浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS2010編寫說(shuō)明本質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）是浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱為“公司”）為提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范各項(xiàng)管理活動(dòng)，按照GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系要求編制的，是公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，也是向相關(guān)方提供的證明性文件。本手冊(cè)起草部門經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處本手冊(cè)主要起草人吳國(guó)銳楊勤本手冊(cè)審核人陳漢平楊幼征本手冊(cè)批準(zhǔn)人周立威2浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS2010頒布令公司全體員工本手冊(cè)闡述了我公司質(zhì)量管理體系，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，也是向相關(guān)方提供的證明性文件。本手冊(cè)符合有關(guān)政策、法律法規(guī)和本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的規(guī)定，適合于本公司的實(shí)際情況，適用于本公司尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉等所涉及的質(zhì)量管理活動(dòng)，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)。本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)準(zhǔn)則，是對(duì)我公司質(zhì)量管理體系的描述，是進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)，是公司全體員工進(jìn)行質(zhì)量管理教育的教材。本手冊(cè)發(fā)布后，公司有關(guān)部門和全體員工都必須認(rèn)真遵守并貫徹執(zhí)行。希望廣大員工在執(zhí)行過(guò)程中積極提出改進(jìn)意見，不斷完善本公司的質(zhì)量管理體系?？偨?jīng)理二0一0年月日浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS2010關(guān)于任命陳漢平同志為公司管理者代表的通知各單位為建立公司ISO9001質(zhì)量管理體系，并確保公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和有效運(yùn)行，經(jīng)公司行政辦公會(huì)研究決定任命陳漢平同志為公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、實(shí)施和保持工作，確保質(zhì)量管理體系所需的資源，負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)，以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)等。特此通知?？偨?jīng)理二0一0年月日4浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS2010關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的通知各單位質(zhì)量方針由公司最高管理者制定，以作為公司全體員工在質(zhì)量管理方面所追求的宗旨和方向。質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的框架下制定的質(zhì)量管理工作的標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)，經(jīng)公司行政辦公會(huì)討論批準(zhǔn)，現(xiàn)將公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)予以發(fā)布，請(qǐng)公司各有關(guān)部門和全體員工正確理解、認(rèn)真貫徹并遵照?qǐng)?zhí)行。質(zhì)量方針以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以顧客滿意為目標(biāo)，遵紀(jì)守法，持續(xù)改進(jìn)，用優(yōu)質(zhì)的化工產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)奉獻(xiàn)社會(huì)。質(zhì)量方針的意義企業(yè)依存于市場(chǎng)，顧客是永恒的上帝。實(shí)現(xiàn)“雙百”的宏偉目標(biāo)要求我們每位員工必須遵從市場(chǎng)規(guī)律，滿足顧客需求，持續(xù)改進(jìn)工作方法，開拓創(chuàng)新，追求卓越；奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)的化工產(chǎn)品，真情回報(bào)社會(huì)；打造公平、公開、公正的商務(wù)環(huán)境，構(gòu)筑誠(chéng)信的公司形象。堅(jiān)持質(zhì)量取勝、服務(wù)取勝是企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有力保證。質(zhì)量目標(biāo)尿素一次生產(chǎn)合格率達(dá)100，優(yōu)等品率達(dá)88；TMP一次生產(chǎn)合格率達(dá)100，優(yōu)等品率達(dá)到995；甲酸鈉一次生產(chǎn)合格率達(dá)100，優(yōu)等品率達(dá)到99；顧客滿意度達(dá)90以上?？偨?jīng)理二0一0年月日浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS2010前言浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司始建于1969年，1996年正式加入宜化集團(tuán)，于2004年5月1日改制為股份制民營(yíng)企業(yè)。公司位于湖北省黃岡市浠水縣清泉鎮(zhèn)沿河大道北側(cè)西單元，緊靠京九，東鄰滬蓉，南瀕長(zhǎng)江，西接武漢，北達(dá)中原；地理位置十分優(yōu)越，交通條件尤其便利，營(yíng)銷市場(chǎng)非常廣闊。公司現(xiàn)有從業(yè)人員500余人，占地面積約122萬(wàn)平方米，具有年產(chǎn)12萬(wàn)噸合成氨、155萬(wàn)噸尿素、3萬(wàn)噸甲醇、5萬(wàn)噸甲醛、1萬(wàn)噸三羥甲基丙烷的生產(chǎn)能力，是鄂東地區(qū)最大的化工生產(chǎn)基地。一直以來(lái)，公司積極整合資金、人才、技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì)資源，不斷地創(chuàng)新先進(jìn)的管理模式，不斷進(jìn)行技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，生產(chǎn)成本大幅降低，管理水平不斷提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力顯著增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。2005年，?；竟餐顿Y7000萬(wàn)元，對(duì)合成氨、尿素系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)建改造，使合成氨、尿素配套能力分別增加了2萬(wàn)噸、35萬(wàn)；公司還新建了19萬(wàn)噸甲醇/年項(xiàng)目，已于5月份一次6成功開車投產(chǎn)；新建一套25萬(wàn)噸甲醛/年項(xiàng)目，于6月底投產(chǎn)；新建年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳銨一套，于7月初投產(chǎn)；另配套的環(huán)保工程4500T/H循環(huán)水和120T/H脫鹽水均已投入運(yùn)行。這些新建項(xiàng)目的投建，很好地改善了公司的生產(chǎn)和環(huán)保條件，優(yōu)化了設(shè)備和工藝結(jié)構(gòu)，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。2005年，三江公司與韓國(guó)三洋化學(xué)實(shí)業(yè)株式會(huì)社合作，共投資1000萬(wàn)美元建成了1萬(wàn)噸三羥甲基丙烷（TMP）項(xiàng)目。該項(xiàng)目?jī)H用7個(gè)月時(shí)間正式建成投產(chǎn)。目前，工藝優(yōu)化和產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國(guó)際一流水平，創(chuàng)造了世界同行業(yè)的投資奇跡?！按猴L(fēng)化雨、潤(rùn)物無(wú)聲”。公司在實(shí)現(xiàn)跨越性發(fā)展的同時(shí)，贏得了社會(huì)和廣大用戶的肯定和支持1997年榮獲湖北工業(yè)產(chǎn)品銷售收“五百?gòu)?qiáng)企業(yè)”；2000年湖北省委、省政府辦公廳授予“社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)戰(zhàn)先進(jìn)單位”稱號(hào)；2003、2004、2005年福瑞德牌尿素連續(xù)三年被評(píng)為“黃岡最受歡迎農(nóng)資品牌”；2006年3月“富瑞德”牌三羥甲基丙烷正式走出國(guó)門，出口瑞士、日本、臺(tái)灣；2006年9月份，公司“富瑞德”尿素遠(yuǎn)銷美國(guó)，并贏得了各海外國(guó)家和地區(qū)用戶的一致好評(píng)。本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)公司的管理職責(zé)、基礎(chǔ)過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、改進(jìn)過(guò)程等進(jìn)行了比較詳細(xì)的闡述，不僅能對(duì)公司內(nèi)部的質(zhì)量管理體系實(shí)施有效控制，也是向用戶或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的證實(shí)性文件。同時(shí)，確保公司ISO90012008質(zhì)量管理體系得到高效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，讓公司產(chǎn)品持續(xù)滿足顧客的需要，并不斷增強(qiáng)顧客滿意度。公司地址湖北省浠水縣清泉鎮(zhèn)沿河路87號(hào)郵政編碼438200聯(lián)系電話（0713）4239027傳真（0713）4225076EMAILFHQGB123126COM浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS2010質(zhì)量手冊(cè)的管理1質(zhì)量手冊(cè)是公司的綱領(lǐng)性文件，由公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處負(fù)責(zé)編制、發(fā)放、修改、回收、解釋和管理，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒發(fā)執(zhí)行。2質(zhì)量手冊(cè)的印制數(shù)量、受控、發(fā)放范圍，必須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保公司相關(guān)單位及人員持有效版本。3質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借和提供復(fù)印。調(diào)離崗位時(shí)，將手冊(cè)交回原發(fā)放部門。4質(zhì)量手冊(cè)改版后，新版本發(fā)布實(shí)施時(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處負(fù)責(zé)收回所有舊版本，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀，留用存檔的舊版手冊(cè)均需在右上角上加蓋“留用”印章，供查閱歷史背景資料用，并作登記。5質(zhì)量手冊(cè)受控的發(fā)放范圍公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、各事業(yè)部、認(rèn)證機(jī)構(gòu)。86質(zhì)量手冊(cè)非受控的發(fā)放范圍相關(guān)方等。7質(zhì)量手冊(cè)持有人對(duì)手冊(cè)的修改、建議和意見，應(yīng)及時(shí)向綜合管理部提出。8質(zhì)量手冊(cè)的修改要經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處以換版、換頁(yè)或劃改的形式進(jìn)行修改，修改后按文件控制程序要求辦理，任何人不得擅自隨意修改質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司修訂E/0質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS2010目錄10目的和適用范圍120引用標(biāo)準(zhǔn)130術(shù)語(yǔ)和定義240質(zhì)量管理體系總要求350策劃460基礎(chǔ)管理770產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1180測(cè)量、分析和改進(jìn)16附件一程序文件附件二?；窘M織機(jī)構(gòu)圖附件三管理職能分配表附件四手冊(cè)更改控制浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS20101目的和適用范圍本手冊(cè)編制的目的，是描述浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司和湖北三江化工有限責(zé)任公司的質(zhì)量管理體系，按照GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求，為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持做出原則性規(guī)定，并為浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司和湖北三江化工有限責(zé)任公司的其他程序、制度、規(guī)程、指南等規(guī)范性文件提供索引，以便于公司員工遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)覆蓋的范圍，是浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司與尿素的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)以及湖北三江化工有限責(zé)任公司與三羥甲基丙烷、甲酸鈉的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)所涉及的活動(dòng)及部門。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司和湖北三江化工有限責(zé)任公司位于同一地點(diǎn)，管理機(jī)構(gòu)為同一套組織機(jī)構(gòu)，管理人員為同一套班子，采用相同的管理模式，只是直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)的事業(yè)部分工不同，因此這兩個(gè)公司的質(zhì)量管理體系合并為一個(gè)整體的質(zhì)量管理體系，共用同一套質(zhì)量管理體系文件。在本手冊(cè)以下的內(nèi)容中，浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司和湖北三江化工有限責(zé)任公司并稱為“本公司”或“公司”。相關(guān)部門和人員應(yīng)按照本手冊(cè)及其他規(guī)范性文件的要求進(jìn)行工作，以確保本公司的尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉產(chǎn)品符合顧客和相關(guān)法規(guī)的要求，以及質(zhì)量管理體系符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求。因本公司生產(chǎn)的尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉系成熟產(chǎn)品，采用的生產(chǎn)工藝也是比較成熟的工藝，所以GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)中的73條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”在本公司的質(zhì)量管理體系中予以刪減。另外，本10公司的尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，均可以通過(guò)分析、化驗(yàn)和檢驗(yàn)的方式來(lái)確認(rèn)過(guò)程結(jié)果的符合性，因此標(biāo)準(zhǔn)中的752條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”在本公司的質(zhì)量管理體系中也予以刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)采用GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS20103術(shù)語(yǔ)和定義31本手冊(cè)采用GB/T190012008中的術(shù)語(yǔ)和定義。32公司（或本公司）浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司、湖北三江化工有限責(zé)任公司兩公司統(tǒng)一共同體簡(jiǎn)稱。33相關(guān)方關(guān)注公司績(jī)效或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。34顧客接受公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人。35供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。36TMP三羥甲基丙烷。37可追溯性通過(guò)文件、記錄、實(shí)物能夠準(zhǔn)確查找原材料或零部件的來(lái)源、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、交付過(guò)程及交付后的流向分布。38監(jiān)視遵照有關(guān)規(guī)定所進(jìn)行的檢查。39測(cè)量以確定量值為目的的一組操作。310檢驗(yàn)通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。311試驗(yàn)按照程序或標(biāo)準(zhǔn)確定產(chǎn)品的一個(gè)或多個(gè)特性。312質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)。其他術(shù)語(yǔ)和定義，見有關(guān)文件的描述。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS20104質(zhì)量管理體系總要求本公司按照GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，據(jù)此編制質(zhì)量管理手冊(cè)，全體員工均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。在質(zhì)量手冊(cè)指導(dǎo)下所編制及整理的各項(xiàng)程序文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等，全體員工也應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。在本手冊(cè)中，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所包含的過(guò)程識(shí)別了其順序及相互作用，并通過(guò)質(zhì)量管理手冊(cè)及其他文件對(duì)這些過(guò)程運(yùn)行所應(yīng)遵循的準(zhǔn)則和方法作出了規(guī)定，同時(shí)規(guī)定了確保這些過(guò)程有效運(yùn)行所需的監(jiān)視和測(cè)量要求，通過(guò)各種監(jiān)視和測(cè)量手段，當(dāng)發(fā)現(xiàn)本公司的質(zhì)量管理體系存在需要改進(jìn)之處時(shí)，則通過(guò)本手冊(cè)所規(guī)定的各種改進(jìn)手段和方法改進(jìn)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，以最終實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意。12浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS20105策劃本質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容，以及其他管理制度的內(nèi)容，形成了對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的文件化的描述。當(dāng)本公司所處的內(nèi)外環(huán)境、產(chǎn)品范圍、有關(guān)法律法規(guī)等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)就變更的內(nèi)容重新進(jìn)行策劃，并更改相應(yīng)的文件內(nèi)容。在對(duì)這種變更的內(nèi)容進(jìn)行重新策劃時(shí)，各相關(guān)部門和人員應(yīng)意識(shí)到質(zhì)量管理體系是一個(gè)有機(jī)的整體，這種對(duì)部分內(nèi)容的變更的策劃可能會(huì)對(duì)其他過(guò)程產(chǎn)生負(fù)面的影響。應(yīng)在變更策劃時(shí)采取措施避免這種負(fù)面的影響。51質(zhì)量方針511本公司的質(zhì)量方針是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以顧客滿意為目標(biāo)，遵紀(jì)守法，持續(xù)改進(jìn)，用優(yōu)質(zhì)的化工產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)奉獻(xiàn)社會(huì)。512質(zhì)量方針的釋義企業(yè)依存于市場(chǎng)，顧客是永恒的上帝。為實(shí)現(xiàn)“雙百”的宏偉目標(biāo)，要求我們每位員工必須遵從市場(chǎng)規(guī)律，滿足顧客需求，持續(xù)改進(jìn)工作方法，開拓創(chuàng)新，追求卓越；以最優(yōu)質(zhì)的化工產(chǎn)品和售后服務(wù)，構(gòu)筑誠(chéng)信的商務(wù)體系，以增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)健康持續(xù)快速發(fā)展。513質(zhì)量方針的管理5131質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理制定，以作為全體員工在質(zhì)量方面所追求的宗旨和方向。方針的內(nèi)容應(yīng)結(jié)合本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，實(shí)際情況，以及本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。質(zhì)量方針作為公司質(zhì)量管理手冊(cè)的一部分，以文件的形式發(fā)布。5132本公司通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、在文件規(guī)定中體現(xiàn)等方式，使全體員工了解并理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵。5133在每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。若經(jīng)評(píng)審認(rèn)為需要修改方針，這種修改必須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并按照文件控制的要求實(shí)施修改，并重新對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)宣傳和培訓(xùn)。52質(zhì)量目標(biāo)公司在各部門制定質(zhì)量目標(biāo)，以貫徹實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，并將其作為員工努力的方向。521公司質(zhì)量目標(biāo)尿素一次生產(chǎn)合格率達(dá)100，優(yōu)等品率達(dá)88；TMP一次生產(chǎn)合格率達(dá)100，優(yōu)等品率達(dá)到995；甲酸鈉一次生產(chǎn)合格率達(dá)100，優(yōu)等品率達(dá)到99；顧客滿意度達(dá)90以上。521質(zhì)量目標(biāo)的管理5211公司通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立與運(yùn)行，按照標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量管理體系文件，各部門按照文件要求開展相應(yīng)的工作，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。5212公司根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)方針以及年度質(zhì)量工作的重點(diǎn)，制定年度質(zhì)量目標(biāo)。5213經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處組織各部門對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，落實(shí)到相關(guān)職能和層次，形成文件，通過(guò)檢查和考核等方式，確保各部門的質(zhì)量目標(biāo)能夠貫徹執(zhí)行。5214管理者代表對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施全面負(fù)責(zé)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處負(fù)責(zé)具體組織宣貫公司的質(zhì)量目標(biāo)，使公司的質(zhì)量目標(biāo)為全體職工理解、掌握，轉(zhuǎn)化為自覺貫徹的行為。5215每季度末，各部門對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并將統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處。本公司通過(guò)對(duì)各種信息、數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)和分析，并通過(guò)各種檢查方式如質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、管理評(píng)審等，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并提出調(diào)整和改進(jìn)計(jì)劃，并形成記錄。5216根據(jù)各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和各項(xiàng)檢查和評(píng)審的結(jié)果，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)分析原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的提出調(diào)整和改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施，并通過(guò)各種方式對(duì)調(diào)整和改進(jìn)后的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查和新一輪的調(diào)整與改進(jìn)。1453管理職責(zé)及權(quán)限531最高管理者本公司最高管理者為總經(jīng)理，其必須履行的職責(zé)至少包括（但不限于）A通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳、板報(bào)、文件規(guī)定等形式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工明白顧客滿意和遵紀(jì)守法是本公司生存和發(fā)展的最基本的要求；B制定適合本公司現(xiàn)狀和宗旨的質(zhì)量方針，并通過(guò)對(duì)方針的評(píng)審確保方針的持續(xù)適宜性；C組織制定與方針適宜的、富有挑戰(zhàn)性的、能夠激勵(lì)員工奮發(fā)向上不斷改進(jìn)的質(zhì)量目標(biāo)；D按照本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià)，不斷改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系；E明確資源管理的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行能獲得足夠的資源；F任命管理代表，明確其符合標(biāo)準(zhǔn)要求的職責(zé)和權(quán)限。532管理者代表總經(jīng)理指定陳漢平同志為管理者代表，其主要職責(zé)是A組織建立質(zhì)量管理體系，并在質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持中，履行組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)的職責(zé)；B在適宜的時(shí)候，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)以及改進(jìn)的需求；C在體系建立過(guò)程中通過(guò)體系文件的規(guī)定的方式，在體系實(shí)施和保持過(guò)程中通過(guò)培訓(xùn)、教育等方式，不斷提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；D就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)（如咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。533其他部門和人員職責(zé)權(quán)限見崗位任職條件與工作標(biāo)準(zhǔn)54以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以各種方式在全體員工中灌輸“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的觀念，并通過(guò)調(diào)查了解顧客需求、制定質(zhì)量目標(biāo)明確顧客需求、進(jìn)行產(chǎn)品控制滿足顧客需求、調(diào)查顧客滿意程度、實(shí)施有關(guān)過(guò)程的改進(jìn)等方式，最終實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意的目標(biāo)。55其他過(guò)程的策劃其他過(guò)程的策劃及其結(jié)果，將在手冊(cè)中的有關(guān)章節(jié)中予以描述。56管理評(píng)審561總則總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔召開管理評(píng)審會(huì)，根據(jù)各部門提供的管理評(píng)審提案材料評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)是適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。562評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的信息A審核結(jié)果；B顧客反饋；C過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；D預(yù)防和糾正措施的狀況；E以往管理評(píng)審的跟蹤措施；F可能影響質(zhì)量管理體系的變更；G改進(jìn)的建議。563評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施A質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；B與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；C資源要求。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS20106基礎(chǔ)管理基礎(chǔ)管理的對(duì)象，是那些對(duì)本公司尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉的生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)行起著支持、支撐性作用的過(guò)程，包括文件和記錄管理、資源管理、以及內(nèi)部溝通等方面。這些基礎(chǔ)過(guò)程的運(yùn)行結(jié)果會(huì)直接或間接影響到尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉的質(zhì)量，因此應(yīng)予以有效的控制和管理。61文件要求611文件的范圍本公司管理體系的文件包括A質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B質(zhì)量管理手冊(cè)；C質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件；D本公司為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程有效運(yùn)行而制定的其他文件，如計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等；E適用的外來(lái)文件；16F為證實(shí)公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)可追溯性所需要的記錄。其中質(zhì)量方針表明公司在質(zhì)量方面的宗旨和方向，質(zhì)量目標(biāo)是公司為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針而制定的可測(cè)量的追求的目的；質(zhì)量管理手冊(cè)是對(duì)公司建立的文件化的質(zhì)量管理體系的總體描述，包含方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、過(guò)程及其相互關(guān)系等，是質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際相結(jié)合的結(jié)果，也是其他文件制定的基礎(chǔ)和指導(dǎo)性文件；程序文件是公司為實(shí)現(xiàn)某一特定過(guò)程而規(guī)定的方法和途徑，其主要內(nèi)容是實(shí)現(xiàn)過(guò)程的流程和方法；其他文件（如計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等）是為執(zhí)行某項(xiàng)具體工作而規(guī)定的指南或說(shuō)明；適用的外來(lái)文件包括公司必須執(zhí)行的法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求等；記錄包括文字的、表格的和電子媒體的記錄，可為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)，同時(shí)也有助于實(shí)現(xiàn)公司管理的可追溯性。612文件控制為確保管理體系的有效實(shí)施和運(yùn)行，上述文件均須予以控制。這種控制應(yīng)確保A所有的文件在發(fā)布和使用前必須評(píng)審其適用性，以確保其是充分的和適宜的，并具有較強(qiáng)的可操作性；B在必要時(shí)（如公司內(nèi)、外環(huán)境變化、顧客和法規(guī)要求發(fā)生變化等）重新評(píng)審、修改并批準(zhǔn)文件；C當(dāng)文件修改時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄊ刮募墓芾碚吆褪褂谜吣軌蜃R(shí)別文件的修訂狀態(tài)；D所有需要使用文件的場(chǎng)所和人員，都能夠及時(shí)獲得所需文件的有效版本；E使用文件的部門和人員應(yīng)保持文件清晰，不涂改、損壞和丟失文件；F對(duì)外來(lái)的文件進(jìn)行有效的識(shí)別、分發(fā)和控制，并及時(shí)更新；G及時(shí)銷毀作廢文件，并對(duì)需保存的作廢文件作出明確標(biāo)識(shí)，以防止其和有效文件混淆；H對(duì)于電子媒體的文件，其控制效果也應(yīng)確保符合上述AG的要求。對(duì)文件進(jìn)行控制的具體方法，見文件控制程序的規(guī)定。613記錄控制公司的記錄，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的和質(zhì)量管理有關(guān)的所有記錄。這些記錄均須予以控制，控制的內(nèi)容包括記錄表格的設(shè)計(jì)、記錄的填寫、收集、整理、標(biāo)識(shí)、保存及保存期限等，其控制的效果應(yīng)確保A記錄清晰、準(zhǔn)確、真實(shí)；B記錄易于查找，便于追溯。對(duì)記錄進(jìn)行控制的具體方法，見記錄控制程序的規(guī)定。62資源管理總經(jīng)理按照集團(tuán)公司的要求以及本公司發(fā)展的需要，確定并提供以下方面所需的資源建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；滿足顧客和法律法規(guī)要求并增強(qiáng)顧客滿意。621人力資源6211本公司從事與尿素、碳酸氫銨、三羥甲基丙烷、甲酸鈉生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)工作的全體人員都應(yīng)該是能夠勝任的。是否勝任應(yīng)從人員的教育、培訓(xùn)、意識(shí)、經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、技能、工作業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。只有經(jīng)評(píng)價(jià)合格的具備相應(yīng)能力的員工方可上崗操作。6212人力資源處編制崗位任職條件與工作標(biāo)準(zhǔn)，在其中規(guī)定對(duì)各崗位工作人員的能力和意識(shí)的要求。人力資源處按照崗位任職條件與工作標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織各部門和事業(yè)部對(duì)現(xiàn)有人員是否滿足這些能力要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的方式可以是考試、考核、評(píng)議、工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方式。經(jīng)過(guò)評(píng)審合格的人員，可以繼續(xù)從事本崗位工作。經(jīng)過(guò)評(píng)審不合格的人員，人力資源處和相關(guān)部門可以考慮對(duì)其實(shí)施培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后，重新上崗。當(dāng)培訓(xùn)后仍然不能滿足能力要求時(shí)，可采取以下方式（不限于）來(lái)滿足崗位需求A轉(zhuǎn)崗根據(jù)崗位要求由人力資源處建議總經(jīng)理在公司內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑，換崗時(shí)應(yīng)實(shí)施崗前培訓(xùn)經(jīng)考核合格后方能上崗?？己私Y(jié)果的記錄由人力資源處保留。B招聘含競(jìng)爭(zhēng)上崗由人力資源處組織公開招聘，通過(guò)審核應(yīng)聘人員的學(xué)歷、18培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷及證明文件，組織筆試、面試或試用合格后上崗。必要時(shí)，可直接聘用滿足各項(xiàng)要求的人員。相關(guān)記錄由人力資源處保留。轉(zhuǎn)崗、招聘人員的試用期結(jié)束后，由人力資源處組織考核，考核合格后可正式錄用，否則按以上程序重新進(jìn)行，直至選聘到合格人員為止。考核的方式可以是現(xiàn)場(chǎng)觀察、技能測(cè)評(píng)、考試等，考核結(jié)果的記錄由人力資源處保留。6213培訓(xùn)各項(xiàng)培訓(xùn)按照教育培訓(xùn)管理制度的要求，由人力資源處組織有關(guān)部門和事業(yè)部實(shí)施，培訓(xùn)實(shí)施后應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果，以確保所有在崗員工都能夠滿足能力要求，是勝任的。622基礎(chǔ)設(shè)施本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括為了向顧客提供尿素、碳酸氫銨、三羥甲基丙烷、甲酸鈉產(chǎn)品所需的廠房及庫(kù)房，生產(chǎn)設(shè)備和裝置，各種輔助設(shè)施，以及監(jiān)控測(cè)量設(shè)備等。設(shè)備處負(fù)責(zé)制定相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施（廠房、庫(kù)房、設(shè)備設(shè)施等）的管理制度，對(duì)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、修理、保管等進(jìn)行規(guī)定并組織實(shí)施。設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)按照有關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程執(zhí)行。對(duì)于壓力容器和其他特種設(shè)備，設(shè)備處應(yīng)按照有關(guān)法規(guī)和制度的要求進(jìn)行嚴(yán)格管理，并定期檢定。623工作環(huán)境公司通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃識(shí)別并分析對(duì)影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因素并對(duì)其實(shí)行控制。生產(chǎn)處組織定期對(duì)這些因素進(jìn)行檢查和考核。這些影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因素包括溫度、濕度、粉塵等。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)關(guān)心員工的工作與生活，經(jīng)常相互溝通，營(yíng)造良好融洽的工作氛圍和企業(yè)文化，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，鼓勵(lì)員工提出合理化建議，積極聽取員工意見。624內(nèi)部溝通為及時(shí)傳遞質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)信息以提高體系運(yùn)行的有效性，本公司規(guī)定各項(xiàng)管理職能的協(xié)調(diào)和接口關(guān)系，確保在不同層次和職能之間實(shí)施有效溝通，達(dá)到解決問(wèn)題、增進(jìn)了解和信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。溝通的主要方式有培訓(xùn)、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄、公告、質(zhì)量管理體系文件和記錄的傳遞等。溝通的內(nèi)容有各種質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系的有效性、顧客的反饋、疑難問(wèn)題的解決等。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS20107產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃本公司對(duì)尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉的生產(chǎn)所需的過(guò)程進(jìn)行了策劃，并與質(zhì)量管理體系其他的過(guò)程要求相一致，策劃包括了以下內(nèi)容A根據(jù)法律法規(guī)、顧客需求及本公司自身的要求，制定了本公司尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉的質(zhì)量目標(biāo)和要求；B針對(duì)尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉的生產(chǎn)規(guī)定了產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審、顧客溝通、采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)與交付、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等過(guò)程，并為控制這些過(guò)程制定了相應(yīng)的制度和規(guī)程，配置了所需的資源；20C對(duì)尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉生產(chǎn)的不同階段，確定了驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求，并制定了各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；D為證明尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉生產(chǎn)過(guò)程滿足策劃的結(jié)果以及產(chǎn)品符合質(zhì)量要求規(guī)定了的適宜的記錄和報(bào)表。策劃的結(jié)果在本公司以質(zhì)量管理手冊(cè)（包含部分程序文件）、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄等形式予以體現(xiàn)，這些形式應(yīng)簡(jiǎn)單明了，能為公司員工所理解，可操作性強(qiáng)，通過(guò)運(yùn)行能有效地滿足顧客和法律法規(guī)的要求。72與顧客有關(guān)的過(guò)程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定銷售部負(fù)責(zé)充分了解顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，以達(dá)到顧客的滿意，其中包括A顧客明確規(guī)定的要求，如名稱、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)、包裝形式、價(jià)格、交付方式、售后服務(wù)要求等。B顧客沒(méi)有明示，但與尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉產(chǎn)品正常使用的方便性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等有關(guān)的必須達(dá)到的要求。C與尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等的強(qiáng)制性要求。D本公司為滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的期望和本公司發(fā)展的需要，主動(dòng)確定的附加要求。722與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7221評(píng)審要求A為了確保本公司確定、識(shí)別并能夠滿足顧客的要求，本公司要對(duì)已識(shí)別的顧客要求、本公司自己確定的附加要求、法律法規(guī)要求實(shí)施評(píng)審。B評(píng)審應(yīng)在向顧客作出承諾（如簽訂合同、口頭承諾供貨等）之前進(jìn)行。C通過(guò)評(píng)審，使各項(xiàng)要求得到明確的規(guī)定。D在與顧客交談或接洽過(guò)程中，對(duì)于未能表述一致的要求，應(yīng)通過(guò)評(píng)審確保這些要求得到解決。E通過(guò)評(píng)審，確保本公司有能力滿足顧客的各項(xiàng)要求。F評(píng)審的結(jié)果及其措施形成適當(dāng)?shù)挠涗洸⒈４?。G對(duì)顧客沒(méi)有以書面形式提出的要求（如口頭交談或電話告知）的，通過(guò)評(píng)審予以確認(rèn)。H在生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)有關(guān)的產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，本公司應(yīng)確保相關(guān)的文件得到修改，并確保相關(guān)部門和人員知道已變更的要求。7222評(píng)審過(guò)程評(píng)審過(guò)程按照銷售管理制度的規(guī)定執(zhí)行723顧客溝通A本公司銷售部的銷售人員和售后服務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常向顧客征詢意見并進(jìn)行溝通。B與顧客溝通的內(nèi)容包括有關(guān)合同和訂單的要求或變更；發(fā)生問(wèn)題時(shí)協(xié)商處理或修改；接受顧客反饋意見或受理投訴事件等。C溝通的方式、時(shí)機(jī)、職責(zé)等在銷售管理制度中予以規(guī)定。724顧客滿意度測(cè)量公司銷售部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)顧客滿意的信息進(jìn)行收集和統(tǒng)計(jì)，以作為公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的績(jī)效和證據(jù)。顧客滿意信息的收集和統(tǒng)計(jì)按照顧客滿意度調(diào)查管理規(guī)定進(jìn)行。73采購(gòu)731采購(gòu)過(guò)程本公司采購(gòu)的對(duì)象包括原料煤、燃料煤、包裝物、化工原料、備品備件等，也包括設(shè)備大中修、運(yùn)輸?shù)确?wù)項(xiàng)目。7311供方選擇和評(píng)價(jià)A對(duì)大宗物資和服務(wù)的采購(gòu)，采購(gòu)處采用招標(biāo)的方式確定供方，招標(biāo)時(shí)根據(jù)供方的材料質(zhì)量、價(jià)格、結(jié)算方式、服務(wù)水平和態(tài)度、以往的供貨業(yè)績(jī)等因素，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，具體選擇辦法按照合格供方評(píng)價(jià)管理制度執(zhí)行。對(duì)于采購(gòu)量較小的物資、服務(wù)或者臨時(shí)性的緊急采購(gòu)，采購(gòu)處可從以往的供應(yīng)商中擇優(yōu)選擇，或者在市場(chǎng)通過(guò)比質(zhì)比價(jià)后擇優(yōu)選擇。B采購(gòu)處根據(jù)招標(biāo)和市場(chǎng)選擇所確定的供應(yīng)商編制合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。采購(gòu)處對(duì)合格供方建立檔案，并保留招標(biāo)和評(píng)價(jià)記錄。供方檔案的內(nèi)容可包括（但不限于）供方名稱，所供物資和服務(wù)名稱，供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照，技術(shù)資22料，資質(zhì)證明文件（如認(rèn)證證書、資質(zhì)級(jí)別等），聯(lián)系人，聯(lián)系電話，供貨業(yè)績(jī)記錄等。C采購(gòu)處每年應(yīng)對(duì)合格供方組織進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)的主要依據(jù)是供方當(dāng)年的供貨業(yè)績(jī)。如果供方業(yè)績(jī)不能滿足本公司要求，可考慮取消其合格供方資格。D采購(gòu)處應(yīng)密切注意供方的供貨情況，一旦發(fā)現(xiàn)所供物資和服務(wù)不能滿足本公司要求，應(yīng)立即向供方提出警告，要求其整改，并根據(jù)其整改的情況決定是否繼續(xù)向其采購(gòu)。設(shè)備大中修、外協(xié)件的加工等，按照設(shè)備處的有關(guān)規(guī)定選擇和評(píng)價(jià)供方。7312采購(gòu)采購(gòu)處按照物資采購(gòu)管理制度的規(guī)定向經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)合格供方采購(gòu)物資和服務(wù)。采購(gòu)實(shí)施前，采購(gòu)計(jì)劃或清單應(yīng)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，以確保采購(gòu)計(jì)劃或清單要求的物資種類和數(shù)量等是合理的。732采購(gòu)信息采購(gòu)處根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、材料庫(kù)存情況以及事業(yè)部的要求編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。適當(dāng)時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確以下內(nèi)容A采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)條件、價(jià)格、等級(jí)、交貨期、生產(chǎn)許可證、認(rèn)證證書等；B采購(gòu)產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；C對(duì)供方的生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程、設(shè)備和相關(guān)人員的資格要求等；D對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。上述要求也可以通過(guò)與供方簽訂采購(gòu)合同的方式予以明確。733采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證合格，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，方能辦理入庫(kù)手續(xù)或投入使用。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按照物資聯(lián)合驗(yàn)收管理制度的要求執(zhí)行。74生產(chǎn)過(guò)程741生產(chǎn)過(guò)程控制本公司對(duì)尿素、三羥甲基丙烷、甲酸鈉的生產(chǎn)過(guò)程以及相關(guān)的支持性活動(dòng)實(shí)施控制，以確保這些過(guò)程處于受控狀態(tài)，滿足顧客和法規(guī)對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的要求。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的策劃和控制，使生產(chǎn)過(guò)程在受控條件下進(jìn)行。受控條件包括A生產(chǎn)處根據(jù)公司的生產(chǎn)能力、銷售部的訂單情況以及原材料的庫(kù)存情況，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度；B生產(chǎn)處制定相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程，規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程中的操作和控制要求，通過(guò)事業(yè)部發(fā)放到各崗位，各崗位操作人員按章操作；C設(shè)備處組織各事業(yè)部通過(guò)對(duì)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，使設(shè)備處于良好的狀態(tài)；D在生產(chǎn)過(guò)程中，通過(guò)操作人員的對(duì)過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控和調(diào)整，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和本公司規(guī)定的要求；E銷售部負(fù)責(zé)做好與顧客的溝通和售后服務(wù)工作。742標(biāo)識(shí)和可追溯性為了準(zhǔn)確識(shí)別材料、產(chǎn)品、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)，以及在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)材料和產(chǎn)品的可追溯性，本公司對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在適當(dāng)時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。無(wú)論進(jìn)貨檢驗(yàn)、中控分析、以及成品檢驗(yàn)，凡經(jīng)檢驗(yàn)后都必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的方法可以是標(biāo)牌、標(biāo)簽、分區(qū)存放、顏色區(qū)別、記錄等，具體方法可由檢驗(yàn)人員或庫(kù)房保管人員確定，只要能準(zhǔn)確地識(shí)別出產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，并在需要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)可追溯性即可。對(duì)于材料、半成品和成品，在必要時(shí)也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。“必要時(shí)”的意思是，如果不進(jìn)行標(biāo)識(shí)就可能混淆材料和產(chǎn)品或造成材料的錯(cuò)用，以及有可追溯性的要求，如果不進(jìn)行標(biāo)識(shí)又無(wú)法實(shí)現(xiàn)這種可追溯性。如材料名稱、規(guī)格、供貨廠家、數(shù)量、入庫(kù)日期等。標(biāo)識(shí)的方法可以是標(biāo)牌、標(biāo)簽、分區(qū)存放、編制批號(hào)、作記錄等，具體采用哪種方法由事業(yè)部或生產(chǎn)部規(guī)定，保管員和操作工實(shí)施，但應(yīng)保證這種標(biāo)識(shí)的唯一性。743顧客財(cái)產(chǎn)本公司可能涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)是顧客提供的包裝物。若發(fā)生此種情況，對(duì)于這些包裝物，各有關(guān)部門在接收到顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)必須對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，在接收時(shí)，發(fā)現(xiàn)損壞或不適用要向顧客說(shuō)明并予以證實(shí)。在保管過(guò)程中均應(yīng)采用合適的標(biāo)識(shí)方24式使其與本公司自行采購(gòu)的包裝物予以區(qū)別，如遇顧客提供的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞的情況及時(shí)向顧客報(bào)告和記錄，并與顧客協(xié)商解決辦法。744產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品（包括材料、半成品、成品等）在搬運(yùn)、貯存、保管過(guò)程中應(yīng)做好標(biāo)識(shí)、防護(hù)工作，避免發(fā)生損壞、變質(zhì)等質(zhì)量損失。對(duì)庫(kù)存物料用品要定期檢查質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。保管員應(yīng)按照物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度對(duì)所保管的材料和成品做好防護(hù)工作。75監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制本公司的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備包括用于生產(chǎn)和安全監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗(yàn)、中控分析、產(chǎn)品包裝計(jì)量的各種儀器、儀表、分析器皿、衡器等，用于設(shè)備修理的各種計(jì)量器具等。生產(chǎn)部電儀處和分化中心組織對(duì)這些裝置進(jìn)行控制，以確保各項(xiàng)檢驗(yàn)和監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，以及設(shè)備能力和精度滿足生產(chǎn)要求。電儀處組織編制計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理制度，在其中對(duì)各種上述設(shè)備和器具的管理做出規(guī)定，并由電儀處、分化中心及事業(yè)部執(zhí)行。浠水縣福瑞德化工有限責(zé)任公司版本E/0湖北三江化工有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)FRDQMS20108測(cè)量、分析和改進(jìn)公司的改進(jìn)過(guò)程包括A利用對(duì)顧客滿意、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，獲取可供利用的數(shù)據(jù)和信息；B對(duì)這些信息進(jìn)行分析；C根據(jù)分析的結(jié)果采取改進(jìn)措施。81監(jiān)視和測(cè)量811顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量銷售部制定顧客滿意度調(diào)查管理規(guī)定，對(duì)顧客滿意的程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。這種調(diào)查，既是對(duì)本公司產(chǎn)品業(yè)績(jī)的一種測(cè)量方式，同時(shí)也是一種與顧客和相關(guān)方進(jìn)行溝通的重要手段。因此在調(diào)查中應(yīng)盡可能做到全面、準(zhǔn)確、有代表性。調(diào)查的時(shí)機(jī)由銷售部根據(jù)實(shí)際情況確定，但每年至少應(yīng)進(jìn)行一次。812過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以檢查各過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。監(jiān)視和測(cè)量的方法包括內(nèi)部審核以及對(duì)各過(guò)程運(yùn)行情況的檢查。8121內(nèi)部審核分為三種情況A集團(tuán)統(tǒng)一組織的對(duì)各子公司的內(nèi)部審核，按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；B公司組織的各部門之間的交叉審核、月度的職能審核及臨時(shí)性的審核，審核手段和方法可參照內(nèi)部審核控制程序進(jìn)行，但形式上可以簡(jiǎn)略；C年度的內(nèi)部審核，按照本手冊(cè)中內(nèi)部審核控制程序中的要求進(jìn)行。8122綜合管理部、生產(chǎn)服務(wù)部、銷售部部門和各事業(yè)部負(fù)責(zé)人，應(yīng)每月組織對(duì)本部門所承擔(dān)的工作進(jìn)行檢查。這種檢查可以是對(duì)本部門所承擔(dān)工作的全面的檢查，也可以是對(duì)某一方面的重要工作的專門的檢查。檢查的重點(diǎn)是有關(guān)人員執(zhí)行各項(xiàng)程序、規(guī)章制度的情況以及執(zhí)行的效果。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查的結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求責(zé)任人員采取相應(yīng)的糾正或者糾正措施。每一個(gè)從事與質(zhì)量有關(guān)工作的人員，也應(yīng)該本著“全員參與”的原則，定期或不定期主動(dòng)地對(duì)自己所從事的工作與規(guī)章制度的符合性以及有效性進(jìn)行自查自糾。813產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，是指對(duì)材料進(jìn)行的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證，以及對(duì)成品和半成品進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及分析。其目的是為了證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，并確保最終交付給顧客的產(chǎn)品是合格的。各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及分析，應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)及分析規(guī)程規(guī)定的方法進(jìn)行，具體執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí)，按照不合格品管理制度中的要求執(zhí)行。26未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，不允許出廠，出于處理的目的而銷售部分不合格品時(shí)，應(yīng)將不合格的性質(zhì)告知顧客，取得其認(rèn)可。814內(nèi)部審核生產(chǎn)服務(wù)部負(fù)責(zé)按內(nèi)部審核控制程序的規(guī)定，策劃和組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量管理體系是否A符合公司的各項(xiàng)策劃結(jié)果；B符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；C符合本公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定；D得到有效實(shí)施和保持。各部門應(yīng)根據(jù)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極采取糾正措施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。82改進(jìn)821不合格品的控制公司對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以確保滿足顧客和法規(guī)要求以及確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性。這些不合格品包括采購(gòu)物資的不合格品、生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格品以及不合格的成品。對(duì)這些不合格品，公司按照不合格品的控制程序予以控制，控制的結(jié)果應(yīng)確保A所有發(fā)現(xiàn)的不合格品均應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審后方可處置B未經(jīng)許可，不將不合格品投用、轉(zhuǎn)序或者銷售C