浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS2010編寫說明本質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）是浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司（以下簡稱為“公司”）為提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范各項(xiàng)管理活動，按照GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求編制的，是公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，也是向相關(guān)方提供的證明性文件。本手冊起草部門經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處本手冊主要起草人吳國銳楊勤本手冊審核人陳漢平楊幼征本手冊批準(zhǔn)人周立威2浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS2010頒布令公司全體員工本手冊闡述了我公司質(zhì)量管理體系，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，也是向相關(guān)方提供的證明性文件。本手冊符合有關(guān)政策、法律法規(guī)和本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的規(guī)定，適合于本公司的實(shí)際情況，適用于本公司尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉等所涉及的質(zhì)量管理活動，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)。本手冊是我公司質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)準(zhǔn)則，是對我公司質(zhì)量管理體系的描述，是進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)，是公司全體員工進(jìn)行質(zhì)量管理教育的教材。本手冊發(fā)布后，公司有關(guān)部門和全體員工都必須認(rèn)真遵守并貫徹執(zhí)行。希望廣大員工在執(zhí)行過程中積極提出改進(jìn)意見，不斷完善本公司的質(zhì)量管理體系?？偨?jīng)理二0一0年月日浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS2010關(guān)于任命陳漢平同志為公司管理者代表的通知各單位為建立公司ISO9001質(zhì)量管理體系，并確保公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和有效運(yùn)行，經(jīng)公司行政辦公會研究決定任命陳漢平同志為公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、實(shí)施和保持工作，確保質(zhì)量管理體系所需的資源，負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識，以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)等。特此通知?？偨?jīng)理二0一0年月日4浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS2010關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的通知各單位質(zhì)量方針由公司最高管理者制定，以作為公司全體員工在質(zhì)量管理方面所追求的宗旨和方向。質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的框架下制定的質(zhì)量管理工作的標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)，經(jīng)公司行政辦公會討論批準(zhǔn)，現(xiàn)將公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)予以發(fā)布，請公司各有關(guān)部門和全體員工正確理解、認(rèn)真貫徹并遵照執(zhí)行。質(zhì)量方針以市場需求為導(dǎo)向，以顧客滿意為目標(biāo)，遵紀(jì)守法，持續(xù)改進(jìn)，用優(yōu)質(zhì)的化工產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)奉獻(xiàn)社會。質(zhì)量方針的意義企業(yè)依存于市場，顧客是永恒的上帝。實(shí)現(xiàn)“雙百”的宏偉目標(biāo)要求我們每位員工必須遵從市場規(guī)律，滿足顧客需求，持續(xù)改進(jìn)工作方法，開拓創(chuàng)新，追求卓越；奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)的化工產(chǎn)品，真情回報(bào)社會；打造公平、公開、公正的商務(wù)環(huán)境，構(gòu)筑誠信的公司形象。堅(jiān)持質(zhì)量取勝、服務(wù)取勝是企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有力保證。質(zhì)量目標(biāo)尿素一次生產(chǎn)合格率達(dá)100，優(yōu)等品率達(dá)88；TMP一次生產(chǎn)合格率達(dá)100，優(yōu)等品率達(dá)到995；甲酸鈉一次生產(chǎn)合格率達(dá)100，優(yōu)等品率達(dá)到99；顧客滿意度達(dá)90以上?？偨?jīng)理二0一0年月日浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS2010前言浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司始建于1969年，1996年正式加入宜化集團(tuán)，于2004年5月1日改制為股份制民營企業(yè)。公司位于湖北省黃岡市浠水縣清泉鎮(zhèn)沿河大道北側(cè)西單元，緊靠京九，東鄰滬蓉，南瀕長江，西接武漢，北達(dá)中原；地理位置十分優(yōu)越，交通條件尤其便利，營銷市場非常廣闊。公司現(xiàn)有從業(yè)人員500余人，占地面積約122萬平方米，具有年產(chǎn)12萬噸合成氨、155萬噸尿素、3萬噸甲醇、5萬噸甲醛、1萬噸三羥甲基丙烷的生產(chǎn)能力，是鄂東地區(qū)最大的化工生產(chǎn)基地。一直以來，公司積極整合資金、人才、技術(shù)、管理優(yōu)勢資源，不斷地創(chuàng)新先進(jìn)的管理模式，不斷進(jìn)行技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，生產(chǎn)成本大幅降低，管理水平不斷提高，市場競爭能力顯著增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。2005年，福化公司共投資7000萬元，對合成氨、尿素系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)建改造，使合成氨、尿素配套能力分別增加了2萬噸、35萬；公司還新建了19萬噸甲醇/年項(xiàng)目，已于5月份一次6成功開車投產(chǎn)；新建一套25萬噸甲醛/年項(xiàng)目，于6月底投產(chǎn)；新建年產(chǎn)2萬噸碳銨一套，于7月初投產(chǎn)；另配套的環(huán)保工程4500T/H循環(huán)水和120T/H脫鹽水均已投入運(yùn)行。這些新建項(xiàng)目的投建，很好地改善了公司的生產(chǎn)和環(huán)保條件，優(yōu)化了設(shè)備和工藝結(jié)構(gòu)，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。2005年，三江公司與韓國三洋化學(xué)實(shí)業(yè)株式會社合作，共投資1000萬美元建成了1萬噸三羥甲基丙烷（TMP）項(xiàng)目。該項(xiàng)目僅用7個(gè)月時(shí)間正式建成投產(chǎn)。目前，工藝優(yōu)化和產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國際一流水平，創(chuàng)造了世界同行業(yè)的投資奇跡?！按猴L(fēng)化雨、潤物無聲”。公司在實(shí)現(xiàn)跨越性發(fā)展的同時(shí)，贏得了社會和廣大用戶的肯定和支持1997年榮獲湖北工業(yè)產(chǎn)品銷售收“五百強(qiáng)企業(yè)”；2000年湖北省委、省政府辦公廳授予“社會主義市場經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)戰(zhàn)先進(jìn)單位”稱號；2003、2004、2005年福瑞德牌尿素連續(xù)三年被評為“黃岡最受歡迎農(nóng)資品牌”；2006年3月“富瑞德”牌三羥甲基丙烷正式走出國門，出口瑞士、日本、臺灣；2006年9月份，公司“富瑞德”尿素遠(yuǎn)銷美國，并贏得了各海外國家和地區(qū)用戶的一致好評。本質(zhì)量手冊對公司的管理職責(zé)、基礎(chǔ)過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、改進(jìn)過程等進(jìn)行了比較詳細(xì)的闡述，不僅能對公司內(nèi)部的質(zhì)量管理體系實(shí)施有效控制，也是向用戶或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的證實(shí)性文件。同時(shí)，確保公司ISO90012008質(zhì)量管理體系得到高效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，讓公司產(chǎn)品持續(xù)滿足顧客的需要，并不斷增強(qiáng)顧客滿意度。公司地址湖北省浠水縣清泉鎮(zhèn)沿河路87號郵政編碼438200聯(lián)系電話（0713）4239027傳真（0713）4225076EMAILFHQGB123126COM浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS2010質(zhì)量手冊的管理1質(zhì)量手冊是公司的綱領(lǐng)性文件，由公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處負(fù)責(zé)編制、發(fā)放、修改、回收、解釋和管理，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒發(fā)執(zhí)行。2質(zhì)量手冊的印制數(shù)量、受控、發(fā)放范圍，必須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保公司相關(guān)單位及人員持有效版本。3質(zhì)量手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借和提供復(fù)印。調(diào)離崗位時(shí)，將手冊交回原發(fā)放部門。4質(zhì)量手冊改版后，新版本發(fā)布實(shí)施時(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處負(fù)責(zé)收回所有舊版本，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀，留用存檔的舊版手冊均需在右上角上加蓋“留用”印章，供查閱歷史背景資料用，并作登記。5質(zhì)量手冊受控的發(fā)放范圍公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、各事業(yè)部、認(rèn)證機(jī)構(gòu)。86質(zhì)量手冊非受控的發(fā)放范圍相關(guān)方等。7質(zhì)量手冊持有人對手冊的修改、建議和意見，應(yīng)及時(shí)向綜合管理部提出。8質(zhì)量手冊的修改要經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處以換版、換頁或劃改的形式進(jìn)行修改，修改后按文件控制程序要求辦理，任何人不得擅自隨意修改質(zhì)量手冊的內(nèi)容。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS2010目錄10目的和適用范圍120引用標(biāo)準(zhǔn)130術(shù)語和定義240質(zhì)量管理體系總要求350策劃460基礎(chǔ)管理770產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1180測量、分析和改進(jìn)16附件一程序文件附件二?；窘M織機(jī)構(gòu)圖附件三管理職能分配表附件四手冊更改控制浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS20101目的和適用范圍本手冊編制的目的，是描述浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司和湖北三江化工有限責(zé)任公司的質(zhì)量管理體系，按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求，為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持做出原則性規(guī)定，并為浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司和湖北三江化工有限責(zé)任公司的其他程序、制度、規(guī)程、指南等規(guī)范性文件提供索引，以便于公司員工遵照執(zhí)行。本手冊覆蓋的范圍，是浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司與尿素的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)以及湖北三江化工有限責(zé)任公司與三羥甲基丙烷、甲酸鈉的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)所涉及的活動及部門。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司和湖北三江化工有限責(zé)任公司位于同一地點(diǎn)，管理機(jī)構(gòu)為同一套組織機(jī)構(gòu)，管理人員為同一套班子，采用相同的管理模式，只是直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)的事業(yè)部分工不同，因此這兩個(gè)公司的質(zhì)量管理體系合并為一個(gè)整體的質(zhì)量管理體系，共用同一套質(zhì)量管理體系文件。在本手冊以下的內(nèi)容中，浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司和湖北三江化工有限責(zé)任公司并稱為“本公司”或“公司”。相關(guān)部門和人員應(yīng)按照本手冊及其他規(guī)范性文件的要求進(jìn)行工作，以確保本公司的尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉產(chǎn)品符合顧客和相關(guān)法規(guī)的要求，以及質(zhì)量管理體系符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求。因本公司生產(chǎn)的尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉系成熟產(chǎn)品，采用的生產(chǎn)工藝也是比較成熟的工藝，所以GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)中的73條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”在本公司的質(zhì)量管理體系中予以刪減。另外，本10公司的尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，均可以通過分析、化驗(yàn)和檢驗(yàn)的方式來確認(rèn)過程結(jié)果的符合性，因此標(biāo)準(zhǔn)中的752條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”在本公司的質(zhì)量管理體系中也予以刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊采用GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS20103術(shù)語和定義31本手冊采用GB/T190012008中的術(shù)語和定義。32公司（或本公司）浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司、湖北三江化工有限責(zé)任公司兩公司統(tǒng)一共同體簡稱。33相關(guān)方關(guān)注公司績效或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。34顧客接受公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人。35供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。36TMP三羥甲基丙烷。37可追溯性通過文件、記錄、實(shí)物能夠準(zhǔn)確查找原材料或零部件的來源、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、交付過程及交付后的流向分布。38監(jiān)視遵照有關(guān)規(guī)定所進(jìn)行的檢查。39測量以確定量值為目的的一組操作。310檢驗(yàn)通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價(jià)。311試驗(yàn)按照程序或標(biāo)準(zhǔn)確定產(chǎn)品的一個(gè)或多個(gè)特性。312質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)。其他術(shù)語和定義，見有關(guān)文件的描述。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS20104質(zhì)量管理體系總要求本公司按照GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，據(jù)此編制質(zhì)量管理手冊，全體員工均應(yīng)遵照執(zhí)行。在質(zhì)量手冊指導(dǎo)下所編制及整理的各項(xiàng)程序文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等，全體員工也應(yīng)遵照執(zhí)行。在本手冊中，對本公司質(zhì)量管理體系所包含的過程識別了其順序及相互作用，并通過質(zhì)量管理手冊及其他文件對這些過程運(yùn)行所應(yīng)遵循的準(zhǔn)則和方法作出了規(guī)定，同時(shí)規(guī)定了確保這些過程有效運(yùn)行所需的監(jiān)視和測量要求，通過各種監(jiān)視和測量手段，當(dāng)發(fā)現(xiàn)本公司的質(zhì)量管理體系存在需要改進(jìn)之處時(shí)，則通過本手冊所規(guī)定的各種改進(jìn)手段和方法改進(jìn)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，以最終實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意。12浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS20105策劃本質(zhì)量管理手冊的內(nèi)容，以及其他管理制度的內(nèi)容，形成了對本公司的質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的文件化的描述。當(dāng)本公司所處的內(nèi)外環(huán)境、產(chǎn)品范圍、有關(guān)法律法規(guī)等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)就變更的內(nèi)容重新進(jìn)行策劃，并更改相應(yīng)的文件內(nèi)容。在對這種變更的內(nèi)容進(jìn)行重新策劃時(shí)，各相關(guān)部門和人員應(yīng)意識到質(zhì)量管理體系是一個(gè)有機(jī)的整體，這種對部分內(nèi)容的變更的策劃可能會對其他過程產(chǎn)生負(fù)面的影響。應(yīng)在變更策劃時(shí)采取措施避免這種負(fù)面的影響。51質(zhì)量方針511本公司的質(zhì)量方針是以市場需求為導(dǎo)向，以顧客滿意為目標(biāo)，遵紀(jì)守法，持續(xù)改進(jìn)，用優(yōu)質(zhì)的化工產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)奉獻(xiàn)社會。512質(zhì)量方針的釋義企業(yè)依存于市場，顧客是永恒的上帝。為實(shí)現(xiàn)“雙百”的宏偉目標(biāo)，要求我們每位員工必須遵從市場規(guī)律，滿足顧客需求，持續(xù)改進(jìn)工作方法，開拓創(chuàng)新，追求卓越；以最優(yōu)質(zhì)的化工產(chǎn)品和售后服務(wù)，構(gòu)筑誠信的商務(wù)體系，以增強(qiáng)企業(yè)核心競爭實(shí)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)健康持續(xù)快速發(fā)展。513質(zhì)量方針的管理5131質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理制定，以作為全體員工在質(zhì)量方面所追求的宗旨和方向。方針的內(nèi)容應(yīng)結(jié)合本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，實(shí)際情況，以及本公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。質(zhì)量方針作為公司質(zhì)量管理手冊的一部分，以文件的形式發(fā)布。5132本公司通過培訓(xùn)、宣傳、在文件規(guī)定中體現(xiàn)等方式，使全體員工了解并理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵。5133在每次管理評審時(shí)，應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。若經(jīng)評審認(rèn)為需要修改方針，這種修改必須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并按照文件控制的要求實(shí)施修改，并重新對員工進(jìn)行有關(guān)宣傳和培訓(xùn)。52質(zhì)量目標(biāo)公司在各部門制定質(zhì)量目標(biāo)，以貫徹實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，并將其作為員工努力的方向。521公司質(zhì)量目標(biāo)尿素一次生產(chǎn)合格率達(dá)100，優(yōu)等品率達(dá)88；TMP一次生產(chǎn)合格率達(dá)100，優(yōu)等品率達(dá)到995；甲酸鈉一次生產(chǎn)合格率達(dá)100，優(yōu)等品率達(dá)到99；顧客滿意度達(dá)90以上。521質(zhì)量目標(biāo)的管理5211公司通過質(zhì)量管理體系的建立與運(yùn)行，按照標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量管理體系文件，各部門按照文件要求開展相應(yīng)的工作，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。5212公司根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、年度經(jīng)營方針以及年度質(zhì)量工作的重點(diǎn)，制定年度質(zhì)量目標(biāo)。5213經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處組織各部門對公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，落實(shí)到相關(guān)職能和層次，形成文件，通過檢查和考核等方式，確保各部門的質(zhì)量目標(biāo)能夠貫徹執(zhí)行。5214管理者代表對質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施全面負(fù)責(zé)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處負(fù)責(zé)具體組織宣貫公司的質(zhì)量目標(biāo)，使公司的質(zhì)量目標(biāo)為全體職工理解、掌握，轉(zhuǎn)化為自覺貫徹的行為。5215每季度末，各部門對本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并將統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處。本公司通過對各種信息、數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)和分析，并通過各種檢查方式如質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、管理評審等，對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并提出調(diào)整和改進(jìn)計(jì)劃，并形成記錄。5216根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和各項(xiàng)檢查和評審的結(jié)果，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處負(fù)責(zé)組織各部門對沒有實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)分析原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的提出調(diào)整和改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施，并通過各種方式對調(diào)整和改進(jìn)后的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查和新一輪的調(diào)整與改進(jìn)。1453管理職責(zé)及權(quán)限531最高管理者本公司最高管理者為總經(jīng)理，其必須履行的職責(zé)至少包括（但不限于）A通過會議、培訓(xùn)、宣傳、板報(bào)、文件規(guī)定等形式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工明白顧客滿意和遵紀(jì)守法是本公司生存和發(fā)展的最基本的要求；B制定適合本公司現(xiàn)狀和宗旨的質(zhì)量方針，并通過對方針的評審確保方針的持續(xù)適宜性；C組織制定與方針適宜的、富有挑戰(zhàn)性的、能夠激勵(lì)員工奮發(fā)向上不斷改進(jìn)的質(zhì)量目標(biāo)；D按照本手冊的規(guī)定進(jìn)行管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評價(jià)，不斷改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系；E明確資源管理的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行能獲得足夠的資源；F任命管理代表，明確其符合標(biāo)準(zhǔn)要求的職責(zé)和權(quán)限。532管理者代表總經(jīng)理指定陳漢平同志為管理者代表，其主要職責(zé)是A組織建立質(zhì)量管理體系，并在質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持中，履行組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職責(zé)；B在適宜的時(shí)候，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績以及改進(jìn)的需求；C在體系建立過程中通過體系文件的規(guī)定的方式，在體系實(shí)施和保持過程中通過培訓(xùn)、教育等方式，不斷提高全體員工滿足顧客要求的意識；D就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)（如咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。533其他部門和人員職責(zé)權(quán)限見崗位任職條件與工作標(biāo)準(zhǔn)54以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以各種方式在全體員工中灌輸“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的觀念，并通過調(diào)查了解顧客需求、制定質(zhì)量目標(biāo)明確顧客需求、進(jìn)行產(chǎn)品控制滿足顧客需求、調(diào)查顧客滿意程度、實(shí)施有關(guān)過程的改進(jìn)等方式，最終實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意的目標(biāo)。55其他過程的策劃其他過程的策劃及其結(jié)果，將在手冊中的有關(guān)章節(jié)中予以描述。56管理評審561總則總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔召開管理評審會，根據(jù)各部門提供的管理評審提案材料評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)是適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評審的記錄。562評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的信息A審核結(jié)果；B顧客反饋；C過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；D預(yù)防和糾正措施的狀況；E以往管理評審的跟蹤措施；F可能影響質(zhì)量管理體系的變更；G改進(jìn)的建議。563評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施A質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；B與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；C資源要求。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS20106基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理的對象，是那些對本公司尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉的生產(chǎn)過程的運(yùn)行起著支持、支撐性作用的過程，包括文件和記錄管理、資源管理、以及內(nèi)部溝通等方面。這些基礎(chǔ)過程的運(yùn)行結(jié)果會直接或間接影響到尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉的質(zhì)量，因此應(yīng)予以有效的控制和管理。61文件要求611文件的范圍本公司管理體系的文件包括A質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B質(zhì)量管理手冊；C質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件；D本公司為確保質(zhì)量管理體系過程有效運(yùn)行而制定的其他文件，如計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等；E適用的外來文件；16F為證實(shí)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)可追溯性所需要的記錄。其中質(zhì)量方針表明公司在質(zhì)量方面的宗旨和方向，質(zhì)量目標(biāo)是公司為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針而制定的可測量的追求的目的；質(zhì)量管理手冊是對公司建立的文件化的質(zhì)量管理體系的總體描述，包含方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、過程及其相互關(guān)系等，是質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際相結(jié)合的結(jié)果，也是其他文件制定的基礎(chǔ)和指導(dǎo)性文件；程序文件是公司為實(shí)現(xiàn)某一特定過程而規(guī)定的方法和途徑，其主要內(nèi)容是實(shí)現(xiàn)過程的流程和方法；其他文件（如計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等）是為執(zhí)行某項(xiàng)具體工作而規(guī)定的指南或說明；適用的外來文件包括公司必須執(zhí)行的法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求等；記錄包括文字的、表格的和電子媒體的記錄，可為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)，同時(shí)也有助于實(shí)現(xiàn)公司管理的可追溯性。612文件控制為確保管理體系的有效實(shí)施和運(yùn)行，上述文件均須予以控制。這種控制應(yīng)確保A所有的文件在發(fā)布和使用前必須評審其適用性，以確保其是充分的和適宜的，并具有較強(qiáng)的可操作性；B在必要時(shí)（如公司內(nèi)、外環(huán)境變化、顧客和法規(guī)要求發(fā)生變化等）重新評審、修改并批準(zhǔn)文件；C當(dāng)文件修改時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄊ刮募墓芾碚吆褪褂谜吣軌蜃R別文件的修訂狀態(tài)；D所有需要使用文件的場所和人員，都能夠及時(shí)獲得所需文件的有效版本；E使用文件的部門和人員應(yīng)保持文件清晰，不涂改、損壞和丟失文件；F對外來的文件進(jìn)行有效的識別、分發(fā)和控制，并及時(shí)更新；G及時(shí)銷毀作廢文件，并對需保存的作廢文件作出明確標(biāo)識，以防止其和有效文件混淆；H對于電子媒體的文件，其控制效果也應(yīng)確保符合上述AG的要求。對文件進(jìn)行控制的具體方法，見文件控制程序的規(guī)定。613記錄控制公司的記錄，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的和質(zhì)量管理有關(guān)的所有記錄。這些記錄均須予以控制，控制的內(nèi)容包括記錄表格的設(shè)計(jì)、記錄的填寫、收集、整理、標(biāo)識、保存及保存期限等，其控制的效果應(yīng)確保A記錄清晰、準(zhǔn)確、真實(shí)；B記錄易于查找，便于追溯。對記錄進(jìn)行控制的具體方法，見記錄控制程序的規(guī)定。62資源管理總經(jīng)理按照集團(tuán)公司的要求以及本公司發(fā)展的需要，確定并提供以下方面所需的資源建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；滿足顧客和法律法規(guī)要求并增強(qiáng)顧客滿意。621人力資源6211本公司從事與尿素、碳酸氫銨、三羥甲基丙烷、甲酸鈉生產(chǎn)過程有關(guān)工作的全體人員都應(yīng)該是能夠勝任的。是否勝任應(yīng)從人員的教育、培訓(xùn)、意識、經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、技能、工作業(yè)績等方面進(jìn)行評價(jià)。只有經(jīng)評價(jià)合格的具備相應(yīng)能力的員工方可上崗操作。6212人力資源處編制崗位任職條件與工作標(biāo)準(zhǔn)，在其中規(guī)定對各崗位工作人員的能力和意識的要求。人力資源處按照崗位任職條件與工作標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織各部門和事業(yè)部對現(xiàn)有人員是否滿足這些能力要求進(jìn)行評審。評審的方式可以是考試、考核、評議、工作業(yè)績評定等方式。經(jīng)過評審合格的人員，可以繼續(xù)從事本崗位工作。經(jīng)過評審不合格的人員，人力資源處和相關(guān)部門可以考慮對其實(shí)施培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后，重新上崗。當(dāng)培訓(xùn)后仍然不能滿足能力要求時(shí)，可采取以下方式（不限于）來滿足崗位需求A轉(zhuǎn)崗根據(jù)崗位要求由人力資源處建議總經(jīng)理在公司內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑，換崗時(shí)應(yīng)實(shí)施崗前培訓(xùn)經(jīng)考核合格后方能上崗。考核結(jié)果的記錄由人力資源處保留。B招聘含競爭上崗由人力資源處組織公開招聘，通過審核應(yīng)聘人員的學(xué)歷、18培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷及證明文件，組織筆試、面試或試用合格后上崗。必要時(shí)，可直接聘用滿足各項(xiàng)要求的人員。相關(guān)記錄由人力資源處保留。轉(zhuǎn)崗、招聘人員的試用期結(jié)束后，由人力資源處組織考核，考核合格后可正式錄用，否則按以上程序重新進(jìn)行，直至選聘到合格人員為止?？己说姆绞娇梢允乾F(xiàn)場觀察、技能測評、考試等，考核結(jié)果的記錄由人力資源處保留。6213培訓(xùn)各項(xiàng)培訓(xùn)按照教育培訓(xùn)管理制度的要求，由人力資源處組織有關(guān)部門和事業(yè)部實(shí)施，培訓(xùn)實(shí)施后應(yīng)評價(jià)培訓(xùn)的效果，以確保所有在崗員工都能夠滿足能力要求，是勝任的。622基礎(chǔ)設(shè)施本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括為了向顧客提供尿素、碳酸氫銨、三羥甲基丙烷、甲酸鈉產(chǎn)品所需的廠房及庫房，生產(chǎn)設(shè)備和裝置，各種輔助設(shè)施，以及監(jiān)控測量設(shè)備等。設(shè)備處負(fù)責(zé)制定相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施（廠房、庫房、設(shè)備設(shè)施等）的管理制度，對相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、修理、保管等進(jìn)行規(guī)定并組織實(shí)施。設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)按照有關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程執(zhí)行。對于壓力容器和其他特種設(shè)備，設(shè)備處應(yīng)按照有關(guān)法規(guī)和制度的要求進(jìn)行嚴(yán)格管理，并定期檢定。623工作環(huán)境公司通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃識別并分析對影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因素并對其實(shí)行控制。生產(chǎn)處組織定期對這些因素進(jìn)行檢查和考核。這些影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因素包括溫度、濕度、粉塵等。各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)心員工的工作與生活，經(jīng)常相互溝通，營造良好融洽的工作氛圍和企業(yè)文化，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，鼓勵(lì)員工提出合理化建議，積極聽取員工意見。624內(nèi)部溝通為及時(shí)傳遞質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)信息以提高體系運(yùn)行的有效性，本公司規(guī)定各項(xiàng)管理職能的協(xié)調(diào)和接口關(guān)系，確保在不同層次和職能之間實(shí)施有效溝通，達(dá)到解決問題、增進(jìn)了解和信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。溝通的主要方式有培訓(xùn)、會議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄、公告、質(zhì)量管理體系文件和記錄的傳遞等。溝通的內(nèi)容有各種質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系的有效性、顧客的反饋、疑難問題的解決等。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS20107產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃本公司對尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉的生產(chǎn)所需的過程進(jìn)行了策劃，并與質(zhì)量管理體系其他的過程要求相一致，策劃包括了以下內(nèi)容A根據(jù)法律法規(guī)、顧客需求及本公司自身的要求，制定了本公司尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉的質(zhì)量目標(biāo)和要求；B針對尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉的生產(chǎn)規(guī)定了產(chǎn)品要求的確定與評審、顧客溝通、采購、產(chǎn)品生產(chǎn)與交付、監(jiān)視和測量裝置的控制等過程，并為控制這些過程制定了相應(yīng)的制度和規(guī)程，配置了所需的資源；20C對尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉生產(chǎn)的不同階段，確定了驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求，并制定了各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；D為證明尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉生產(chǎn)過程滿足策劃的結(jié)果以及產(chǎn)品符合質(zhì)量要求規(guī)定了的適宜的記錄和報(bào)表。策劃的結(jié)果在本公司以質(zhì)量管理手冊（包含部分程序文件）、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄等形式予以體現(xiàn)，這些形式應(yīng)簡單明了，能為公司員工所理解，可操作性強(qiáng)，通過運(yùn)行能有效地滿足顧客和法律法規(guī)的要求。72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定銷售部負(fù)責(zé)充分了解顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求，以達(dá)到顧客的滿意，其中包括A顧客明確規(guī)定的要求，如名稱、數(shù)量、質(zhì)量等級、包裝形式、價(jià)格、交付方式、售后服務(wù)要求等。B顧客沒有明示，但與尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉產(chǎn)品正常使用的方便性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等有關(guān)的必須達(dá)到的要求。C與尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等的強(qiáng)制性要求。D本公司為滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的期望和本公司發(fā)展的需要，主動確定的附加要求。722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7221評審要求A為了確保本公司確定、識別并能夠滿足顧客的要求，本公司要對已識別的顧客要求、本公司自己確定的附加要求、法律法規(guī)要求實(shí)施評審。B評審應(yīng)在向顧客作出承諾（如簽訂合同、口頭承諾供貨等）之前進(jìn)行。C通過評審，使各項(xiàng)要求得到明確的規(guī)定。D在與顧客交談或接洽過程中，對于未能表述一致的要求，應(yīng)通過評審確保這些要求得到解決。E通過評審，確保本公司有能力滿足顧客的各項(xiàng)要求。F評審的結(jié)果及其措施形成適當(dāng)?shù)挠涗洸⒈４?。G對顧客沒有以書面形式提出的要求（如口頭交談或電話告知）的，通過評審予以確認(rèn)。H在生產(chǎn)過程中，當(dāng)有關(guān)的產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，本公司應(yīng)確保相關(guān)的文件得到修改，并確保相關(guān)部門和人員知道已變更的要求。7222評審過程評審過程按照銷售管理制度的規(guī)定執(zhí)行723顧客溝通A本公司銷售部的銷售人員和售后服務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常向顧客征詢意見并進(jìn)行溝通。B與顧客溝通的內(nèi)容包括有關(guān)合同和訂單的要求或變更；發(fā)生問題時(shí)協(xié)商處理或修改；接受顧客反饋意見或受理投訴事件等。C溝通的方式、時(shí)機(jī)、職責(zé)等在銷售管理制度中予以規(guī)定。724顧客滿意度測量公司銷售部負(fù)責(zé)對有關(guān)顧客滿意的信息進(jìn)行收集和統(tǒng)計(jì)，以作為公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的績效和證據(jù)。顧客滿意信息的收集和統(tǒng)計(jì)按照顧客滿意度調(diào)查管理規(guī)定進(jìn)行。73采購731采購過程本公司采購的對象包括原料煤、燃料煤、包裝物、化工原料、備品備件等，也包括設(shè)備大中修、運(yùn)輸?shù)确?wù)項(xiàng)目。7311供方選擇和評價(jià)A對大宗物資和服務(wù)的采購，采購處采用招標(biāo)的方式確定供方，招標(biāo)時(shí)根據(jù)供方的材料質(zhì)量、價(jià)格、結(jié)算方式、服務(wù)水平和態(tài)度、以往的供貨業(yè)績等因素，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，具體選擇辦法按照合格供方評價(jià)管理制度執(zhí)行。對于采購量較小的物資、服務(wù)或者臨時(shí)性的緊急采購，采購處可從以往的供應(yīng)商中擇優(yōu)選擇，或者在市場通過比質(zhì)比價(jià)后擇優(yōu)選擇。B采購處根據(jù)招標(biāo)和市場選擇所確定的供應(yīng)商編制合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。采購處對合格供方建立檔案，并保留招標(biāo)和評價(jià)記錄。供方檔案的內(nèi)容可包括（但不限于）供方名稱，所供物資和服務(wù)名稱，供方營業(yè)執(zhí)照，技術(shù)資22料，資質(zhì)證明文件（如認(rèn)證證書、資質(zhì)級別等），聯(lián)系人，聯(lián)系電話，供貨業(yè)績記錄等。C采購處每年應(yīng)對合格供方組織進(jìn)行重新評價(jià)，重新評價(jià)的主要依據(jù)是供方當(dāng)年的供貨業(yè)績。如果供方業(yè)績不能滿足本公司要求，可考慮取消其合格供方資格。D采購處應(yīng)密切注意供方的供貨情況，一旦發(fā)現(xiàn)所供物資和服務(wù)不能滿足本公司要求，應(yīng)立即向供方提出警告，要求其整改，并根據(jù)其整改的情況決定是否繼續(xù)向其采購。設(shè)備大中修、外協(xié)件的加工等，按照設(shè)備處的有關(guān)規(guī)定選擇和評價(jià)供方。7312采購采購處按照物資采購管理制度的規(guī)定向經(jīng)過評價(jià)合格供方采購物資和服務(wù)。采購實(shí)施前，采購計(jì)劃或清單應(yīng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，以確保采購計(jì)劃或清單要求的物資種類和數(shù)量等是合理的。732采購信息采購處根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、材料庫存情況以及事業(yè)部的要求編制采購計(jì)劃。采購計(jì)劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。適當(dāng)時(shí)，采購計(jì)劃應(yīng)明確以下內(nèi)容A采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)條件、價(jià)格、等級、交貨期、生產(chǎn)許可證、認(rèn)證證書等；B采購產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；C對供方的生產(chǎn)或服務(wù)過程、設(shè)備和相關(guān)人員的資格要求等；D對供方質(zhì)量管理體系的要求。上述要求也可以通過與供方簽訂采購合同的方式予以明確。733采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證合格，確保所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，方能辦理入庫手續(xù)或投入使用。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按照物資聯(lián)合驗(yàn)收管理制度的要求執(zhí)行。74生產(chǎn)過程741生產(chǎn)過程控制本公司對尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉的生產(chǎn)過程以及相關(guān)的支持性活動實(shí)施控制，以確保這些過程處于受控狀態(tài)，滿足顧客和法規(guī)對于產(chǎn)品質(zhì)量的要求。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的策劃和控制，使生產(chǎn)過程在受控條件下進(jìn)行。受控條件包括A生產(chǎn)處根據(jù)公司的生產(chǎn)能力、銷售部的訂單情況以及原材料的庫存情況，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度；B生產(chǎn)處制定相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程，規(guī)定生產(chǎn)過程中的操作和控制要求，通過事業(yè)部發(fā)放到各崗位，各崗位操作人員按章操作；C設(shè)備處組織各事業(yè)部通過對設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，使設(shè)備處于良好的狀態(tài)；D在生產(chǎn)過程中，通過操作人員的對過程參數(shù)的監(jiān)控和調(diào)整，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和本公司規(guī)定的要求；E銷售部負(fù)責(zé)做好與顧客的溝通和售后服務(wù)工作。742標(biāo)識和可追溯性為了準(zhǔn)確識別材料、產(chǎn)品、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)，以及在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)對材料和產(chǎn)品的可追溯性，本公司對檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并在適當(dāng)時(shí)對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。無論進(jìn)貨檢驗(yàn)、中控分析、以及成品檢驗(yàn)，凡經(jīng)檢驗(yàn)后都必須進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識的方法可以是標(biāo)牌、標(biāo)簽、分區(qū)存放、顏色區(qū)別、記錄等，具體方法可由檢驗(yàn)人員或庫房保管人員確定，只要能準(zhǔn)確地識別出產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，并在需要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)可追溯性即可。對于材料、半成品和成品，在必要時(shí)也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識?！氨匾獣r(shí)”的意思是，如果不進(jìn)行標(biāo)識就可能混淆材料和產(chǎn)品或造成材料的錯(cuò)用，以及有可追溯性的要求，如果不進(jìn)行標(biāo)識又無法實(shí)現(xiàn)這種可追溯性。如材料名稱、規(guī)格、供貨廠家、數(shù)量、入庫日期等。標(biāo)識的方法可以是標(biāo)牌、標(biāo)簽、分區(qū)存放、編制批號、作記錄等，具體采用哪種方法由事業(yè)部或生產(chǎn)部規(guī)定，保管員和操作工實(shí)施，但應(yīng)保證這種標(biāo)識的唯一性。743顧客財(cái)產(chǎn)本公司可能涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)是顧客提供的包裝物。若發(fā)生此種情況，對于這些包裝物，各有關(guān)部門在接收到顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)必須對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，在接收時(shí)，發(fā)現(xiàn)損壞或不適用要向顧客說明并予以證實(shí)。在保管過程中均應(yīng)采用合適的標(biāo)識方24式使其與本公司自行采購的包裝物予以區(qū)別，如遇顧客提供的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞的情況及時(shí)向顧客報(bào)告和記錄，并與顧客協(xié)商解決辦法。744產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品（包括材料、半成品、成品等）在搬運(yùn)、貯存、保管過程中應(yīng)做好標(biāo)識、防護(hù)工作，避免發(fā)生損壞、變質(zhì)等質(zhì)量損失。對庫存物料用品要定期檢查質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。保管員應(yīng)按照物資倉儲管理制度對所保管的材料和成品做好防護(hù)工作。75監(jiān)視和測量設(shè)備的控制本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備包括用于生產(chǎn)和安全監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗(yàn)、中控分析、產(chǎn)品包裝計(jì)量的各種儀器、儀表、分析器皿、衡器等，用于設(shè)備修理的各種計(jì)量器具等。生產(chǎn)部電儀處和分化中心組織對這些裝置進(jìn)行控制，以確保各項(xiàng)檢驗(yàn)和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性，以及設(shè)備能力和精度滿足生產(chǎn)要求。電儀處組織編制計(jì)量檢測設(shè)備管理制度，在其中對各種上述設(shè)備和器具的管理做出規(guī)定，并由電儀處、分化中心及事業(yè)部執(zhí)行。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊文件編號FRDQMS20108測量、分析和改進(jìn)公司的改進(jìn)過程包括A利用對顧客滿意、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，獲取可供利用的數(shù)據(jù)和信息；B對這些信息進(jìn)行分析；C根據(jù)分析的結(jié)果采取改進(jìn)措施。81監(jiān)視和測量811顧客滿意的監(jiān)視和測量銷售部制定顧客滿意度調(diào)查管理規(guī)定，對顧客滿意的程度進(jìn)行監(jiān)視和測量。這種調(diào)查，既是對本公司產(chǎn)品業(yè)績的一種測量方式，同時(shí)也是一種與顧客和相關(guān)方進(jìn)行溝通的重要手段。因此在調(diào)查中應(yīng)盡可能做到全面、準(zhǔn)確、有代表性。調(diào)查的時(shí)機(jī)由銷售部根據(jù)實(shí)際情況確定，但每年至少應(yīng)進(jìn)行一次。812過程的監(jiān)視和測量公司對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以檢查各過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。監(jiān)視和測量的方法包括內(nèi)部審核以及對各過程運(yùn)行情況的檢查。8121內(nèi)部審核分為三種情況A集團(tuán)統(tǒng)一組織的對各子公司的內(nèi)部審核，按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；B公司組織的各部門之間的交叉審核、月度的職能審核及臨時(shí)性的審核，審核手段和方法可參照內(nèi)部審核控制程序進(jìn)行，但形式上可以簡略；C年度的內(nèi)部審核，按照本手冊中內(nèi)部審核控制程序中的要求進(jìn)行。8122綜合管理部、生產(chǎn)服務(wù)部、銷售部部門和各事業(yè)部負(fù)責(zé)人，應(yīng)每月組織對本部門所承擔(dān)的工作進(jìn)行檢查。這種檢查可以是對本部門所承擔(dān)工作的全面的檢查，也可以是對某一方面的重要工作的專門的檢查。檢查的重點(diǎn)是有關(guān)人員執(zhí)行各項(xiàng)程序、規(guī)章制度的情況以及執(zhí)行的效果。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查的結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題要求責(zé)任人員采取相應(yīng)的糾正或者糾正措施。每一個(gè)從事與質(zhì)量有關(guān)工作的人員，也應(yīng)該本著“全員參與”的原則，定期或不定期主動地對自己所從事的工作與規(guī)章制度的符合性以及有效性進(jìn)行自查自糾。813產(chǎn)品的監(jiān)視和測量本公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測量，是指對材料進(jìn)行的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證，以及對成品和半成品進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及分析。其目的是為了證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，并確保最終交付給顧客的產(chǎn)品是合格的。各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及分析，應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)及分析規(guī)程規(guī)定的方法進(jìn)行，具體執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí)，按照不合格品管理制度中的要求執(zhí)行。26未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，不允許出廠，出于處理的目的而銷售部分不合格品時(shí)，應(yīng)將不合格的性質(zhì)告知顧客，取得其認(rèn)可。814內(nèi)部審核生產(chǎn)服務(wù)部負(fù)責(zé)按內(nèi)部審核控制程序的規(guī)定，策劃和組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量管理體系是否A符合公司的各項(xiàng)策劃結(jié)果；B符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；C符合本公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定；D得到有效實(shí)施和保持。各部門應(yīng)根據(jù)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題，積極采取糾正措施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。82改進(jìn)821不合格品的控制公司對不合格品進(jìn)行控制，以確保滿足顧客和法規(guī)要求以及確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性。這些不合格品包括采購物資的不合格品、生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品以及不合格的成品。對這些不合格品，公司按照不合格品的控制程序予以控制，控制的結(jié)果應(yīng)確保A所有發(fā)現(xiàn)的不合格品均應(yīng)經(jīng)過評審后方可處置B未經(jīng)許可，不將不合格品投用、轉(zhuǎn)序或者銷售C