朝向創(chuàng)立名牌，實施按市場需要生產(chǎn)、自行接單、自行銷售，順應(yīng)綠色潮流而實現(xiàn)高效益的發(fā)展。2）我國印染行業(yè)的分析紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢比較明顯的重要產(chǎn)業(yè)之一，對擴大就業(yè)、增加農(nóng)民收入、積累資金、出口創(chuàng)匯繁榮市場、提高城鎮(zhèn)化水平、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)和促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。我國印染行業(yè)存在的主要問題是產(chǎn)品檔次較低、技術(shù)創(chuàng)新不足、裝備相對落后、清潔生產(chǎn)推進緩慢。我國印染產(chǎn)品檔次較低，無法擺脫以量取勝的老套路。印染行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力明顯不足。近四年，中國引進印染設(shè)備金額達1854億美元，但目前國內(nèi)印染設(shè)備達到國際先進水平的僅占20左右，約有一半的印染設(shè)備超期服役。除了設(shè)備外，在行業(yè)的效率、能耗、環(huán)保等方面也相對落后，清潔生產(chǎn)推進緩慢。染化料、工藝及軟件應(yīng)用技術(shù)等方面與國際先進水平相比也有不小的差距。同時，企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的印染廢水對環(huán)境污染以及有相當(dāng)部分印染產(chǎn)品還不能達到生態(tài)紡織品的標準。我國印染行業(yè)在工藝技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)和經(jīng)營管理等方面仍處在模仿階段，產(chǎn)品近半數(shù)是來料、來樣加工，缺少強有力的信息支持及充分選擇的手段。這些情況表明，我國印染行業(yè)在人才、信息和資源整合方面的嚴重不足，嚴重制約行業(yè)發(fā)展。中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長許坤元指出，目前我國紡織印染行業(yè)發(fā)展也面臨資源瓶頸和環(huán)境容量的雙重制約。從近年來我國紡織品進出口貿(mào)易情況看，國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范標準，特別是環(huán)保標準與國際標準還未接軌，貿(mào)易摩擦不斷，影響出口，同時行業(yè)產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化惡性競爭加劇、企業(yè)自主創(chuàng)新能力薄弱，有些還只停留于簡單的來料加工、訂單式加工、貼牌生產(chǎn)，在全球紡織貿(mào)易的博弈中，大量企業(yè)只是賺取微薄的加工費，尚未形成自身的品牌影響力和差異化競爭實力，“中國制造”這四個字因此往往成為產(chǎn)業(yè)之痛，紡織大國如何成為紡織強國，世界加工基地如何成長為世界制造基地是當(dāng)前我們面臨的嚴重挑戰(zhàn)。目前印染產(chǎn)品的多元化和一廠一品問題，行業(yè)總量過剩、低價競爭效益下滑是產(chǎn)品雷同造成。應(yīng)該考慮從單純做機織品向市場空間大、經(jīng)濟效益相對較好的針織品、家紡產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)用品發(fā)展，與此同時，每個企業(yè)都要發(fā)展有自已特點的產(chǎn)品，做到“一廠一品”。一個廠做精一個產(chǎn)品，提高到同行業(yè)先進的水平，并逐步增加做精產(chǎn)品的比重，如能長期堅持下去，不僅可緩解總量過剩產(chǎn)品、雷同的問題，還將為企業(yè)發(fā)展找到新的增長點。隨著全球經(jīng)濟一體化的加快。市場競爭日趨激烈，世界的金融危機對出口企業(yè)帶來一定的負面影響。同時，浙江XX有限公司為進一步優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快企業(yè)發(fā)展，為全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，進一步明確產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，優(yōu)化工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，增強企業(yè)競爭，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2009年1月1日頒布實施的中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法中明確企業(yè)要促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，提高資源利用效率，實行可持續(xù)發(fā)展。我省印染業(yè)發(fā)展快，已處于從量的飽和期向質(zhì)的提高轉(zhuǎn)換期的新歷史階段，近年來進步成績有目共睹，技術(shù)屬全國高中檔水平，但管理水平還弱于技術(shù)，屬中高檔，因此參照2005年浙江工業(yè)發(fā)展報告“浙江省先進紡織制造業(yè)基地建設(shè)專項規(guī)劃”提出如下戰(zhàn)略定位發(fā)展目標定位到2010年，浙江省印染行業(yè)的總體規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新能力、出口規(guī)模要在全國居領(lǐng)先地位。行業(yè)產(chǎn)品達到韓國和中國臺灣地區(qū)的水平?；w產(chǎn)品和印染產(chǎn)品出口創(chuàng)匯額居世界上主要紡織品國家和地區(qū)前列，成為全球重要的紡織印染產(chǎn)品基地。在這樣的背景下，浙江XX實業(yè)有限公司促成此次對毛毯項目中部分設(shè)施進行技改，是符合國家及地方的法律政策。企業(yè)只有不斷的生化改革，增強市場競爭力，才可實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。因此，公司秉承誠信、創(chuàng)新的發(fā)展理念，本著“互利互惠、友好合作”的原則，為企業(yè)做更大的發(fā)展。綜上所述，浙江XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目的實施是必要的項目實施的有利條件1、企業(yè)有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和經(jīng)營管理，有完善的規(guī)章制度，對該行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢有較全面了解，能把握發(fā)展機遇和科學(xué)決策。2、公司有良好的形象和社會信譽，公司經(jīng)營多年，均堅持以“互利互惠、友好合作”取得良好的社會信譽和密切的銀企關(guān)系。項目建設(shè)資金渠道暢通。3、公司內(nèi)擁有一支基礎(chǔ)扎實，技術(shù)訓(xùn)練有素，思想作風(fēng)穩(wěn)定的職工隊伍，為企業(yè)實施擴大新產(chǎn)品提供強有力的保證。根據(jù)本項目主要設(shè)備參數(shù)，本項目染色機水浴比為16，為小浴比染色技術(shù)。對照產(chǎn)業(yè)政策，本項目符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）第一類鼓勵類第二十條紡織中第8款“采用酶處理、高效短流程前處理、冷軋堆前處理及染色、短流程濕蒸軋染、氣流染色、小浴比染色、涂料印染、數(shù)碼噴墨印花、泡沫整理等染整清潔生產(chǎn)技術(shù)和防水防油防污、阻燃、抗靜電及多動能復(fù)合等功能性整理技術(shù)生產(chǎn)高檔紡織面料（L2008）”。本項目符合印染行業(yè)準入條件（2010年修訂版）第二條工藝與裝備要求第（三）款“現(xiàn)有印染企業(yè)要加大技術(shù)改造力度，逐步淘汰使用年限超過15年的前處理設(shè)備、熱風(fēng)拉幅定形設(shè)備以及浴比大于110的間歇式染色設(shè)備，淘汰流程長、能耗高、污染大的落后工藝。支持采用先進技術(shù)改造提升現(xiàn)有設(shè)備工藝水平，凡有落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備的企業(yè)，必須與淘汰落后結(jié)合才可允許改擴建。”第三節(jié)可行性研究工作范圍本報告主要對浙江XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目在技術(shù)、經(jīng)濟上的可行性進行研究和分析，包括1、對項目的產(chǎn)品方案，工藝技術(shù)方案和市場進行調(diào)研、預(yù)測、論證和分析。2、對引進關(guān)鍵設(shè)備和配套設(shè)備的論述分析。3、對項目實施后的經(jīng)濟效益進行預(yù)測和分析。4、其它需要論述的問題。第四節(jié)可行性研究成果概要141產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模根據(jù)對國內(nèi)外和本省市場的調(diào)查以及公司的實際情況，本項目為印染技改生產(chǎn)線，其主要產(chǎn)品方案如表產(chǎn)品明細表序號產(chǎn)品名稱單價（元/噸）數(shù)量（噸）1珊瑚絨毛毯2800010002普通滌綸毛毯255001000合計2000142主要生產(chǎn)工藝流程及專用設(shè)備選擇根據(jù)產(chǎn)品方案，工藝流程如下公司主要引進5臺ECL8雙管（1噸）高溫節(jié)能多環(huán)松式染色機。該設(shè)備屬國內(nèi)領(lǐng)先。143主要原料、輔助原料生產(chǎn)所需的原料結(jié)構(gòu)非常簡單，只需要滌綸絲、染料、助劑等就可以生產(chǎn)。而這些原材料在市場上不屬于緊俏產(chǎn)品，而且國內(nèi)就有大量的供應(yīng)，原材料的品質(zhì)也能符合國家標準。第五節(jié)可行性研究成果151主要工業(yè)設(shè)備選擇從投資經(jīng)濟型和設(shè)備先進性兩方面進行綜合考慮，所采用的設(shè)備具有生產(chǎn)效益高，性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點，但在具體實施時尚需貨比三家后最后確定。152項目總投資172萬元，其中固定資產(chǎn)投資172萬元（設(shè)備投資172萬元）。項目技改完成后，預(yù)計年銷售收入5350萬元，利潤總額57061萬元，所得稅14265萬元。預(yù)計投資回收期1年。153技改前后利潤如下表從報告所作的技術(shù)和經(jīng)濟分析結(jié)果表明，項目是可行的。序號項目技改前/萬元技改后/萬元1年產(chǎn)值510053502原材料消耗290229023廣告及不可預(yù)計3063214動力費232521155人工費100011206固定資產(chǎn)折舊10016347維修費152458管理費1021079銷售費5153510攤銷費10011營業(yè)稅金及附加342745612利潤3472357061第二章產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模第一節(jié)市場需求及預(yù)測紡織工業(yè)是我國出口創(chuàng)匯的支柱產(chǎn)業(yè)之一，紡織品和服裝的出額從1978年的2430億美元提高到2009年的16707億美元,已超過意大利、德國、香港地區(qū)，成為世界頭號紡織品生產(chǎn)出口第一大國，遠銷一百多個國家和地區(qū)，成為美國、日本和歐共體等發(fā)過國家最大的紡織品供應(yīng)者。中國是紡織品服裝貿(mào)易大國，紡織業(yè)外貿(mào)依存度很高，紡織品和服裝出口占紡織工業(yè)總產(chǎn)值二分之一，已連續(xù)多年保持世界第一大紡織品、服裝產(chǎn)品出口國地位，詳見表紡織品和服裝貿(mào)易情況表年份進口（億美元）出口（億美元）進口/出口（）199159551785833319921013926004380919939630277903461994128583641735319951581937968417199617800370844801997172154555437819981215442881283199912844310029820001388521002662001137253280258200214360617702322003160008048020020041680497385173200517140121730141200618100144000126200717230171300112320081854018522010012009169201670201013進入九十年代后，隨著現(xiàn)代高科技導(dǎo)入紡織工業(yè)，世界紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，特別值得關(guān)注的一種變化是，發(fā)達國家通過發(fā)展高科技、高附加值的紡織品來獲得高額利潤，而將服裝及中低檔紡織品轉(zhuǎn)移發(fā)展中國家，形成發(fā)達國家以出口紡織品為主，發(fā)展中國家則以出口服裝成品為主。2009年，中國紡織品服裝出口終止了連續(xù)十年的增長，出現(xiàn)10的下降，出口額回歸到20062007年間的水平。這種下降源起于全球性的金融包機國，是短期內(nèi)、暫時性的下降，是符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的。在這一年中，全國的出口企業(yè)在政府不斷提升出口退稅率、保持人民幣匯率穩(wěn)定以及寬松的貨幣政策的扶持下克服重重險阻，度過了上半年最艱難的時期，迎來了下半年的市場回暖。而“中國制造”在主要市場上份額的繼續(xù)提升也證明了中國紡織品服裝在全球的地位依然牢不可靠。目前，我國紡織行業(yè)已經(jīng)達到中等或中等以上水平，近幾年快速而平穩(wěn)的發(fā)展。國外市場主要有越南、美國、歐盟、孟加拉國、斯里蘭卡、菲律賓、阿聯(lián)酋、澳門等國家和地區(qū)31個市場。因此，極具增長潛力的國內(nèi)因素，為中國紡織工業(yè)發(fā)展提供充裕的市場依托。毛毯作為中國紡織品出口中重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，這幾年品種一直在變化，由晴綸毛毯逐步向向全滌綸毛毯發(fā)展，現(xiàn)又向珊瑚絨、富麗絨等方面發(fā)展。第二節(jié)產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項目擬投資人民幣172萬元。購置具有先進水平5臺ECL8雙管（1噸）高溫節(jié)能多環(huán)松式染色機，本項目利用原有廠房進行生產(chǎn),以形成XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目，達產(chǎn)年銷售收入5350萬元。因此，前期的基礎(chǔ)施工期基本不予考慮。根據(jù)對國內(nèi)和本省市場的調(diào)查以及公司的實際情況，本工程建設(shè)規(guī)模確定為浙江XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目，正常達產(chǎn)年可實現(xiàn)年產(chǎn)值5350萬元。本項目產(chǎn)品方案見下表所示產(chǎn)品明細表序號產(chǎn)品名稱單價（元/噸）數(shù)量（噸）金額（萬元）1珊瑚絨毛毯28000100028002普通滌綸毛毯2550010002550合計5350第三章原料、輔助材料第一節(jié)原、輔料用量及要求311原輔材料年耗用量根據(jù)擬定的生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品方案測算，需要各種原輔材料為原輔材料用量估算表序號材料名稱規(guī)格年消耗量（噸）單價元/噸總價（萬元）1滌綸絲21261350028702染料208000163助劑1610000164合計216229021、主要原材料質(zhì)量要求（1）本項目所需原料均應(yīng)符合公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合國家有關(guān)標準要求。（2）本項目所需的主要原料將通過與國內(nèi)有關(guān)廠家建立長期、穩(wěn)定的供貨關(guān)系，以穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，保障供應(yīng)。2、主要原材料說明我國是世界的化纖大國，化纖企業(yè)遍布全國，故本項目可以與國內(nèi)大型化纖廠建立長期、穩(wěn)定的供貨關(guān)系，所需的化纖無論在品種數(shù)量上還是質(zhì)量上，都能滿足本項目生產(chǎn)對原料的要求。3、項目所需的輔助材料及包裝材料由市場采購解決。第二節(jié)原料貯存原料的貯存量為051個月用量，用紙板箱包裝，貯存于原料倉庫。包裝材料的貯存量為051個月用量，貯存于包裝材料倉庫。產(chǎn)品的貯存量為15天生產(chǎn)量，用紙板箱包裝，貯存于成品倉庫。備品備件、機物料、勞動雜品貯存量為3個月。為了解決本項目的原料、成品、包裝材料的貯存，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有原料、半成品、成品、包裝材料倉庫。物料應(yīng)按批量分存，建立嚴格的分發(fā)料制度，杜絕混批號而造成不必要的事故。第四章廠址條件第一節(jié)廠址概況浙江XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目位于浙江義烏市北苑街道機場路633號。義烏的小商品生產(chǎn)已形成規(guī)模，成了名副其實的世界小商品生產(chǎn)基地。市域?qū)ν饨煌壳耙怨泛丸F路為主題框架，航空運輸依托義烏機場，水路運輸尚未開通。義烏市浙江中部重要的交通樞紐，市域?qū)ν饨煌壳耙怨泛丸F路為主題框架，航空運輸依托義烏機場。目前，全市主要有杭金衢高速公司、S03、S37、S20省道構(gòu)成主框架，金甬高速公路2005年10月建成通車；義烏市場為4C機場，是浙中地區(qū)唯一的客運機場。以高速公路為主骨架，省道干線為基礎(chǔ)，市內(nèi)“10分鐘交通圈”和城區(qū)外環(huán)線公路為義烏市構(gòu)建了便捷的對外交通運輸網(wǎng)絡(luò)，開創(chuàng)了義烏市交通建設(shè)的輝煌歷史。義烏市下轄七個街道六個鎮(zhèn)，市域面積1105平方公里，其中耕地面積22399平方公里，占總面積的223。總?cè)丝?804萬人，其中農(nóng)業(yè)人口4916萬人，占總?cè)丝诘?23，農(nóng)村勞動力（含外來勞動力）4359萬人。近年來，通過大力實施并深化“興商建市”戰(zhàn)略，義烏市走出了一條以商貿(mào)業(yè)為龍頭，富有特色的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展之路。2008年全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值490億元，財政收入6920億元，其中地方財政收入3780億元，分別比上年增長12、175、171。第一產(chǎn)業(yè)增加值48億元，同比增長27；第二產(chǎn)業(yè)增加值969億元，同比增長199；第三產(chǎn)業(yè)增加值1286億元，同比增長145，第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為21421558,。人均生產(chǎn)總值為40593元，其中失去城鎮(zhèn)居民人均可支配收入28708元，同比增長148；農(nóng)村居民人均純收入11885元，同比增長159。第二節(jié)自然條件421氣象特征義烏市屬于亞熱帶東亞季風(fēng)氣候區(qū)，四季較分明，夏冬季長，春秋季短，氣候溫暖濕潤，雨量充沛，日照充足，濕度較大，季風(fēng)氣候特征明顯，并具盆地小氣候特點，根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀蟛块T常年統(tǒng)計資料，該地區(qū)的主要氣象要素如下年平均氣溫173C年最熱月平均氣溫293C（7月）年最冷月平均氣溫49C（1月）年極端最高氣溫409C（1966年8月6日）年極端最低氣溫107C（1977年1月6日）平均濕度77最高月平均濕度83最低月平均濕度74年平均降雨量139311MM年最大降雨量18447MM年最小降雨量9626MM年平均降水天數(shù)158天年平均降雪日10天年平均霜日30天全年日照時數(shù)2063小時年輻射總量112千卡/CM2常年主導(dǎo)風(fēng)向冬季西北風(fēng)夏季東風(fēng)、東南風(fēng)多年平均風(fēng)速成27M/S地震基本列度6度422水文特征義烏市一帶地下水較為豐富，剝蝕殘丘處多為基巖裂隙水，堆積階地和河溫灘處多為松散巖類空隙水，簽著徑流向主要沿斷裂帶方向，水力坡度千分之二，水端埋深1085M，水質(zhì)較好，單位出水量1472121/S；后者徑流方向沿“地導(dǎo)走向”，向東陽江排灌，大力坡度千分之三。單位出水量2349T/D/M,受降水和地表水補給，動態(tài)變化大，市區(qū)及周圍地區(qū)85KM2范圍內(nèi)，地下水可采資源18700T，遠景儲量25400T。項目用水來自義烏市自來水公司和自備水井。生活污水排入園區(qū)水管網(wǎng)。423地質(zhì)資料當(dāng)?shù)刭Y料表明，本地區(qū)無明顯不良地質(zhì)現(xiàn)象，第四系土層以砂、礫、石層為主，層厚大于5米，結(jié)構(gòu)松散，稍密狀，低級承載力標準大于250KPA，深部基巖為白堊系下流朝川組紅砂巖。424地震根據(jù)中國地震基本列席區(qū)劃圖，本地區(qū)地震基本列度小于六度，設(shè)計基本地震加速度小于005克。第三節(jié)公用配套設(shè)施431水電平衡項目用地周圍供水、排水、供電和交通十分方便。水公司所用水由義烏市自來水公司并網(wǎng)供水，能滿足企業(yè)用水。電本項目在開發(fā)區(qū)內(nèi)實施，廠區(qū)內(nèi)供電設(shè)施完善，電源可靠，質(zhì)量穩(wěn)定，完全能滿足供電要求。電源由城區(qū)變電所引入廠區(qū)高配。432環(huán)境保護（1）廢水主要來自生產(chǎn)污水、部分生活污水，生活污水排入廠區(qū)廢水管網(wǎng)，食堂廢水經(jīng)隔油處理后排入廠區(qū)廢水管網(wǎng)。公司對生產(chǎn)染色污水經(jīng)有效處理后，全部實施中水回用于生產(chǎn)中，其他廢水一起排入廠區(qū)污水處理站，處理達標后排入義烏市市政污水管網(wǎng)。（2）固體廢棄物在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物，收集在一起，統(tǒng)一送回收部門處理，定期運走。生活垃圾，定點堆放，由環(huán)衛(wèi)部門定期清運，集中處理，可防止污染環(huán)境。（3）機器噪聲噪聲主要來自織布機等設(shè)備，通過設(shè)備安裝時基礎(chǔ)作防噪處理，墻四周裝消音器或消音材料，達到消音目的。廠區(qū)綠化統(tǒng)一規(guī)劃，達到美觀廠區(qū)，建立一個優(yōu)美宜人的工作環(huán)境。第四節(jié)消防與安全（1）總圖及工藝布置做到人流、物流通暢，功能分區(qū)明確，建筑物的安全間距、消防通道均符合防火規(guī)范。（2）建筑按防火規(guī)范設(shè)計，合理布置建筑物的防火分區(qū)面積、疏散通道與安全出口滿足消防要求，建筑物設(shè)置防雷接地保護措施。（3）提高生產(chǎn)設(shè)備綜合機械化和自動化程度，對生產(chǎn)過程中的各項不安全因素，遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、警告的原則，采取相應(yīng)措施，改善勞動者的工作條件，實行文明安全生產(chǎn)。（4）外露傳動部件均設(shè)有防護罩，以防碰傷。（5）建筑物安裝應(yīng)急照明設(shè)施，電氣線路及設(shè)備均有可靠接零和接地保護，并進行定期檢查。（6）操作崗位設(shè)有空調(diào)，以改善工人工作條件。（7）廠區(qū)設(shè)有消防供水系統(tǒng)，并進行定期檢查，以保證消防用水。（8）嚴格崗位責(zé)任制，操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核后方可上崗操作，減少和避免事故的發(fā)生。（9）發(fā)放勞動防護用品。第五節(jié)計量451計量的目的計量的目的是在保證品質(zhì)的同時，努力降低能源消耗及生產(chǎn)成本，提高勞動生產(chǎn)率，其對保障安全生產(chǎn)、節(jié)約能源、加強經(jīng)濟核算、搞好專業(yè)化協(xié)作、促進全廠生產(chǎn)的現(xiàn)代化具有極其重要的作用。452計量標準傳遞全廠熱工、電力、力學(xué)、長度標準計量檢定部門，量值傳遞系統(tǒng)專業(yè)逐級進行，嚴格檢定規(guī)程，計量器具實行分級管理，杜絕不合格計量在生產(chǎn)線上的使用。453計量內(nèi)容原料進廠、產(chǎn)品入庫、出廠均設(shè)置重量計量環(huán)節(jié)并配置相應(yīng)的計量器具，各配電所進出線50KW以上的點擊考慮設(shè)備電流表。廠區(qū)為便于公用工程消耗的計量，一次儀表選用漩渦流量計。分別安裝在水總管、冷媒總管、蒸汽總管、壓縮空氣管的總管上。儀表工對公用工程的用了應(yīng)定期抄表記錄，并進行分析處理，及時發(fā)現(xiàn)能源的浪費，以便及時采取節(jié)能降耗的措施。454計量工作指導(dǎo)計量器具應(yīng)定期校檢，以保證計量的準確可靠，受檢率應(yīng)在95以上，檢定期周期最長不超過一年。第五章生產(chǎn)工藝與設(shè)備第一節(jié)生產(chǎn)工藝路線與工藝流程511本項目計劃引進5臺ECL8雙管（1噸）高溫多環(huán)松式染色機等設(shè)備。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模優(yōu)勢上有新的突破，將有利于產(chǎn)業(yè)的集約發(fā)展，進一步擴大的內(nèi)涵和外延，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品檔次，通過質(zhì)的提高，來達到量的擴張。512生產(chǎn)規(guī)模鑒于對市場需求量的分析，再結(jié)合公司生產(chǎn)實際和今后發(fā)展方向，制定該項目的生產(chǎn)規(guī)模為浙江XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目其產(chǎn)品方案如表產(chǎn)品方案明細表序號產(chǎn)品名稱單價（元/噸）數(shù)量（噸）金額（萬元）1珊瑚絨毛毯28000100028002普通滌綸毛毯2550010002550合計5350513生產(chǎn)工藝本項目浙江XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目的主要原材料為滌綸絲及輔料等，主要生產(chǎn)設(shè)備采用5臺ECL8雙管（1噸）高溫多環(huán)松式染色機設(shè)備，生產(chǎn)過程主要包括印花、染色、定型等工序。第二節(jié)工藝設(shè)備的選擇本項目采用成熟的技術(shù)、新設(shè)備，保證工藝技術(shù)的先進性，為生產(chǎn)出各類毛毯奠定基礎(chǔ)，質(zhì)量符合國家和國際標準，替代進口，同時擴大出口。項目所選用的ECL8高溫多環(huán)松式染色機設(shè)備屬于行業(yè)內(nèi)公認的先進設(shè)備,購置ECL8高溫多環(huán)松式染色機替代原有落后的手工印花臺板機，該設(shè)備節(jié)能效果好，有利于提高項目能源的總體利用效率。工藝設(shè)備明細表序號設(shè)備名稱染缸容量數(shù)量金額（萬元）1ECL8型雙管高溫多環(huán)松式染色機1噸5臺172合計172主要高能耗生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)車間布置及能耗設(shè)備配置，本項目主要生產(chǎn)工藝設(shè)備包括5臺ECL8雙管（1噸）高溫多環(huán)松式染色機設(shè)備，下面對ECL8高溫多環(huán)松式染色機高能耗生產(chǎn)設(shè)備進行分析評價。ECL8高溫多環(huán)松式染色機無錫楊佳機械有限公司生產(chǎn)的ECL8高溫多環(huán)松式染色機主要適用于染棉、棉纖、混紡和化纖織物及其他染色工藝。主要特點（1）縮短工藝時間染色時間可減至291分鐘。（2）每公斤織物含水量低可低至38公斤。更少的排放，更環(huán)保，節(jié)省蒸汽消耗，節(jié)省污水處理，節(jié)省燃料和化學(xué)助劑。（3）節(jié)約用水浴比為16。（4）減少耗電量采用變頻器采用軟啟動，采用低泵速減少流量，較短的工藝時間，無需停機的先進排放技術(shù)。（5）更環(huán)保低耗水量，低能耗，低排放量，低耗電量。其它設(shè)備利舊，主要設(shè)備有織布機、白布定型機、單輥二次燙光機、花布定型機、除塵機組、高溫染色機、照明。1、項目技改后設(shè)備清單、年耗電量對照表及年耗煤量序號設(shè)備名稱單機功率（KW）數(shù)量裝機容量（KW）年運行時間H年耗電量萬KWH備注1織布機2306048002160利舊2白布定型機8018024001344利舊3單輥二次燙光機4529024001512利舊4花布定型機8018024001344利舊5除塵機組501502400840利舊6照明800194800365利舊7高溫染色機37522224007992新增設(shè)備8變壓器損耗1569線路損耗124合計15837根據(jù)廠家提供的2011年統(tǒng)計數(shù)據(jù)及鍋爐熱轉(zhuǎn)換率測算，該公司鍋爐型號為YLW4700MA，熱效率75，工作壓力08MPA，最高工作溫度為320，進水溫度為20。查表可知，08MPA、320狀態(tài)下為過熱蒸汽，蒸汽焓值為309905KJ/KG，常壓（01MPA）下20水的焓值為8401KJ/KG，按照毎公斤煤低位熱值4500大卡計算，噸煤產(chǎn)汽量預(yù)計為100045004185075/（3099058401）4684KG468噸。2011年公司毛毯生產(chǎn)線用煤1500噸，折合用汽量為7020噸，技改后可節(jié)約用汽60，則技改后用汽量可減至2808噸，則年用煤量為2808468600噸，折標煤為6000714342858TCE2、2011年能源利用情況及各項經(jīng)濟指標能源種類計量單位年耗實物量參考折標系數(shù)年耗能量（TEC）320TCE/萬KWH（等價值）256電萬KWH801229TCE/萬KWH（當(dāng)量值）9832水噸750000857TCE/萬噸643原煤噸150007142TCE/噸107145等價值133388合計TCE綜合能耗當(dāng)量值1762產(chǎn)量2000噸工業(yè)總產(chǎn)值5100萬元工業(yè)增加值1109萬元單位產(chǎn)品電耗（KWH/噸）400單位產(chǎn)品水耗（噸/噸）375單位產(chǎn)品煤耗（噸/噸）075單位產(chǎn)品綜合能耗（等價值）067TEC/噸萬元產(chǎn)值電耗（KWH/萬元）002萬元產(chǎn)值水耗（噸/萬元）1471萬元產(chǎn)值煤耗（噸/萬元）029萬元產(chǎn)值綜合能耗（TCE/萬元）0262011年年耗能量萬元工業(yè)增加值能耗（TCE/萬元）1203、技改前后各項指標對照表項目單位2011年統(tǒng)計值本項目變化量產(chǎn)量噸/年20002000工業(yè)產(chǎn)值萬元51005350工業(yè)增加值萬元1109117288綜合能耗（等價）TCE/合能耗（當(dāng)量）TCE/A1176262741單位產(chǎn)品電耗（KWH/噸）4007918539185單位產(chǎn)品水耗（噸/噸）37524451305單位產(chǎn)品煤耗（噸/噸）07503045單位產(chǎn)品綜合能耗（等價值）TCE/噸06704702萬元產(chǎn)值電耗（KWH/萬元）002003001萬元產(chǎn)值水耗（KWH/萬元）1471914557萬元產(chǎn)值煤耗（KWH/萬元）029011018產(chǎn)值能耗（等價）TCE/萬元026018008增加值能耗（等價）TCE/萬元120079041第六章管理體制與定員第一節(jié)企業(yè)組織61公司結(jié)構(gòu)611公司的組織結(jié)構(gòu)本項目是在浙江XX實業(yè)有限公司在原有基礎(chǔ)上進行的，項目建成后納入原管理體系，因此在組織機制和行政人員配備上均與原管理體系融為一體。公司組織結(jié)構(gòu)圖62人員本項目無需增加新的人員，技改前需生產(chǎn)人員400人，技改后可減少生產(chǎn)人員80人，因此，此項目需生產(chǎn)人員320人。63員工獎勵制度公司最大的資產(chǎn)就是員工，公司希望員工能全力為公司工作，也希望不斷吸引優(yōu)秀的人才。因此，公司將極力促進員工的個人職業(yè)發(fā)展，并為他們提供良好的福利。公司將建立完整理培訓(xùn)體系，為員工提供良好的職業(yè)培訓(xùn)。新員工對新員工進行始業(yè)教育，介紹公司組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度、企業(yè)文化等，使新員工對企業(yè)有一個全面的了解，以最快的速度投入到新的工作環(huán)境中。營銷人員根據(jù)本公司的營銷策略，公司必須培養(yǎng)一批優(yōu)秀的營銷人員，以維護公司與客戶間的良好關(guān)系。除了一般技術(shù)知識外，這些營銷人員還必須具備較強的溝通能辦。擬聘請專業(yè)人士進行專門培訓(xùn)。技術(shù)研發(fā)人員對于技術(shù)研發(fā)人員，公司將考慮派到外地進行培訓(xùn)或委托培訓(xùn)的形式學(xué)習(xí)。高級管理人員每年為高級管理人員提供為期兩到三周的免費培訓(xùn)。第二節(jié)工作制度根據(jù)生產(chǎn)流程的要求，工作時間采用運轉(zhuǎn)二班工作制，每班有效工作時間8小時，全年工作時間300天，技術(shù)、管理人員常日班。第三節(jié)勞動定員631勞動定員是以工作日的定額，勞動量所決定。定員編制參考部頒定額，結(jié)合實際情況制定。車間管理人員及技術(shù)人員均由企業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)解決，運轉(zhuǎn)人員可在企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有人員調(diào)解，不足人員社會招工解決，擇優(yōu)錄取。632人員培訓(xùn)新員工要先進行培訓(xùn)樹立現(xiàn)代企業(yè)的觀念，具體可以從如下幾個方面入手1、由企業(yè)組織舉辦培訓(xùn)班，聘請有關(guān)專家講課，提高員工的各方面素質(zhì)。2、聘請國內(nèi)外專家，講授企業(yè)管理方面的知識，提高企業(yè)管理水平，增強市場競爭能力。3、聘請有關(guān)大專院校培養(yǎng)人才。第七章項目實施計劃及進度安排本項目進行可行性研究、落實設(shè)備訂貨、公用工程安裝、設(shè)備安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)至投產(chǎn)。項目自設(shè)計批準之日起爭取建設(shè)周期一年左右，投入全面生產(chǎn)，具體實施進度詳見下表。1可研報告編制及審批2012年02月到2012年04月2工程土建利舊3設(shè)備招標、商務(wù)談判、簽約2012年04月到2012年06月4設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試2012年06月到2012年8月5試生產(chǎn)2012年08月到2012年012月6正式生產(chǎn)2012年12月第八章投資估算第一節(jié)投資估算本項目為浙江XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目可行性研究報告，項目總投資172萬元，其中固定資產(chǎn)投資172萬元（設(shè)備購置費172萬元）。第二節(jié)編制依據(jù)821國家規(guī)定的工程建設(shè)概預(yù)算編制方法。822各專業(yè)設(shè)計人員提供的相關(guān)資料。第三節(jié)編制說明831項目引進設(shè)備價格根據(jù)安現(xiàn)行市場價及信息價計取。832公用工程設(shè)備及材料按市場價或信息價估算。833其他費用參照中國紡織品行業(yè)協(xié)會及省有關(guān)規(guī)定編制。第四節(jié)投資構(gòu)成分析序號投資內(nèi)容單位投資額所占比例一固定資產(chǎn)投資萬元1721001設(shè)備購置費萬元172100二合計172100第五節(jié)資金籌措本項目為浙江XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目，項目總投資172萬元，固定資產(chǎn)投資172萬元。資金來源由企業(yè)自籌解決。第九章經(jīng)濟分析第一節(jié)評價依據(jù)911浙江XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目有關(guān)資料。912國家計委建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）。913國家紡織品行業(yè)協(xié)會有關(guān)政策、法規(guī)。914各專業(yè)設(shè)計人員提供的各類數(shù)據(jù)。第二節(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)921生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模為XX實業(yè)有限公司毛毯印染技改項目，其產(chǎn)品方案如表91產(chǎn)品方案明細表序號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量序號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量1珊瑚絨毛毯噸10002普通滌綸毛毯噸1000合計2000922實施進度本項目建設(shè)期擬定為一年，第二年投產(chǎn)生產(chǎn)負荷達到設(shè)計能力的80，第二年生產(chǎn)負荷達到設(shè)計能力的100。項目生產(chǎn)期按11年計，計算期按12年計取。923記賬貨幣與匯率項目采用人民幣為記賬貨幣。人民幣對美元的匯率為1630。924投資構(gòu)成及其來源A、固定資產(chǎn)投資本項目建設(shè)投資為172萬元，資金來源由企業(yè)自籌解決。第三節(jié)銷售收入及稅金估算931年銷售收入估算本項目為毛毯印染技改項目，如表92銷售收入明細表序號產(chǎn)品名稱單價（元/噸）數(shù)量（噸）金額（萬元）1珊瑚絨毛毯28000100028002普通滌綸毛毯2550010002550合計5350932年銷售稅金和附加估算年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，增值稅率17。城市維護建設(shè)稅為流轉(zhuǎn)稅的7，教育費附加為流轉(zhuǎn)稅的5計取，經(jīng)計算正常年項目營業(yè)稅金及附加為456萬元。第四節(jié)成本估算941原、輔材料費用根據(jù)項目工藝要求,項目年需原、輔材料費用共為2902萬元，見下表原、輔料年需求量明細表序號材料名稱規(guī)格年消耗量（噸）單價元/噸總價（萬元）1滌綸絲21261350028702染料208000163助劑161000016合計21622902942燃料、動力費用項目投產(chǎn)后，全廠的動力費用估算約2115萬元，見下表序號能源名稱單位數(shù)量單價元金額（萬元）1電萬KWH1