HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956601XX縣肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可行性研究報告項目主管XX縣人民政府項目實施XX縣康復(fù)有限公司項目申報XX縣殘疾人服務(wù)總社編制時間二00二年七月三日HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956602XX縣肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可行性研究報告項目名稱肉牛養(yǎng)殖基地項目地點XX縣羊鳳鄉(xiāng)麻納村投資總額450萬元（其中申請項目資金400萬元，農(nóng)戶自籌資金50萬元）建設(shè)規(guī)模選建200戶肉牛繁殖飼養(yǎng)戶，養(yǎng)殖基礎(chǔ)母牛1000頭（戶均5頭），建植1000畝皇草飼料地，建設(shè)一個肉牛育肥示范場，牛育肥二次，育肥出欄肉牛600頭。項目建設(shè)期二年項目編制XX縣畜牧事業(yè)管理局編制時間二三年五月八日HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956603目錄第一章總論第二章項目產(chǎn)品及市場需求分析第三章項目建設(shè)總體方案設(shè)計第四章項目技術(shù)可行性分析第五章項目建設(shè)地選擇及主要工程設(shè)計第六章項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模第七章項目建設(shè)期及分期實施進(jìn)度計劃第八章項目投資概算及資金籌措第九章項目投資效益評價第十章項目投資風(fēng)險分析第十一章項目實施組織與管理第十二章結(jié)論HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956604XX縣肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可行性研究報告第一章總論第一節(jié)、項目提出的背景XX縣具有可發(fā)展畜牧業(yè)草山草坡資源90萬畝和253萬畝的耕地資源,地處云貴高原向廣西過渡的丘陵地帶，是西南內(nèi)陸通往沿海的交通要道，貴州的南大門、黔桂鐵路、公路和貴新高等級公路貫穿縣境南北，冊三、獨荔公路橫貫東西，全縣形成三縱五橫的交通網(wǎng)，交通便利。在我國加入WTO之后，利用優(yōu)越的自然條件和便利的交通優(yōu)勢，面向市場，大力發(fā)展畜牧業(yè)在縣委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，已得到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和各部門的高度重視，力爭建成貴州南部的畜牧大縣，為此，建立專業(yè)合作組織，實施“公司場農(nóng)戶”等多種經(jīng)營形式的畜牧產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是我縣畜牧業(yè)發(fā)展的一種重要的組織生產(chǎn)方式和措施，加速肉牛生產(chǎn)是我縣畜牧業(yè)發(fā)展重要的方向。第二節(jié)、項目經(jīng)濟及社會必要性評價隨著我國加入世界貿(mào)易組織以后，畜牧業(yè)將是貿(mào)易自由化和中國加入WTO在農(nóng)業(yè)部門內(nèi)的主要受益行業(yè)。畜產(chǎn)品的出口將顯著增長，為此，大力發(fā)展畜牧業(yè)是加速我縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整需要，畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)是實現(xiàn)粗放經(jīng)營的自然經(jīng)濟型農(nóng)業(yè)向商品經(jīng)濟和市場經(jīng)濟型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，是今后政府工作的主要任務(wù)。建立以現(xiàn)代畜牧科技進(jìn)行生產(chǎn)的畜牧產(chǎn)業(yè)化道路建設(shè)是我縣畜牧業(yè)產(chǎn)品適應(yīng)競爭的必然趨勢。第三節(jié)、項目經(jīng)濟、技術(shù)、管理可行性分析項目建設(shè)以“場農(nóng)戶”的方式進(jìn)行實施，技術(shù)依托XX縣畜牧局，畜牧局現(xiàn)有技師5人，助理技師91人，有承擔(dān)草地項目多年的經(jīng)驗，牛品改良在全州位列第二。以現(xiàn)代HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956605畜牧科學(xué)技術(shù)手段實施肉牛生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，是現(xiàn)階段進(jìn)行項目建設(shè)較為先進(jìn)的科學(xué)管理方式，技術(shù)有保證，產(chǎn)品有市場。項目實施后，戶均增加純收入2500元以上，促民增收。第二章項目產(chǎn)品及市場需求分析第一節(jié)、項目產(chǎn)品分析牛肉營養(yǎng)豐富，蛋白質(zhì)含量高于豬肉，膽固醇含量低，是其優(yōu)于其它肉類產(chǎn)品而被注重營養(yǎng)保健的現(xiàn)代家庭生活所重視，其肉質(zhì)鮮美細(xì)嫩不肥膩，易消化。牛皮是制革工業(yè)的主要原料，近年來，隨著人們生活水平的提高，牛肉的開發(fā)被普遍受到重視，食品工業(yè)和制革工業(yè)需求量不斷加大，市場對牛肉和牛皮的需求在與日俱增。第二節(jié)、項目產(chǎn)品市場調(diào)查分析近年來，國外肉牛生產(chǎn)受瘋牛病的影響，歐美等國大量在我國進(jìn)口肉牛，因此，在我國加入世界貿(mào)易組織后，在全球經(jīng)濟一體化進(jìn)程中，肉牛生產(chǎn)是我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中具競爭能力的產(chǎn)品，與國際市場同類產(chǎn)品相比，我國的牛肉生產(chǎn)在入世后有較大的競爭潛力?，F(xiàn)今我縣市場肉牛售價在每公斤活重9元以上。第三節(jié)、項目產(chǎn)品市場需求及預(yù)測分析以肉牛為原料進(jìn)行加工生產(chǎn)的冷確肉、保鮮肉是人類生活中的主要食品，肉骨粉的生產(chǎn)在飼料工業(yè)正在逐步被開發(fā)利用，制革工業(yè)需大量的牛皮，為肉牛生產(chǎn)提供了廣泛的市場前景。隨著我國加入“WTO”，國外肉牛生產(chǎn)受瘋牛病影響而我國肉牛價格較低，均被國外客商看好，中國牛肉出口正在逐步擴大。至今，我國的肉牛生產(chǎn)屬供不應(yīng)求階段，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)和國際市場的需求，因此，肉牛生產(chǎn)早起步、早受益。第三章項目建設(shè)總體方案設(shè)計第一節(jié)、項目建設(shè)指導(dǎo)思想及原則HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956606項目建設(shè)以“場農(nóng)戶”的方式進(jìn)行組織實施，選擇在農(nóng)村中有一定文化、能接受技術(shù)培訓(xùn)的農(nóng)戶，通過項目實施，加速農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。在市場競爭中，通過公司的信息、技術(shù)、服務(wù)，以科學(xué)的技術(shù)方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶領(lǐng)農(nóng)民闖市場。第二節(jié)、項目建設(shè)總體方案及目標(biāo)設(shè)計一、項目建設(shè)總體方案立足我縣農(nóng)村素有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)生產(chǎn)習(xí)慣，充分發(fā)揮現(xiàn)行推廣的牛改工作效應(yīng)，一是改變役肉兼用為肉牛生產(chǎn)，實施西門達(dá)爾改良本地品種，實現(xiàn)肉牛生產(chǎn)繁殖母牛一代二元雜交化，商品肉牛育肥生產(chǎn)雜交二代三元化；二是改傳統(tǒng)飼養(yǎng)為科學(xué)飼料育肥；三是改小農(nóng)經(jīng)濟生產(chǎn)向?qū)I(yè)化商品經(jīng)濟生產(chǎn)，充分利用經(jīng)濟雜交優(yōu)勢走商品化道路建設(shè)；四是改分散經(jīng)營為產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟，通過以“場農(nóng)戶”的方式，使肉牛商品生產(chǎn)上規(guī)模，成批量，樹立肉牛生產(chǎn)商業(yè)品牌。建設(shè)肉牛繁殖、育肥、營銷體系，實施辦法為選戶進(jìn)行繁殖飼養(yǎng)，建場進(jìn)行育肥生產(chǎn)。對農(nóng)戶投貸基礎(chǔ)母牛，建場回收肉牛進(jìn)行育肥。1、專業(yè)戶自籌資金進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建植飼料生產(chǎn)基地為基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。2、育肥示范場，向?qū)I(yè)戶收購草，回收一歲雜交犢牛，實施配合飼料進(jìn)行育肥生產(chǎn)和銷售。二、目標(biāo)設(shè)計通過以“場農(nóng)戶”的肉牛生產(chǎn)方式，選擇200戶肉牛繁殖示范戶，輻射帶動周邊群眾的肉牛生產(chǎn)，推動全縣的肉牛養(yǎng)殖，形成肉牛產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。（一）、基礎(chǔ)繁殖母牛飼養(yǎng)，建設(shè)1000頭基礎(chǔ)繁殖母?；兀ㄟx擇200戶，戶養(yǎng)5頭），人工冷凍輸配成活率達(dá)60以上，牛繁殖犢牛600頭（戶均3頭），第四年起實現(xiàn)基礎(chǔ)母牛一代雜交化20（200頭），第五年40（400頭），第六年60（600頭），第七年HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660780（800頭），第八年達(dá)100（1000頭），第九年后實現(xiàn)全部繁殖母代雜交一代化。（二）、育肥肉牛生產(chǎn)，雜交牛周歲進(jìn)入育肥場進(jìn)行育肥，雜交一代周歲150KG，雜交二代200KG。經(jīng)6個月180天的持續(xù)育肥，雜交育肥，雜交一代18個月齡出欄350KG，雜交二代450KG以上。（三）、皇草飼料作物生產(chǎn)。畝產(chǎn)15萬公斤至2萬公斤。（四）、產(chǎn)品生產(chǎn)計劃1、項目專業(yè)戶對育肥場銷售皇草和周歲育成牛，項目建設(shè)期2年。（1）出欄周歲，第三年出售400頭（戶均2頭），選留200頭雜交一代作后備基礎(chǔ)母牛；第四年，600頭（基中母牛200頭，雜交一代400頭）；第五年，600頭（母牛200頭，雜交一代400頭），第六年，600頭（母牛200頭，雜交一代340頭，二代60頭）；第七年，600頭（母牛200頭，雜交一代280頭，二代180頭）；第八年，600頭（母牛200頭，雜交一代220頭，二代180頭）；第九年，出欄800頭（母牛200頭，雜交一代120頭，二代480頭）；第十年，600頭，全部雜交二代三元化。（2）皇草，第三年至第八年，每年交售育肥場216萬公斤；第九年后，每年交售324萬公斤。2、育肥場育肥6個月180天，每年周轉(zhuǎn)2次，雜交一代育肥180天，出欄活重350KG,雜交二代育肥180天出欄活重450KG。通過回收專業(yè)戶肉牛、購賣專業(yè)戶生產(chǎn)的皇草，實施配合飼育肥生產(chǎn)。根據(jù)專業(yè)戶的實際開支情況，項目實施第三年到第八年，每年育肥出欄400頭，第九年后每年育肥600頭，其中第三年至第五年，育肥雜交一代肉牛，第六年育肥生產(chǎn)雜交一代340頭，第二代60頭，第七年，雜交一代280頭，二代120頭，第二代60頭，第七年，雜交一代280頭，二代120頭，第八年雜交一代220頭，二代180頭，第九年雜交一代120頭，二代480頭，第十年育肥雜交二代600頭。3、價格體系根據(jù)市場價格，雜交一代周歲出欄1200元/頭，雜交二代周歲牛出欄HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566081600元/頭，出欄肉?；钪?元/KG，皇草每公斤鮮草或青貯料01元,肉牛配合精料每公斤12元,淘汰母牛。第四年淘汰的母牛每頭1400元，第五年每頭1350元，第六年，每頭1300元，第七年每頭1250元，第八年每頭1200元，每九年每頭1150元。第二節(jié)、項目重點建設(shè)內(nèi)容1、選建示范專業(yè)戶2、實施圈舍改造3、建植皇草飼料生產(chǎn)地4、建設(shè)青貯窖5、選購基礎(chǔ)繁殖母牛6、規(guī)化建設(shè)肉牛育肥場第四章項目技術(shù)可行性分析第一節(jié)、項目技術(shù)措施及選擇評價項目實施以現(xiàn)代畜牧科技進(jìn)行畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，充分利用雜交優(yōu)勢進(jìn)行育肥生產(chǎn)。技術(shù)措施1、建立健全疾病防治措施，定期進(jìn)行防疫和驅(qū)蟲及產(chǎn)科疾病的防治。2、建立繁殖配種檔案，實施人工冷凍輸配；3、建立草畜平衡體系，選定飼養(yǎng)方案，實施全價配合飼料育肥生產(chǎn)；4、改變飼養(yǎng)方式，實施干平圈飼養(yǎng)。第二節(jié)、項目技術(shù)關(guān)鍵及保障條件項目技術(shù)關(guān)鍵是確保牛健康生長和配種繁殖的提高，因此為避免疫病造成的死亡，由保險公司對牛的疫病死亡風(fēng)險進(jìn)行承保，在進(jìn)行常規(guī)疾病防治的同時，重點做好產(chǎn)科疾病的防治，做好發(fā)情鑒定，配種前做好牛體衛(wèi)生和精子活率的檢查，選擇精子在07以上的精液進(jìn)行輸配，提高基礎(chǔ)母牛的配種的受胎率。第三節(jié)、項目技術(shù)先進(jìn)性評價HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS956609利用雜交優(yōu)勢進(jìn)行肉牛生產(chǎn)是現(xiàn)階段國內(nèi)、國際肉牛產(chǎn)業(yè)較為先進(jìn)的生產(chǎn)方式，所采取的技術(shù)措施人工冷凍輸配和配合飼料育肥生產(chǎn)是現(xiàn)代先進(jìn)的畜牧科技手段。第五章項目建設(shè)地選擇及主要工程設(shè)計第一節(jié)、項目建設(shè)地及條件評價項目實施地XX縣羊鳳鄉(xiāng)，位于縣城西南，距縣城10KM，地處107025107030，北緯2504425053之間，海拔12685米,全鄉(xiāng)14860人,少數(shù)民族占55,總面積12009平方公里,轄11個行政村,94個村民小組。1、資源條件全鄉(xiāng)耕地面積1077139畝,其中旱地2626畝,水田814539畝,可開發(fā)利用荒山草坡面積3萬多畝,土質(zhì)為壤土,保水、保肥性能較好。2、氣候條件年平均氣溫146,極端最高氣溫35,極端最低氣溫0,年平均降雨量1330MM,無霜期270天,適宜各種農(nóng)作物和家畜的生長繁殖。3、交通條件冊三公路貫穿全鄉(xiāng)，村組之間有鄉(xiāng)村公路互連，交通條件較為便利，有利于產(chǎn)品的運輸。4、電力通迅全鄉(xiāng)村村通電，屬國家電網(wǎng)供電，2002年以來已基本開通程控電話和移動通訊。5、社會經(jīng)濟條件全鄉(xiāng)經(jīng)濟以農(nóng)作物生產(chǎn)為主，商品化程度不高。2002年全鄉(xiāng)人均收入1100元，基中畜牧業(yè)收入占27。6、擬選址地點項目選擇在羊鳳鄉(xiāng)麻納村，有7個村民組1008人，全村具有可開發(fā)利用的土地3000畝，位于冊三公路旁，交通便利，通訊條件好，有利于建設(shè)肉牛產(chǎn)業(yè)集約化、商品化生產(chǎn)，形成XX縣肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。第二節(jié)、項目建設(shè)主要工程設(shè)計一、肉牛繁殖示范戶，每戶種植5畝皇草，養(yǎng)殖5頭基礎(chǔ)繁殖母牛，建設(shè)8立方HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566010米青貯窖4個，42平方米的圈舍，內(nèi)設(shè)料槽、牛欄、牛床和排糞溝。1、圈舍長12米，高3米，寬35米，雙坡式屋頂，半開放式牛舍，地面有斜坡,防滑的水泥地面建筑。2、水料槽建在牛舍內(nèi)牛床前面，高出牛床10厘米，建設(shè)“U”型結(jié)構(gòu),前壁高30厘米,后壁高60厘米,上口內(nèi)寬60厘米,下底內(nèi)寬40厘米,斜向一方,斜坡有利于水料沖洗,前壁用鐵管埋欄。3、牛床每頭牛床長18米，寬12米，防滑，向后斜。4、排糞溝內(nèi)寬40厘米，深15厘米，斜向一方以利清掃。5、給飼道水料槽前寬1米，水泥地面。6、青貯窖倒圓臺型，出料口80厘米，下底半徑1米，上口半徑12，高2米，水泥清光。7、皇草飼料栽培每畝栽培皇草1500株，施足底肥3000KG農(nóng)家肥，株行距5050厘米。8、運動場每戶100平方米。二、育肥場。占地面積2000平方米，建設(shè)辦公生活用房，飼料倉庫和獸醫(yī)室200平方米，育肥牛圈舍建設(shè)930平方米。1、辦公、生活、飼料獸醫(yī)室用房1幢，雙層，層高32米，長20米，寬5米，上層為辦公生活用房，下層為飼料倉庫和獸醫(yī)室用房，中間樓梯前面道，辦公生活用房5間80米，飼料用房32平方米，獸醫(yī)用房16平方米。2、育肥牛圈舍，6棟，每棟長25米，寬62米，高3米，鐘樓式屋頂，封閉式建設(shè)，對頭雙列式牛床布置，中間給飼道，內(nèi)設(shè)牛床、牛欄、水槽、排糞溝。HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566011水料槽、排糞溝、給飼道同肉牛繁殖飼養(yǎng)戶建設(shè)，牛床，每頭長16米，寬1米，牛舍12米窗臺，全透明采光。3、水、電、路三通，場地平整，建設(shè)圍墻。第六章項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模一、選擇基礎(chǔ)繁殖母牛飼養(yǎng)專業(yè)戶200戶。二、飼養(yǎng)基礎(chǔ)繁殖母牛100頭（戶均飼養(yǎng)5頭）。三、建設(shè)母牛干平圈840平方米（戶均42平方米）。四、青貯窖建設(shè)6400立方米，每戶建設(shè)8立方米的青貯窖4個，共32立方米。五、建植皇草飼料地1000畝，每戶栽種5畝。六、育肥示范場建設(shè)。1、場地平整2000M2；2、辦公生活用房200M2；3、育肥牛圈舍建設(shè)930M2；4、圍墻建設(shè)200M；5、水、電架設(shè)500M；6、飼料攪拌機1臺；7、年育肥出欄肉牛400600頭。第七章項目建設(shè)期及分期實施計劃項目建設(shè)期為二年第一階段宣傳發(fā)動。在麻納村選擇落實基礎(chǔ)母牛飼養(yǎng)專業(yè)戶，由農(nóng)戶自愿申請從事繁殖母牛養(yǎng)殖。第二階段技術(shù)培訓(xùn)。由技術(shù)部門完成，對選擇從事繁殖母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶進(jìn)行母牛養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)培訓(xùn)。第三階段基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。專業(yè)戶按技術(shù)要求完成母牛養(yǎng)殖圈舍、青貯窖建設(shè)，配置牧草切割機。第四階段牧草飼料地建設(shè)。專業(yè)戶按技術(shù)要求栽培高產(chǎn)飼料，栽種皇草，每戶種HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566012植5畝。第五階段基礎(chǔ)繁殖母牛配置。第六階段育肥示范場選址建設(shè)。第七階段項目生產(chǎn)管理。制定疫病防治制度、繁殖、育肥計劃，建立疫病死亡保險，鑒定技術(shù)服務(wù)合同。第八章項目投資概算及資金籌措一、投資概算450萬元（一）、母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶投資概算3112萬元1、基礎(chǔ)建設(shè)612萬元1繁殖母牛圈舍200戶42M250元/M342萬元2青貯窖200戶4個8M330元/M3192萬元2、牧草切割機200臺500元/臺10萬元3、牧草飼料地建植1皇草1000畝1500株/畝02元/株30萬元2基肥1000畝3000公斤/畝005元/公斤15萬元（自籌）4、基礎(chǔ)繁殖母牛1000頭1600元/頭160萬元5、母牛保險1000頭150元/頭15萬元（自籌）6、獸醫(yī)防治1000頭100元/頭10萬元（自籌）7、配種1000頭100元/頭10萬元（自籌）二、育肥場建設(shè)1388萬元HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566013一基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)435萬元1、工作用房200平方米320元/平方米64萬元2、育肥圈舍930平方米200元/平方米186萬元3、電力安裝10萬元4、飲水設(shè)施5萬元5、圍墻200平方米50元/平方米1萬元6、場地平整100平方米20元/平方米2萬元7、飼料攪拌機1臺05萬元二肉牛周轉(zhuǎn)金300頭1200元/頭36萬元三飼料周轉(zhuǎn)金486萬元1、飼草300頭30KG/天180天005元/KG162萬元2、精飼料300頭5KG180天12/KG324萬元四獸醫(yī)防治300頭10元/頭年03萬元五水電費35萬元六人員工資6人6000元/年人36萬元七其它費用33萬元三、資金籌措項目投資450萬元，申請項目專項資金400萬元，用于基礎(chǔ)母牛購置和育肥牛周轉(zhuǎn)金，農(nóng)戶自籌資金50萬元,補助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),牧草地建植購苗、場部建設(shè),飼料周轉(zhuǎn),獸醫(yī)水電費和人員工資,用于保險、配種和獸醫(yī)防治，草地建植,（見可行性報告附表一、HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566014表二）第九章項目投資效益評價第一節(jié)、項目財務(wù)效益分析項目建成后，年出售肉牛600頭，項目專業(yè)戶第38年，戶均實現(xiàn)利潤2300元以上，第九年后，戶均3800元以上。育肥出售后，年上交利稅18萬元，項目財務(wù)凈現(xiàn)值5512萬元,內(nèi)部收益率19,投資回收期9年見可行性報告附表五、六、七。第二節(jié)、項目社會效益、生態(tài)效益綜合評價項目實施后，農(nóng)戶通過參加項目生產(chǎn)，增加了社會產(chǎn)品，收入和生活水平有所提高，物質(zhì)和文化生活得以改善，達(dá)到農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目的。以“場農(nóng)戶”的方式建立XX肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。項目實施中，以栽種皇草進(jìn)行肉牛養(yǎng)殖?；什菔欠郎彻掏恋娘暳献魑?，具有保持水土的功效。通過皇草進(jìn)行養(yǎng)牛，牛糞培植皇草，建立良性生態(tài)循環(huán)，符合國家環(huán)保政策，以此拉開XX肉牛產(chǎn)業(yè)化的序幕，建設(shè)相應(yīng)的肉牛加工廠、骨粉廠、食品廠等，使肉牛產(chǎn)業(yè)系列化，形成我縣新的財稅之源，更好地增加社會就業(yè)面。第十章項目投資風(fēng)險分析項目投資當(dāng)成不變，收入下降10時，項目財務(wù)凈現(xiàn)值為423萬元,內(nèi)部收益率為152,當(dāng)收入不變,成本上升10時,財務(wù)凈現(xiàn)值為485萬元,內(nèi)部收益率為17。兩種情況下內(nèi)部收益率均高于基本成本6的10個百分點以上，因此肉牛養(yǎng)殖項目不會出現(xiàn)虧損（見可行性報告表八）。第十一章項目實施組織與管理第一節(jié)、項目建設(shè)實施管理方案1、建立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)示范場進(jìn)行選擇肉牛養(yǎng)殖飼養(yǎng)戶和選點建設(shè)育肥場。HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660152、確定人員、負(fù)責(zé)專業(yè)戶的選建工作。3、責(zé)任承包，按技術(shù)指標(biāo)建植皇草飼料地，根據(jù)圖紙建設(shè)青貯窖，按技術(shù)要求完成圈舍改造。4、選擇技術(shù)人員，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)設(shè)計育肥場建設(shè)圖紙，選定施工人員按合同要求進(jìn)行建設(shè)。5、選擇專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)母牛的購進(jìn)，每選購一頭，統(tǒng)一編號，專業(yè)戶上交保險時，三人聯(lián)保，憑保單發(fā)貸。6、項目實施村一律不得留喂未經(jīng)去勢的公牛。7、按項目設(shè)計方案，落實人員，分工明確，責(zé)任到人，分解任務(wù)，在項目實施的不同階段進(jìn)行考核。第二節(jié)、項目建運行管理方案公司與專業(yè)戶和技術(shù)部門之間簽定合同進(jìn)行管理。1、公司與技術(shù)部門有關(guān)技術(shù)人員鑒定人工冷凍輸配和獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)合同。項目實施后，由公司與當(dāng)?shù)嘏８狞c人員按生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)鑒定，輸配品種必須系譜明確，建立檔案。2、簽定肉?；厥蘸贤?。農(nóng)戶以肉牛還貸，按市場價回收，輸精人員向?qū)I(yè)戶輸精時，每檢查配種一頭母牛，與專業(yè)戶簽定一份肉?；厥蘸贤辖皇痉秷觥?、每年示范組織專業(yè)戶進(jìn)行一次養(yǎng)牛技術(shù)培訓(xùn)。4、專業(yè)戶每10戶一組，每組選一人負(fù)責(zé)，每月填報母牛養(yǎng)殖動態(tài)表上交場部。5、育肥場建立規(guī)章制度，制定崗位責(zé)任。6、項目專業(yè)戶向示范場交售周歲肉牛時，同時每天向示范場交售鮮草或青貯料。HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566016第十二章結(jié)論通過以上項目可行性分析，肉牛養(yǎng)殖項目投資風(fēng)險小，社會效益好，生態(tài)效益明顯，經(jīng)濟效益大。加強組織管理措施，落實技術(shù)承包責(zé)任制，通過建設(shè)肉牛生態(tài)示范園區(qū)，有利于推動XX肉牛產(chǎn)業(yè)化的建設(shè)，是我國加入WTO后農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。XX縣畜牧事業(yè)管理局2003年5月8日可行性報告附表一、固定資產(chǎn)投資估算表1、基礎(chǔ)繁殖母牛專業(yè)戶固定資產(chǎn)投資估算表投資估算序號工程建設(shè)費用名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注一工程建設(shè)27621牛舍820050元/M4242M2/戶2青貯窖M3640030元/M319232M3/戶3飼料地建植畝10000450元/畝455畝/戶4基礎(chǔ)母牛頭10001600元/頭1605頭/戶5牧草切割機臺200500元/臺101臺/戶二預(yù)備費用351母牛保險頭1000150152配種頭100010010包配種3獸醫(yī)防治頭1000010010藥品費三合計31122、育肥場固定資產(chǎn)投資估算序號工程建設(shè)費用名稱投資估算備注HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566017單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）一工程建設(shè)4351工作用房M2200320元/M2642牛舍M2930200元/M21863電力安裝104飲水設(shè)施55圍墻M2005016飼料攪拌機臺105057場地平整2二預(yù)備費用9831肉牛周轉(zhuǎn)金頭3001200362飼料周轉(zhuǎn)金4863獸醫(yī)防治頭30010034水電費355工人工資人6600036三其它費用33合計1388可行性報告附表二、投資來源與支出估算表1、專業(yè)戶投資來源與支出估算序號科目合計（萬元）備注1投資來源311211項目專項資金261212農(nóng)戶自籌50肥料、保險、獸醫(yī)防治2支出估算311221工程費用261222預(yù)備費用50肥料、保險、配種、獸醫(yī)2、育肥場投資來源與支出估算表HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566018序號科目合計備注1投資來源13882投資支出138821工程費用435基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)22預(yù)備費用953育肥場周轉(zhuǎn)資金可行性報告附表三、單位生產(chǎn)成本表1、基礎(chǔ)繁殖母牛飼養(yǎng)成本序號項目單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注一直接材料1獸醫(yī)防治頭1100100藥品2配種頭11001003保險費頭11501508二生產(chǎn)管理頭11010青貯費用合計3602、育肥場每頭肉牛育肥生產(chǎn)成本表單價（元）金額（元）備注序號項目單位數(shù)量雜一雜二雜一雜二一直接材料1預(yù)購費用頭112001600120016002飼料費用21草料KG54000101540540每頭每天30KG22精料KG900121210801080每頭每天5KG3獸醫(yī)防治頭110101010二生產(chǎn)管理頭1120120120120水電、人員工資合計29503350HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566019可行性報告附表四、總成本費用表1、專業(yè)戶生產(chǎn)總成本費用表單位萬元建設(shè)期達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力備注序號項目1年2年3910年一直接材料323234321獸醫(yī)防治1010127102配種1010107103保險151515715第1、2年養(yǎng)殖基礎(chǔ)繁殖母牛1000頭，第39年每年培育200頭后備母牛二生產(chǎn)管理111271三成本折舊175617561756717561基礎(chǔ)設(shè)施306306306730652飼料地利用454545745103基礎(chǔ)母牛101010710扣除殘值600元按10折舊4加工機械0505057056合計540654065406754062、肉牛育肥場生產(chǎn)總成本費用表建設(shè)期達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力序號項目1235678910備注一直接材料483504528552912961預(yù)購牛費用483504528552912962飼料費用648364864864897297221草料216321621621632432422精料43234324324326486483獸醫(yī)防治0430404040606第38每年育肥400頭，第9年達(dá)生產(chǎn)能力600頭二生產(chǎn)管理4834848487272水電工資三成本折舊21753217521752175217521751基礎(chǔ)設(shè)施21753217521752175217521755合計1201753122575124975127375198375203175HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566020可行性報告附表五、損益表1、項目專業(yè)戶損益表單位萬元建設(shè)期達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力序號年份項目12345678910一產(chǎn)品銷售收入696976966989941008146612841雜交1歲牛484848504528552913962母牛2827262524233皇草216216216216216216324324二總成本費用5106510653265326532653265326532653265106三利潤總額163444344474461446144754933477342、肉牛育肥場損益表單位萬元建設(shè)期達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力序號年份項目12345678910一產(chǎn)品銷售收入126126126131413681422232224300二交易稅811376185761944三總成本費用120175120175120175122575124975127375198375203175四利潤總額58255825582588251182534491524920385可行性報告附表六、現(xiàn)金流量表1、項目專業(yè)戶現(xiàn)金流量表單位萬元建設(shè)期達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力序號年份項目12345678910HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS95660HTTP/WWWDOCINCOM/CHESS9566021一現(xiàn)金流入696976966989941008146612841產(chǎn)品銷售收入696976966989941008146612842回收固定資產(chǎn)3回收流動資金二現(xiàn)金流出3112323352352352352352352331投資26122經(jīng)營成本323233352352352352352352333稅三累計現(xiàn)金流量3112323666246146286426561114954項目舊現(xiàn)率6項目年限10年財務(wù)凈現(xiàn)值NPV5512萬元內(nèi)部收益IRR192、育肥示范場現(xiàn)金流量表建設(shè)期達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力序號年份項目12345678910一現(xiàn)金流入1261261261314136814222322243243