1、.出 差 管 理 制 度一、目的 ：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。二、范圍 ：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。三、申請及批準(zhǔn)：1、員工出差前應(yīng)填寫出差申請表 ，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：3.1 當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；3.2 市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.3 出差途中因病， 或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。四、出差補(bǔ)貼范圍及辦法：1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。2）、交通補(bǔ)助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。3）、其它報銷：公關(guān)

2、費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的。2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。2）、交通補(bǔ)貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理） ，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機(jī)票。3）、其它報銷：公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的。3、普通員工按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實報實銷。五、出差規(guī)定：1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)； 所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。1 / 3.3

3、、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。5、出差歸來，須在3 日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。六、出差報銷流程1、報銷的審批權(quán)限1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費(fèi)用，出差返回的三日內(nèi)，提交出差費(fèi)用報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審

4、批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。2、員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)。1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途” 。2）、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額2.1 ）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實報實銷。2.2 ）、長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi)）出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；總經(jīng)理級別經(jīng)理級別普通銷售人員普通員工180 元/ 人/ 天130 元 / 人/ 天100 元/ 人/ 天80 元/ 人/ 天注：住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。3）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)3.1 ）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。3.2 ）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報銷之列。3.3 ）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100 元；其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50 元