XX工貿(mào)有限公司反恐安全管理手冊(cè)編制XX審核XX批準(zhǔn)XX發(fā)布日期XXXX生效日期XXXX反恐安全管理文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)更新日期頁(yè)數(shù)1文件控制程序FKQG01XXXX42人力資源安全程序FKQG02XXXX43安全調(diào)查處理程序FKQG03XXXX24離職員工及終止合作商控制程序FKQG04XXXX25反恐實(shí)施培訓(xùn)方案FKQG05XXXX36物理安全措施程序FKQG06XXXX37保安安全工作指引FKQG07XXXX48保安崗位職責(zé)FKQG08XXXX49貨倉(cāng)安全工作指引FKQG09XXXX310貨物過剩和短缺處理程序FKQG10XXXX211收貨與發(fā)貨安全管理程序FKQG11XXXX212運(yùn)輸安全管制程序FKQG12XXXX213緊急事故處理程序FKQG13XXXX314信息和技術(shù)安全管理辦法FKQG14XXXX415封條管理程序FKQG15XXXX216反偷盜程序FKQG16XXXX217貨物憑據(jù)管理程序FKQG17XXXX218集裝箱7點(diǎn)檢查及控制程序FKQG18XXXX219供方管理程序FKQG19XXXX320管理評(píng)審控制程序FKQG20XXXX421鑰匙控制程序FKQG21XXXX122外來承包商控制程序FKQG22XXXX223封條破損處理程序FKQG23XXXX124貨物運(yùn)輸緊急情況處理FKQG24XXXX225工作牌管理制度FKQG25XXXX126安全程序計(jì)劃FKQG26XXXX427安全反恐意識(shí)FKQG27XXXX228安全控制程序FKQG28XXXX229船務(wù)安全工作指引FKQG29XXXX230符合海關(guān)安全FKQG30XXXX131商業(yè)伙伴的選擇程序FKQG31XXXX132反恐安全改善計(jì)劃FKQG32XXXX233包裝過程及成品倉(cāng)安全程序FKQG33XXXX234災(zāi)難IT恢復(fù)計(jì)劃FKQG34XXXX135反恐風(fēng)險(xiǎn)分析表FKQG35XXXX236反恐行為準(zhǔn)則FKQG36XXXX137安全管理責(zé)任制FKQG37XXXX138監(jiān)控管理程序FKQG38XXXX239單證安全工作指引FKQG39XXXX240背景調(diào)查程序FKQG40XXXX241廠區(qū)車輛管理程序FKQG41XXXX142訪客證及廠證程序FKQG42XXXX343員工出入管理程序FKQG43XXXX144可疑人物/無廠證盤查程序FKQG44XXXX145敏感區(qū)域管理程序FKQG45XXXX246廠內(nèi)限制人員進(jìn)出攜帶并隨機(jī)抽查私人物品的程序FKQG46XXXX147對(duì)停留的空/滿貨柜的報(bào)安程序FKQG47XXXX148不良行為進(jìn)行檢舉/揭發(fā)的程序FKQG48XXXX149對(duì)檢舉/揭發(fā)不良行為的有功人士進(jìn)行表?yè)P(yáng)/獎(jiǎng)勵(lì)舉的制度FKQG49XXXX250內(nèi)部/外部對(duì)保安工作的評(píng)估和審核程序FKQG50XXXX251零件倉(cāng)庫(kù)及成品區(qū)管制程序FKQG51XXXX252照明系統(tǒng)維修管理制度FKQG52XXXX353監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序FKQG53XXXX154自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序FKQG54XXXX155報(bào)關(guān)流程管理程序FKQG55XXXX156突擊審核控制程序FKQG56XXXX257安全問題登記匯報(bào)流程FKQG57XXXX258突發(fā)事件處理規(guī)定FKQG58XXXX659反恐培訓(xùn)指引FKQG59XXXX460反恐方針與任務(wù)FKQG60XXXX261文件程序化政策FKQG61XXXX262請(qǐng)長(zhǎng)假政策FKQG62XXXX263人員出入識(shí)別控制程序FKQG63XXXX264稱重程序FKQG64XXXX465貨物的裝/監(jiān)/密封、追蹤、驗(yàn)證控制程序FKQG65XXXX566違反IT懲戒程序FKQG66XXXX567貨物盤點(diǎn)流程FKQG67XXXX468貨物溢短裝程序FKQG68XXXX669空運(yùn)操作流程FKQG69XXXX270零擔(dān)貨物運(yùn)輸作業(yè)的流程FKQG70XXXX271鉛封管理辦法FKQG71XXXX272清關(guān)程序FKQG72XXXX6XX工貿(mào)有限公司文件控制程序生效日期XXXX控制反恐安全管理文件編號(hào)FKQG01版次A/0印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX1目的對(duì)于本公司運(yùn)營(yíng)反恐安全文件進(jìn)行控制，以確保1文件的充分性和有效性；2防止未經(jīng)批準(zhǔn)或作廢文件的非預(yù)期使用；3）文件能夠滿足美國(guó)海關(guān)CTPAT防恐指導(dǎo)要求。2范圍本程序適用于公司反恐體系文件的編制、發(fā)放、使用、變更、回收、作廢等一系列活動(dòng)進(jìn)行必要的控制。3程序31文件編制311各部門按照反恐要求編寫相應(yīng)的反恐程序文件及相應(yīng)的記錄表單。32文件編號(hào)321由公司指定的安全員按照文件編號(hào)規(guī)則統(tǒng)一對(duì)反恐程序文件進(jìn)行編號(hào)。33文件審核331反恐程序文件和記錄表單統(tǒng)一由公司安全經(jīng)理進(jìn)行審核。34文件批準(zhǔn)341反恐程序文件統(tǒng)一由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。35文件歸檔351安全員對(duì)受控文件進(jìn)行分類建檔，并建立文件更新一覽表，以便對(duì)文件的版本的有效性進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；352各類文件的原稿最終批準(zhǔn)后統(tǒng)一交由安全員歸檔保存；353各部門也應(yīng)對(duì)反恐文件建立文件更新一覽表，以便對(duì)文件版本的有效性進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。36受控發(fā)放361對(duì)于需要發(fā)放至部門或現(xiàn)場(chǎng)的文件，由安全員填寫文件收發(fā)記錄表按規(guī)定范圍發(fā)放，文件領(lǐng)用者需在文件收發(fā)記錄表上簽名領(lǐng)取。所有發(fā)放的文件需在文件上和其發(fā)放的記錄上按注明相應(yīng)的分發(fā)號(hào)，并作好分發(fā)記錄，以便于追溯。各部門必須建立屬于本部門文件的文檔目錄，并定期進(jìn)行更新，以確保部門文件的保存完整及有效性。362所有發(fā)放至公司內(nèi)部使用的文件為受控文件，須加蓋“受控”印章及部門編碼，所有發(fā)放給客戶、供方或第三方機(jī)構(gòu)參考的文件為非受控文件，須加蓋“非受控”印章由公司提供給供應(yīng)商或船運(yùn)公司的內(nèi)審表視為“非受控文件”。37文件使用371受控文件的原件一律不外借，如需臨時(shí)借閱文件的人員應(yīng)向安全員說明，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還，到期不歸還者由安全員負(fù)責(zé)查明原因并收回；372所有受控文件不得亂涂亂改、標(biāo)注或故意損壞。凡于公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上設(shè)置為共享的文件，一律設(shè)定為“只讀”，除安全員外，任何人無權(quán)改寫。所有共享文件（除記錄表單外），使用部門不得隨意下載，下載文件如無文控中心加蓋受控印章，均為無效文件。因特殊情況下載文件時(shí)必須通過安全經(jīng)理，任何人不得私自下載。373文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，使用人應(yīng)到安全員辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新的文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍用原文件分發(fā)號(hào)，收回的破損文件須加蓋“作廢”章。38變更與新增381部門反恐程序文件需要進(jìn)行變更，需由部門向安全員提出申請(qǐng)，文件變更后交由安全經(jīng)理審核后由安全員受控發(fā)行，舊版回收作廢，反恐手冊(cè)（反恐計(jì)劃）更新周期為6個(gè)月；382部門需要反恐文件新增時(shí)，需由部門向安全員提出申請(qǐng)，文件變更后交由安全經(jīng)理審核后由安全員受控發(fā)行，舊版回收作廢；39換版與作廢391文件的版本依次用26個(gè)大寫英文字母AZ/數(shù)字（05）來表示，首次版本為A/0。當(dāng)進(jìn)行小范圍修改時(shí)，版本依次為A/0、A/2、，當(dāng)文件修改至A/5后即整個(gè)文檔進(jìn)入B/0，依此累進(jìn)。大范圍40以上的內(nèi)容修改可由上一個(gè)英文字母的版本直接進(jìn)入下一個(gè)英文字母的版本，如“A/0”“B/0”。文件換版后，原版文件作廢，換發(fā)新版本；392文件因換版、丟失、破壞、取消等原因需作廢時(shí)，由安全員按文件收發(fā)記錄表收回作廢的文件，經(jīng)核實(shí)后，在收回的作廢文件上加蓋“作廢”章。310文件編號(hào)反恐程序文件流水號(hào)例如FKQG013101編號(hào)說明FK反恐，QG程序文件，01第一份文件4相關(guān)記錄51文件收發(fā)記錄表XX工貿(mào)有限公司人力資源安全程序反恐安全管理文件編號(hào)FKQG02版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX1目的為明確人事部關(guān)于人力資源的招募及考核的職責(zé)及安排,以規(guī)范我公司之人事管理制度；制定人力資源安全稽查程序，滿足美國(guó)海關(guān)CTPAT防恐指導(dǎo)要求，人力資源負(fù)責(zé)人進(jìn)行策劃和督促實(shí)施，相關(guān)部門密切配合。2范圍本程序適用于人力資源管理部。3職責(zé)31人力資源管理部主管負(fù)責(zé)人事管理制度的建立、培訓(xùn)及人事考核的策劃和實(shí)施。32人事文員負(fù)責(zé)對(duì)新員工的招聘、背景調(diào)查、培訓(xùn)實(shí)施及員工檔案的管理。33行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人事管理制度及培訓(xùn)計(jì)劃的審批。4程序41招聘人員411各部門因工作需要而要求新招員工,書面申請(qǐng)給人力資源部,人事主管根據(jù)實(shí)際確立招聘條件和人數(shù),送給經(jīng)理審批。412經(jīng)理審批后，人事部發(fā)出招聘廣告進(jìn)行招聘。413應(yīng)聘者由保安人員帶入應(yīng)聘指定地點(diǎn)，由人事部主管進(jìn)行面試，核實(shí)身份及其它有效證件，符合勞動(dòng)法務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工員工登記表。414要求應(yīng)聘者在員工登記表中據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址。415對(duì)于員工工卡的發(fā)放需要有發(fā)放記錄員工工作牌發(fā)放記錄和員工工作牌遺失記錄。416對(duì)員工的工作履歷需要進(jìn)行相應(yīng)的電話調(diào)查及確認(rèn)，必要時(shí)，可對(duì)重點(diǎn)員工以前的工作單位進(jìn)行回訪，以確定真實(shí)性及了解相關(guān)的情況。417對(duì)所有的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景，以核實(shí)合格后方可上崗，主要是針對(duì)犯罪史進(jìn)行調(diào)查。對(duì)于從事特殊崗位（如運(yùn)輸、倉(cāng)管、搬運(yùn)等），需要對(duì)其犯罪史，吸毒史，愛滋病等等情況予以詳細(xì)調(diào)查，填寫背景調(diào)查表，交由當(dāng)?shù)毓膊块T進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，且背景調(diào)查記錄需要每1年進(jìn)行一次更新。42培訓(xùn)421人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀(jì)等，派發(fā)員工手冊(cè)，作好記錄，存檔于人事部。422人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)消防安全、防恐、人事安全等，內(nèi)容包括防火、急救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及認(rèn)知安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，并保存培訓(xùn)記錄。并6個(gè)月更新一次。423人事部負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃表，行政部經(jīng)理審批，由人事部組織或監(jiān)督實(shí)施，并作好員工培訓(xùn)記錄存檔于人事部。424培訓(xùn)需要針對(duì)不同人員進(jìn)行培訓(xùn)，分類如下IT及涉密人員，倉(cāng)庫(kù)及包裝，保安，全體員工，分不同類型的人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，確保做到培訓(xùn)有針對(duì)性。425培訓(xùn)按照年度培訓(xùn)計(jì)劃表進(jìn)行實(shí)施，每批新員工進(jìn)來時(shí)或者是重要崗位人員有變動(dòng)時(shí)，需要進(jìn)行重新培訓(xùn)，在有突發(fā)事件發(fā)生后，亦需要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，以做到有效防范，以及及時(shí)提高員工意識(shí)。43檔案管理431人事文員負(fù)責(zé)整理所有公司員工的個(gè)人檔案，勞動(dòng)合同、法律部門查時(shí)便捷提供可靠資料。432人事部需將離職人員姓名、時(shí)間及原因、清晰錄入至人力資源數(shù)據(jù)庫(kù)。并將離職員工記錄表相關(guān)資料提供給保安部，以免因背景調(diào)查不合格而被解雇員工被重新招聘用，防止離廠人員混入廠區(qū)。44人事部不能將隨意毀棄員工個(gè)人檔案和培訓(xùn)記錄類資料,須依公司規(guī)定年限保存于公司各部門員工花名冊(cè)和離廠員工記錄表。441被解雇及辭退的員工名單由人事部提供給保安部,由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)被解雇及辭退員工行李的檢查,辦理退出床位手續(xù),安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查后離開,并收回廠證。442所有人員均需辦理離職交接手續(xù)，將手頭的所有公司物品進(jìn)行歸還，工作進(jìn)行相應(yīng)的交接，并進(jìn)行相應(yīng)的記錄。443凡由于背景不明等原因?qū)е陆夤偷膯T工一經(jīng)離廠后，人事部不得重新聘用。5相關(guān)記錄51員工登記表52各部門員工花名冊(cè)53員工工作牌發(fā)放記錄54背景調(diào)查表55員工培訓(xùn)記錄56離廠員工記錄表XX工貿(mào)有限公司安全調(diào)查處理程序反恐安全管理文件編號(hào)FKQG03版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX一、目的使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時(shí)調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動(dòng)的發(fā)生。二、適用范圍設(shè)定本程序適用于本公司所有的涉及安全的活動(dòng)。21工作職責(zé)由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。22工作程序221公司需要任命安全經(jīng)理并出具任命書，負(fù)責(zé)確保公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存，運(yùn)輸過程中，所有人員遵守美國(guó)海關(guān)的CTPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在海關(guān)運(yùn)輸不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)輸違禁物品進(jìn)入美國(guó)。222公司每半年依據(jù)反恐安全內(nèi)審檢查報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，即反恐內(nèi)審，將檢查結(jié)果匯報(bào)給安全經(jīng)理，對(duì)其中存在安全問題的事項(xiàng)，安全經(jīng)理要督促安排實(shí)時(shí)的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。三、除正常的每半年的內(nèi)部例行檢查外，另外每月需要反恐安全突擊檢查報(bào)告進(jìn)行突擊檢查，突擊檢查成員由安全經(jīng)理及各部門安全負(fù)責(zé)人員組成，負(fù)責(zé)日常的檢查及突擊檢查。31保安人員執(zhí)行安全巡邏時(shí)，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實(shí)時(shí)向部門主管或安全經(jīng)理報(bào)告，能及時(shí)排查的要及時(shí)處理。32本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實(shí)時(shí)與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進(jìn)行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。33本公司鼓勵(lì)員工積極參與安全控制并舉報(bào)安全信息。對(duì)于舉報(bào)中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動(dòng)傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺，重視，交行政部存檔，并由安全經(jīng)理安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。34在安全維護(hù)活動(dòng)中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過行政部與公安，法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。35凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理須行政部記錄存檔。四、。相關(guān)表單41反恐安全內(nèi)審檢查報(bào)告42反恐安全突擊檢查報(bào)告43任命書XX工貿(mào)有限公司離職員工及終止合作商控制程序反恐安全管理文件編號(hào)FKQG04版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX1目的為有效控制離職員工和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守CTPAT有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求。2適用范圍公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。3工作職責(zé)安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃，由人事部、采購(gòu)部配合保安部執(zhí)行。4工作程序41人事部需將離職人員姓名、時(shí)間及原因、清晰錄入至人力資源數(shù)據(jù)庫(kù)。并將離職員工記錄表相關(guān)資料提供給保安部，以免因背景調(diào)查不合格而被解雇員工被重新招聘用，防止離廠人員混入廠區(qū)。42員工辭工或被解雇時(shí)，應(yīng)將自己的廠服、工作牌、鑰匙、工具等一切與本公司相關(guān)的物品退還行政部，同時(shí)電腦密碼應(yīng)該告知行政部管理人員，由行政部進(jìn)行密碼修改。辦理離職人員的網(wǎng)絡(luò)終止使用手續(xù)，行政部須在全部辦理完相關(guān)手續(xù)后予以結(jié)算工資，然后憑行政經(jīng)理簽發(fā)的出門證出廠，出廠時(shí)行李包裹等須接受檢查。43離職人員的登記表，除在人事部保留外，需要在保安處保留一份，以防止離職人員混入廠區(qū)，另外保安人員嚴(yán)密監(jiān)視自動(dòng)離廠人員利用其未被收回的廠證混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強(qiáng)行收繳其廠證，拒絕其進(jìn)入。44采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將因故終止合同的供應(yīng)商，加工商的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商名稱，終止合同的時(shí)間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料（終止合作商通知）。45保安部接采購(gòu)部通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠區(qū)，可予拒絕。如屬需要須征得安全經(jīng)理同意憑其簽名的出門證方可進(jìn)入。5相關(guān)記錄51出門證52離職員工記錄表XX工貿(mào)有限公司反恐培訓(xùn)實(shí)施方案反恐安全管理文件編號(hào)FKQG05版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX現(xiàn)在世界上時(shí)有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為了保證公司財(cái)產(chǎn)安全和員工自身安全，響應(yīng)CTPAT海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計(jì)劃，為確保本廠貨物在運(yùn)輸去海關(guān)結(jié)關(guān)時(shí)不會(huì)推遲，推行全員安全意識(shí)顯得尤為重要，現(xiàn)編訂反恐培訓(xùn)提綱如下1、目的增加員工的反恐意識(shí)，增強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)的安全防、培養(yǎng)員工對(duì)潛在危險(xiǎn)點(diǎn)的危機(jī)意識(shí)2、要求所有員工每年必須參加反恐員工培訓(xùn)，并要求在培訓(xùn)簽到表簽字并做好記錄三、具體內(nèi)容如下5向所有員工說明進(jìn)出生活區(qū)、廠區(qū)內(nèi)部必須佩戴廠證的重要性，旨在有效控制非本公司人員進(jìn)入本廠。6所有進(jìn)出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險(xiǎn)品、違禁物等非準(zhǔn)許物料的進(jìn)入，同時(shí)有效避免公司財(cái)產(chǎn)的流失。7培訓(xùn)員工識(shí)別內(nèi)部陰謀。如密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調(diào)換；未按要求進(jìn)行包裝；將違禁物品帶入成品包裝箱等。8通過培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到生產(chǎn)中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進(jìn)入。9教育員工未經(jīng)準(zhǔn)許，不得串崗，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域貨倉(cāng)、成品倉(cāng)、貨物裝卸區(qū)、運(yùn)輸停泊區(qū)、化學(xué)物品貯存區(qū)、其它持有“危險(xiǎn)”和“不準(zhǔn)進(jìn)入”的警示性標(biāo)識(shí)的區(qū)域。10教育員工立足本職工作，愛崗敬業(yè)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。平時(shí)對(duì)所運(yùn)用的工具和操作的機(jī)器設(shè)備要按規(guī)定的要求進(jìn)行操作和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)有異?；驌p壞應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告。下班前要清理好工作位置，關(guān)好臨近工作位置的門窗。11培訓(xùn)員工認(rèn)識(shí)公司常用的化學(xué)危險(xiǎn)品物質(zhì)的特性，化學(xué)危險(xiǎn)品安全說明書（MSDS）學(xué)習(xí)和安全措施，貯存及傷害處理程序。強(qiáng)調(diào)使用前應(yīng)看清相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸。12加強(qiáng)對(duì)特殊崗位人員的培訓(xùn)，如保安人員、倉(cāng)管人員、裝卸工、統(tǒng)計(jì)員需進(jìn)行具體的安全培訓(xùn)。31管理人員要對(duì)本車間的貴重物品加以保護(hù)，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查和做好相關(guān)記錄。32倉(cāng)管人員、各車間統(tǒng)計(jì)要對(duì)本車間物料做到進(jìn)出、儲(chǔ)存、帳目數(shù)量一致。并定期盤點(diǎn)清楚，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時(shí)向主管報(bào)告。33倉(cāng)管人員、裝卸工要認(rèn)識(shí)到自己崗位的重要性，做到識(shí)別內(nèi)部陰謀裝卸貨物時(shí)要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進(jìn)入，協(xié)助安全人員監(jiān)督、控制非許可人員進(jìn)入裝卸區(qū)域。在裝卸的過程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時(shí)向主管或安全組長(zhǎng)匯報(bào)，由工廠安保部門及時(shí)處理。34對(duì)保安人員要重點(diǎn)進(jìn)行安全和反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照保安崗位職責(zé)的基礎(chǔ)下，結(jié)合不同時(shí)期的恐怖活動(dòng)的特點(diǎn)、動(dòng)態(tài)來探討、研究、制定反恐安全措施方案。13加強(qiáng)教育員工提高安全意識(shí)，全員參與安全控制。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)未佩戴工作牌或訪客證，陌生面孔或形跡可疑者，有攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向安全組長(zhǎng)匯報(bào)。14向全體員工通告我公司的反恐舉報(bào)程序，緊急事件聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系電話號(hào)碼。鼓勵(lì)全體員工積極監(jiān)督、踴躍舉報(bào)有懷疑的現(xiàn)象。如違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常、形跡可疑、拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉嫌參與不明組織；與外部勾結(jié)有恐怖傾向的。15向員工宣傳實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)，提高大家參與反恐積極性，對(duì)提供有價(jià)值線索的員工給一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身安全。XX工貿(mào)有限公司物理安全措施程序反恐安全管理文件編號(hào)FKQG06版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX31目的采用良好措施維護(hù)好公司物理安全，抵抗非法進(jìn)入和防止外部的闖入，確保公司財(cái)物、員工的安全。32適用范圍安全措施適用于公司對(duì)一切物理安全措施的維護(hù)活動(dòng)。33工作職責(zé)安全經(jīng)理，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù)。行政負(fù)責(zé)物理安全實(shí)施工作。34工作程序41安全標(biāo)準(zhǔn)411所有建筑物用牢固的紅磚墻筑造。貨物儲(chǔ)存區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。412內(nèi)外門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。413所有建筑物內(nèi)處，保安區(qū)域、停車區(qū)域、裝卸貨區(qū)域都要有足夠的安全警示標(biāo)語(yǔ)。414所有國(guó)際、國(guó)內(nèi)的，高價(jià)值的和危險(xiǎn)品都要用保險(xiǎn)柜或其它圍欄辦法隔離和標(biāo)識(shí)。415私人車輛停車區(qū)與運(yùn)輸車輛停車區(qū)以及外來車輛停放區(qū)，裝貨區(qū)都要用分開。416所有廠區(qū)，出入大門，裝卸貨區(qū)都要安裝CCTV相機(jī)系統(tǒng)。裝卸貨區(qū)至少保留45天的錄像記錄。錄像系統(tǒng)需要經(jīng)常有人監(jiān)視。CCTV的監(jiān)控錄像，在倉(cāng)庫(kù)、裝卸貨區(qū)域需要進(jìn)行嚴(yán)格控制，需要保證足夠的燈光，以使CCTV系統(tǒng)能夠?qū)υ搮^(qū)域進(jìn)行7X24的監(jiān)控錄像。417整個(gè)廠區(qū)需要有足夠的照明設(shè)備，包括裝卸區(qū)域、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域及生產(chǎn)區(qū)域等，內(nèi)部的照明燈（倉(cāng)庫(kù)及敏感區(qū)域）提供7X24小時(shí)的照明，外部照明燈安裝“霧天/黃昏”切換裝置，以便照明情況不足的時(shí)候自動(dòng)提供足夠照明（如濃霧、暴風(fēng)雪等情況發(fā)生），保安人員每日檢查照明系統(tǒng)，每月做一次光度測(cè)試，并做好記錄光度檢測(cè)記錄。418廠區(qū)大門指定安全保安員24小時(shí)輪值站崗，廠區(qū)周圍，裝卸貨區(qū)指定安全保安員進(jìn)行監(jiān)控。419每月由安全突擊檢查小組成員對(duì)工廠的垃圾房進(jìn)行檢查，并做好記錄垃圾房突擊檢查記錄；42安全維護(hù)421機(jī)動(dòng)安全保安員加強(qiáng)廠區(qū)巡邏，保證所有無職員看守的門窗均已上好鎖。422每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對(duì)全廠物理安全保衛(wèi)措施進(jìn)行一次全面的檢查評(píng)估。423所有員工下班離開工廠后，各部門所有門須上好鎖，由公司當(dāng)班值日人員進(jìn)行監(jiān)督，見（總經(jīng)理室值日安排表）。424CCTV監(jiān)視系統(tǒng)及紅外報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)避免非法接觸，并每月一次對(duì)CCTV系統(tǒng)和紅外報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)，并做好監(jiān)控系統(tǒng)檢查記錄表。425對(duì)公司的鑰匙的領(lǐng)用發(fā)放需要填寫鑰匙領(lǐng)用保管記錄，在員工離職時(shí)，需要將員工的鑰匙回收，并進(jìn)行相應(yīng)的記錄，人事后勤部門需要保留一整套的備份鑰匙，以免發(fā)生鑰匙丟失等異常情況。43受控區(qū)域及其控制431廠區(qū)內(nèi)的受控區(qū)域?yàn)閭}(cāng)庫(kù)、裝貨區(qū)域、包裝區(qū)域432對(duì)于倉(cāng)庫(kù)及包裝區(qū)域，門口需要粘貼相應(yīng)可以允許進(jìn)入人員的照片，以方便確認(rèn)，如需要進(jìn)入該區(qū)域的其它人員，則需要進(jìn)行登記，填寫倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)出登記表及包裝區(qū)域進(jìn)出登記表，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)及包裝區(qū)域的員工，需要進(jìn)行明顯的區(qū)別，讓人可以很快分辨。433對(duì)于裝貨區(qū)域，需要明確獨(dú)立于其它區(qū)域，且在裝卸貨時(shí)，其他人員不得靠近。35記錄51監(jiān)控系統(tǒng)檢查記錄52包裝區(qū)域進(jìn)出登記表53倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)出登記表54光度檢測(cè)記錄55垃圾房突擊檢查記錄56鑰匙領(lǐng)用保管記錄XX工貿(mào)有限公司保安安全工作指引反恐安全管理文件編號(hào)FKQG07版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX1目的為確保產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸?shù)倪^程中，遵守美國(guó)海關(guān)的CTPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊、恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。2范圍適用于保安對(duì)廠內(nèi)一切安全維護(hù)的活動(dòng)。3職責(zé)安全經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。保安員對(duì)廠內(nèi)一切安全維護(hù)工作4參考文件CTPAT美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐安全指導(dǎo)。5程序51安全培訓(xùn)511所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括消防、防恐人員及車輛出入處理，維護(hù)廠區(qū)內(nèi)安全工作等。52生活區(qū)安全維護(hù)521所有員工憑個(gè)人有效廠證（工作牌）進(jìn)出廠內(nèi)外，無佩戴證者保安員必須進(jìn)行相關(guān)詢查并拒之門外；來訪者須向保安說明來訪原因，填寫來訪人員登記表后，由保安員通知被訪者，被訪者須憑經(jīng)理或經(jīng)理級(jí)以上簽批的便條在保安處進(jìn)行相關(guān)資料登記后方可帶領(lǐng)來訪者進(jìn)入生活區(qū)。522保安員必須維護(hù)生活區(qū)的保安工作，管理員工遵守宿舍管理制度，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。523不定時(shí)對(duì)宿舍進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應(yīng)立即對(duì)其進(jìn)行詢查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報(bào)地區(qū)公安局或派出所等法律部門處理。53廠區(qū)安全維護(hù)531所有員工憑有效廠證（工作證）進(jìn)入廠區(qū)，無佩戴廠證者將受到詢查并被拒之門外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的憑部門主管簽發(fā)的“出門證”方可離開。532來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，值班員實(shí)時(shí)進(jìn)行電話通知被訪人，情況屬實(shí)的發(fā)給來訪客人“訪客證”或“臨時(shí)訪客證”。由保安員帶領(lǐng)或被訪人帶入公司，“訪客證”發(fā)放范圍為建立長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶、供應(yīng)商、承包商、客戶代表（駐廠QC）等，其它發(fā)放“臨時(shí)訪客證”，佩帶“訪客證”的人員可在公司非限制區(qū)域活動(dòng)，佩帶“臨時(shí)訪客證”的人員則需要本公司人員陪同才能在公司范圍活動(dòng)，訪客證件在當(dāng)天訪客離開公司時(shí)要交回保安人員。533車輛登記，記錄于車輛進(jìn)出登記表內(nèi)，符合進(jìn)入條件的方可停放在公司指定的停車位置，離開時(shí)“出門證”放行，并記錄離開時(shí)間。6保安人員負(fù)責(zé)對(duì)貨物裝卸的場(chǎng)地及停車場(chǎng)的監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可的人員進(jìn)入。7保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時(shí)巡查，做好每日安全巡邏檢查匯總表，如發(fā)現(xiàn)無證人員，應(yīng)及時(shí)通知進(jìn)行詢查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)重的需上報(bào)當(dāng)?shù)夭块T處理。8制訂安全改善計(jì)劃，調(diào)查廠內(nèi)安全，每月進(jìn)行內(nèi)部安全檢查一次，結(jié)果上報(bào)安全經(jīng)理。9對(duì)于郵件、包裹的控制，需要進(jìn)行相應(yīng)的登記，做好郵件及包裹收發(fā)記錄，并要求員工下來領(lǐng)取包裹及郵件，在發(fā)現(xiàn)可疑郵件或者包裹，可要求員工在保安人員指定的安全區(qū)域，拆開郵件或者包裹，確認(rèn)沒有問題后，方可離開。10保安需要輪流值班，維護(hù)生活區(qū)和廠區(qū)的安全，做好保安人員交接班登記表。41裝卸貨物的監(jiān)控I在裝卸區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物半載時(shí)，需由保安人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。II貨物在裝載好后應(yīng)立即上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取倉(cāng)儲(chǔ)開出的運(yùn)輸單或報(bào)送單后方可將貨物運(yùn)送出廠。III安全經(jīng)理或指派人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦砦锪系谋O(jiān)控，禁止一切無貨單物料進(jìn)入貨倉(cāng)內(nèi)。42離廠員工1被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)辭退員工行李的檢查、辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時(shí)間進(jìn)行檢查及相關(guān)詢問后方可離開，并收回廠證。2離職員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。43消防工作1、保安員每月一次對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)過期或損壞的消防設(shè)施需向安全經(jīng)理書面審報(bào)。2、消防培訓(xùn)，每半年一次消防逃生演習(xí)。6相關(guān)記錄61來訪人員登記表62車輛進(jìn)出登記表63郵件及包裹收發(fā)記錄64每日安全巡邏檢查匯總65保安人員交接班登記表XX工貿(mào)有限公司保安崗位職責(zé)反恐安全管理文件編號(hào)FKQG08版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX一、本責(zé)任書的目的是讓保安崗位明確自身的職責(zé)，認(rèn)真履行自身的職責(zé)，防止意外事件的發(fā)生，維持安全的生產(chǎn)和生活環(huán)境。由行政經(jīng)理直接統(tǒng)籌和管理全廠保安人員；保安員認(rèn)真履行各崗位職責(zé)。二、在接待來訪人員時(shí)，須講究禮貌，熱情接待。請(qǐng)來訪者出示能證明其單位或身份的相關(guān)證件（帶有照片），詢問其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在訪客登記本上詳細(xì)記錄并發(fā)給“訪客證”，如屬第一次來訪人員應(yīng)帶到被訪人辦公處。三、對(duì)來訪者所帶的行李、郵件、包裹要嚴(yán)格檢查，但要注意以下幾點(diǎn)1不可觸及人身2主要檢查來訪者有無攜帶危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠,檢查來訪人員有無攜帶本公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn)為主。3在認(rèn)為郵件、包裹有異常時(shí)，可要求員工在安全處將包裹打開，由保安人員確認(rèn)沒有問題后，方可領(lǐng)走。4檢查時(shí)態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說明，并求其諒解。四、運(yùn)輸或因業(yè)務(wù)關(guān)系須進(jìn)入廠區(qū)的車輛，須認(rèn)真查驗(yàn)司機(jī)的有效證件及貨單，認(rèn)真檢查車內(nèi)物品是否與貨單一致。在無異常情況下，須在外來車輛出入登記本上進(jìn)行登記。出廠時(shí)應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)由貨倉(cāng)部出具的出廠證及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無異常物品，并將貨單與車內(nèi)物品對(duì)照，在貨及貨單一致的情況下準(zhǔn)予放行，并作好記錄。一般的私人車輛需要要求其停在廠區(qū)外面，如確實(shí)需要進(jìn)入廠區(qū)，則需要進(jìn)行相應(yīng)的檢查，如打開車廂及后備廂進(jìn)行檢查，以確定沒有危險(xiǎn)。五、加強(qiáng)管理廠車動(dòng)向，對(duì)外出送貨的車輛，必須有倉(cāng)庫(kù)開出的出廠證，經(jīng)相關(guān)人員核準(zhǔn)后，檢查車廂門是否上鎖。對(duì)出廠證注明外出無裝貨物的車輛，要嚴(yán)格檢查該車是否裝有貨物。六、禁止員工攜帶食物進(jìn)入廠區(qū)；工作時(shí)間內(nèi)禁止員工出入廠區(qū)，特殊情況須出入廠區(qū)的人員，須有部門主管級(jí)以上人員出具的有效出門證方可放行，并作好記錄。七、晚班及早班保安應(yīng)視天氣變化，適時(shí)掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉情況。八、下班后須對(duì)全廠各車間的水電、門窗鎖進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況須立即上報(bào)，并作好相關(guān)記錄。九、保安人員工作交接事項(xiàng)。1上級(jí)規(guī)定或指示事項(xiàng)。2入廠訪客或工作人員尚未出廠之事項(xiàng)。3送貨或寄存物品須交班轉(zhuǎn)交。4廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。十、值班的保安要禁止非許可人員進(jìn)入貨倉(cāng)，對(duì)領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)用單。1指揮所有運(yùn)輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，帶領(lǐng)司機(jī)在會(huì)客室休息，不準(zhǔn)司機(jī)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，由值班保安員負(fù)責(zé)管控。2外來送貨車輛進(jìn)入貨倉(cāng)落貨區(qū)時(shí)，要核查是否有送貨單，落貨時(shí)要在場(chǎng)注意監(jiān)督。3貨柜車送來原料進(jìn)入落貨區(qū)時(shí)，首先要核查封條有否破損，落貨須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r(shí)應(yīng)及時(shí)向安全組長(zhǎng)匯報(bào)。4在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時(shí)，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。5在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照片并關(guān)好貨柜門，檢查核對(duì)一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。十一、嚴(yán)格執(zhí)行員工宿舍管理規(guī)定，對(duì)出入員工宿舍的人員進(jìn)行檢查。拒絕離職人員或與本廠無關(guān)的人員出入員工宿舍。特殊情況須進(jìn)入本廠的來訪人員，須出具有廠部負(fù)責(zé)人簽名的申請(qǐng)書，檢查其有效證件及所攜帶物品，并詳細(xì)記錄在來訪人員出入登記本上，對(duì)來訪者及外出員工所攜帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查并須出具有宿舍管理員簽名的放行條，但要注意以下幾點(diǎn)1不可觸及其身。2主要檢查來訪者有無帶危險(xiǎn)品或不明物品進(jìn)入本廠，檢查外出人員有無攜帶本公司產(chǎn)品，物料半成品或工作器具等公司財(cái)產(chǎn)為主。3檢查時(shí)態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會(huì)與反感，必要時(shí)婉言說明，并求其諒解。4嚴(yán)禁借故公報(bào)私仇，故意刁難。十二、巡邏保安職責(zé)1巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險(xiǎn)品進(jìn)入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人中勾結(jié)事件發(fā)生。2巡邏保安要巡視廠內(nèi)的人員是否佩帶廠證，如發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)有無帶廠證的人員，應(yīng)加以詢查并上報(bào)行政經(jīng)理。3負(fù)責(zé)對(duì)停車場(chǎng)的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機(jī)以外的人員進(jìn)入停車場(chǎng)。4不定期對(duì)值勤保安崗位查哨，及時(shí)糾正保安違紀(jì)行為。5定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患,并上報(bào)行政經(jīng)理處理。6巡邏的內(nèi)容主要包括公司圍墻是否有損壞、廠房建筑是否有損壞、門窗是否可上鎖、照明系統(tǒng)是否良好、光度是否足夠、圍墻上的標(biāo)識(shí)牌是否良好、裝貨區(qū)的標(biāo)識(shí)牌是否良好、門衛(wèi)處標(biāo)識(shí)牌是否良好、裝貨區(qū)域是否安全、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域是否一切正常、紅外感應(yīng)系統(tǒng)是否正常工作、CCTV監(jiān)控系統(tǒng)是否正常工作、廠區(qū)內(nèi)物品擺放有無異常、門窗玻璃是否有損壞、廠區(qū)內(nèi)有無異?；顒?dòng)7巡邏的時(shí)間間隔為白天每2小時(shí)一次，夜間每1小時(shí)一次XX工貿(mào)有限公司貨倉(cāng)安全工作指引反恐安全管理文件編號(hào)FKQG09版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX418目的為確保公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)倪^程中一切不安全隱患發(fā)生。倉(cāng)庫(kù)人員遵守美國(guó)海關(guān)的CTPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。419適用范圍適用于倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲(chǔ)存或運(yùn)輸過程監(jiān)控。貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收。4110職責(zé)行政部負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入貨倉(cāng)的監(jiān)控。貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收。4111參考文件CTPAT美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐安全指引。4112程序A安全培訓(xùn)I所有從事貨倉(cāng)工作的員工必須接受安全教育,認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部險(xiǎn)謀的培訓(xùn)未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū),進(jìn)出貨倉(cāng)必須接受登記。B來料驗(yàn)收及儲(chǔ)存1所有來料由貨倉(cāng)管人員和安全經(jīng)理指定代表人核對(duì)采購(gòu)部發(fā)出采購(gòu)單,對(duì)無貨單物料一律拒收看待。2以核實(shí)后的外來物料放入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。3來貨數(shù)量必須符合采購(gòu)單或送貨單數(shù)量，貨物的數(shù)量由貨倉(cāng)部進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，向部門主管和安全經(jīng)理人員匯報(bào)。禁止一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。4經(jīng)過IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放、標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄庫(kù)存標(biāo)簽上，以便日后跟蹤追朔。5成品倉(cāng)要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人員不得隨便進(jìn)入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級(jí)以上人員陪同，所有外來進(jìn)出人員必須在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)出登記表進(jìn)行登記，并有授權(quán)人員的陪同。6所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并記錄在存?zhèn)}物料定期檢查記錄上，如有數(shù)量減少必須填寫物料丟失報(bào)告及時(shí)報(bào)告給部門主管或安全經(jīng)理。C貨物對(duì)外運(yùn)輸531成品外運(yùn)時(shí)必須由貨倉(cāng)人員核對(duì)運(yùn)輸車司機(jī)出示的運(yùn)輸通知單，在符合單證部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱損壞的應(yīng)向倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。532在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，由行政部或安全代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。533貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人檢查該車輛裝載貨物數(shù)量準(zhǔn)確后再即時(shí)上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開出的運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。534如對(duì)裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過程中被改過，如發(fā)現(xiàn)被改過雙方都有責(zé)任對(duì)此展開調(diào)查，結(jié)果需向安全經(jīng)理及客戶匯報(bào)。32車輛管理41所有貨運(yùn)車輛由倉(cāng)儲(chǔ)統(tǒng)一管理，客車不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對(duì)貨車停車場(chǎng)實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。42外來裝載的車輛、集裝箱應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時(shí)，需集中停泊指定區(qū)域停車場(chǎng)內(nèi)，并由保安員對(duì)該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。51相關(guān)記錄421倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)出登記表422物料丟失報(bào)告423存?zhèn)}物料定期檢查記錄XX工貿(mào)有限公司貨物過剩和短缺處理程序反恐安全管理文件編號(hào)FKQG10版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX16目的制訂程序以便實(shí)時(shí)對(duì)貨倉(cāng)物料進(jìn)行盤點(diǎn)清查，報(bào)告材料的短缺和過剩進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效控制。17適用范圍本程序主要用于倉(cāng)儲(chǔ)物料管理。18工作職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)主管統(tǒng)籌策劃安排，倉(cāng)管員定期檢查物料并及時(shí)報(bào)告，倉(cāng)儲(chǔ)部主管與采購(gòu)部主管商討處理措施，報(bào)生產(chǎn)副總審批。19工作程序31采購(gòu)部當(dāng)有新的采購(gòu)訂單發(fā)出前，應(yīng)通知貨倉(cāng)部對(duì)本次要采購(gòu)的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，貨倉(cāng)人員亦須清點(diǎn)這些倉(cāng)存物料數(shù)量，與該物料所附庫(kù)存標(biāo)簽核對(duì)，隨后將每種物料清點(diǎn)情況作好記錄，（注明物料名稱、型號(hào)、數(shù)量、來貨日期等），及時(shí)通知采購(gòu)部。32貨倉(cāng)人員以采購(gòu)訂單、送貨單為依據(jù)點(diǎn)收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上附庫(kù)存標(biāo)簽。33生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時(shí)，倉(cāng)管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)，并及時(shí)做好來料記錄。34倉(cāng)儲(chǔ)部主管安排定期進(jìn)行貨倉(cāng)物料檢查，著重針對(duì)物料的使用期限，不良貨情況，物料短缺和過剩等，將檢查結(jié)果記錄于存?zhèn)}物料定期檢查記錄，對(duì)客供物料的使用量亦須保持監(jiān)察及管制，以客供物料存量記錄，報(bào)告給采購(gòu)部。35訂單取消或生產(chǎn)完成時(shí)，要對(duì)相關(guān)物料進(jìn)行清點(diǎn)，特別是客供物料，將積存之物料數(shù)量上報(bào)采購(gòu)部備案。36過?；蚨倘蔽锪系奶幚?1由采購(gòu)部和貨倉(cāng)部聯(lián)合對(duì)物料的短缺和過剩進(jìn)行追溯、調(diào)查，根據(jù)以途徑展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過程中的損耗；流通中的損耗和庫(kù)存；因存放時(shí)間過長(zhǎng)而變質(zhì)或超過使用周期而損，不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購(gòu)數(shù)量過多、不同型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以其它物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購(gòu)部。32車間主任和倉(cāng)儲(chǔ)主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報(bào)告商討處理方法，并上報(bào)生產(chǎn)副總審批，處理方法記錄于存?zhèn)}期檢查記錄，各相關(guān)部門按規(guī)定對(duì)物料做出相關(guān)處理。5相關(guān)記錄51庫(kù)存標(biāo)簽52存?zhèn)}物料定期檢查記錄XX工貿(mào)有限公司收貨與發(fā)貨安全管理程序反恐安全管理文件編號(hào)FKQG11版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX4113目的為規(guī)范收貨和發(fā)貨系統(tǒng)有效防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān)CTPAT防恐要求。4114范圍適用于從事收貨和發(fā)貨的貨倉(cāng)人員、司機(jī)、保安、安全主任以及其它相關(guān)工作人員。4115職責(zé)由倉(cāng)儲(chǔ)主管策劃和安排貨倉(cāng)工作的收發(fā)貨，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)，由保安和安全主任在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督貨物的裝卸過程。4116程序51收貨511所有物料由貨倉(cāng)和安全組長(zhǎng)或指定代表人核對(duì)，采購(gòu)部發(fā)出的采購(gòu)單對(duì)無貨單物料一律拒收。512經(jīng)核實(shí)的外來物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由IQC對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于IQC檢查報(bào)告。513來貨數(shù)量必須符合采購(gòu)訂單或來貨數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符合的物料倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向部門和安全組長(zhǎng)匯報(bào)。514經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)。物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于物料儲(chǔ)存記錄卡，以便日后跟蹤追述。515所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。52發(fā)貨11有成品外運(yùn)時(shí)，貨倉(cāng)人員必須檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與單證部發(fā)出的指令性文件（如出貨通知書，托運(yùn)單，柜紙等）核實(shí)后，方能裝載貨物。12所有貨車、集裝箱在裝載貨物前后必須接受保安和工作人員例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂，應(yīng)向貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。13在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由行政部或安全組長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。14貨物在裝載完畢就即時(shí)上鎖或使用一次性封條，于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，收貨方對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應(yīng)實(shí)時(shí)向銷售部和客戶報(bào)告，商討有效的處理方案。15裝卸工進(jìn)入裝柜區(qū)時(shí)不允許帶入個(gè)人的物品，例如錢包、飯盒、背包等，必須放到公司的員工儲(chǔ)物柜中。1、相關(guān)記錄51采購(gòu)訂單52IQC檢查報(bào)告53出貨通知書54托運(yùn)單XX工貿(mào)有限公司運(yùn)輸安全管制程序反恐安全管理文件編號(hào)FKQG12版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX十三、目的加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩刂?，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)，安全結(jié)關(guān)。十四、適用范圍適用于貨物的運(yùn)輸安全。十五、工作職責(zé)安全組長(zhǎng)或相關(guān)指定代表負(fù)責(zé)貨物運(yùn)輸安全十六、工作程序1在封條管理員確認(rèn)封條完整并上封后，集裝箱方可離開裝貨區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)封條不完整或者是損壞后，需要將新的封條號(hào)在集裝箱檢查登記表的備注欄進(jìn)行備注2需要有專門的人員對(duì)集裝箱進(jìn)行檢查并登記相關(guān)的狀況，并填寫集裝箱檢查登記表，如在裝貨、檢查、運(yùn)輸?shù)倪^程中有任何的可疑點(diǎn)或不符項(xiàng)，均需要在備注處注明原因及處理方式，且需要向安全經(jīng)理反映，具體登記的內(nèi)容見集裝箱檢查登記表3對(duì)于有反恐要求的客戶，在必要的情況下需要安排人員進(jìn)行押車，以便對(duì)整個(gè)運(yùn)輸?shù)倪^程進(jìn)行控制，確保在運(yùn)輸中不發(fā)生任何的意外，確?？腿素浳锏耐暾?需要對(duì)船運(yùn)公司或者貨代公司進(jìn)行如下約定，并與之簽訂補(bǔ)充協(xié)議，確保運(yùn)輸過程中的安全441司機(jī)未經(jīng)批準(zhǔn)不可擅自更改行車路線442中途不可無故停車443禁止中途接載與貨品無關(guān)的人和物品444司機(jī)工作前8小時(shí)和工作中不可飲酒445如出現(xiàn)計(jì)劃外的停留、受損或者與物流服務(wù)提供商及駕駛員共同進(jìn)行的無人監(jiān)管裝運(yùn)時(shí)由我公司進(jìn)行記錄備案，并將此事報(bào)告給客人。5需要確保集裝箱按時(shí)到達(dá)港口，如與預(yù)計(jì)的到達(dá)時(shí)間有誤差，需要了解相關(guān)的原因十七、相關(guān)文件51集裝箱檢查登記表52補(bǔ)充協(xié)議XX工貿(mào)有限公司緊急事件處理程序反恐安全管理文件編號(hào)FKQG13版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX一、目的11明確突發(fā)性緊急事件，本公司員工如何及時(shí)把突發(fā)緊急事件準(zhǔn)確的匯報(bào)給相關(guān)主管部門及相關(guān)的安全主管人員，確保突發(fā)緊急事件得到及時(shí)處理，將緊急事件對(duì)生命、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成的危險(xiǎn)降到最低。12明確突擊檢查的相關(guān)事宜，以保證廠區(qū)內(nèi)安全工作的有條不紊，保證每項(xiàng)工作均在進(jìn)行。二、適用范圍適用于所有突發(fā)性緊急事件及突擊檢查三、工作職責(zé)31安全小組負(fù)責(zé)處理突發(fā)事件的總指揮工作。32行政部負(fù)責(zé)突發(fā)事件的處理。33各部門主管配合處理突發(fā)事件緊急處理與匯報(bào)工作。34安全小組負(fù)責(zé)進(jìn)行突擊檢查。四、工作程序41緊急事件匯報(bào)事件包括貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事件；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。42由安全經(jīng)理主導(dǎo)，成立安全突擊檢查小組，各部門協(xié)同安全經(jīng)理制定各部門安全負(fù)責(zé)人名錄表。43公司員工在遇到突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即向安全組長(zhǎng)或部門主管匯報(bào)。44當(dāng)部門主管或值班保安接到員工緊急事件的事件匯報(bào)后，應(yīng)立即時(shí)處理并匯報(bào)給安全經(jīng)理和行政部主管。45保安員在值班時(shí)發(fā)生緊急事件，應(yīng)立即把緊急事件的情況及時(shí)匯報(bào)給行政主管或安全組長(zhǎng)。46安全組長(zhǎng)或行政部主管接到緊急事件匯報(bào)后，如情況嚴(yán)重，應(yīng)立即組織安全小組人員進(jìn)行實(shí)施（附件一）并向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報(bào)，事件發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)將事件經(jīng)過銷售部匯報(bào)給客戶安全主管人員。47安全經(jīng)理根據(jù)安全組員的工作狀況，臨時(shí)抽取部門安全組員每月進(jìn)行對(duì)廠區(qū)進(jìn)行安全突擊檢查，檢查的內(nèi)容主要根據(jù)反恐安全內(nèi)審檢查報(bào)告，主要就八個(gè)方面進(jìn)行檢查,以確保符合。另安全經(jīng)理可安排做一些現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)試及模擬，比如安排人員闖入門衛(wèi)或廠區(qū)，以測(cè)試保安及員工的反應(yīng)等等。每次突擊檢查后，需要填寫反恐安全突擊檢查報(bào)告。48制定一份安全事項(xiàng)聯(lián)系名錄表，注明安全經(jīng)理、總經(jīng)理、當(dāng)?shù)嘏沙鏊?、主要供?yīng)商、客戶及船運(yùn)公司或貨代公司的聯(lián)系方式，對(duì)出現(xiàn)的緊急事件能夠及時(shí)舉報(bào)和反饋，匯報(bào)聯(lián)系人名單安全經(jīng)理行政部經(jīng)理緊急聯(lián)系電話號(hào)碼報(bào)警110派出所火警119醫(yī)院急救1205記錄表單51各部門安全負(fù)責(zé)人名錄52安全事項(xiàng)聯(lián)系名錄XX工貿(mào)有限公司信息和技術(shù)安全管理辦法反恐安全管理文件編號(hào)FKQG14版次A/0生效日期XXXX控制印章編制XX審核XX批準(zhǔn)XX為了防止信息和技術(shù)的泄密，導(dǎo)致嚴(yán)重災(zāi)難的發(fā)生，公司員工嚴(yán)格遵守以下安全規(guī)定一、公司秘密具體范圍包括11公司股東、董事會(huì)資料，會(huì)議記錄，保密期限內(nèi)的重要決定事項(xiàng)12公司的年度工作總結(jié)，財(cái)務(wù)預(yù)算決算報(bào)告，繳納稅款、營(yíng)銷報(bào)表和各種綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表13公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料，貨源情報(bào)和對(duì)供應(yīng)商調(diào)研資料14公司開發(fā)設(shè)計(jì)資料，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況15客戶提供的一切文件、樣板等16公司各部門人員編制調(diào)整,未公布的計(jì)劃,員工福利待遇資料及員工手冊(cè)17公司的安全防范狀況及存在的問題18公司員工違法違紀(jì)的檢舉投訴調(diào)查材料,發(fā)生案件、事故的調(diào)查登記資料19公司、法人代表的印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章合同協(xié)議。二、公司的保密制度21文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理22凡涉及公司內(nèi)部秘密的文件資料的報(bào)廢處理,必須首先碎紙,不準(zhǔn)未經(jīng)碎紙丟棄處理23公司員工持有的各種文件、資料、電子文檔（磁碟，光盤等），當(dāng)離開辦公室外出時(shí),須存放入文件柜或抽屜上鎖，不準(zhǔn)隨意亂放，未經(jīng)批準(zhǔn)，不能復(fù)制抄錄或攜帶外出24未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得向外界提供公司的任何保密資料25未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得向提供客戶的任何資料26妥善保管好各種財(cái)務(wù)賬冊(cè)、公司證照、印章三、電腦保密措施31不要將機(jī)密文件及可能是受保護(hù)文件隨意存放，文件的存放在分類分目錄存放于指定位置。32未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意打開他人文件，以避免泄密或文件的損壞。33對(duì)來歷不明的郵件或文件不要查看或嘗試打開，以避免計(jì)算機(jī)中病毒或感染木馬程序，并盡快請(qǐng)公司網(wǎng)絡(luò)管理人員來檢查。34在一些郵件中的附件中，如果有出現(xiàn)一些附加名是EXE，COM等可執(zhí)行的附件或其它可疑附件時(shí)，請(qǐng)先用殺毒軟件詳細(xì)查殺后再使用，或請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)管理人員處理。35不要隨便嘗試不明的或不熟悉的計(jì)算機(jī)操作步驟。遇到計(jì)算機(jī)發(fā)生異常而自己無法解決時(shí)，就立即通知網(wǎng)絡(luò)管理人員解決。36不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。不要隨便運(yùn)行或刪除電腦上的文件或程序。不要隨意更改計(jì)算機(jī)參數(shù)等。37收到無意義的郵件后，應(yīng)及時(shí)清除，不要蓄意或惡意地回寄這些郵件。38不向他人泄露使用密碼，防止他人接觸計(jì)算機(jī)系統(tǒng)造成意外。39需要至少每個(gè)季度進(jìn)行密碼更換，并由IT負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施，做好密碼更新記錄表，如發(fā)現(xiàn)密碼已泄漏，就盡快更換。預(yù)設(shè)的密碼及由別人提供的密碼應(yīng)不能采用。定期用殺毒程序掃描計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。對(duì)于新的軟件、檔案或電子郵件，應(yīng)選用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使