（于開曼群島注冊成立的有限公司）（股份代號700）截至二零一三年十二月三十一日止年度全年業(yè)績公布董事會欣然宣布本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度的經(jīng)審計綜合業(yè)績。該等業(yè)績已經(jīng)由本公司的核數(shù)師羅兵咸永道會計師事務(wù)所根據(jù)國際審計準則進行審計，并經(jīng)審核委員會審閱。財務(wù)表現(xiàn)摘要截至十二月三十一日止年度二零一三年二零一二年同比變動（人民幣百萬元，另有指明者除外）收入60,43743,89438毛利32,65925,68727經(jīng)營盈利19,19415,47924年度盈利15,56312,78522本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利15,50212,73222非通用會計準則本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利17,06314,28619每股盈利（每股人民幣元）基本攤薄846482986965683322211香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公布的內(nèi)容概不負責(zé)，對其準確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。未經(jīng)審計截至下列日期止三個月二零一三年二零一三年十二月三十一日二零一二年九月三十日環(huán)比變動十二月三十一日同比變動（人民幣百萬元，另有指明者除外）收入16,97015,535912,15340毛利8,7728,49936,88028經(jīng)營盈利4,7514,81513,72628期內(nèi)盈利3,9313,87713,47113本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利3,9113,86713,46413非通用會計準則本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利4,4984,37634,06811每股盈利（每股人民幣元）基本攤薄212520922105207011189018561213股息董事會建議就截至二零一三年十二月三十一日止年度派發(fā)末期股息每股120港元（二零一二年每股100港元），惟須待股東在二零一四年股東周年大會上批準后，方可作實。該等建議股息將于二零一四年五月三十日派發(fā)予于二零一四年五月二十一日名列本公司股東名冊的股東。2業(yè)務(wù)回顧及展望二零一三年，中國的移動互聯(lián)網(wǎng)進一步迅猛發(fā)展，并更深入地與用戶的日常生活相融合。年內(nèi)，用戶流量顯著從個人計算機轉(zhuǎn)向移動終端，推動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)各領(lǐng)域發(fā)生巨大變化，包括通訊、社交網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)媒體以及電子商務(wù)。移動應(yīng)用占據(jù)主要舞臺，成為眾多互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的主流，促使競爭格局重新洗牌。競爭對手紛紛調(diào)整策略迎接移動互聯(lián)網(wǎng)的機會，積極在價值鏈各個環(huán)節(jié)進行內(nèi)部及外部投資，市場競爭更加激烈。年內(nèi)，移動互聯(lián)網(wǎng)在商業(yè)模式方面不斷演化，并在商業(yè)化領(lǐng)域取得了重大進展及找到了較為清晰的路徑。特別是，憑借移動社交平臺的網(wǎng)絡(luò)影響，移動游戲用戶粘性增強，用戶認可度及其游戲花費迅猛增長；移動效果廣告亦初步獲得市場認可；隨著移動平臺的規(guī)?？焖贁U大及移動支付在中國日益普及，一些新服務(wù)（如O2O服務(wù)等）已展露頭角。整體財務(wù)表現(xiàn)二零一三年，我們的收入與盈利在市場多變且競爭激烈的情況下仍錄得穩(wěn)固增長，同時鞏固了我們在移動互聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)先地位，并繼續(xù)投資于如O2O服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)視頻等的新機會以及進行國際擴張。增值服務(wù)。我們的網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)的收入實現(xiàn)穩(wěn)健增長，得益于我們在中國的主要個人計算機游戲、英雄聯(lián)盟在國際市場的強勁表現(xiàn)以及新款個人計算機游戲的推出。我們的社交網(wǎng)絡(luò)收入因開放平臺應(yīng)用的按條銷售的增加而增長，并沖淡了訂購服務(wù)的較弱表現(xiàn)。我們網(wǎng)絡(luò)游戲及社交網(wǎng)絡(luò)收入增長亦受益于QQ手機版與微信上智能手機游戲的初步貢獻。網(wǎng)絡(luò)廣告。我們的網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)得益于社交網(wǎng)絡(luò)效果廣告及網(wǎng)絡(luò)視頻廣告的大幅增長以及傳統(tǒng)品牌展示廣告的穩(wěn)步增長。搜索廣告的收入因我們于二零一三年九月將搜索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓予本集團聯(lián)營公司搜狗而有所下降。電子商務(wù)交易。在激烈的市場競爭下，我們的電子商務(wù)自營業(yè)務(wù)交易收入因豐富了商品類目及擴張了地域覆蓋范圍而錄得大幅增長。來自我們交易平臺的服務(wù)費收入亦錄得增長。3于二零一三年第四季度，收入與盈利錄得同比持續(xù)增長。增值服務(wù)。我們的網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)錄得穩(wěn)健增長，這得益于我們在中國的主要個人計算機游戲、英雄聯(lián)盟在國際市場受歡迎程度的提高以及新款個人計算機游戲的貢獻。該業(yè)務(wù)亦受益于QQ手機版與微信上智能手機游戲的新貢獻。我們的社交網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)受惠于開放平臺應(yīng)用的按條銷售增長，以及來自QQ手機版與微信上的智能手機游戲平臺的新貢獻，沖淡了訂購收入的下降。網(wǎng)絡(luò)廣告。我們第四季度的網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)收入錄得同比加速增長，這主要受網(wǎng)絡(luò)視頻廣告收入的強勁增長所帶動。社交網(wǎng)絡(luò)效果廣告的收入持續(xù)大幅增長，傳統(tǒng)品牌展示廣告亦有所增長。搜索廣告收入因我們于二零一三年九月將搜索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓予搜狗而有所下降。電子商務(wù)交易。于二零一三年第四季度，我們來自電子商務(wù)自營業(yè)務(wù)交易的收入實現(xiàn)同比大幅增長。來自我們交易平臺的服務(wù)費收入亦錄得增長。策略摘要二零一三年，我們加速實現(xiàn)服務(wù)的移動化并鞏固我們在中國移動應(yīng)用方面的領(lǐng)先地位。基于我們在移動終端通訊及社交平臺的優(yōu)勢，我們擴大了各類移動應(yīng)用的用戶群，如新聞、音樂及實用工具，并且在我們的核心移動平臺推出了新服務(wù)，如游戲中心及微信支付，在提升用戶參與度的同時亦開拓了商機。我們在鞏固網(wǎng)絡(luò)游戲及開放平臺方面的領(lǐng)先地位的同時，亦不斷擴大網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)及電子商務(wù)交易業(yè)務(wù)。我們完成標志性交易，以進一步發(fā)展我們的搜索及電子商務(wù)業(yè)務(wù)。二零一三年九月，我們宣布就搜索業(yè)務(wù)與搜狗建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，據(jù)此，我們投資搜狗并將我們搜搜的搜索相關(guān)業(yè)務(wù)及其他相關(guān)資產(chǎn)與搜狗合并。二零一四年三月，我們宣布就電子商務(wù)業(yè)務(wù)與京東建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，據(jù)此，我們投資京東并將我們的相關(guān)電子商務(wù)業(yè)務(wù)與京東合并。除該兩宗涉及向合作伙伴轉(zhuǎn)讓部分業(yè)務(wù)的交易外，我們亦與包括華南城、點評及嘀嘀打車在內(nèi)的其他合作伙伴進行戰(zhàn)略性交易。與搜狗、京東及其他合作伙伴的戰(zhàn)略性交易使得我們在投資及業(yè)務(wù)層面密切協(xié)作。我們4一直秉承開放、共贏的理念，致力于與優(yōu)秀的團隊合作，為用戶提供創(chuàng)新的產(chǎn)品體驗與服務(wù)，打造一個健康、多元的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)新生態(tài)。此等交易一方面釋放了內(nèi)部人力及財務(wù)資源，使我們能夠?qū)⒅匦姆旁诶闷脚_的核心優(yōu)勢及開發(fā)例如O2O服務(wù)等新產(chǎn)品上，另一方面亦使得我們能通過持有重大股權(quán)而繼續(xù)從相關(guān)行業(yè)的增長潛力中獲益。分部及產(chǎn)品摘要主要平臺二零一三年，QQ及QQ空間在中國通訊及社交網(wǎng)絡(luò)方面保持領(lǐng)先地位。用戶賬戶增速因用戶流量繼續(xù)從個人計算機轉(zhuǎn)向移動終端而有所放緩原因是與個人計算機用戶相比，較少手機用戶使用多個賬戶，且手機用戶的使用時間較個人電腦用戶更為分散。就QQ而言，總月活躍賬戶同比略增1至二零一三年底的808億，而最高同時在線賬戶同比增長2至180億。本年度，憑藉提升用戶體驗及豐富如游戲中心等服務(wù)，我們的QQ手機用戶群顯著擴大。于二零一三年底，QQ的智能終端月活躍賬戶1同比增長74至426億。就QQ空間而言，總月活躍賬戶同比增長4至二零一三年底的625億。本年度移動終端的用戶活躍度及參與度均有所提升，從QQ空間智能終端月活躍賬戶的大幅增加（其智能終端月活躍賬戶同比增長63至416億），以及QQ空間手機版圖片上傳量的大幅增加上得以印證。1自二零一三年第四季度起，我們已修訂QQ的智能終端月活躍賬戶的定義，以表示有關(guān)日期前的最后一個自然月內(nèi)在IOS或安卓終端透過QQ手機版至少發(fā)出一條或以上信息，或在IOS或安卓終端透過QQ手機版進行至少一次其他主動操作（如登錄游戲中心或更新QQ空間）的QQ月活躍賬戶總數(shù)。比較數(shù)字已經(jīng)重列以與當(dāng)期呈列一致。5微信及WECHAT的合并月活躍賬戶于二零一三年底達到355億。本年度，微信在中國迅速擴張，用戶參與度亦得到提升。憑借游戲中心、公眾賬號及微信支付等新推出的服務(wù)，以及朋友圈的接受度提高，微信正從純通訊服務(wù)演變成多功能平臺。WECHAT在國際市場的總用戶實現(xiàn)強勁增長，我們目前亦更注重提高特定目標地區(qū)的用戶參與度。展望未來，我們的目標是通過提升核心通訊及社交功能進一步提高微信及WECHAT的用戶參與度。我們亦將利用公眾賬號及微信支付探索中國的O2O及移動電子商務(wù)機會。就我們的核心媒體平臺QQCOM、騰訊微博及騰訊視頻而言，我們尋求豐富內(nèi)容及提升用戶體驗，尤其是透過移動終端。例如，本年度騰訊新聞通過移動應(yīng)用及QQ手機版及微信上的插件實現(xiàn)了用戶的大幅增長。展望未來，我們將進一步開發(fā)移動媒體應(yīng)用的產(chǎn)品組合及提升移動媒體流量的商業(yè)化。我們亦將積極加大對視頻內(nèi)容的投資，以進一步擴大騰訊視頻的市場份額，因為我們相信網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)仍處在成長期，我們擁有的龐大媒體流量將為我們帶來競爭優(yōu)勢。增值服務(wù)二零一三年，我們的開放平臺繼續(xù)為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)創(chuàng)造價值，在用戶及收入方面實現(xiàn)了大幅增長。憑借提供龐大的登錄用戶群、領(lǐng)先社交平臺的網(wǎng)絡(luò)影響、精準廣告解決方案及專有云服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施支持，我們相信我們已成為中國應(yīng)用開發(fā)商的首選合作伙伴。我們正將開放平臺延伸至移動終端，致力于打造跨平臺的互聯(lián)網(wǎng)新生態(tài)。二零一三年，我們的增值訂購服務(wù)仍然表現(xiàn)較弱。這主要是由于用戶快速接受智能手機，而我們付費訂購服務(wù)的初衷乃專注于個人計算機或功能手機。此情況亦因我們對通過電信運營商訂購的若干不大可能收取費用的賬戶進行了嚴格的清理措施所導(dǎo)致。為更好地將我們的增值訂購服務(wù)與移動互聯(lián)網(wǎng)機會結(jié)合，我們于本年度整合了個人電腦與智能手機的產(chǎn)品團隊及產(chǎn)品體驗，并推出以智能手機為主的訂購服務(wù)（如超級會員）。6就網(wǎng)絡(luò)游戲而言，二零一三年我們在中國的領(lǐng)先地位得到鞏固。國內(nèi)主要個人計算機游戲繼續(xù)錄得穩(wěn)定增長的同時，我們亦顯著受益于英雄聯(lián)盟在國際市場的貢獻增加及國內(nèi)新款個人電腦游戲的推出。在快速發(fā)展的手機游戲市場，我們在QQ手機版及微信上推出了游戲中心，包括一系列自主開發(fā)及第三方智能手機游戲。憑藉QQ手機版及微信提供的廣大用戶群及社交網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，該等游戲于二零一三年第四季度錄得超過人民幣600億元的收入貢獻，證明了我們移動平臺的分銷能力。我們將繼續(xù)豐富在個人計算機及移動終端的游戲組合。此后，我們?nèi)詫⒉粩嗵嵘苿臃咒N平臺的實力，以支持手機游戲的快速發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)廣告憑借我們媒體平臺及社交平臺的增長，二零一三年我們的網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)持續(xù)擴張，品牌展示及效果展示廣告收入均錄得增長。就品牌展示廣告而言，網(wǎng)絡(luò)視頻平臺受惠于增加的廣告位資源、優(yōu)化的定價及提升的廣告主認可度錄得收入的強勁增長。傳統(tǒng)品牌展示廣告收入亦錄得穩(wěn)定增長。在效果展示廣告方面，來自社交平臺的收入受惠于曝光量增加及更精準的目標定位。在搜索廣告方面，其收入因我們于二零一三年九月將搜索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓予搜狗而有所下降。我們相信搜狗于二零一三年底完成與搜搜的合并后將有利于實現(xiàn)其在個人計算機及移動搜索市場份額的增長。長遠來看，我們相信移動平臺快速增長的用戶群及流量將對我們的廣告主更具吸引力。我們正在我們的平臺上探索不同形式的移動廣告，以抓住新的機遇。7電子商務(wù)交易二零一三年，我們的電子商務(wù)自營業(yè)務(wù)的交易量錄得強勁增長，受益于地域覆蓋范圍的擴張、商品類目的豐富以及電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的提升。商品選擇種類的豐富及客戶服務(wù)的優(yōu)化亦使得來自我們交易平臺的服務(wù)費收入錄得增長。根據(jù)與京東建立的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，我們已將我們的B2C平臺QQ網(wǎng)購及C2C平臺拍拍網(wǎng)的交易平臺業(yè)務(wù)、物流人員及資產(chǎn)，以及于易迅的少數(shù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓予京東，而京東擁有日后收購我們于易迅剩余權(quán)益的認購期權(quán)。我們將向京東提供手機QQ客戶端和微信的一級入口位置及其他主要平臺的支持，以協(xié)助京東在實物電商領(lǐng)域的發(fā)展。雙方還將在在線支付服務(wù)方面進行合作，以提升用戶的網(wǎng)購體驗。二零一四年的展望二零一四年，我們將憑借領(lǐng)先的通訊及社交應(yīng)用1支持一系列的廣泛應(yīng)用（如游戲、娛樂、資訊及應(yīng)用）；2推廣我們的應(yīng)用商店及應(yīng)用分銷平臺；及3為O2O及移動電子商務(wù)業(yè)務(wù)打造一個蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)新生態(tài)。我們在鞏固個人計算機游戲的領(lǐng)導(dǎo)地位的同時，亦將致力于利用我們的平臺加速推進手機游戲的增長。我們將繼續(xù)大力投資若干我們認為具戰(zhàn)略性的長期項目，包括1為網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)購買內(nèi)容及提升用戶體驗；2在特定國際市場營銷及推廣我們的WECHAT服務(wù)；及3鼓勵用戶使用我們的支付解決方案，如通過向消費者與商戶提供補貼的方式。我們將大力深化與戰(zhàn)略業(yè)務(wù)伙伴（如華南城、點評、嘀嘀打車、京東及搜狗）的關(guān)系，通過我們的全平臺支持，將戰(zhàn)略伙伴的產(chǎn)品及服務(wù)提供予廣大用戶。8管理層討論及分析經(jīng)營數(shù)據(jù)下表載列于下述呈列的日期及期間，本集團的互聯(lián)網(wǎng)平臺及增值服務(wù)的若干營運統(tǒng)計數(shù)字于二零一三年十二月三十一日于二零一三年九月三十日于二零一二年十二月三十一日環(huán)比變動同比變動（百萬計，另有指明者除外）QQ的月活躍賬戶8080815609798212QQ的最高同時在線賬戶（季度）1803178212176422微信及WECHAT的合并月活躍賬戶（附注）355033605716081208QQ空間的月活躍賬戶6252623303602737QQ游戲平臺的最高同時在線賬戶（季度）8582378834收費增值服務(wù)注冊賬戶886890041045152附注鑒于微信及WECHAT由通訊服務(wù)平臺逐漸發(fā)展為多功能平臺，自二零一三年第四季度起，我們已修訂微信及WECHAT的合并月活躍賬戶的定義，以表示有關(guān)日期前的最后一個自然月內(nèi)至少一次透過微信WECHAT發(fā)出一條或以上信息，或在微信WECHAT進行其他主動操作（如登錄游戲中心或更新朋友圈）的用戶賬戶總數(shù)。比較數(shù)字已經(jīng)重列以與當(dāng)期呈列一致。9二零一三年第四季的主要摘要如下QQ的月活躍賬戶及最高同時在線賬戶較去年同期小幅增長，反映了用戶由個人計算機轉(zhuǎn)向移動終端的趨勢。截至二零一三年第四季度，QQ手機版的用戶基數(shù)不斷擴大，智能終端的月活躍賬戶同比增加74至426億。朋友圈及游戲中心的使用量增加證明了微信及WECHAT已由通訊服務(wù)逐漸發(fā)展為多功能平臺，不僅可以提供信息服務(wù)而且也可提供社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及手機游戲。QQ空間的月活躍賬戶較去年同期略有增長。截至二零一三年第四季度，智能終端月活躍賬戶同比增加63至416億。10二零一三年第四季與二零一三年第三季的比較下表載列二零一三年第四季與二零一三年第三季的比較數(shù)字未經(jīng)審計截至下列日期止三個月二零一三年十二月三十一日二零一三年九月三十日（人民幣百萬元）收入收入成本16,9708,19815,5357,036毛利利息收入其他收益凈額銷售及市場推廣開支一般及行政開支8,7723774052,0332,7708,499336661,4652,621經(jīng)營盈利財務(wù)收入（成本）凈額分占聯(lián)營公司（虧損）盈利分占合營公司虧損4,75161444,815225011除稅前盈利所得稅開支4,7398084,832955期內(nèi)盈利3,9313,877下列人士應(yīng)占本公司權(quán)益持有人非控制性權(quán)益3,911203,867103,9313,877非通用會計準則本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利4,4984,37611收入。收入較二零一三年第三季增加9至二零一三年第四季的人民幣16970億元。下表載列本集團于二零一三年第四季及二零一三年第三季按業(yè)務(wù)劃分的收入未經(jīng)審計截至下列日期止三個月二零一三年十二月三十一日占收入總額二零一三年九月三十日占收入總額金額百分比金額百分比（人民幣百萬元，另有指明者除外）增值服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣告電子商務(wù)交易其他11,9321,4973,32421770920111,6351,3902,359151759151收入總額16,97010015,535100本集團增值服務(wù)業(yè)務(wù)的收入較二零一三年第三季增加3至二零一三年第四季的人民幣11932億元。網(wǎng)絡(luò)游戲收入保持大體穩(wěn)定為人民幣8475億元。主要反映了QQ手機版與微信上的智能手機游戲收入的增長及全季度貢獻，中國及國際市場英雄聯(lián)盟受歡迎程度提高及國內(nèi)新款個人電腦游戲（例如劍靈）的貢獻，其部分增長被第四季度在中國的季節(jié)性減少所抵銷。社交網(wǎng)絡(luò)收入增加8至人民幣3457億元，受益于QQ手機版與微信上的智能手機游戲平臺收入的增長及全季度貢獻，其部分增長被訂購收入降低所抵銷。本集團網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)的收入較二零一三年第三季增加8至二零一三年第四季的人民幣1497億元。該項增加主要反映網(wǎng)絡(luò)視頻廣告及網(wǎng)絡(luò)效果廣告的收入增長，超過于二零一三年九月向搜狗轉(zhuǎn)讓我們網(wǎng)絡(luò)搜索業(yè)務(wù)的收入影響。本集團電子商務(wù)交易業(yè)務(wù)的收入較二零一三年第三季增加41至二零一三年第四季的人民幣3324億元。該項增加主要受季節(jié)性影響（包括年末的季節(jié)性促銷活動）令我們的電子商務(wù)自營業(yè)務(wù)交易量增長所推動。12收入成本。收入成本較二零一三年第三季增加17至二零一三年第四季的人民幣8198億元。該項增加主要反映銷貨成本的增加。以收入百分比計，收入成本由二零一三年第三季的45增加至二零一三年第四季的48。下表載列本集團于二零一三年第四季及二零一三年第三季按業(yè)務(wù)劃分的收入成本未經(jīng)審計截至下列日期止三個月二零一三年十二月三十一日占分部收入二零一三年九月三十日占分部收入百分比金額百分比金額（人民幣百萬元，另有指明者除外）增值服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣告電子商務(wù)交易其他3,8861,0113,164137336895634,0696622,2208535489456收入成本總額8,1987,036本集團增值服務(wù)業(yè)務(wù)的收入成本較二零一三年第三季減少4至二零一三年第四季的人民幣3886億元。該項減少主要反映代理的個人計算機游戲的季節(jié)性減少令分成及內(nèi)容成本減少，部分減少被帶寬及服務(wù)器托管費增加所抵銷。本集團網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)的收入成本較二零一三年第三季增加53至二零一三年第四季的人民幣1011億元。該項增加主要由于我們定期審閱用戶的視頻瀏覽模式而自二零一三年第四季度起加速了的視頻內(nèi)容成本的攤銷，并追溯調(diào)整了過往季度的攤銷不足。若不包括加速視頻內(nèi)容成本攤銷及有關(guān)追溯調(diào)整（合計為人民幣317億元）的影響，網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)的收入成本僅增加5。本集團電子商務(wù)交易業(yè)務(wù)的收入成本較二零一三年第三季增加43至二零一三年第四季的人民幣3164億元。該項增加主要由于電子商務(wù)自營業(yè)務(wù)的交易量增長令銷貨成本增加所致。13其他收益凈額。二零一三年第四季度的其他收益凈額由二零一三年的第三季度人民幣066億元增至人民幣405億元。該項增加主要反映若干被投資公司的處置收益、補助與退稅以及股息收入增加，部分增加被二零一三年第四季度所選被投資公司的減值撥備確認所抵銷。銷售及市場推廣開支。銷售及市場推廣開支較二零一三年第三季增加39至二零一三年第四季的人民幣2033億元。該項增加主要是由于電子商務(wù)平臺、WECHAT、媒體平臺以及推出新款個人計算機及智能手機游戲的廣告開支增加所致。以收入百分比計，銷售及市場推廣開支由二零一三年第三季的9增加至二零一三年第四季的12。一般及行政開支。一般及行政開支較二零一三年第三季增加6至二零一三年第四季的人民幣2770億元。該項增加主要反映雇員成本增加。以收入百分比計，一般及行政開支由二零一三年第三季的17減至二零一三年第四季的16。財務(wù)收入成本凈額。二零一三年第四季度，我們錄得財務(wù)收入凈額人民幣006億元，而二零一三年第三季度財務(wù)成本凈額為人民幣022億元。該項變動主要反映二零一三年第四季度的匯率變動導(dǎo)致我們以外幣列值的債項產(chǎn)生的匯兌收益增加。所得稅開支。所得稅開支較二零一三年第三季度減少15至二零一三年第四季度人民幣808億元。二零一三年第四季度，并無就中國附屬公司預(yù)期將向彼等的海外母公司支付的未匯出保留盈利適用預(yù)提所得稅而確認的遞延所得稅負債，而前一季度已確認有關(guān)遞延所得稅負債人民幣135億元。此外，第四季度亦錄得本集團一間中國附屬公司因符合稅項豁免而沖回所得稅開支。本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利。本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利較二零一三年第三季增加1至二零一三年第四季的人民幣3911億元。非通用會計準則本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利較二零一三年第三季增加3至二零一三年第四季的人民幣4498億元。14截至二零一三年十二月三十一日止年度與截至二零一二年十二月三十一日止年度的比較下表載列截至二零一三年及二零一二年十二月三十一日止年度的比較數(shù)字截至十二月三十一日止年度二零一三年二零一二年（人民幣百萬元）收入收入成本60,43727,77843,89418,207毛利利息收入其他收益（虧損）凈額銷售及市場推廣開支一般及行政開支32,6591,3149045,6959,98825,6878362842,9947,766經(jīng)營盈利財務(wù)成本凈額分占聯(lián)營公司盈利虧損分占合營公司虧損19,194842134215,4793485426除稅前盈利所得稅開支19,2813,71815,0512,266年度盈利15,56312,785下列人士應(yīng)占本公司權(quán)益持有人非控制性權(quán)益15,5026112,7325315,56312,785非通用會計準則本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利17,06314,28615收入。收入較截至二零一二年十二月三十一日止年度增加38至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣60437億元。下表載列截至二零一三年及二零一二年十二月三十一日止年度按業(yè)務(wù)劃分的收入截至十二月三十一日止年度二零一三年占收入總額二零一二年占收入總額金額百分比金額百分比（經(jīng)重列）（經(jīng)重列）（人民幣百萬元，另有指明者除外）增值服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣告電子商務(wù)交易其他44,9855,0349,79662275816135,7183,3824,428366818101收入總額60,43710043,894100本集團增值服務(wù)業(yè)務(wù)的收入較截至二零一二年十二月三十一日止年度增長26至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣44985億元。網(wǎng)絡(luò)游戲收入增加34至人民幣31966億元。該項增加主要反映我們在國內(nèi)的主要個人電腦游戲、英雄聯(lián)盟在國際市場的以及推出新款個人電腦游戲的貢獻。社交網(wǎng)絡(luò)收入增加9至人民幣13019億元。該項增加主要是由于受我們開放平臺應(yīng)用的按條銷售增長所推動，部分增加被訂購收入減少所抵銷。我們的網(wǎng)絡(luò)游戲及社交網(wǎng)絡(luò)的收入亦來自QQ手機版與微信上的智能手機游戲的初步貢獻。本集團網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)的收入較截至二零一二年十二月三十一日止年度增長49至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣5034億元。該項增加主要反映社交網(wǎng)絡(luò)效果廣告及網(wǎng)絡(luò)視頻廣告的收入大幅增長。傳統(tǒng)品牌廣告的收入錄得較溫和的增長。搜索廣告由于我們于二零一三年九月向搜狗轉(zhuǎn)讓我們的搜索業(yè)務(wù)而收入減少。電子商務(wù)交易業(yè)務(wù)的收入較截至二零一二年十二月三十一日止年度增加121至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣9796億元。該項增加主要反映電子商務(wù)自營業(yè)務(wù)交易量大幅增加。來自我們交易平臺的服務(wù)費收入亦有所增長。16收入成本。收入成本較截至二零一二年十二月三十一日止年度增加53至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣27778億元。該項增加主要反映銷貨成本、分成及內(nèi)容成本的增加。以收入百分比計，收入成本由截至二零一二年十二月三十一日止年度的41增加至截至二零一三年十二月三十一日止年度的46，主要原因是收入組合中電子商務(wù)交易業(yè)務(wù)的比重增加。下表載列本集團截至二零一三年及二零一二年十二月三十一日止年度按業(yè)務(wù)劃分的收入成本截至十二月三十一日止年度二零一三年占分部收入二零一二年占分部收入金額百分比金額百分比（經(jīng)重列）（經(jīng)重列）（人民幣百萬元，另有指明者除外）增值服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣告電子商務(wù)交易其他15,3842,7779,2393783455946112,0641,7334,19221834519560收入成本總額27,77818,207本集團增值服務(wù)的收入成本較截至二零一二年十二月三十一日止年度增加28至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣15384億元。該項增加主要反映業(yè)務(wù)增長令分成及內(nèi)容成本增加、帶寬及服務(wù)器托管費以及員工成本增加。本集團網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)的收入成本較截至二零一二年十二月三十一日止年度增加60至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣2777億元。該項增加主要由于我們定期審閱用戶的視頻瀏覽模式而自二零一三年第四季度起加速了的視頻內(nèi)容成本的攤銷，并追溯調(diào)整了過往年度的攤銷不足。這亦反映頻寬及服務(wù)器托管費以及應(yīng)付廣告代理商的傭金增加。若不包括加速視頻內(nèi)容成本攤銷及有關(guān)追溯調(diào)整（其合計為人民幣317億元）的影響，網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)的收入成本增加42。17本集團電子商務(wù)交易業(yè)務(wù)的收入成本較截至二零一二年十二月三十一日止年度增加120至截至二零一三年十二月三十一日止年度人民幣9239億元。該項增加主要反映我們的電子商務(wù)自營業(yè)務(wù)交易量增長令銷貨成本增加。其他收益（虧損）凈額。我們于截至二零一三年十二月三十一日止年度錄得其他收益凈額人民幣904億元，而截至二零一二年十二月三十一日止年度錄得其他虧損凈額人民幣284億元。該項變動主要反映所選被投資公司減值撥備減少、若干被投資公司的處置收益，以及補助及退稅增加。銷售及市場推廣開支。銷售及市場推廣開支較截至二零一二年十二月三十一日止年度增加90至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣5695億元。該項增加主要反映在國際市場加強WECHAT的推廣活動以及增加網(wǎng)絡(luò)游戲、移動工具及電子商務(wù)平臺的廣告開支。員工成本亦因我們的業(yè)務(wù)擴展有所增加。按收入百分比計，銷售及市場推廣開支由截至二零一二年十二月三十一日止年度7增至截至二零一三年十二月三十一日止年度9。一般及行政開支。一般及行政開支較截至二零一二年十二月三十一日止年度增加29至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣9988億元。該項增加主要反映研發(fā)開支、員工成本（包括股份酬金）以及其他行政開支（如辦公成本）增加。按收入百分比計，一般及行政開支由截至二零一二年十二月三十一日止年度18減至截至二零一三年十二月三十一日止年度17。財務(wù)成本凈額。財務(wù)成本凈額較截至二零一二年十二月三十一日止年度減少76至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣084億元。該項減少主要反映截至二零一三年十二月三十一日止年度的匯率變動而令我們以外幣列值的債項確認了匯兌收益，而去年同期則為匯兌虧損。所得稅開支。所得稅開支較截至二零一二年十二月三十一日止年度增加64至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣3718億元。該項增加主要由于除稅前盈利增加以及并無二零一二年第四季度因獲得二零一一年及二零一二年可享有較低企業(yè)所得稅稅率的所得稅開支沖回。該項增加部分因就預(yù)期將由我們的中國附屬公司向彼等的海外母公司支付的未匯出保留盈利適用的預(yù)提所得稅而確認的遞延所得稅負債減少而抵銷。18本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利。本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利較截至二零一二年十二月三十一日止年度增加22至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣15502億元。非通用會計準則本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利較截至二零一二年十二月三十一日止年度增加19至截至二零一三年十二月三十一日止年度的人民幣17063億元。其他財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計截至下列日期止三個月截至十二月三十一日止年度二零一三年二零一三年九月三十日二零一二年十二月三十一日二零一三年二零一二年十二月三十一日（人民幣百萬元，另有指明者除外）EBITDAA經(jīng)調(diào)整的EBITDAA經(jīng)調(diào)整的EBITDA比率B利息開支現(xiàn)金凈額C資本開支D20,56621,7343639436,2185,79917,54018,4454232727,3814,4935,1845,4673210536,2181,6795,2575,601369934,4001,6214,3634,6413810427,3811,784附注AEBITDA包括經(jīng)營盈利減利息收入加其他虧損（收益）凈額和固定資產(chǎn)及投資物業(yè)折舊以及無形資產(chǎn)攤銷。經(jīng)調(diào)整的EBITDA包括EBITDA加按股權(quán)結(jié)算的股份酬金開支。B經(jīng)調(diào)整的EBITDA比率根據(jù)經(jīng)調(diào)整的EBITDA除以收入計算。C現(xiàn)金凈額為期末余額，乃根據(jù)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、定期存款及已質(zhì)押作銀行借款擔(dān)保的受限制現(xiàn)金，減借款及長期應(yīng)付票據(jù)計算。D資本開支包括添置（不包括業(yè)務(wù)合并）固定資產(chǎn)、在建工程、土地使用權(quán)以及無形資產(chǎn)（不包括游戲及其他內(nèi)容授權(quán)）。19下表載列所示期間經(jīng)營盈利與本集團的EBITDA及經(jīng)調(diào)整的EBITDA之間的調(diào)節(jié)未經(jīng)審計截至下列日期止三個月截至十二月三十一日止年度二零一三年二零一三年九月三十日二零一二年十二月三十一日二零一三年二零一二年十二月三十一日（人民幣百萬元）經(jīng)營盈利調(diào)整利息收入其他（收益）虧損凈額固定資產(chǎn)及投資物業(yè)折舊無形資產(chǎn)攤銷19,19415,4794,7514,8153,7261,3149042,4841,1068362841,88073337740568053533666644200266202531170EBITDA按股權(quán)結(jié)算的股份酬金20,5661,16817,5409055,1842835,2573444,363278經(jīng)調(diào)整的EBITDA21,73418,4455,4675,6014,641非通用會計準則財務(wù)計量為補充根據(jù)國際財務(wù)報告準則編制的本集團綜合業(yè)績，若干非通用會計準則財務(wù)計量（包括非通用會計準則經(jīng)營盈利、非通用會計準則經(jīng)營利潤率、非通用會計準則期內(nèi)盈利、非通用會計準則純利率及非通用會計準則本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利）已于本公布內(nèi)呈列。此等未經(jīng)審計非通用會計準則財務(wù)計量應(yīng)被視為根據(jù)國際財務(wù)報告準則編制的本公司財務(wù)業(yè)績的補充而非替代計量。此外，此等非通用會計準則財務(wù)計量的定義可能與其他公司所用的類似詞匯有所不同。20本公司的管理層相信，非通用會計準則財務(wù)計量藉排除若干非現(xiàn)金項目及收購事項的若干影響為投資者評估本集團核心業(yè)務(wù)的業(yè)績提供有用的補充數(shù)據(jù)。下表載列本公司截至二零一三年及二零一二年十二月三十一日止年度、二零一三年及二零一二年第四季以及二零一三年第三季的非通用會計準則財務(wù)計量與根據(jù)國際財務(wù)報告準則編制的計量的差異截至二零一三年十二月三十一日止年度調(diào)整按股權(quán)結(jié)算的股份酬金按現(xiàn)金結(jié)算的股份酬金A視同處置虧損無形資產(chǎn)特別股息收入E非通用會計準則已報告（收益）B攤銷C減值撥備D（人民幣百萬元，另有指明者除外）經(jīng)營盈利年度盈利本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利經(jīng)營利潤率純利率19,19415,56315,50232261,1681,1681,15561861854713924021087878743843843820,76817,23817,0633429截至二零一二年十二月三十一日止年度調(diào)整按股權(quán)結(jié)算的股份酬金按現(xiàn)金結(jié)算的股份酬金A視同處置虧損無形資產(chǎn)特別股息收入E非通用會計準則已報告（收益）B攤銷C減值撥備D（人民幣百萬元，另有指明者除外）經(jīng)營盈利年度盈利本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利經(jīng)營利潤率純利率15,47912,78512,73235299059058901081089555524728625569969969939039039017,05314,39814,286393321未經(jīng)審計截至二零一三年十二月三十一日止三個月調(diào)整按股權(quán)結(jié)算的股份酬金按現(xiàn)金結(jié)算的股份酬金A視同處置虧損無形資產(chǎn)特別股息收入E非通用會計準則已報告（收益）B攤銷C減值撥備D（人民幣百萬元，另有指明者除外）經(jīng)營盈利期內(nèi)盈利本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利經(jīng)營利潤率純利率4,7513,9313,91128232832832781801801602466628787875,3254,5474,4983127未經(jīng)審計截至二零一三年九月三十日止三個月調(diào)整按股權(quán)結(jié)算的股份酬金按現(xiàn)金結(jié)算的股份酬金A視同處置虧損無形資產(chǎn)特別股息收入E非通用會計準則已報告（收益）B攤銷C減值撥備D（人民幣百萬元，另有指明者除外）經(jīng)營盈利期內(nèi)盈利本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利經(jīng)營利潤率純利率4,8153,8773,86731253443443401341341193858505,3314,4134,3763428未經(jīng)審計截至二零一二年十二月三十一日止三個月調(diào)整按股權(quán)結(jié)算的股份酬金按現(xiàn)金結(jié)算的股份酬金A視同處置虧損無形資產(chǎn)特別股息收入E非通用會計準則已報告（收益）B攤銷C減值撥備D（人民幣百萬元，另有指明者除外）經(jīng)營盈利期內(nèi)盈利本公司權(quán)益持有人應(yīng)占盈利經(jīng)營利潤率純利率3,7263,4713,46431292782782752525224065562512512514,3204,0904,068363422附注A包括授予被投資公司雇員的認沽期權(quán)（可由本集團收購的被投資公司的股份及根據(jù)其股份獎勵計劃而發(fā)行的股份）及其他獎勵B視同處置過往所持聯(lián)營公司權(quán)益的虧損（收益）C因收購而產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷，已扣除相關(guān)遞延所得稅D于聯(lián)營公司及可供出售金融資產(chǎn)的減值撥備E來自MAILRU的特別股息收入流動資金及財務(wù)資源于二零一三年十二月三十一日及二零一三年九月三十日，本集團的現(xiàn)金凈額狀況如下經(jīng)審計二零一三年十二月三十一日人民幣百萬元未經(jīng)審計二零一三年九月三十日人民幣百萬元現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物定期存款（包括流動與非流動）20,22831,04318,60231,02151,27149,623借款（包括流動與非流動）長期應(yīng)付票據(jù)5,9129,1416,0079,216現(xiàn)金凈額36,21834,400于二零一三年十二月三十一日，本集團財務(wù)資源中的人民幣6039億元（二零一三年九月三十日人民幣8449億元）乃以非人民幣列值的存款持有。就人民幣波動而言，由于現(xiàn)時并無有效的低成本對沖方法，且在一般情況下亦無有效方法將大筆非人民幣貨幣兌換成人民幣（并非可自由兌換的貨幣），故此本集團或會因與本集團的存款有關(guān)的任何外匯匯率波動而蒙受損失。23財務(wù)資料綜合財務(wù)狀況表于二零一三年十二月三十一日于十二月三十一日二零一三年人民幣百萬元二零一二年人民幣百萬元附注資產(chǎn)非流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程投資物業(yè)土地使用權(quán)無形資產(chǎn)于聯(lián)營公司的權(quán)益于合營公司的投資遞延所得稅資產(chǎn)可供出售金融資產(chǎn)預(yù)付款項、按金及其他資產(chǎn)定期存款8,6932,0418714,10312,170943112,5151,29611,4207,403534227944,7197,310351695,6331,23610,8923453,54938,747流動資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款預(yù)付款項、按金及其他資產(chǎn)定期存款受限制現(xiàn)金現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物1,3842,9555,36519,6234,13120,2285682,3543,87813,8062,52013,383553,68636,509資產(chǎn)總額107,23575,25624于十二月三十一日二零一三年人民幣百萬元二零一二年人民幣百萬元附注權(quán)益本公司權(quán)益持有人應(yīng)占權(quán)益股本股本溢價股份獎勵計劃所持股份其他儲備保留盈利2,8468713,74652,2242,88066781638,26957,94541,298非控制性權(quán)益518850權(quán)益總額58,46342,148負債非流動負債借款長期應(yīng)付票據(jù)遞延所得稅負債長期應(yīng)付款項783,3239,1411,4411,6002,1067,5171,3121,50815,50512,443流動負債應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款項及預(yù)提費用借款流動所得稅負債其他稅項負債遞延收入96,68010,2462,5891,31859311,8414,2126,3011,0774205408,115733,26720,665負債總額48,77233,108權(quán)益及負債總額107,23575,256流動資產(chǎn)凈額20,41915,844資產(chǎn)總額減流動負債73,96854,59125綜合收益表截至二零一三年十二月三十一日止年度截至十二月三十一日止年度二零一三年人民幣百萬元二零一二年人民幣百萬元附注收入增值服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣告電子商務(wù)交易其他44,9855,0349,79662235,7183,3824,42836660,43743,894收入成本1127,77818,207毛利32,65925,687利息收入其他收益（虧損）凈額銷售及市場推廣開支一般及行政開支1,3149045,6959,9888362842,9947,766101111經(jīng)營盈利19,19415,479財務(wù)成本凈額分占聯(lián)營公司盈利（虧損）分占合營公司虧損84213423485426除稅前盈利19,28115,051所得稅開支123,7182,266年度盈利15,56312,78526截至十二月三十一日止年度二零一三年人民幣百萬元二零一二年人民幣百萬元附注下列人士應(yīng)占本公司權(quán)益持有人非控制性權(quán)益15,5026112,7325315,56312,785歸屬于本公司權(quán)益持有人的每股盈利（每股人民幣元）基本1384646965攤薄1382986833每股股息建議末期股息14120港元100港元27綜合全面收益表截至二零一三年十二月三十一日止年度截至十二月三十一日止年度二零一三年人民幣百萬元二零一二年人民幣百萬元年度盈利15,56312,785其他全面收益（除稅凈額）可重新分類至損益的項目分占聯(lián)營公司其他全面收益可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動收益凈額外幣折算差額482,82560824102,813834年度全面收益總額18,37613,619下列人士應(yīng)占本公司權(quán)益持有人非控制性權(quán)益18,3274913,5675218,37613,61928綜合權(quán)益變動表截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司權(quán)益持有人應(yīng)占股份獎勵計劃所持股份人民幣百萬元非控制性權(quán)益人民幣百萬元股本人民幣百萬元股份溢價人民幣百萬元其他儲備人民幣百萬元保留盈利人民幣百萬元合計人民幣百萬元權(quán)益總額人民幣百萬元于二零一三年一月一日的結(jié)余2,88066781638,26941,29885042,148全面收益本年度盈利其他全面收益分占聯(lián)營公司其他全面收益可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動收益凈額外幣折算差額15,50215,5026115,563484848122,825482,825482,82560本年度全面收益總額2,82515,50218,3274918,376與持有人進行的交易注資雇員購股權(quán)計劃雇員服務(wù)的價值已發(fā)行股份的所得款項雇員股份獎勵計劃雇員服務(wù)的價值股份獎勵計劃所購股份獎勵股份的歸屬利潤分撥至法定儲備回購及注銷股份股息（附注14）555830862120308912930827874791,468999741,32536791,0352781,3251,4684771,0392781,3251,545本年度持有人出資及應(yīng)占分派總額342041771,5471,608591,6677272業(yè)務(wù)合并產(chǎn)生的非控制性權(quán)益出售一家附屬公司產(chǎn)生的非控制性權(quán)益收購非全資附屬公司的額外權(quán)益2247772247149本年度與持有人進行的交易總額342041051,5471,6803812,061于二零一三年十二月三十一日的結(jié)余2,8468713,74652,22457,94551858,46329本公司權(quán)益持有人應(yīng)占股份獎勵計劃所持股份人民幣百萬元非控制性權(quán)益人民幣百萬元股本人民幣百萬元股份溢價人民幣百萬元其他儲備人民幣百萬元保留盈利人民幣百萬元合計人民幣百萬元權(quán)益總額人民幣百萬元于二零一二年一月一日的結(jié)余1,95160740926,71028,46362529,088全面收益本年度盈利其他全面收益可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動收益凈額外幣折算差額12,73212,7325312,7858241182411182410本年度全面收益總額83512,73213,5675213,619與持有人進行的交易注資雇員購股權(quán)計劃雇員服務(wù)的價值已發(fā)行股份的所得款項雇員股份獎勵計劃雇員服務(wù)的價值股份獎勵計劃所購股份獎勵股份的歸屬利潤分撥至法定儲備回購及注銷股份股息（附注14）22229523859154238221762386776120121614565651,108722121201,1087117729121201,225本年度持有人出資及應(yīng)占分派總額929601691務(wù)合并產(chǎn)生的非控制性權(quán)益收購非全資附屬公司的額外權(quán)益確認與非控制性權(quán)益獲授認沽期權(quán)有關(guān)的金融負債2402402489248249357357357本年度與持有人進行的交易總額929604281,173732173559于二零一二年十二月三十一日的結(jié)余2,88066781638,26941,29885042,14830簡明綜合現(xiàn)金流量表截至二零一三年十二月三十一日止年度截至十二月三十一日止年度二零一三年人民幣百萬元二零一二年人民幣百萬元經(jīng)營活動所得現(xiàn)金流量凈額24,37419,429投資活動耗用現(xiàn)金流量凈額19,13416,270融資活動所得（耗用）現(xiàn)金流量凈額1,7082,386現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加凈額6,948773年初的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物13,38312,612現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的匯兌虧損1032年末的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物20,22813,383現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物結(jié)余的分析銀行結(jié)余及現(xiàn)金初步為期不超過三個月的定期存款及高流動性投資11,0938,4609,1354,92320,22813,38331附注1一般數(shù)據(jù)、編制及呈列基準本公司于開曼群島注冊成立。本公司股份自二零零四年六月十六日起在聯(lián)交所主板上市。本公司乃一間投資控股公司。本集團主要于中國為用戶提供增值服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)廣告服務(wù)以及電子商務(wù)交易服務(wù)。本集團的綜合財務(wù)報表已于二零一四年三月十九日獲董事會批準。本集團的綜合財務(wù)報表乃根據(jù)國際財務(wù)報告準則編制。綜合財務(wù)報表已按歷史成本慣例編制，并就可供出售金融資產(chǎn)及衍生金融工具作出重估修訂。本集團已首次就綜合財務(wù)報表采納以下新訂經(jīng)修訂準則。國際會計準則第1號（修訂）國際會計準則第19號國際財務(wù)報告準則第1號（修訂）國際財務(wù)報告準則第7號（修訂）國際財務(wù)報告準則第10號國際財務(wù)報告準則第11號國際財務(wù)報告準則第12號國際財務(wù)報告準則第13號財務(wù)報表呈列雇員福利首次采納金融工具披露綜合財務(wù)報表合營安排披露于其他實體的權(quán)益公允價值計量采納上述新訂經(jīng)修訂準則對本集團綜合財務(wù)報表并無重大財務(wù)影響。本集團已首次就綜合財務(wù)報表提早采納國際會計準則第36號修訂資產(chǎn)減值。采納國際會計準則第36號修訂對本集團綜合財務(wù)報表并無重大財務(wù)影響。下列新訂及經(jīng)修訂準則自二零一三年一月一日起的財政年度內(nèi)已頒布但尚未生效，而本集團并無提早采納。國際會計準則第32號（修訂）國際會計準則第39號（修訂）國際財務(wù)報告準則第9號國際財務(wù)報告準則第10號、第12號及國際會計準則第27號（修訂）國際財務(wù)報告詮釋委員會第21號金融工具呈列金融工具確認及計量金融工具綜合投資實體稅費322分部資料鑒于個人計算機與移動互聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)整合及本集團業(yè)務(wù)的最新發(fā)展，我們已在向主要營運決策人提供的內(nèi)部報告以及在本集團綜合財務(wù)報表中將互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)與移動及電信增值服務(wù)分部合并為增值服務(wù)分部，并自二零一三年一月一日起調(diào)整原先在互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)與移動及電信增值服務(wù)項下的收入類別。比較數(shù)字已經(jīng)重列以符合新的呈列方式。董事會相信，上述分部資料的變動更能反映目前的市場趨勢，以及本集團的資源分配及未來業(yè)務(wù)發(fā)展。本集團于截至二