貴人鳥北京分公司績效考核及激勵方案71分公司整體經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)過程訂貨會前季度經(jīng)營期末期貨訂貨指標測算現(xiàn)貨備貨指標測算期貨銷售回款率分公司該季庫存/該季現(xiàn)貨備貨訂貨會后月度銷售目標達成率期貨訂貨指標達成率71訂貨會前期貨訂貨指標測算直營系統(tǒng)上季度期貨實際銷售額門店業(yè)績拉升期貨經(jīng)銷商上季度期貨訂貨額直營期貨訂貨指標預測值經(jīng)銷商期貨訂貨指標預測值分公司期貨訂貨總指標預測值門店業(yè)績拉升71針對期貨銷售的考核指標（公式）期貨銷售實現(xiàn)率指標達成率銷售回款率（示例）指標100萬，訂貨80萬，回款60萬期貨銷售實現(xiàn)率（80/100）（60/80）指標考核方式用于季末總體的業(yè)績提成71訂貨會前現(xiàn)貨備貨指標測算現(xiàn)貨經(jīng)銷商上季現(xiàn)貨銷售量門店業(yè)績拉升期貨經(jīng)銷商/直營補貨分公司現(xiàn)貨備貨總指標預測值現(xiàn)有經(jīng)銷商新店空白網(wǎng)點新店71針對現(xiàn)貨銷售的考核銷售組AD組拓展組銷售統(tǒng)計分析門店經(jīng)營潛力/銷售業(yè)績提升空間現(xiàn)貨上貨及期貨補貨一人多店小改大/單改雙現(xiàn)有經(jīng)銷商新店招商加盟空白網(wǎng)點新店71現(xiàn)貨指標因素分解片區(qū)捆綁、片區(qū)內(nèi)分解至各組分公司季度現(xiàn)貨A片區(qū)上季銷量統(tǒng)計AD組銷售組拓展組B片區(qū)C片區(qū)本季整改規(guī)劃本季拓展規(guī)劃季度指標季度指標季度指標71現(xiàn)貨指標時間分解以月為單位，滾動分解A片區(qū)AD組銷售組拓展組以月為單位，滾動分解1月份2月份3月份月度基礎銷售月度整改計劃月度拓展計劃月度基礎銷售月度基礎銷售月度整改計劃月度整改計劃月度拓展計劃月度拓展計劃月度績效獎金月度績效獎金月度績效獎金71當季總體銷售達成情況（公式）當季總體銷售貢獻期貨回款額現(xiàn)貨銷售額現(xiàn)貨庫存額（示例）期貨回款60萬，現(xiàn)貨訂貨100萬，現(xiàn)貨銷售80萬當季總體銷售貢獻6080（10080）指標考核方式用于季末總體的業(yè)績提成71當季提成指標（公式）當季提成總金額當季總體銷售貢獻期貨銷售實現(xiàn)率提成比例（示例）銷售貢獻5千萬，期貨銷售實現(xiàn)率70，提成比例1當季提成總金額500070135（萬）71考核指標分為兩類，工資結(jié)構(gòu)分為三個部分對應季度提成工資對應月度獎金出勤率考核指標工資結(jié)構(gòu)季度提成月度獎金崗位基本工資/滿勤獎提成指標績效指標當月滿勤，滿勤獎30元當季滿勤，滿勤獎100元全年滿勤，滿勤獎300元71出勤考核71出勤考核對應崗位基本工資，考核方法分內(nèi)勤、外勤、直營門店人員三類零售督導負責，每月底報專賣店人員出勤表，經(jīng)零售主管審核后轉(zhuǎn)行政助理匯總、核算直營門店人員非出差期間與內(nèi)勤人員相同；出差期間由上級主管及部門經(jīng)理負責考核；部門經(jīng)理每月底報本部門人員出差統(tǒng)計表，行政助理結(jié)合出勤表進行匯總、核算外勤每日上下班登記出勤表，行政助理每日核查員工出勤狀況，月底統(tǒng)計、公布、核算內(nèi)勤考核方法崗位類型71出勤登記表員工上下班登記，出差人員備注，行政助理當日核查，月底統(tǒng)計下班時間上班時間下班時間上班時間下班時間上班時間下班時間上班時間下班時間上班時間151413121110987654321時間日期姓名月份考勤貴人鳥北京分公司出勤表備注正常上下班簽上下班時間；病假劃，事假劃71基本工資表管理人員依據(jù)出勤登記表及出差統(tǒng)計表，店長、店員依據(jù)上報的出勤統(tǒng)計表合計實發(fā)滿勤獎考勤工資基本工資出勤率出勤天數(shù)崗位人員崗位名稱部門月份基本工資核準明細基本工資表71績效工資表部門經(jīng)理每月考核，分公司總經(jīng)理審批，行政助理匯總統(tǒng)計績效獎金績效得分全額月度獎金崗位名稱部門月份績效工資核準明細績效工資表71提成工資表分公司總經(jīng)理每季考核（訂貨會周期），行政助理匯總統(tǒng)計合計小計崗位總分配額崗位人均分配額崗位人數(shù)崗位名稱部門一小計崗位總分配額崗位人均分配額崗位人數(shù)崗位名稱部門一期提成工資核準明細提成工資表71分公司拓展/銷售/AD主管績效考核71績效考核片區(qū)銷售/AD/拓展主管新店銷售目標達成率拓展招商主管整改銷售目標達成率基本銷售目標達成率銷售主管績效指標崗位71崗位績效考核表（AD主管、銷售主管、拓展主管）拓展主管、銷售主管、主管（崗位）績效考核表基礎銷售目標達成率（B2）新店銷售目標達成率（B1）BA整改門店貨品銷售AD主管B1A新拓門店貨品銷售拓展招商主管銷售主管部門分公司月度現(xiàn)貨銷售目標達成率（A）考核辦法月營運部經(jīng)理月度現(xiàn)貨銷售統(tǒng)計B2A整改銷售目標達成率（B）基礎貨品銷售總分考核得分考核周期提供崗位數(shù)據(jù)來源計算公式權重考核指標作業(yè)點71示例分公司AD主管績效獎金基礎額為300元，整改門店貨品銷售達成率為80，分公司月度現(xiàn)貨銷售目標達成率為75，績效獎金為180元分公司銷售主管績效獎金基礎額為250元，基礎貨品銷售達成率為70，分公司月度現(xiàn)貨銷售目標達成率為75，績效獎金為131元分公司拓展主管績效獎金基礎額為300元，新拓門店銷售達成率為120，分公司月度現(xiàn)貨銷售目標達成率為75，績效獎金為270元71分公司策劃專員/物料專員績效考核71崗位績效考核表（促銷策劃專員/物料專員）促銷策劃專員、物料專員（崗位）績效考核表示例當月AD主管獎金180元，拓展主管獎金270元，平均獎金225元促銷策劃專員獎金為22507157元物料專員當月獎金為22505113元新店銷售目標達成率（B1）07整改門店及新店的促銷策劃促銷策劃專員05整改門店及新店的物料發(fā)放物料專員部門AD及拓展主管的平均獎考核辦法月行政專員AD及拓展主管當月獎金整改銷售目標達成率（B）總分考核得分考核周期提供崗位數(shù)據(jù)來源崗位系數(shù)權重考核指標作業(yè)點71分公司片區(qū)銷售/AD/拓展人員績效考核71績效考核片區(qū)銷售/AD/拓展片區(qū)AD專員整改銷售目標達成率片區(qū)AD組長片區(qū)拓展專員拓展銷售目標達成率片區(qū)拓展組長銷售理單員基礎銷售目標達成率片區(qū)銷售組長績效指標崗位71崗位績效考核表（AD、銷售、拓展）AD人員、銷售人員、拓展人員（崗位）績效考核表基礎銷售目標達成率（B2）新店銷售目標達成率（B1）片區(qū)AD專員BA整改門店貨品銷售片區(qū)AD組長片區(qū)拓展專員B1A新拓門店貨品銷售片區(qū)拓展組長銷售理單員片區(qū)銷售組長部門片區(qū)總體月度銷售目標達成率（A）考核辦法月經(jīng)銷商會計月度現(xiàn)貨銷售統(tǒng)計B2A整改銷售目標達成率（B）基礎貨品銷售總分考核得分考核周期提供崗位數(shù)據(jù)來源計算公式權重考核指標作業(yè)點71示例片區(qū)AD組長月度績效獎金基礎額為200元，整改門店貨品銷售達成率為80，片區(qū)銷售目標達成率為75，績效獎金為120元片區(qū)AD專員月度績效獎金基礎額為150元，整改門店貨品銷售達成率為80，片區(qū)銷售目標達成率為75，績效獎金為90元片區(qū)銷售組長月度績效獎金基礎額為150，基礎貨品銷售達成率為70，片區(qū)銷售目標達成率為75，績效獎金為79元片區(qū)銷售專員月度績效獎金基礎額為100，基礎貨品銷售達成率為70，片區(qū)銷售目標達成率為75，績效獎金為53元片區(qū)拓展組長月度績效獎金基礎額為200元，新拓門店貨品銷售達成率為110，片區(qū)銷售目標達成率為75，績效獎金為165元片區(qū)拓展專員月度績效獎金基礎額為150元，新拓門店貨品銷售達成率為110，片區(qū)銷售目標達成率為75，績效獎金為124元71分公司倉庫績效考核71績效考核倉庫考核指標倉管員配送員司機倉庫組長貨品差錯次數(shù)倉庫主管績效指標崗位71崗位績效考核表（倉庫）分公司倉庫主管、組長、倉管員、司機、配送員（崗位）績效考核表3次/050次/11次/085次/0考核辦法月營運部經(jīng)理銷售臺帳統(tǒng)計當月貨品調(diào)度差錯次數(shù)因貨品調(diào)度錯誤導致帳物不符100貨品差錯次數(shù)貨品清點、核查總分考核得分考核周期提供崗位數(shù)據(jù)來源計算公式指標說明權重考核指標作業(yè)點示例本月倉庫已發(fā)現(xiàn)的貨品差錯次數(shù)為2次，依據(jù)考核辦法本月獎金系數(shù)為08倉庫所有崗位人員的當月獎金以各崗位全額獎金額度分別乘以獎金系數(shù)0871分公司財務部績效考核71績效考核財務部主管、會計、出納指標總帳會計直營會計費用會計經(jīng)銷商會計出納帳務差錯筆數(shù)財務主管績效指標崗位71崗位績效考核表（財務主管/會計/出納）財務主管、會計、出納（崗位）績效考核表3筆/050筆/11筆/085筆/0考核辦法月營運部經(jīng)理財務金額帳統(tǒng)計當月分類帳目差錯筆數(shù)因核算錯誤導致金額數(shù)量不符100帳務核算差錯筆數(shù)帳務核算總分考核得分考核周期提供崗位數(shù)據(jù)來源計算公式指標說明權重考核指標作業(yè)點示例本月財務帳目差錯2筆，依據(jù)考核辦法本月獎金系數(shù)為08財務所有崗位人員的當月獎金以崗位全額獎乘以獎金系數(shù)0871分公司營運部/營銷部季度提成71季度銷售提成考核表（營運部/營銷部）計算當季提成總額（見第九頁）依據(jù)崗位人數(shù)及崗位系數(shù)計算人均提成金額人均提成乘以對應崗位系數(shù)即得崗位提成獎金71營運部、營銷部崗位系數(shù)分配表10配送員12倉庫組長13倉庫主管10司機10倉管員拓展專員10出納13拓展片區(qū)組長12費用會計15拓展主管12直營會計12物料專員12經(jīng)銷商會計12促銷策劃專員13財務主管12AD專員12理單員13AD片區(qū)組長13銷售組長15AD主管15銷售主管2營銷部經(jīng)理18營運部經(jīng)理提成系數(shù)崗位名稱提成系數(shù)崗位名稱71示例分公司季度期貨指標5000萬，訂貨實現(xiàn)4500萬，當季期貨回款實現(xiàn)4000萬分公司季度現(xiàn)貨訂貨額3000萬，季度實現(xiàn)銷售2500萬，庫存500萬季度提成比例1計算方法說明分公司季度銷售貢獻400025006500（萬）分公司期貨銷售實現(xiàn)率（4500/5000）（4000/4500）80當季提成總金額65008052萬待分配人數(shù)為21153133126181132125107246人人均分配金額為52萬/246021（萬）71直營部經(jīng)理/商品主管/零售主管績效考核季度提成71績效考核直營部經(jīng)理/商品主管/零售主管零售主管直營系統(tǒng)季度創(chuàng)造凈利潤直營系統(tǒng)銷售目標達成率直營部經(jīng)理商品主管提成指標績效指標崗位71直營系統(tǒng)績效考核71崗位績效考核表（直營部經(jīng)理/商品主管/零售主管）直營部經(jīng)理/商品主管/零售主管（崗位）績效考核表直營系統(tǒng)管理作業(yè)點直營部月度銷售目標達成率考核辦法月直營會計直營系統(tǒng)月度銷售報表TA/B部門當月銷售指標完成程度總分考核得分考核周期提供崗位數(shù)據(jù)來源計算公式指標說明考核指標示例本月直營部月度銷售額為A，計劃銷售額為B，月度銷售目標達成率為A/B各崗位月績效獎金基礎額T各崗位月度獎金額為TA/B71直營部經(jīng)理/商品主管/零售主管季度提成71季度銷售提成考核表（直營部經(jīng)理/零售主管/商品主管）18零售主管15商品主管所轄門店凈利減直營部管理費用2直營部經(jīng)理訂貨會周期財務主管直營系統(tǒng)該季度凈利潤門店季度利潤統(tǒng)計表考核辦法考核得分考核周期提供崗位數(shù)據(jù)來源計算公式崗位系數(shù)考核指標崗位計算方法說明依據(jù)該季度直營門店的凈利潤匯總扣除直營系統(tǒng)管理費用得出直營系統(tǒng)凈利潤（A）將直營系統(tǒng)凈利潤A乘以提成比例X，得出待分配提成金額將崗位系數(shù)與崗位人數(shù)加權求和，得出部門待分配人數(shù)（B）用應分配金額除以部門待分配人數(shù)，即得部門人均分配金額部門人均分配金額乘以各崗位系數(shù)，即為崗位提成金額71直營部經(jīng)理/零售主管/商品主管提成分配示例02830283115商品主管待分配人數(shù)為2118115153人03380338118零售主管0376037612直營部經(jīng)理人均分配金額為1/530188（萬元）本季度直營系統(tǒng)凈利潤為10（萬）元，提成比例為1提成金額為1（萬元）崗位總分配額萬崗位人均分配額萬崗位人數(shù)崗位系數(shù)崗位名稱71直營部零售督導/統(tǒng)計分析員績效考核季度提成71績效考核直營系統(tǒng)零售督導/統(tǒng)計分析員所轄門店季度創(chuàng)造凈利潤所轄門店銷售目標達成率零售督導統(tǒng)計分析員提成指標績效指標崗位71直營系統(tǒng)零售督導/統(tǒng)計分析員績效考核71崗位績效考核表（直營系統(tǒng)零售督導/統(tǒng)計分析員）直營系統(tǒng)零售督導/統(tǒng)計分析員（崗位）績效考核表所轄直營門店商品及零售管理作業(yè)點100所轄門店月度銷售目標達成率考核辦法月直營部經(jīng)理直營系統(tǒng)月度銷售報表TA/B總分考核得分考核周期提供崗位數(shù)據(jù)來源計算公式指標說明權重考核指標示例本月所轄片區(qū)直營門店月度銷售額為A，計劃銷售額為B，月度銷售目標達成率為A/B各崗位該月績效獎金為獎金基礎額TA/B71直營系統(tǒng)零售督導/統(tǒng)計分析員季度提成71季度銷售提成考核表（直營系統(tǒng)零售督導/統(tǒng)計分析員）1統(tǒng)計分析員所轄門店凈利管理費用15零售督導訂貨會周期直營會計直營系統(tǒng)該季度凈利潤門店季度利潤統(tǒng)計表/管理費用統(tǒng)計考核辦法考核得分考核周期提供崗位數(shù)據(jù)來源計算公式崗位系數(shù)考核指標崗位計算方法說明依據(jù)該季度所轄門店的凈利潤匯總扣除片區(qū)門店管理費用得出所轄片區(qū)凈利潤（A）將所轄片區(qū)凈利潤A乘以提成比例X，得出待分配提成金額將崗位系數(shù)與崗位人數(shù)加權求和，得出部門待分配人數(shù)（B）用應分配金額除以部門待分配人數(shù)，即得部門人均分配金額部門人均分配金額乘以各崗位系數(shù)，即為崗位提成金額71直營系統(tǒng)統(tǒng)計分析員/零售督導提成分配示例待分配人數(shù)為152114人010111統(tǒng)計分析員03015215零售督導人均分配金額為04/401（萬元）本季度直營系統(tǒng)凈利潤為4（萬）元，提成比例為1提成金額為04（萬元）崗位總分配額萬崗位人均分配額萬崗位人數(shù)崗位系數(shù)崗位名稱71直營門店店長/店員業(yè)績提成71崗位提成考核表（店長店員）計算方法說明依據(jù)門店月度實際銷售總額，按崗位固定抽成比例，確定門店銷售業(yè)績提成總金額（A）銷售業(yè)績超過月前制定的銷售任務，發(fā)放任務獎金（B）銷售業(yè)績超過月前制定的銷售目標，發(fā)放目標獎金（C）CB店長、店員根據(jù)門店銷售業(yè)績獲得門店銷售提成A/AB/AC將崗位的銷售提成/崗位人數(shù)得到每個店務人員的提成工資績效工資總額崗位人數(shù)提成金額門店銷售業(yè)績店長店員個