1600畝香城蜜柚種植基地新建項目實施方案目錄第一章總論111項目建設(shè)背景112項目提出理由213產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模314項目建設(shè)目標(biāo)和任務(wù)315項目設(shè)計依據(jù)和設(shè)計范圍4第二章項目工藝設(shè)計621工藝技術(shù)選擇的原則622工藝技術(shù)方案623設(shè)備方案10第三章給排水設(shè)計1131給排水設(shè)計方案1132給排水建設(shè)內(nèi)容12第四章電氣設(shè)計1341電氣設(shè)計方案1342電氣設(shè)施設(shè)備建設(shè)內(nèi)容14第五章種植生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計1551設(shè)施布局1552設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)1553工程設(shè)計方案15第六章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)設(shè)計1761環(huán)境影響1762環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)措施17第七章投資概算和資金籌措方案1971投資概算1972資金來源2273資金運用23第八章項目組織管理與實施進(jìn)度2481項目實施組織管理2482項目建成后的運行管理2683項目實施進(jìn)度28第九章效益分析3091經(jīng)濟效益3092社會效益3293生態(tài)效益33附錄34一、附表34附表1建設(shè)投資估算表35附表2土建投資明細(xì)表36附表3設(shè)備投資明細(xì)表37附表4科技投資明細(xì)表37附表5流動資金估算表38附表6資金籌措與使用計劃表39附表7項目招標(biāo)基本情況表40附表8總成本費用估算表41附表9每噸蜜柚銷售成本42附表10固定資產(chǎn)折舊/無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表43附表11利潤及利潤分配表44附表12營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表45附表13項目投資現(xiàn)金流量表46附表14財政資金使用明細(xì)表47二、附圖48附圖1項目地理區(qū)位圖48附圖2項目區(qū)現(xiàn)狀圖49三、有關(guān)證明材料（復(fù)印件）51墊江縣2100畝香城蜜柚種植基地新建項目實施方案1第一章總論11項目建設(shè)背景111項目提出的政策依據(jù)1國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策中共中央2009年1號文件關(guān)于2009年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見中指出扶持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展，開展示范社建設(shè)行動，加強合作社人員培訓(xùn)，各級財政給予經(jīng)費支持；推動農(nóng)民專業(yè)合作社等率先實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，支持建設(shè)綠色和有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，鼓勵發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工。中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題決定中提出支持供銷合作社、農(nóng)民專業(yè)合作社等多種形式的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，按照服務(wù)農(nóng)民、進(jìn)退自由、權(quán)利平等、管理民主的要求，扶持農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，使之成為引領(lǐng)農(nóng)民參與國內(nèi)外市場競爭的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織。國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)重慶市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的若干意見中要求加大對農(nóng)民專業(yè)合作社的財政金融扶持，加快構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化體系，完善相關(guān)支持政策。2地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃農(nóng)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃中提出引導(dǎo)、扶持和發(fā)展專業(yè)合作社經(jīng)濟組織，逐步建立以農(nóng)民及其合作經(jīng)濟組織為主體的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，形成縱向相通、橫向相聯(lián)、產(chǎn)加銷銜接、農(nóng)工貿(mào)一體的農(nóng)村合作經(jīng)濟組織網(wǎng)絡(luò)，提高農(nóng)民的組織化程度，增強抵御和防范市場風(fēng)險的能力。到2010年，全市農(nóng)民專業(yè)合作組織達(dá)到3000個，輻射帶動農(nóng)戶達(dá)到300萬戶以上，渝東北地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃中提出大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集中布局，推動特色農(nóng)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，打造農(nóng)產(chǎn)品特色知名品牌，產(chǎn)品競爭力和出口創(chuàng)匯能力。積極培育現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，以“兩社兩化”為重點，大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織。112建設(shè)項目的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2006年，我國制定和實施的特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20062015年）中提出發(fā)展特色果品化生產(chǎn)基地，規(guī)劃期內(nèi)重點發(fā)展25種特色果品，其中，特色柚重點布局在鄂渝區(qū)等地。重慶市特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃中確定名柚等16個優(yōu)先發(fā)展的特色農(nóng)產(chǎn)品，其優(yōu)勢區(qū)域確定為墊江等6個區(qū)縣，提出到2010年，建成名柚生產(chǎn)基地50萬畝，產(chǎn)量14萬噸。12項目提出理由柚子是蕓香科常綠喬木柚的成熟果實，果實碩大，扁球形或梨形，果重可達(dá)3KG。果肉味甘酸、性寒、無毒，有健脾，止咳，解酒的功效；柚皮味辛苦甘、性溫，有化痰，止咳，理氣，止痛的功效。柚樹為亞熱帶主要果樹之一，高510M，花期45月，我國長江以南各省均廣泛栽培，國外越南、印度、錫金、緬甸也產(chǎn)。中國是柚子的原產(chǎn)地，云南、貴州、四川、重慶、浙江、福建、廣東和長江流域諸多省份廣為栽培，歷史悠久，品種資源豐富。我國柚類品種在100個以上，大致分為沙田柚、文旦柚和雜種柚3個品種群，同時具有極早熟、早熟、中熟和晚熟相配套的柚類資源結(jié)構(gòu)。重慶市海拔400M以下的平壩河谷地區(qū)，年均溫1719，年日照時數(shù)12001600小時，無霜期達(dá)341天，少霜凍，年降雨量11001300MM，相對濕度6580，土壤以紫色土為主，礦質(zhì)養(yǎng)分豐富，是我國名柚最適宜生態(tài)區(qū)之一。全市柚類種植歷史悠久，地方名柚品種多、產(chǎn)量大，以長壽沙田柚、墊江白柚、梁平柚、豐都紅心柚、巴南五步柚、忠縣真龍柚等為代表的名柚種植面積334萬畝，產(chǎn)量72萬噸，種植面積位居全國第3位。墊江縣是重慶市柚類主產(chǎn)縣，種植歷史悠久，現(xiàn)有柚子品種63個。墊江白柚是重慶特產(chǎn)，也是長江上中游水果開發(fā)項目之一，曾經(jīng)連續(xù)五年獲農(nóng)業(yè)部優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品金獎?，F(xiàn)有墊江白柚500余萬株，產(chǎn)量6萬噸，產(chǎn)值近1億元。墊江縣香城蜜柚種植專業(yè)合作社于2005年成立，現(xiàn)有入社成員1251戶，集約流轉(zhuǎn)土地3500畝，以新民鎮(zhèn)徐家大壩種植果苗園為中心，發(fā)展墊江新民、黃沙、沙坪，永川、大竹等區(qū)縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展柚類種植?，F(xiàn)擁有“香甜城”牌商標(biāo)品牌，其果大金黃、果面光滑、脆嫩化渣、汁多味甜、醇香如蜜、果酸適中，被譽為“天然罐頭，保健食品”，先后榮獲“優(yōu)質(zhì)果品”、“優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品”、“最受消費者歡迎產(chǎn)品”、“無公害農(nóng)產(chǎn)品”等稱號。廣受消費者和經(jīng)銷商青睞，適宜在墊江縣和周邊區(qū)縣大面積推廣種植。為進(jìn)一步擴大合作社規(guī)模，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，帶動更多農(nóng)戶增收，項目業(yè)主經(jīng)多方考證，提出本項目建設(shè)實施方案。13產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模131產(chǎn)品方案1產(chǎn)品指標(biāo)據(jù)測定，本項目所產(chǎn)優(yōu)質(zhì)果率需達(dá)70以上，果實可溶性固形物含量1050，總酸量為085090，含糖量、可食率等指標(biāo)都達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，汁多化渣，酸甜適口、口感好、風(fēng)味佳，并符合國家無公害農(nóng)產(chǎn)品測定標(biāo)準(zhǔn)。2產(chǎn)品產(chǎn)量項目建成后，達(dá)產(chǎn)期年生產(chǎn)無公害“香甜城”牌蜜柚1920T。132建設(shè)規(guī)模項目通過種植墊江香蜜柚，在墊江縣新民鎮(zhèn)凌云村新建種植規(guī)模1600畝的蜜柚示范基地，通過示范和技術(shù)指導(dǎo)間接帶動合作社原有的3500畝種植基地進(jìn)行技術(shù)改造，促進(jìn)全縣香蜜柚生產(chǎn)，從而帶動柚子產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。14項目建設(shè)目標(biāo)和任務(wù)141經(jīng)濟效益實施本項目，可建成應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)的蜜柚園1600畝，達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)“香甜城”牌蜜柚1920噸，實現(xiàn)銷售收入5376萬元、利潤7310萬元，財務(wù)凈現(xiàn)值（IC8）8336萬元，內(nèi)部收益率1110，投資收益率3573，投資回收期918年，具有良好的經(jīng)濟效益。142社會效益本項目符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢，有利于推動蜜柚產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目建設(shè)能有效帶動項目區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直接帶動新增合作社農(nóng)戶450戶，受益人數(shù)3096人；間接帶動原有合作社1251戶，受益人數(shù)4375人?？山鉀Q部分農(nóng)村剩余勞動力，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，增加農(nóng)民收入。帶動項目區(qū)運輸業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動力的就地轉(zhuǎn)移，減輕農(nóng)民工給城市帶來的壓力。143生態(tài)效益通過本項目蜜柚標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)的應(yīng)用與推廣，使項目區(qū)蜜柚園施肥用藥更加科學(xué)、合理，大大減輕化肥、農(nóng)藥污染，保護(hù)了自然環(huán)境及農(nóng)作物的有益生物物種，形成良好的生態(tài)平衡，有利于促進(jìn)人與自然的和諧及香城蜜柚產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。15項目設(shè)計依據(jù)和設(shè)計范圍151項目設(shè)計依據(jù)1重慶市供銷合作總社、重慶市財政局、重慶市農(nóng)業(yè)綜合開展辦公室關(guān)于申報2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目的通知（渝供【2009】93號）2中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法3中共中央、國務(wù)院關(guān)于2009年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見（中發(fā)【2009】1號）4中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題決定5國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)重慶統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的若干意見（國發(fā)【2009】3號）6財政部關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定的通知（財發(fā)【2008】59號）7重慶市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理辦法（試行）8特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20062015年）9關(guān)于印發(fā)渝東北地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃的通知（渝府發(fā)【2007】116號）10關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社持續(xù)發(fā)展的意見11重慶國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃農(nóng)業(yè)專項規(guī)劃12重慶市特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展布局規(guī)劃13建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）14重慶市供銷合作總社關(guān)于做好“新網(wǎng)工程”2009年專項資金檢查和2010年推薦申報項目的通知渝供發(fā)【2010】37號15業(yè)主提供的經(jīng)立項批復(fù)的項目可行性研究報告及相關(guān)資料16本實施方案編制委托書。152設(shè)計范圍本實施方案設(shè)計著重對項目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型提出建設(shè)方案，對投資進(jìn)行估算，對環(huán)境的影響與安全防護(hù)等進(jìn)行研究，加強建設(shè)期和運行期管理，對生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益進(jìn)行分析和評價。2第二章項目工藝設(shè)計21工藝技術(shù)選擇的原則1技術(shù)的先進(jìn)性和前瞻性原則2技術(shù)適用性原則3可靠性與可得性原則4經(jīng)濟合理性原則5適應(yīng)市場變化原則6安全和環(huán)保原則22工藝技術(shù)方案本項目將采用“專業(yè)合作社基地農(nóng)戶”運營模式生產(chǎn)、銷售無公害“香甜城”牌蜜柚，完善公司與市場、公司與基地和農(nóng)戶間利益聯(lián)結(jié)機制，由墊江縣香密柚種植專業(yè)合作社承擔(dān)1600畝香城蜜柚種植基地新建項目，本項目技術(shù)路線如圖21所示，項目總體生產(chǎn)流程如圖22所示。221技術(shù)路線及流程圖222技術(shù)流程說明1選用良種，高標(biāo)準(zhǔn)種植良種是高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)，要求接穗品種純正，早結(jié)、豐產(chǎn)，砧木抗逆性強，接穗與砧木完全吻合，不帶病蟲源，利于苗木植后迅速恢復(fù)生長，長勢良好，一般收獲年限為1050年。種植質(zhì)量的高低直接影響植后的長勢和第一次掛果時間的到來。為了提高種植質(zhì)量，果園實行統(tǒng)一規(guī)劃，連片種植，按一定行比相間合理密植，按株距34M、行距45M，挖1M3種植穴，一般畝植35株。植前每穴施優(yōu)質(zhì)土雜肥1擔(dān)，磷肥1KG，石灰05KG，蓋一層薄土，然后按根系自然舒展?fàn)顩r放直苗木，復(fù)心土填平植穴，復(fù)至根頸。做到表土下、心土上，少傷根、斷根。然后淋足定根水，再復(fù)一層薄土，并用草覆蓋，利于遮蔭、保濕、防旱、迅速生長，同時做好蓄水池、排水溝、果園干道等工作，利于機械化操作和排灌，為高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)打下基礎(chǔ)。2加強管理，培育豐產(chǎn)樹架幼樹主要是合理施用肥水，做好攻梢、保梢工作。植后3年內(nèi)要勤施、薄施水肥，平均每月施12次，每次用尿素75KG/畝兌水淋施或用果樹專用肥20KG/畝，以迅速擴大樹冠，提早掛果秋梢應(yīng)在9月上旬前放齊梢，以促其老熟，防止凍害，可用磷酸二氫鉀051噴12次，提高秋梢的營養(yǎng)水平。新梢易受鳳蝶、潛葉蛾危害，致使葉片被吃光或布滿蟲道，嚴(yán)重影響光合效益，抑制樹體生長，可用17水胺硫磷8001000倍，或萬靈水1000倍，于新梢5CM左右兌水噴施，每隔5天噴1次，連續(xù)3次，結(jié)合防潰瘍病，可加冠菌銅600倍混用。幼樹的管理還要做好整形工作，要適時合理拉枝、摘心、定形，以及形成良好的豐產(chǎn)、透氣通光的高產(chǎn)樹架。3深翻施肥，加強冬季管理秋冬季深翻改土擴穴，增施有機肥，清園噴藥，為其生長創(chuàng)造良好的土壤環(huán)境。一般于秋梢老熟后開始，擴穴應(yīng)在樹冠滴水線外，開深60CM、寬50CM的環(huán)形穴。開穴后曝曬幾天，結(jié)合施基肥回土，做到表粗底精，層肥層土，分35層施下。一般每株幼樹施雜草75100KG，豬牛欄糞23擔(dān)，豆麩255KG。每株結(jié)果樹雜草100150KG，豬牛欄糞45擔(dān)，豆麩513KG，同時應(yīng)全園噴射石硫合劑23次，一個月1次，每次每擔(dān)水用24波美爾石硫合劑05KG左右，并結(jié)合清除枯枝、病枝、落葉進(jìn)行。4科學(xué)管理掛果樹是奪取高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的關(guān)鍵（1）做好疏花疏果、抹芽、近代梢的栽培技術(shù)措施。抹芽時做到去零留整，去土壤平整改良植物調(diào)節(jié)劑使用用用土肥水管理合理修剪技條促花保果果實采收病蟲害防治圖21技術(shù)路線示范基地按無公害要求種植枝條嫁接農(nóng)戶按無公害要求種植采收病蟲害防治質(zhì)量檢測包裝與儲運改善種植基地條件合作社進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)圖22總體生產(chǎn)流程圖早留齊，抹除擁擠過密梢、徒長梢、弱梢，使樹勢生長健壯整齊一致；同時在梢長至8片葉左右或15CM左右時摘心并噴05尿素葉面肥使其老熟。疏花疏果要及時進(jìn)行，減少樹體養(yǎng)分消耗，疏去頂端花和基部花，做到去兩頭留中間，花柄基本等長，大小一致，生長健壯并向下垂。每個花序留23朵標(biāo)準(zhǔn)花作為掛果花，去除弱花，過密花。在謝花后1016天內(nèi)及時做好疏果工作，去除畸形果、弱小果、病蟲果、受精不良果、過密果，減少養(yǎng)分消耗，為幼果生長發(fā)育提供充足養(yǎng)分。（2）適時、適量、合理追肥。合理的施肥能滿足蜜柚對氮、磷、鉀等元素的要求，達(dá)到早結(jié)、豐產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的目的，施肥時期、種類、數(shù)量、方法要因時、因地制宜，應(yīng)做到有機肥為主，輔以磷鉀肥，促進(jìn)果實迅速增大增重，改善品質(zhì)。（3）搞好土壤管理。保持果園疏松、濕潤，可用生草覆蓋的方法改善果園小氣候，當(dāng)久旱未雨、中午強烈照射葉片微卷時應(yīng)及時做好抗旱工作，進(jìn)行淋、滲灌或噴灌，保證水分充足。在曬果嚴(yán)重的地方，為防日灼傷發(fā)生，可用白紙貼于日灼部位。（4）適時采收。一般在霜降前后開始分期分批采收，過早采收影響品質(zhì)產(chǎn)量，過遲又影響樹體正常生長。（5）綜合防治病蟲害。病蟲害是影響產(chǎn)量和品質(zhì)的重要因素，果實膨大期是病蟲最易發(fā)生的時期。主要做好防銹蜘蛛、介殼蟲、疫病、潰瘍病的防治，并做好四月份開溝排水防洪工作，五月份除草松土，加強夏季綠肥管理，78月份保濕抗旱。通過農(nóng)業(yè)措施改善果園小氣候環(huán)境，使病蟲盛發(fā)期與果樹易感因素條件錯開，以達(dá)到綜合防治的目的，如統(tǒng)一放留梢，去早留齊、去零留整，可減少鳳蝶、潛葉蛾的危害。223工藝技術(shù)可靠性和可得性墊江縣香城蜜柚種植專業(yè)合作社依托墊江縣植保植檢土肥中心的技術(shù)合作和中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院柑橘研究所張進(jìn)仁教授的技術(shù)指導(dǎo)，并與植保植檢土肥中心和柑橘研究所張進(jìn)仁教授簽訂技術(shù)合作協(xié)議（見附件）。合作社根據(jù)香城蜜柚品種特性與種植特點，嚴(yán)格按照無公害農(nóng)產(chǎn)品種植要求，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化種植香城蜜柚，形成了該品種蜜柚種植技術(shù)體系。項目工藝技術(shù)成熟度高，可得性強，來源有保障。23設(shè)備方案231設(shè)備選型1選型原則（1）符合工藝要求，技術(shù)先進(jìn)、可靠、且經(jīng)濟合理；（2）選用先進(jìn)、可靠、適用的設(shè)備，提高機械化和自動控制水平，降低能耗，達(dá)到同行業(yè)領(lǐng)先水平；（3）符合食品衛(wèi)生條件，符合環(huán)保要求。2設(shè)備選型根據(jù)工藝技術(shù)設(shè)計，本項目需要購置設(shè)備分為用于質(zhì)量檢測的儀器設(shè)施和用于蜜柚種植生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)機具。根據(jù)建設(shè)方案，詳見表21所示。232儀器設(shè)施根據(jù)建設(shè)方案，項目設(shè)備主要為農(nóng)化設(shè)施和質(zhì)量檢測設(shè)施各1套，其清單詳見表21。表21儀器設(shè)施明細(xì)表序號項目單位數(shù)量單價投資額（萬元）備注1農(nóng)化設(shè)施套110000100玻璃器皿及PH試紙等2質(zhì)量檢測設(shè)施套158000580水果分級機合計2680233設(shè)備來源本項目所選儀器均從國內(nèi)專業(yè)從事生產(chǎn)銷售設(shè)備公司選購，根據(jù)工藝技術(shù)設(shè)計，本項目需要購置設(shè)備2套。3第三章給排水設(shè)計31給排水設(shè)計方案3111設(shè)計依據(jù)1建筑給水排水設(shè)計規(guī)范（GBJ1588）（1997版）2室外外給水設(shè)計規(guī)范（GBJ1386）（1997版）3室外外排水規(guī)范（GBJ1487）（1997版）4生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)（GB5749）5建設(shè)單位提供的主要設(shè)計依據(jù)和要求和其它相關(guān)部門資料。6現(xiàn)行有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。312水源及給水系統(tǒng)本項目生活水源主要來自鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水和井水，灌溉用水來自基地所建設(shè)的蓄水池。接水點在本工程的西南和東北側(cè)，接管直徑均為DN150的進(jìn)水管1根，供水壓力約為04MPA，供水管連通在本工程四周形成生活消防環(huán)狀管網(wǎng)。引入管上設(shè)倒流防止器和水表共2套。并在建筑物四周形成環(huán)狀管網(wǎng)，在環(huán)狀管道上不超過120M設(shè)地上式消火栓1座，管道覆土深度大于07M。313室內(nèi)外排水1污水整個工程的污、廢水出室外后匯合至室外檢查井，排至本工程的生化處理裝置，再由生化處理裝置排至市政排水管。本項目采用室內(nèi)污、廢水合流排水體制和室外雨、污水分流排放體制。地下一層設(shè)共用集水坑，收集積水，經(jīng)排污泵排入室外雨水管網(wǎng)內(nèi)。污水經(jīng)過生化處理后排入市政污水管道。雨、廢水直接排入雨水管網(wǎng)內(nèi)。2雨水（1）屋面雨水屋面雨水采用外排水雨水系統(tǒng)排除，取重慶地區(qū)5分鐘降雨強度，H111MMH，重現(xiàn)期5年。屋面雨水由雨水斗收集，經(jīng)外露雨水立管排至室外雨水井，屋面雨水管道均沿外墻敷設(shè)。（2）場地雨水采用重慶地區(qū)暴雨強度公式282210775L/128P0776077設(shè)計重現(xiàn)期P為2年，集水時間T取12分鐘，綜合徑流系數(shù)取08。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。32給排水建設(shè)內(nèi)容改建蓄水池2口共3125M3，其中一口長12M、寬453M、深寬23M，另一口長10M、寬75M、深25M。池底采用毛石砌底灌漿，并用M10砂漿抹面，采用磚混結(jié)構(gòu)加固堤壩，確保不滲不漏。在每個蓄水池設(shè)置梯段，梯段總長360CM，寬80CM，總高310CM，每個臺階踏步寬30CM，高25CM，蓄水池梯步采用懸挑鋼筋凝土板形式。為避免人畜墜入，蓄水池設(shè)置有12M高，012M厚的漿砌磚防護(hù)欄，同時也可以防止周圍泥沙直接沖入；為方便取水和防止兒童進(jìn)入，蓄水池護(hù)欄一側(cè)加設(shè)鐵門。蓄水池前后分別布設(shè)進(jìn)水口和出水口，進(jìn)水口接沉沙池引水入池，出水口經(jīng)截水溝接入附近排水溝或附近囤水田。在實際施工中，在滿足蓄水池蓄水及供水要求的前提下，可以因地制宜結(jié)合當(dāng)?shù)氐匦芜m當(dāng)調(diào)整蓄水池的具體形狀，但要求盡量少占耕地，避免高填深挖。4第四章電氣設(shè)計41電氣設(shè)計方案411設(shè)計依據(jù)1民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范JGJ/T1692210KV及以下變配電所設(shè)計規(guī)范GB50053943建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB5005794（2001版4低壓配電設(shè)計規(guī)范（GB5005495）5經(jīng)批準(zhǔn)的方案設(shè)計說明及其他各專業(yè)提供的有關(guān)資料412強電設(shè)計1電源擬在生活辦公樓設(shè)一間10KV配電所，10KV電源由鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)供電網(wǎng)10KV開閉所一回專線引來，10KV電源電纜沿電纜溝敷設(shè)至地塊前，再埋地引入地下層10KV配電所。2荷載指標(biāo)及負(fù)荷估算照明按20W/M2計算，負(fù)荷估算為10KW、空調(diào)負(fù)荷估算為30KW、設(shè)備負(fù)荷估算為20KW。本項目總負(fù)荷為60KW。3照明根據(jù)功能不同，本項目設(shè)正常照明、應(yīng)急照明等照明線路。4電纜敷設(shè)室外電力線路以電纜溝敷設(shè)為主，輔以部分直接埋地敷設(shè)。穿越道路和進(jìn)入建筑時穿鋼管保護(hù)。線路采用電纜托盤、電纜穿管敷設(shè)等方式。由建筑物引至室外去的電纜，通過墻上預(yù)埋的鋼管引出，并做好防水處理。5防雷接地本工程按二類防雷建筑物考慮防雷保護(hù)措施。配電系統(tǒng)的接地形式采用TNS方式。413弱電設(shè)計1消防生活辦公樓建筑消防保護(hù)等級確定為一級，消防中心設(shè)在一層；地下車庫設(shè)自動煙感報警，所有弱電設(shè)備間共用。2通信按2門/100M2計算，另考慮15裕量，約需電話10門。數(shù)據(jù)通訊采用寬帶接入，弱電設(shè)備間共用。3電視站務(wù)樓預(yù)留10個電視接口，電視系統(tǒng)采用城市有線電視網(wǎng)，有線電視電纜由建筑主入口引入。42電氣設(shè)施設(shè)備建設(shè)內(nèi)容本項目的電氣設(shè)施設(shè)備已基本具備，只需要增置安裝220伏交流電源，抽水灌溉，用電線桿4根，電線750M。5第五章種植生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計51設(shè)施布局511布局原則充分利用項目區(qū)優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境，選擇種植優(yōu)質(zhì)蜜柚良好的土壤條件，合理規(guī)劃布局示范種植基地和帶動農(nóng)戶種植基地。通過充分利用項目業(yè)主在無公害蜜柚種植技術(shù)等各方面的優(yōu)勢，構(gòu)建墊江縣蜜柚無公害種植基地，帶動項目區(qū)無公害蜜柚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)當(dāng)?shù)孛坭址N植業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。512規(guī)劃布局在墊江縣新民鎮(zhèn)凌云村利用社員所有土地1600畝建設(shè)優(yōu)質(zhì)無公害蜜柚種植基地。種植基地分布于新民鎮(zhèn)凌云村，集中成片種植。52設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)1砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（GB500032001）；2建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（GB500072092）3水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范（GB/T1645311996）；4農(nóng)田排水工程技術(shù)規(guī)范SL/T41999；5國家及當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)行設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；6嚴(yán)格按照無公害農(nóng)產(chǎn)品項目要求進(jìn)行種植基地建設(shè)。7嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行防火、防爆、防塵、防腐、防雷、防震、防電、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等國家和地方規(guī)范、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)。53工程設(shè)計方案531生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計1溫室及大棚建溫室及大棚56個，共6700M2，長30M，寬4M，高22M，棚間行距05M，鋼管支架直徑04CM，簿膜，排氣、風(fēng)、水、加熱設(shè)備配套。2田間道路生產(chǎn)便道設(shè)計長度8000M，路基采用人工夯實，路面采用10CM厚C20砼，路面寬度18M，針對項目區(qū)實際地形條件，當(dāng)生產(chǎn)區(qū)域路面縱坡大于20時，設(shè)計采用梯步形式，步寬30CM，步高15CM；當(dāng)生產(chǎn)區(qū)域路面縱坡在1020之間時，設(shè)計對路面采取防滑處理，坡度小于10時，采用普通砼路面。設(shè)計現(xiàn)澆砼路面時每隔6M設(shè)置一條伸縮縫，縫寬15CM。3土地平整1600畝，首先用人工除草，翻挖、平整，全部翻挖深度約50CM。4其他排水排洪涵洞20個，部分土壤簿的需要添加泥土，坡度大的需要砌?？?。532生產(chǎn)配套工程設(shè)計1檢驗設(shè)施改建一間10M2的香城蜜柚檢驗檢測用房。2其它購買直徑5CM膠管10000M，用于香城蜜柚的澆灌。533農(nóng)業(yè)機具選型根據(jù)項目建設(shè)方案設(shè)計，本項目農(nóng)業(yè)機具共832臺（輛、個），其選型情況清見表31所示。表31農(nóng)業(yè)機具明細(xì)表序號項目單位數(shù)量單價投資額（萬元）備注1水泵臺31000030附抽水管子、電線配件等2運輸貨車輛148000480附辦理上戶、保險、交通管理費、配件等3噴霧器（機動）臺31000臺030附噴藥管子（拉管式）4噴霧器（機動）臺5800040背扶式5噴霧器臺201500300手搖式6枝剪個30010030柚樹整形、修枝用7鋤頭個50070350鋤頭、鋤把合計83212606第六章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)設(shè)計61環(huán)境影響611環(huán)境現(xiàn)狀項目建設(shè)地點選擇在重慶市墊江縣新民鎮(zhèn)凌云村，占地1600畝。項目區(qū)周圍均為農(nóng)用地，環(huán)境狀況良好。項目區(qū)周圍無污染性廠礦企業(yè)，空氣清新，水質(zhì)清潔，衛(wèi)生，無污染，生態(tài)環(huán)境良好，符合項目建設(shè)基本條件。612主要影響因素本項目對環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在施工期的水污染、空氣污染、噪聲、固體廢棄物以及項目運營期可能會出現(xiàn)以下幾種污染1使用了不合規(guī)定的農(nóng)藥和化肥有可能造成土壤性狀破壞或者是土壤營養(yǎng)大幅降低，造成對環(huán)境的影響，并對無公害蜜柚種植造成直接影響。2蜜柚成熟后，采摘不及時，出現(xiàn)爛果，或在采收、整理過程中廢棄、爛果不規(guī)則堆放、不及時處理，對環(huán)境造成一定的影響。3項目建設(shè)期和運營期工作人員的生活垃圾和生活污水。62環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)措施621設(shè)計依據(jù)1中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法2中華人民共和國大氣污染防治法3中華人民共和國水污染防治法622治理措施1廢水廢水經(jīng)砂石料場周圍的沉沙池排放，以減輕對河水的污染。施工營地修建臨時公廁，收集施工人員的糞便，經(jīng)生化處理后作為農(nóng)家肥，嚴(yán)禁糞便直接排放。2空氣污染晴天施工，適當(dāng)灑水，減少揚塵；加強對施工人員的教育與管理，嚴(yán)格按操作規(guī)范施工，減少物料飛散形成的揚塵。3噪音在工程施工過程中，盡量減少高噪聲設(shè)備在夜間的使用，合理安排施工作業(yè)程序和施工機械的擺放位置，減輕施工機械在渠系工程沿線產(chǎn)生的不良影響。4固體廢棄物工作人員產(chǎn)生的生活垃圾，每13天進(jìn)行集中清理后運至鎮(zhèn)上交環(huán)衛(wèi)部門處置，嚴(yán)禁將生活垃圾倒在生活營地和河流。5農(nóng)藥化肥認(rèn)真按照國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)編制無公害農(nóng)產(chǎn)品種植和加工規(guī)范，嚴(yán)格按照國家生產(chǎn)綠色食品的規(guī)定使用化肥、農(nóng)藥，做到真正的無公害。如果使用農(nóng)膜應(yīng)及時完全回收，將廢棄腐爛的蜜柚變廢為寶，集中漚制綠色有機肥，大田生產(chǎn)區(qū)做到整潔、衛(wèi)生、美觀，杜絕或降低人為污染程度。7第七章投資概算和資金籌措方案71投資概算711投資概算內(nèi)容根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、市場預(yù)測、擬建方案及項目實施進(jìn)度為基礎(chǔ)。本方案投資概算內(nèi)容包括從項目籌建至項目竣工驗收所需的工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費。712投資概算編制說明1工程建設(shè)費用投資概算編制說明工程建設(shè)費用土建工程、儀器設(shè)備和科技投資。其中土建工程包括主體工程投資和輔助工程投資，其中主體工程分為土壤改良、生產(chǎn)便道、溫室及大棚、蓄水池及其他如涵洞與?？驳冉ㄔO(shè)投資；輔助工程為灌溉管道及檢驗設(shè)施和建設(shè)投資；設(shè)施設(shè)備包括儀器設(shè)施和農(nóng)業(yè)機具，其中儀器設(shè)備包括農(nóng)化設(shè)施和質(zhì)量檢測設(shè)施，農(nóng)業(yè)機具包括水泵、運輸貨車、噴霧器（機動）、噴霧器（機動）、噴霧器、枝剪、鋤頭等；科技投資包括科技推廣、技術(shù)培訓(xùn)和種苗引進(jìn)。2工程其他建設(shè)費用工程其他建設(shè)費用包括項目前期工作費用、建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費、招投標(biāo)費用等。3預(yù)備費項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費。本項目只估算基本預(yù)備費，漲價預(yù)備費根據(jù)國家計委及重慶市現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定不計取。4流動資金本項目建設(shè)期不發(fā)生流動資金，因而本項目建設(shè)投資未估算流動資金，運行期流動資金由專業(yè)合作社入社社員自籌解決。713編制投資概算表1總投資概算表該項目總投資20460萬元，其中工程建設(shè)費用17645萬元、占總投資的8624；工程建設(shè)其他費用1854萬元、占總投資的906；預(yù)備費961萬元、占總投資的470，詳見附表1所示。2單項工程投資概算（1）工程建設(shè)費用本項目工程建設(shè)費用包括土建工程、儀器設(shè)備投資和科技投資共17645萬元，占總投資的8624。其單項工程投資概算如下土建投資土建工程投資13605萬元，占項目建設(shè)投資的6649。其中主體工程12405萬元，輔助工程950萬元、其他工程250萬元，詳見附表2所示。儀器設(shè)備投資本項目設(shè)備價格參照市價進(jìn)行估算，設(shè)備購置安裝費1940萬元，占項目建設(shè)投資的948，詳見附表3所示?？萍纪顿Y項目科技投資包括技術(shù)推廣、技術(shù)培訓(xùn)和種苗引進(jìn)共2100萬元，占項目建設(shè)投資的1027。（2）工程建設(shè)其他費用本項目工程建設(shè)其他費用包括目前期工作費用、建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費、招投標(biāo)費用共1854萬元、占總投資的906。（3）基本預(yù)備費項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費。本項目漲價預(yù)備費根據(jù)國家計委及重慶市現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定不計取，只估算基本預(yù)備費，按工程建設(shè)費用和工程建設(shè)其他費用的5概算為961萬元，占總投資的470。3流動資金估算表參照同類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，流動資金按擴大指標(biāo)概算法計算,本項目共需流動資金估算為45076萬元，詳見附表5。714投資概算依據(jù)1土建投資（1）建設(shè)工程投資估算手冊；（2）全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額重慶市基價表；（3）土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額（試行）；（4）重慶市建設(shè)工程費用定額2儀器設(shè)備投資按近期國內(nèi)設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價估算（含運輸及安裝費用）。3科技投資根據(jù)項目設(shè)計種植規(guī)模、推廣與培訓(xùn)方案，結(jié)合當(dāng)?shù)厣钏郊巴愴椖繕?biāo)準(zhǔn)估算。4工程建設(shè)其他費用（1）項目前期經(jīng)費依據(jù)計價格【1999】1283號，按工程建設(shè)費用的050估算（2）建設(shè)單位管理費依據(jù)財政部基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定（財建【2002】394號）規(guī)定，按工程建設(shè)費用的300估算（3）工程監(jiān)理費依據(jù)重慶市人民政府第84令，按工程建設(shè)費用的500估算（4）招投標(biāo)費用依據(jù)招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法計價格【2002】1980號規(guī)定，按工程建設(shè)費用的200估算5預(yù)備費預(yù)備費包括漲價預(yù)備費和基本預(yù)備費。漲價預(yù)備費根據(jù)國家計委及重慶市現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定不計取，基本預(yù)備費按工程建設(shè)費用與工程建設(shè)其他費用總和的3計取。6流動資金按項目建設(shè)設(shè)計能力的生產(chǎn)實際需要概算。715投資結(jié)構(gòu)分析本項目總投資20460萬元，土建投資13605萬元，其中主體工程12405萬元，輔助工程950萬元，其他工程250萬元，占項目建設(shè)投資的6649；設(shè)備工程1940萬元，占項目建設(shè)投資的948；科技投資2100萬元，占項目總投資的1027；工程建設(shè)其它費用合計1854萬元，占項目建設(shè)投資的906；預(yù)備費961萬元，占項目建設(shè)投資的470。72資金來源項目資金來源由中央財政投入、地方配套資金和業(yè)主自籌資金三部分組成，其籌措金額及比例詳見表71。表71資金來源合計序號資金來源比例（）金額（萬元）備注1中央財政投入21994500省級配套105621602地方配套資金縣級配套2645403業(yè)主自籌資金648113260合計10020460721中央財政資金項目總投資20460萬元，其中申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金4500萬元。722地方財政配套資金項目地方財政配套資金按中央財政資金的60計算共計2700萬元，省級財政配套2160萬元、縣級財政配套540萬元。723自籌資金及來源項目需業(yè)主自籌13260萬元。自籌資金來源于承擔(dān)單位的銀行存款。73資金運用項目資金籌措與使用計劃詳見附表6所示。731財政資金使用和管理根據(jù)融資計劃，申請財政無償資金7200萬元，其中國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金4500萬元，省級財政配套2160萬元、縣級財政配套540萬元。主要用于技術(shù)培訓(xùn)500萬元、引種費800萬元，土地平整、溫室及大棚、田間道路等生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施5900萬元。項目嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的基本建設(shè)程序和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理制度，建立項目專用賬戶，無償資金嚴(yán)格實行報帳制，由墊江縣農(nóng)綜辦、供銷社和縣財政局監(jiān)督使用，?？顚Ｓ谩?32銀行貸款使用和管理本項目無銀行貸款。733其它根據(jù)融資計劃，合作社自籌資金13260萬元，主要用于生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施6505萬元，生產(chǎn)性配套設(shè)施1200萬元，種苗引進(jìn)400萬元，設(shè)備購置860萬元，農(nóng)機具購置1260萬元，科技推廣400萬元，其他費用2725萬元。8第八章項目組織管理與實施進(jìn)度81項目實施組織管理811管理機構(gòu)與職能劃分1管理機構(gòu)設(shè)置本項目在建設(shè)期成立項目部，由合作社理事長直接對項目負(fù)責(zé)，理事會監(jiān)督董事長實施，按項目進(jìn)度進(jìn)行管理，在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下開展項目建設(shè)。項目建設(shè)分為工程組、財務(wù)組、綜合組、生產(chǎn)準(zhǔn)備組，其機構(gòu)設(shè)置如圖61所示。2職能劃分（1）工程組具體負(fù)責(zé)可行性研究報告的編制及工程建設(shè)；（2）綜合組具體負(fù)責(zé)項目建設(shè)的有關(guān)內(nèi)勤工作及協(xié)助財務(wù)組、工程組工作；（3）財務(wù)組具體負(fù)責(zé)建設(shè)資金的管理、預(yù)算、竣工結(jié)算和決算；（4）生產(chǎn)準(zhǔn)備組負(fù)責(zé)技術(shù)準(zhǔn)備，人員培訓(xùn)。812項目實施各階段的管理措施1嚴(yán)格執(zhí)行項目法人負(fù)責(zé)制項目建設(shè)單位為項目法人，其法定代表人為建設(shè)責(zé)任人，并成立有分管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員參加的項目籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)落實項目實施過程中的有關(guān)組織和政策措施，制定實施方案、解決實施過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題，并對整個項目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資負(fù)責(zé)。2嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制在項目勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購等重要環(huán)節(jié)，根據(jù)法律、法規(guī)確定招標(biāo)方式，嚴(yán)格實行招投標(biāo)，引入市場競爭機制，科學(xué)地降低工程成本、提高投資效益。3嚴(yán)格執(zhí)行項目監(jiān)理制應(yīng)委托相應(yīng)專業(yè)的監(jiān)理公司對項目建設(shè)實行科學(xué)管理。確保項目質(zhì)量、進(jìn)度、投資得到有效控制。4嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗收制度按國家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行竣工驗收，并只有項目竣工驗收合格后方可投入使用。并及時辦理竣工決算，做好項目建設(shè)過程中的檔案收集、整理、歸檔等工作。5嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)管理制度，加強項目建設(shè)的資金管理，設(shè)立專門的基建帳戶；建立項目審計制度，定期檢查財務(wù)狀況；建立嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，確保所有建設(shè)資金都能用在項目上。813工程招投標(biāo)方案1招標(biāo)范圍根據(jù)國家建設(shè)項目招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，已基本項目建設(shè)的主要土建工程和主要生產(chǎn)設(shè)備的采購選用公開招標(biāo)方式進(jìn)行。2招標(biāo)方式根據(jù)本項目的具體情況，項目招標(biāo)方式選用公開招標(biāo)。3招標(biāo)形式鑒于建設(shè)單位目前還不完全具備自行組織招標(biāo)工作的能力，因此本項目擬委托有資質(zhì)的社會中介（招標(biāo)代理）機構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。4設(shè)備物資管理配備專業(yè)技術(shù)人員專職負(fù)責(zé)管理，根據(jù)項目建設(shè)計劃采購的物資和設(shè)備，做到貨物進(jìn)場有手續(xù)和驗收，并分類按要求進(jìn)行貯存；貨物領(lǐng)用有計劃和記錄，嚴(yán)格把好貨物數(shù)量、質(zhì)量及保管關(guān)，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費。生產(chǎn)準(zhǔn)備組理事會董事會工程組綜合組財務(wù)組圖61建設(shè)期機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖82項目建成后的運行管理821運行管理組織機制本項目建設(shè)由墊江縣香城蜜柚種植專業(yè)合作社為承擔(dān)單位，負(fù)責(zé)項目建成后的運行與經(jīng)營管理。1組織機構(gòu)設(shè)置墊江縣香城蜜柚種植專業(yè)合作社根據(jù)中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法規(guī)定，結(jié)合項目業(yè)主單位實際，實行項目法人負(fù)責(zé)制,并在理事會的監(jiān)督下開展工作。墊江縣香城蜜柚種植專業(yè)合作社組織管理部門設(shè)置為技術(shù)部、采購部、銷售部及財務(wù)部，其組織機構(gòu)設(shè)置如圖62所示。2組織機構(gòu)職能劃分（1）技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)以及儀器設(shè)備的維護(hù)與檢修，技術(shù)創(chuàng)新，良種繁育，以及對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)；（2）銷售部負(fù)責(zé)市場調(diào)查，建立和維護(hù)銷售網(wǎng)絡(luò)，開拓新市場，進(jìn)行售后服務(wù)；（3）財務(wù)部負(fù)責(zé)成本控制、財務(wù)管理，并負(fù)責(zé)人員的招聘、培訓(xùn)，以及對外關(guān)系的協(xié)調(diào)；（4）采購部負(fù)責(zé)基地內(nèi)農(nóng)戶種植蜜柚的收購及各種物資的采購。3勞動定員項目承擔(dān)單位原有入社成員1251戶，4375人，本項目通過土地入股新增入社成員450戶，3096人。本項目依據(jù)合作社現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，在原有辦事人員基礎(chǔ)上新增10人，其中技術(shù)部2人，生產(chǎn)工人8人。4技術(shù)培訓(xùn)合作社長期聘請中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院柑橘研究所教授和墊江縣植保植檢土肥中心技術(shù)專家培訓(xùn)我社員工和農(nóng)戶，并與鄉(xiāng)政府合作建立技術(shù)服務(wù)站，及時解決農(nóng)戶種植困難。（1）員工技術(shù)培訓(xùn)合作社對員工的技術(shù)培訓(xùn)主要采取兩種方式一是崗前培訓(xùn)，員工上崗前都經(jīng)過57天集中培訓(xùn)，考核合格后方能上崗工作；二是在崗輪訓(xùn)，對在崗的員工定期組織輪訓(xùn)；骨干技術(shù)人員由墊江縣農(nóng)業(yè)科技系統(tǒng)的技術(shù)人員不定期進(jìn)行培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)水平。同時，給種植戶發(fā)放技術(shù)資料，派技術(shù)骨干定期對種植戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。（2）農(nóng)戶種植技術(shù)培訓(xùn)合作社對種植農(nóng)戶提供免費種植技術(shù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并派專業(yè)技術(shù)人員定期深入種植戶，進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)。822運行管理機制1健全財務(wù)制度按照中華人民共和國會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，健全財務(wù)管理制度，建立會計賬冊，進(jìn)行會計核算，嚴(yán)格審核各項原始憑證的合法性、真實性、準(zhǔn)確性。2制定部門規(guī)章制度使每個部門、每個人都有章可循，照章辦事，降低管理成本，提高管理效率，提升執(zhí)行力。3加強內(nèi)部管理根據(jù)崗位性質(zhì)制定崗位責(zé)任，每位員工都應(yīng)照章辦事，保證理事會董事會技術(shù)部銷售部財務(wù)部采購部圖62運營期組織機構(gòu)圖每個環(huán)節(jié)都能緊張有序的進(jìn)行。4合理利用資源運用現(xiàn)代管理理念和方法對物化資源和非物化資源進(jìn)行合理搭配使用，作到人盡其才、物盡其用，提高管理效率和工作效率，降低產(chǎn)品成本，提升合作社的活力和競爭力。823運行經(jīng)費的解決方案項目運行期經(jīng)費由業(yè)主單位墊江縣香城蜜柚種植專業(yè)合作自有資金解決，其解決方案主要有三種一是上年經(jīng)營利潤；二是入社社員繳納的管理費；三是入社社員自籌資金。入戶社員在香城蜜柚種植生產(chǎn)過程中所需要的流動資金由社員自籌措資金解決，如資金周圍緊張時，由合作社協(xié)調(diào)農(nóng)村商業(yè)銀行貸款予以解決。83項目實施進(jìn)度831建設(shè)工期本項目建設(shè)期為一年，即2010年112月832進(jìn)度安排本項目計劃工期12個月，工程進(jìn)度如下13月完成項目設(shè)計等前期工程；49月完成生產(chǎn)設(shè)施工程建設(shè)；910月完成儀器設(shè)備購置、安裝調(diào)試；1011月引種栽培；12月項目總結(jié)，竣工驗收。833工程進(jìn)度計劃表項目建設(shè)進(jìn)度框圖如圖81所示。圖81工程進(jìn)度計劃表建設(shè)期序號年份項目1234567891011121項目立項等前期工程2生產(chǎn)設(shè)施工程建設(shè)3儀器購置、安裝4引種栽培5投產(chǎn)、驗收9第九章效益分析本項目采用“專業(yè)合作社基地農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，發(fā)展優(yōu)質(zhì)蜜柚種植基地建設(shè)，提高當(dāng)?shù)孛坭之a(chǎn)量和品質(zhì)，滿足市場發(fā)展的需求，從而促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，增加財政收入。項目所采用的種植技術(shù)較為先進(jìn)，肥料施用適當(dāng)且均為綠色有機肥料，對土壤破壞?。晦r(nóng)藥用量不大，有利于改善農(nóng)村生產(chǎn)種植條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美的新農(nóng)村。項目建立獎勵機制，實保障農(nóng)民的切身利益，提高農(nóng)民種植積極性。因此，項目社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益顯著。91經(jīng)濟效益911項目經(jīng)濟效益實施本項目，可建成應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)的蜜柚園1600畝，達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)“香甜城”牌蜜柚1920T，實現(xiàn)銷售收入53760萬元、利潤7310萬元，財務(wù)凈現(xiàn)值（IC8）8336萬元，內(nèi)部收益率1110，投資收益率3573，投資回收期918年，經(jīng)濟效益良好。912農(nóng)民增收1農(nóng)民直接增收本項目可直接帶動項目區(qū)774戶農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)蜜柚1600畝，其種植成本包括種子費、肥料費、人工費等，單畝成本1060元，分項估算如表71所示。表71畝均成本估算表序號項目單位數(shù)量金額（元）備注1人工費元15002肥料費畝14003農(nóng)藥畝1604其他費100平均每畝成本（元）畝11060收入每畝年產(chǎn)無公害蜜柚1200KG，以收購價210元/KG計算，畝收入240000元，利潤134000元/畝，戶均利潤363500元，總利潤28135萬元。2農(nóng)民間接增收本項目的成功運營不僅為承擔(dān)單位自身帶來了良好的經(jīng)濟效益，而且通過定單、農(nóng)民合作組織的形式，以及向農(nóng)民提供良種、培訓(xùn)技術(shù)的形式，間接帶動原合作社1251戶農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)蜜柚，按市場價預(yù)測，間接增加總收入45474萬元。913農(nóng)業(yè)增效本項目帶動的農(nóng)戶種植基地均與項目承擔(dān)單位簽訂協(xié)議，所生產(chǎn)的無公害蜜柚由項目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)統(tǒng)一收購，同時通過技術(shù)培訓(xùn)和推廣，將有效增加無公害蜜柚畝產(chǎn)量，減少肥料和農(nóng)藥施用量，增加農(nóng)業(yè)效益。914對比分析1項目建設(shè)前后農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析項目建設(shè)前農(nóng)戶種植墊江白柚成本大約為110000元/畝，畝產(chǎn)1000KG，按白柚收購價190000元/噸計，農(nóng)戶種植白柚凈收入80000元/畝，項目建成后，達(dá)產(chǎn)年蜜柚畝產(chǎn)1200KG，按收購價200000元/噸計，農(nóng)戶種植蜜柚凈收入134000元/畝，農(nóng)民增收54000元/畝，增收蜜柚200KG/畝。2項目區(qū)與非項目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析非項目區(qū)農(nóng)戶以種植小麥為例，種植成本（不含人工）12000元/畝，人工費用為23000元/畝，總成本為35000元/畝。按產(chǎn)量50000KG/畝，單價160元/KG，收入共80000元/畝，每畝利潤45000元。項目建成后，合作社將負(fù)責(zé)向蜜柚種植戶收購的無公害蜜柚，農(nóng)戶種植蜜柚凈利潤134000元/畝，比非項目增收89000元/畝，確保農(nóng)戶有穩(wěn)定的收入來源，同時合作社還會定期舉行技術(shù)培訓(xùn)，以提高種植技術(shù)，降低種植成本。92社會效益本項目符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢，有利于推動行業(yè)發(fā)展，項目建設(shè)能有效帶動項目區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；直接帶動新增合作社農(nóng)戶774戶，受益人數(shù)3096人；間接帶動原有合作社1251戶，受益人數(shù)4375人，可解決部分農(nóng)村剩余勞動力，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，增加農(nóng)民收入；帶動項目區(qū)運輸業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動力的就地轉(zhuǎn)移，減輕農(nóng)民工給城市帶來的壓力。921壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項目實施后，將進(jìn)一步擴大墊江縣無公害蜜柚種植規(guī)模，豐富當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的種植品種，促進(jìn)由單一落后的種植模式向以塑料棚、溫室設(shè)施為代表的生產(chǎn)模式發(fā)展轉(zhuǎn)變，帶動新品種發(fā)展，豐富菜籃子，拉動無公害蜜柚消費，推廣無公害蜜柚栽培技術(shù)，以充分發(fā)揮主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，增加農(nóng)民收入。922建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展本項目通過建立1600畝無公害蜜柚種植基地，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)蜜柚品種，在原材料環(huán)節(jié)上有力地促進(jìn)了墊江縣乃至重慶市蜜柚產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善無公害蜜柚產(chǎn)業(yè)鏈條，增加產(chǎn)業(yè)效益，增強產(chǎn)業(yè)的競爭力，降低產(chǎn)業(yè)風(fēng)險，確保無公害蜜柚產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。923輻射帶動能力分析1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制本項目承擔(dān)單位與新民鎮(zhèn)凌云村的入社成員簽訂1600畝蜜柚基地收購合同，明確規(guī)定各自的權(quán)利和義務(wù)，建立合作社與農(nóng)戶間的利益聯(lián)結(jié)機制。既保障農(nóng)民利益不受分割，也促進(jìn)合作社的健康發(fā)展。具體扶持、聯(lián)結(jié)機制為墊江香城蜜柚種植專業(yè)合作社向凌云村1600畝蜜柚基地的種植戶提供蜜柚種植品種、技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)按市場批發(fā)價減去運輸成本進(jìn)行收購，但不低于雙方簽訂的保護(hù)價。同時與種植戶簽訂收購合同，保證收購農(nóng)戶種植出的達(dá)標(biāo)的無公害蜜柚優(yōu)先賣給專業(yè)合作社。并每年舉行2次免費培訓(xùn)活動，對農(nóng)民進(jìn)行無公害蜜柚種植技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，提高農(nóng)民職業(yè)技能。2輻射帶動基地本項目建設(shè)無公害蜜柚種植基地1600畝，同時通過技術(shù)示范種植推廣等方式帶動原有社員種植基地3500畝，并最終形成5100畝的種植基地，通過種植基地的輻射作用帶動墊江縣及周邊適宜地區(qū)種植無公害蜜柚，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。3輻射帶動農(nóng)戶并通過訂單方式直接帶動450個農(nóng)戶，通過培訓(xùn)、咨詢、科技示范等方式間接帶動原合作社墊江白柚種植戶改造1251戶。93生態(tài)效益本項目蜜柚標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)的應(yīng)用與推廣，使項目區(qū)柚園施肥用藥更加科學(xué)、合理，大大減輕化肥、農(nóng)藥污染，保護(hù)了環(huán)境及天敵等有益生物，形成良好的生態(tài)平衡，有利于促進(jìn)人與自然的和諧及蜜柚產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。附錄一、附表附表1建設(shè)投資估算表附表2土建投資明細(xì)表附表3設(shè)備投資明細(xì)表附表4科技投資明細(xì)表附表5流動資金估算表附表6資金籌措與使用計劃表附表7項目招標(biāo)基本情況表附表8總成本費用估算表附表9每噸蜜柚銷售成本附表10固定資產(chǎn)折舊/無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表11利潤及利潤分配表附表12營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表13項目投資現(xiàn)金流量表附表14財政資金使用明細(xì)表附表1建設(shè)投資估算表單位萬元估算價值序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計比例（）1工程費用136051940000210017645862411主體工程124051940000120015545111土建工程1240512405112設(shè)備工程19401940113科技投資1200120012輔助工程9500009001850121土建工程950950122設(shè)備工程000123科技投資90090013其他工程250000000000250131土建工程250250132設(shè)備工程000000133科技投資0000002工程建設(shè)其他費用0000000001854185490621項目前期工作咨詢費09009022建設(shè)單位管理費52952923工程監(jiān)理費88288224招投標(biāo)費用3533533預(yù)備費00000000000096147031基本預(yù)備費96132漲價預(yù)備費4建設(shè)投資合計136051940000395420460100比例（）66499480001933100附表2土建投資明細(xì)表序號項目建設(shè)性質(zhì)單位工程量單位造價（元）投資額（萬元）其中財政資金（萬元）備注1主體工程12405590011溫室及大棚新建平方米670017911200120012田間道路新建平方米10005050050013土地平整新建畝160063810205420014其他新建個202500500000涵洞2輔助工程95000021供水設(shè)施改建立方米312524075022變電設(shè)施改建千瓦7502015023檢驗檢測室改建平方米105000503其他工程25000031管道填埋新建米100003250膠管填埋合計136055900附表3設(shè)備投資明細(xì)表序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價投資額（萬元）其中財政資金（萬元）備注1儀器設(shè)施268011農(nóng)化設(shè)施11000010012質(zhì)量檢測設(shè)施1580005802農(nóng)業(yè)機具832126021水泵31000030附抽水管子、電線配件等22運輸貨車148000480辦理上戶、保險、交管費等23噴霧器（機動）31000030附噴藥管子（拉管式）24噴霧器（機動）5800040背扶式25噴霧器201500300手搖式26枝剪30010030柚樹整形、修枝用27鋤頭50070350鋤頭、鋤把合計834