1、2018年壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局部門預算第一部分 . 壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局部門概況一.主要職能二.部門預算單位構成第二部分 . 壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局 2018 年部門預算表一.部門收支總體情況表二.部門收入總體情況表三.部門支出總體情況表四 . 財政撥款收支總體情況表五.一般公共預算支出情況表六.一般公共預算基本支出情況表七.政府性基金預算支出情況表八.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表九.政府采購預算表第三部分 . 壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局 2018 年部門預算情況和重要事項說明一.預算編制的基本原則和方法二.收支預算總體情況三.財政撥款收支情況四 . 一般公共預算支出情況五.一般公共預算基本支出情況

2、六.政府性基金預算支出情況七.重要事項說明第四部分 . 名詞解釋9第一部分壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局部門概況一、主要職能（一）貫徹執(zhí)行國家、省和濰坊市有關農(nóng)業(yè)機械化、設施農(nóng)業(yè)工程工作的方針政策和法律法規(guī)， 研究擬定我市農(nóng)機管理工作的規(guī)范性文件，制定具體實施細則和辦法。（二） 研究擬定全市農(nóng)業(yè)機械化、 設施農(nóng)業(yè)工程中長期規(guī)劃和年度計劃； 擬定農(nóng)機作業(yè)規(guī)范、 技術標準和大中型農(nóng)業(yè)機械的報廢、更新標準，經(jīng)批準后組織實施。（三）指導農(nóng)機、牧機、植保機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械等農(nóng)用機械的產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整， 促進各類農(nóng)業(yè)機械的應用和普及， 提高全市農(nóng)業(yè)機械化水平。（四） 負責農(nóng)機行業(yè)的科學研究， 指導農(nóng)機行業(yè)科技開發(fā)及新

3、技術、新機具的實驗、示范、推廣工作；組織指導農(nóng)機行業(yè)教育培訓、農(nóng)機職業(yè)技能開發(fā)工作。（五）負責規(guī)劃指導全市農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)、農(nóng)機工程開發(fā)、農(nóng)機社會化服務體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)機械跨區(qū)作業(yè)等社會化服務，培育和發(fā)展農(nóng)機服務市場。（六）負責拖拉機、聯(lián)合收割機等農(nóng)業(yè)機械的安全技術檢驗，負責農(nóng)機駕駛操作人員的考試認證工作，負責農(nóng)機安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全知識宣傳教育工作，協(xié)調(diào)處理農(nóng)業(yè)機械安全事故。（7） 負責農(nóng)機維修行業(yè)管理工作， 指導全市農(nóng)業(yè)機械及其配件的銷售，農(nóng)機維修網(wǎng)點的規(guī)劃建設工作。（8） 管理發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)的各項資金， 負責全市農(nóng)機行業(yè)統(tǒng)計；指導農(nóng)機信息及網(wǎng)點建設工作； 負責農(nóng)業(yè)用油管理工作

4、及農(nóng)業(yè)救災用油的申領分配和管理。（九）加強農(nóng)機基層組織建設，履行對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）農(nóng)機工作的業(yè) 務指導。（十）負責農(nóng)機行業(yè)對外經(jīng)濟技術交流與合作，指導農(nóng)機供應企業(yè)的有關工作。（十一）負責局機關及所屬單位的安全生產(chǎn)監(jiān)管和維護穩(wěn)定工作.（十二）負責農(nóng)機購置補貼工作。（十三）承辦市委、市政府交辦的其它工作。二、部門預算單位構成壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局部門預算包括：壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局。壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局 2018年部門預算編制范圍單位詳細情況見下表:序號單位名稱備注1壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局第二部分壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局2018 年部門預算表部門收支總體情況表單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算

5、撥款收入553.50農(nóng)林水支出553.50二、政府性基金預算撥款收入三、財政專戶管理資金四、事業(yè)收入五、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、其他收入本年收入合計553.50本年支出合計553.50七、上級補助收入八、附屬單位上繳收入九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入總計553.50支出總計553.50部門公開表4部門收入總體情況表單位：萬元科目編碼科目名稱合計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入財政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入上年結(jié)轉(zhuǎn)類款項合計553.50553.50213農(nóng)林水支出553.50553.5021301農(nóng)業(yè)553.50553.502130101行政運行5

6、43.50543.502130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理5.005.002130199其他農(nóng)業(yè)支出5.005.00部門支出總體情況表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年類款項合計553.50543.5010.00213農(nóng)林水支出553.50543.5010.0021301農(nóng)業(yè)553.50543.5010.002130101行政運行543.50543.502130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理5.005.002130199其他農(nóng)業(yè)支出5.005.0012財政撥款收支總體情況表單位：萬元收入支出項目2018年預算數(shù)項目合計一般公共預算政府性基金預算一、一般公共預算撥款收入553.50農(nóng)林水支

7、出553.50553.50二、政府性基金預算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)下年收入合計553.50支出合計553.50553.50部門公開表5，般公共預算支出情況表單位：萬元科目編碼經(jīng)濟科 目、 功能科目2018 年 預算數(shù)基本支出項目支出合計機關工 資福利 支出機關商 品和服 務支出對事業(yè)單位 經(jīng)常性補助機關資 本性支 出（一）對事業(yè)單 位資本性 補助對個人 和家庭 的補助機關商 品和服 務支出對事業(yè)單位 經(jīng)常性補助機關資 本性支 出（一）對事業(yè)單 位資本性 補助對個人 和家庭 的補助債務利息 及費用支 出對企 業(yè)補助其他 支出工資福 利支出商品和 服務支 出工資福利支出商品和 服務支 出資本性 支出資本性

8、支出對個人 和家庭 的補助商品和 服務支 出資利出 工福支商品和 服務支 出資本性 支出資本性 支出對個人 和家庭 的補助債務利息 及費用支 出對企 業(yè)補助其他 支出類款項合計553.50480.1825.2138.1110.00213農(nóng)林水支出553.50480.1825.2138.1110.0021301農(nóng)業(yè)553.50480.1825.2138.1110.002130101行政運行543.50480.1825.2138.112130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理5.005.002130199其他農(nóng)業(yè)支出5.005.0014部門公開表6，般公共預算基本支出情況表單位：萬元政府預算經(jīng)濟分類科目部門預

9、算經(jīng)濟分類科目2018年基本支出科目編 碼科目名稱科目 編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計543.50518.2925.21501機關工資福利支出301工資福利支出480.18480.1850101工資獎金津補貼30101基本工資150.41150.4130102津貼補貼190.23190.2330103獎金12.5312.5350102社會保障繳費30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費56.1956.1930110職工基本醫(yī)療保險繳費27.0027.0030112其他社會保障繳費4.404.4050103住房公積金30113住房公積金39.4239.4220199其他工資福利支出3019

10、9其他工資福利支出502機關商品和服務支出302商品和服務支出25.2125.2150201辦公經(jīng)費30201辦公費10.0010.0030209印刷費2.002.0030239郵電費1.001.0050202會議費30215差旅費1.003.0050203培訓費30216工會費5.375.3750206公務接待費30217公務接待費1.501.5050207因公出國（境）費用30212職工教育費2.042.0450208公務用車運行維護費30231公務用車運行維護費2.302.3050299其他商品和服務支 出30299其他商品和服務支出505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助50501工資福利支出301

11、工資福利支出30199其他工資福利支出50502商品和服務支出302商品和服務支出30201辦公費30299其他商品和服務支出506對事業(yè)單位資本性補助50601資本性支出（一）310資本性支出509對個人和家庭的補助303對個人和家庭的補助38.1138.1150901社會福利和救助30305生活補助6.576.571530309獎勵金50902助學金30308助學金50905離退休費30302退休費30.6830.6830303退職（役）費50999其他對個人和家庭的補助支出30399其他對個人和家庭的補助支出0.860.86部門公開表7政府性基金預算支出情況表單位：萬元科目編碼科目名稱2

12、018年預算數(shù)合計基本支出項目支出合計壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，般公共預算“三公”經(jīng)費預算表單位：萬元總計因公出國（境）經(jīng)費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行維護費3.203.202.300.901717部門公開表9政府采購預算表單位：萬元總計財政撥款財政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算收入政府性基金預算收入19第三部分壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局2018 年部門預算情況和 重要事項說明-、預算編制的基本原則和方法按照預算管理有關規(guī)定， 預算編制實行綜合預算，壽光市農(nóng)業(yè)機械管

13、理局的收入和支出均納入年度預算。（二）認真執(zhí)行市政府有關政策和文件要求，嚴格控制行政成本，提高資金使用效益。（三）根據(jù)有關預算管理規(guī)定，人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人員和工資、津補貼、社會保險政策編制，公用經(jīng)費按照統(tǒng)一定額標準編制，項目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財力情況編制。二、收支預算總體情況（1） 2018 年收入預算553.50 萬元，其中：一般公共預算撥款收入553.50 萬元，占 100% 。（2） 2018 年支出預算553.50 萬元，其中：基本支出543.50 萬元，占 98.19% ；項目支出 10.00 萬元，占543.51 。三、財政撥

14、款收支情況（1） 2018 年財政撥款收入預算為 553.50 萬元， 其中：一般公共預算撥款收入553.50 萬元，占 100% 。（2） 2018 年財政撥款支出預算553.50 萬元，其中農(nóng)林水支出 553.50 萬元，占 100% 。四、一般公共預算支出情況2018 年一般公共預算支出 553.50 萬元，比上年增加21.98 萬元，增長3.97% ，主要原因是工資福利支出增加。具體使用情況如下：1 . 農(nóng)林水 （ 類） 農(nóng)業(yè) （ 款） 行政運行 （ 項） 543.50 萬元， 主要用于局機關用于保障機構正常運行、 開展日常工 作的支出。2 、 農(nóng)林水 （ 類） 農(nóng)業(yè) （ 款） 農(nóng)業(yè)行

15、業(yè)業(yè)務管理（ 項）5.00 萬元， 主要用于局為完成農(nóng)機購置補貼工作任務和深松補助任務等安排的支出。3 、 農(nóng)林水（ 類）農(nóng)業(yè)（ 款）其他農(nóng)業(yè)支出（ 項）5.00 萬元， 主要用于局辦理農(nóng)業(yè)機械牌證需要購買農(nóng)業(yè)機械號牌和駕駛證、行駛證等支出。五、一般公共預算基本支出情況2018 年一般公共預算基本支出 543.50 萬元，其中：1 、人員經(jīng)費 518.29 萬元，主要用于基本工資、津貼補 貼、 獎金、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 其他社會保障 繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、 職業(yè)年金繳費、 住 房公積金、 離休費、 退休費、 生活補助、 獎勵金、 其他對個人和家庭補等。2 、公用經(jīng)費 25

16、.21 萬元，主要用于要用于辦公費、印刷費、郵 電費、 差旅費、 培訓費、 公務接待費、 工會經(jīng)費、 其他交通 費用、其他商品和服務支出等。六、政府性基金預算支出情況2018 年無政府性基金預算撥款收入，相應也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。七、重要事項說明（一）機關運行經(jīng)費2018 年機關運行經(jīng)費財政撥款預算25.21 萬元。（二）政府采購情況2018 年無政府采購預算，相應也沒有使用財政撥款安排的采購。（三）一般公共預算“三公”經(jīng)費情況2018 年一般公共預算“三公”經(jīng)費共計3.20 萬元，與2017 年持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費 0 萬元，與上年持平；公務用車運行費 2.30

17、萬元，與上年持平；公務接待費 0.90 萬元，與上年持平。（四）國有資產(chǎn)占用使用情況壽光市農(nóng)業(yè)機械管理局機關及所屬各預算單位共有車輛 1 輛，其中：事業(yè)單位業(yè)務用車1 輛。局機關及所屬各預算單位單位價值100 萬元以上的大型設備 0 部，價值 0 萬元。2018 年部門預算安排車輛和單位價值100 萬元以上的大型設備購置 0 萬元。（五）績效目標設置情況2018 年部門預算實行績效目標管理的項目共計0 項，涉及金額 0 萬元。26第四部分詞解釋一、財政撥款 ：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款。二、 財政專戶管理

18、資金:指根據(jù) 財政部關于將預算外資金管理的收入納入預算管理的通知 （財預 2010 88 號）等有關規(guī)定，實行財政專戶管理的教育收費等資金。三、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、其他收入： 指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” “事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 主要包括投資收益、 利息收入等。六、上級補助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。七、附屬單位上繳收入： 指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。八、上年結(jié)轉(zhuǎn)： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、 “三公”經(jīng)費： 指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出