1、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系管 理 手 冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001（ISO9001：2000 ISO14001：2004 OHSAS18001：1999） YQ/QEH-SC-A版本 A/ 修改狀態(tài) 0編 制： 王 紹 明 審 核： 申 曉 東 批 準(zhǔn)： 申 曉 東 內(nèi)部資料，請(qǐng)勿外傳！2006-03-01發(fā)布 2006-03-01實(shí)施湖南永清環(huán)保集團(tuán)0.1目錄0.2發(fā)布令0.3任命書0.4公司簡(jiǎn)介0.5管理方針0.6管理目標(biāo)和指標(biāo)0.7職責(zé)和權(quán)限1管理手冊(cè)概述1.1概述1.2適用范圍1.3管理手冊(cè)的編制、審批與

2、發(fā)布1.4管理手冊(cè)的更改1.5手冊(cè)的管理2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義4一體化管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2管理手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針5.4策劃5.4.1目標(biāo)和指標(biāo) 5.4.2管理體系策劃5.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)5.4.4法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)5.4.5環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3信息交流與溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源管理6.1資源提供6.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.

3、3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.4采購(gòu)7.4.1供方和分包方的評(píng)價(jià)和選擇7.4.2采購(gòu)信息管理7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.

4、5.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品、事故、事件和不符合的控制8.3.2不合格品的控制8.3.3環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附錄1 一體化管理機(jī)構(gòu)圖附錄2 管理職能分配表附錄3 一體化管理體系程序文件目錄附錄4 管理手冊(cè)章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表附錄5 更改記錄質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)發(fā) 布 令為確保公

5、司產(chǎn)品和運(yùn)行滿足顧客需求、公眾期望和員工的要求，實(shí)現(xiàn)良好的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的效益和業(yè)績(jī)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司依據(jù)GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004（idt ISO14001:2004）環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T280012001（OHSAS18001：1999）職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系（以下簡(jiǎn)稱“一體化管理體系” ），并在原有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)基礎(chǔ)上進(jìn)行修改和整合，形成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)，現(xiàn)予以

6、批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件，是開展各項(xiàng)一體化管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，是體系運(yùn)行管理的基本要求和必須遵守的企業(yè)法規(guī)，也是對(duì)外證明公司體系管理能力、責(zé)任和體系管理績(jī)效的基本文件，全體員工必須深刻理解和遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理： 2006年 2 月 28 日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表任 命 書為了有效地推進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系工作，確保公司一體化管理體系按照ISO9001：2000、ISO14001：2004、OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)和公司一體化管理的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，茲任命：申曉東先生為湖南永清環(huán)保集

7、團(tuán)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表，并兼任湖南永清脫硫有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表。姜良軍先生為湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表。管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1）確保按ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，并予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識(shí)；4）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。董事長(zhǎng)： 劉正軍20

8、06年 2 月 28 日湖南永清環(huán)保集團(tuán)湖南永清環(huán)保集團(tuán)由湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司、湖南永清脫硫有限公司、北京永清環(huán)?？萍加邢薰尽⒑霞忧瀛h(huán)保設(shè)備有限公司四家獨(dú)立子公司組成。集團(tuán)注冊(cè)資金近億元，總資產(chǎn)數(shù)億元。下屬子公司永清環(huán)保技術(shù)有限公司、湖南永清脫硫有限公司已通過(guò)了ISO9001、IS14001和OHSAS18001質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，現(xiàn)將三個(gè)管理體系整合為一體化管理體系。集團(tuán)以“碧水藍(lán)天、共創(chuàng)和諧”為發(fā)展宗旨，以環(huán)保技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國(guó)產(chǎn)化為己任，組建了一支200余人的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍。其中博士、教授級(jí)高級(jí)工程師和享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家13人、高級(jí)工程師50人、各類國(guó)家注冊(cè)師

9、20余人、高級(jí)營(yíng)銷人才50余人，還聘請(qǐng)了多位院士和教授組成專家顧問(wèn)團(tuán)。集團(tuán)已和世界500強(qiáng)之一的美國(guó)ITT工業(yè)公司、世界500強(qiáng)企業(yè)斯派克（SPX）集團(tuán)、意大利艾德瑞科（Idreco）公司、美國(guó)SANITAIRE環(huán)保公司等國(guó)際知名企業(yè)簽訂了長(zhǎng)期合作協(xié)議，在國(guó)際合作中集團(tuán)不斷成熟。集團(tuán)一體化管理體系覆蓋湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司和湖南永清脫硫有限公司兩個(gè)子公司。湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司湖南永清環(huán)保技術(shù)有限公司成立于1998年，公司以城市污水、工業(yè)廢水和廢渣處理為主，具有完備系統(tǒng)模塊的DAT-IAT技術(shù)，在中國(guó)范圍內(nèi)享有美國(guó)ABJ公司的ICEAS工藝。擁有建設(shè)部頒發(fā)的市政乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)、環(huán)保專項(xiàng)乙級(jí)設(shè)

10、計(jì)資質(zhì)、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級(jí)資質(zhì)及運(yùn)營(yíng)資質(zhì)、咨詢資質(zhì)等多項(xiàng)資質(zhì)證書。曾獲得環(huán)保部門頒發(fā)的“優(yōu)秀環(huán)保工程獎(jiǎng)”，并被評(píng)為“國(guó)家重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)示范工程”。湖南永清脫硫有限公司湖南永清脫硫有限公司成立于2004年，公司以保護(hù)生態(tài)環(huán)境和促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展為宗旨，以從事火力發(fā)電廠煙氣脫硫、脫硝為主業(yè)。持有建設(shè)部和環(huán)保局頒發(fā)的各項(xiàng)相關(guān)資質(zhì)證書，公司具有獨(dú)立完成煙氣脫硫項(xiàng)目咨詢、設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)、施工、安裝、調(diào)試等各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)力和項(xiàng)目工程總承包的能力，且具備在實(shí)際操作中不斷改進(jìn)、自我完善并實(shí)現(xiàn)效果最優(yōu)、成本最省的能力。目前已成為行業(yè)內(nèi)公司規(guī)模和技術(shù)實(shí)力名列前茅的專業(yè)化煙氣脫硫企業(yè)之一。湖南永清環(huán)保集團(tuán)是一家

11、專業(yè)性較強(qiáng)的環(huán)保民營(yíng)企業(yè)，集團(tuán)業(yè)績(jī)顯著。目前已經(jīng)完成廢水廢渣處理項(xiàng)目58個(gè)，在建項(xiàng)目26個(gè)，已經(jīng)完成的項(xiàng)目均保持著100%的合格率；2004年6月奪得湖南省首家電廠脫硫項(xiàng)目湖南華電石門二期2×300MW機(jī)組煙氣脫硫總承包工程；同年10月又一舉奪得中南地區(qū)最大的電廠煙氣脫硫項(xiàng)目湖南湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司二期2×600MW煙氣脫硫總承包工程；2005年成功總承包株洲華銀火力發(fā)電有限公司2×310MW機(jī)組煙氣脫硫工程。目前，公司正趁勢(shì)發(fā)展，繼續(xù)向全國(guó)輻射，為實(shí)現(xiàn)“碧水藍(lán)天”的理想而努力奮斗。公司與國(guó)際知名企業(yè)合作，目前已在多個(gè)項(xiàng)目上成功運(yùn)用了其處于國(guó)際領(lǐng)先水平的環(huán)保技術(shù)，

12、在引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高了自有設(shè)計(jì)隊(duì)伍的技術(shù)實(shí)力。在今后的三到五年時(shí)間內(nèi)，公司走引進(jìn)國(guó)外技術(shù)逐步消化、吸收，最終走國(guó)產(chǎn)化道路，利用區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)資源共享以項(xiàng)目帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展，為中國(guó)火電廠煙氣脫硫和城市污水、工業(yè)廢水、廢渣處理提供系統(tǒng)解決方案和完善服務(wù)。結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況，摸索一套具有中國(guó)特色的環(huán)保企業(yè)運(yùn)作模式，使湖南永清成為中國(guó)環(huán)保行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司地址：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段80號(hào)順天財(cái)富中心15樓郵編：410005電話4418867傳真址：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理方針科技創(chuàng)新 顧客至上 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)

13、環(huán)保工程遵紀(jì)守法 規(guī)范管理 杜絕環(huán)境污染事故強(qiáng)化意識(shí) 安全施工 確保人身健康安全持續(xù)改進(jìn) 追求卓越 共創(chuàng)節(jié)約和諧社會(huì)管理方針理解：科技創(chuàng)新、顧客至上，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)環(huán)保工程體現(xiàn)企業(yè)領(lǐng)先環(huán)?？萍?，致力于科技創(chuàng)新，不斷引進(jìn)、吸收國(guó)外和采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，建立科學(xué)的質(zhì)量管理體系，精心設(shè)計(jì)，精心施工，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)環(huán)保工程，塑造企業(yè)品牌形象，實(shí)現(xiàn)不斷滿足顧客要求和期望的承諾。遵紀(jì)守法、規(guī)范管理，杜絕環(huán)境污染事故體現(xiàn)企業(yè)嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和其他要求，建立和實(shí)施科學(xué)、規(guī)范的管理體系，識(shí)別、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素，并采取有效的管理方案和控制措施，嚴(yán)格文明施工管理，杜絕環(huán)境污染事故的發(fā)生，使社會(huì)和相關(guān)方滿意，

14、實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和遵守環(huán)境法規(guī)的承諾。強(qiáng)化意識(shí)、安全施工，確保人員健康安全體現(xiàn)企業(yè)以人為本，注重員工能力、意識(shí)的培訓(xùn)和教育，建立“安全第一、預(yù)防為主”的職業(yè)健康安全管理體系，識(shí)別和評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)源，并采取有效的管理方案和控制措施，嚴(yán)格安全施工管理，確保人身健康安全，實(shí)現(xiàn)安全第一和遵守安全法規(guī)的承諾。持續(xù)改進(jìn)、追求卓越，共創(chuàng)節(jié)約和諧社會(huì)體現(xiàn)企業(yè)“碧水藍(lán)天、共創(chuàng)和諧”的宗旨和持續(xù)改進(jìn)、追求卓越的企業(yè)精神，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以環(huán)保技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國(guó)產(chǎn)化為己任，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的和諧社會(huì)，實(shí)現(xiàn)保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)一、 質(zhì)量目標(biāo)、指

15、標(biāo)創(chuàng)建優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)，鑄造品牌環(huán)保工程，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)低耗高效，提供顧客滿意產(chǎn)品。顧客滿意率 96 %工程合格率 100 %合同履行率 100 %二、 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)“五不、一控、一實(shí)現(xiàn)”，杜絕重大安全事故，防止嚴(yán)重環(huán)境污染，確保社會(huì)各方滿意。員工安全環(huán)保教育率 100 %人身死亡事故 0嚴(yán)重環(huán)境污染事故 0排放達(dá)標(biāo)率 100 % （固廢、廢水、廢氣、噪聲）注：“五不、一控、一實(shí)現(xiàn)”：不發(fā)生人身死亡事故、不發(fā)生重大設(shè)備損壞事故、不發(fā)生重大火災(zāi)事故、不發(fā)生重大責(zé)任交通事故、不發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境污染事故；嚴(yán)格控制重傷事故；實(shí)現(xiàn)安全、文明施工。 1公司領(lǐng)導(dǎo)1.1總經(jīng)理（執(zhí)行總裁）a)在全公司范圍內(nèi)

16、，倡導(dǎo)一切為了顧客、保護(hù)環(huán)境、關(guān)注健康安全和遵守法律法規(guī)的一體化管理體系文化和理念；b)任命管理者代表，確定公司組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)與權(quán)限；c)制定公司一體化管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，批準(zhǔn)一體化管理手冊(cè)，主持管理評(píng)審；d)配置充分、適宜的資源，滿足公司發(fā)展和一體化管理體系實(shí)施及改進(jìn)的需要；e)確保顧客和相關(guān)方的要求、適用的法律法規(guī)要求得到確定并予以滿足；f)負(fù)責(zé)公司重大決策、決定的發(fā)布,財(cái)務(wù)計(jì)劃和執(zhí)行報(bào)告的審批；g)對(duì)重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查和處理報(bào)告的審批。1.2管理者代表a)確保公司一體化管理體系所需的過(guò)程按體系管理標(biāo)準(zhǔn)得到建立、實(shí)施和保持；b)向最高管理者報(bào)告一體化管理體系的

17、業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全和法規(guī)意識(shí)；d)公司一體化管理手冊(cè)的審核，一體化管理程序文件和相關(guān)文件的批準(zhǔn)；e)任命一體化內(nèi)部審核組長(zhǎng)、批準(zhǔn)審核計(jì)劃、審核報(bào)告；f)與一體化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。1.3副總經(jīng)理a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表保持一體化管理體系的有效運(yùn)行；b)參與公司一體化管理方針、目標(biāo)和管理方案的制定，公司一體化管理體系的重大活動(dòng)和改進(jìn)決策的研究；c)組織和領(lǐng)導(dǎo)所分管的職能和管轄部門認(rèn)真貫徹公司一體化管理方針，落實(shí)目標(biāo)和指標(biāo)，執(zhí)行管理體系文件和實(shí)施計(jì)劃,遵守相關(guān)法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；d)組織和培訓(xùn)員

18、工不斷提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)；e)負(fù)責(zé)所分管的職能和管轄部門的一體化管理相關(guān)文件的審批，管理體系的運(yùn)行控制、監(jiān)督實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，不合格、不符合和事故、事件的調(diào)查和處理；f)對(duì)所分管的職能和管轄部門行使領(lǐng)導(dǎo)和管理職責(zé)和權(quán)限。2一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組2.1一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組組成一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理任組長(zhǎng)，集團(tuán)管理者代表任副組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組成員由各子公司管理者代表及一體化管理體系的主管職能部門（質(zhì)保部）負(fù)責(zé)人組成。公司一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常管理工作由質(zhì)保部負(fù)責(zé)。2.2一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)a)一體化管理體系的整體策劃和管理體系推進(jìn)與改進(jìn)決策的制定；b)審議公司一體化管理體系推

19、進(jìn)活動(dòng)的計(jì)劃和相關(guān)文件；c)審議公司一體化管理的方針、目標(biāo)、指標(biāo)；d)審議公司適用的相關(guān)法律法規(guī)、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源及其管理方案；e)跟蹤質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況；f)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查公司各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的實(shí)施；j)重大不合格、不符合和事故、事件的調(diào)查和處理，各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和與相關(guān)方的溝通。3職工代表會(huì)3.1職工代表會(huì)（簡(jiǎn)稱職代會(huì)）由各部門民主產(chǎn)生的員工代表組成，由人力資源部負(fù)責(zé)人兼職代會(huì)主任，人力資源部負(fù)責(zé)職代會(huì)日常工作。3.1職工代表會(huì)主要職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)公司與員工的溝通和聯(lián)絡(luò)；b)調(diào)動(dòng)員工參與公司一體化管理和文件的評(píng)審，帶領(lǐng)員工

20、實(shí)施公司一體化管理的方針、目標(biāo)，落實(shí)公司一體化管理的各項(xiàng)措施；c)負(fù)責(zé)收集員工關(guān)于一體化管理的意見和建議，并定期將有關(guān)信息反饋給公司一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組。d)代表員工參與公司一體化管理程序文件和作業(yè)文件的評(píng)審；e)收集員工關(guān)于工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)和相關(guān)權(quán)益和利益維護(hù)及改進(jìn)的意見和建議，并向公司總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)或部門反饋和協(xié)調(diào)處理。4公司各部門4.1各部門通用職責(zé)4.1.1理解和貫徹實(shí)施公司一體化管理方針，實(shí)施與本部門有關(guān)的一體化管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。4.1.2嚴(yán)格按照公司一體化管理手冊(cè)、程序文件和有關(guān)作業(yè)文件的要求開展相關(guān)職責(zé)、過(guò)程、活動(dòng)和對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行的控制

21、。4.1.3遵守已確認(rèn)適用的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。4.1.4.負(fù)責(zé)部門的一體化管理體系作業(yè)文件的編制和部門文件、記錄的控制。4.1.5負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息的交流與溝通。4.1.6配合做好內(nèi)審、管理評(píng)審和外審相關(guān)工作，對(duì)不合格、不符合實(shí)施糾正與預(yù)防措施。4.2各部門職責(zé)和權(quán)限4.2.1董事長(zhǎng)辦公室a)跟蹤和掌握國(guó)內(nèi)外環(huán)保產(chǎn)業(yè)和公司內(nèi)、外部信息，并進(jìn)行分析研究,為公司管理層制定中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、方針、目標(biāo)和決策提供依據(jù)和支持；b)負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門編制的對(duì)外的宣傳資料、樣本和文件的審核、外來(lái)文件的傳遞及控制；c)負(fù)責(zé)向公司各部門和相關(guān)方傳遞公司領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示、決定和信息；d)負(fù)責(zé)董事會(huì)和董事長(zhǎng)

22、、總經(jīng)理交辦的工作、日常事務(wù)和重點(diǎn)督查及調(diào)研工作。4.2.2質(zhì)保部a)質(zhì)保部是公司一體化管理體系的歸口管理部門；b)一體化管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)的策劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和宣傳培訓(xùn)；c)公司一體化管理體系文件的編制、修訂和文件的控制與管理；d)一體化管理體系內(nèi)審和管理評(píng)審的組織及改進(jìn)措施實(shí)施效果的驗(yàn)證；e)與相關(guān)主管部門、體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)和一體化管理相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；f)向管理者代表和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告體系運(yùn)行情況和改進(jìn)需求；g)公司一體化管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常管理工作；h)公司計(jì)算機(jī)和信息網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、應(yīng)用服務(wù)和培訓(xùn)，信息安全管理；i)各類科學(xué)技術(shù)成果管理及相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)，協(xié)助企業(yè)資質(zhì)材料的編制工作。4.

23、2.3營(yíng)銷部a)負(fù)責(zé)市場(chǎng)的調(diào)研和分析，并提供市場(chǎng)變化情況，編制公司經(jīng)營(yíng)年度計(jì)劃，為公司制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和對(duì)策提供可靠的信息和依據(jù)；b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目招標(biāo)的先期調(diào)研、攻關(guān)，組織相關(guān)部門編制招標(biāo)文件、實(shí)施工程投標(biāo)，與顧客和相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)，簽訂工程承包合同，組織合同評(píng)審及合同執(zhí)行的督促；c)負(fù)責(zé)營(yíng)銷策劃和公司對(duì)外企業(yè)形象、產(chǎn)品與服務(wù)的宣傳，向顧客及相關(guān)方宣傳本公司的一體化管理方針和傳播公司經(jīng)營(yíng)理念；d)負(fù)責(zé)與顧客及相關(guān)方的溝通，顧客的信息、意見的收集、分析、反饋及處理。對(duì)顧客滿意度監(jiān)視、測(cè)量和傳遞，處理、監(jiān)督工程的售后服務(wù)。4.2.4設(shè)計(jì)部a)貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)有關(guān)環(huán)保產(chǎn)品和環(huán)保技術(shù)相關(guān)的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)

24、和規(guī)范；b)負(fù)責(zé)公司相關(guān)環(huán)保工程和技術(shù)開發(fā)的調(diào)研、可行性研究、評(píng)審和管理；c)負(fù)責(zé)提供營(yíng)銷、采購(gòu)、施工、安裝、檢驗(yàn)所需圖樣和相關(guān)技術(shù)文件，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)及技術(shù)支持；d)參與對(duì)供方和分包方的技術(shù)評(píng)審，工程項(xiàng)目招、投標(biāo)的技術(shù)文件的編制和技術(shù)交流及對(duì)重要不合格、不符合的技術(shù)評(píng)審；e)負(fù)責(zé)技術(shù)文件、資料和圖紙的控制和歸檔管理，協(xié)助專利、科技項(xiàng)目的申報(bào)工作。4.2.5工程部a)貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)保、安全文明施工相關(guān)的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工計(jì)劃的制定、施工組織、施工過(guò)程的控制和管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同造價(jià)管理。c)對(duì)分包方有關(guān)活動(dòng)伴隨的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響進(jìn)行識(shí)

25、別、評(píng)估，并施加影響和監(jiān)督管理；d)負(fù)責(zé)顧客滿意度及相關(guān)方的信息、意見的收集、分析、反饋及處理；e)負(fù)責(zé)項(xiàng)目圖紙、文件和資料的管理及工程竣工驗(yàn)收資料的收集、整理和歸檔管理；f)負(fù)責(zé)運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、材料的驗(yàn)收和管理，對(duì)不合格品和不符合的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、報(bào)告，并按評(píng)審結(jié)論處置；g)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和安全突發(fā)事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作及事故的處理，報(bào)告，以及事故處理后的分析總結(jié)工作。4.2.6 調(diào)試服務(wù)部a)負(fù)責(zé)各環(huán)保項(xiàng)目的單機(jī)調(diào)試、系統(tǒng)調(diào)試工作的組織與實(shí)施；b)負(fù)責(zé)已完工環(huán)保項(xiàng)目的后期維護(hù)與服務(wù)；c)拓展電廠脫硫系統(tǒng)的有償服務(wù)；d)拓展電廠系統(tǒng)調(diào)試及相關(guān)業(yè)務(wù)。4.2.7采購(gòu)部a）負(fù)責(zé)工程

26、項(xiàng)目的設(shè)備、材料和公司固定資產(chǎn)及公司規(guī)定的物資的采購(gòu)； b）根據(jù)工程項(xiàng)目設(shè)備、材料和物資的采購(gòu)申請(qǐng)，編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)招標(biāo)文件，并按計(jì)劃和要求實(shí)施；c）組織對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)按規(guī)定程序進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)和評(píng)標(biāo)、簽訂采購(gòu)合同；d)對(duì)供方有關(guān)活動(dòng)伴隨的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，并施加影響和監(jiān)督管理；e)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)設(shè)備的監(jiān)造、運(yùn)輸和驗(yàn)收及不合格評(píng)審處置過(guò)程的控制和管理，有效控制采購(gòu)質(zhì)量、成本和進(jìn)度； f)負(fù)責(zé)對(duì)供方有關(guān)信息、意見的收集、反饋和處理，與供方建立良好的合作關(guān)系和戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。4.2.8人力資源部a)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和人才需求，制訂公司組織機(jī)構(gòu)和人力資源的規(guī)劃及調(diào)配方案；b

27、)規(guī)范人力資源管理，制訂人力資源管理制度，并進(jìn)行有效的管理；c)負(fù)責(zé)員工的招聘、錄用、調(diào)動(dòng)、辭職、解聘、離司、考勤及薪酬、社保和員工績(jī)效考核工作。負(fù)責(zé)人事檔案和與人力資源相關(guān)資料的歸檔和管理；d)根據(jù)公司及各部門的培訓(xùn)需求，編制員工培訓(xùn)的年度計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)及相關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；e)負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、體檢、考核和個(gè)人資質(zhì)資格保持、檔案管理；f)負(fù)責(zé)公司職代會(huì)的日常管理，員工意見、建議和相關(guān)信息的收集、反饋和溝通。4.2.9總經(jīng)理辦公室（含行政部）a) 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略計(jì)劃及相關(guān)考核方案的制訂，組織實(shí)施及進(jìn)度跟蹤匯報(bào)；b) 負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外的各類宣傳品、宣傳

28、資料的設(shè)計(jì)、制作與使用控制；c) 公司重大活動(dòng)、大型會(huì)議、接待活動(dòng)的策劃和組織實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)制訂與公司文化相適應(yīng)的行政管理制度，并督促實(shí)施和檢查；負(fù)責(zé)行政事務(wù)、車輛的調(diào)度、后勤保障及辦公區(qū)域的管理等方面工作，為公司各部門工作的正常開展提供相關(guān)服務(wù)；e)對(duì)辦公區(qū)域員工飲水、用餐、環(huán)境和安全的管理，對(duì)相關(guān)供方和大廈物業(yè)管理部門的活動(dòng)伴隨的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，并對(duì)其施加影響和管理；f)負(fù)責(zé)辦公區(qū)域突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理方案的制訂和實(shí)施，對(duì)外聯(lián)絡(luò)及和事故的登記、調(diào)查、分析和報(bào)告；g)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的統(tǒng)計(jì)分析和相關(guān)記錄、資料的保存和檔案管理；h)負(fù)責(zé)有關(guān)資產(chǎn)、辦公用

29、品、用具和辦公設(shè)施、設(shè)備、電腦等財(cái)物）的申購(gòu)、領(lǐng)借、交回、轉(zhuǎn)移的登記和保管，并配合財(cái)務(wù)部門做好管理費(fèi)用控制和清查盤底工作；i)各項(xiàng)企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)、維持和管理及相關(guān)（含各類科技成果、獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)）的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。4.2.10財(cái)務(wù)部a)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和和執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度；b)編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，控制生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理成本，監(jiān)督預(yù)算和資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期檢查、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的執(zhí)行情況，考核經(jīng)營(yíng)成果，及時(shí)核算、兌現(xiàn)各項(xiàng)獎(jiǎng)懲；c)正確、及時(shí)、完整地做好賬務(wù)記載，手續(xù)完備、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)，并做到日清月結(jié)，定期或不定期地進(jìn)行綜合分析和專題分析，并向公司領(lǐng)

30、導(dǎo)提供準(zhǔn)確的成本費(fèi)用、資金狀況等有關(guān)財(cái)務(wù)資料；d)負(fù)責(zé)對(duì)招、投標(biāo)和各種合同、資金計(jì)劃及報(bào)賬的財(cái)務(wù)審核和相關(guān)手續(xù)的辦理采購(gòu)和對(duì)工程預(yù)、結(jié)算工作的有關(guān)財(cái)務(wù)管理過(guò)程的審核和控制；e)妥善保管財(cái)務(wù)檔案資料，收集、整理有關(guān)財(cái)務(wù)制度的內(nèi)外資料，隨時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)資料、信息；加強(qiáng)與外部財(cái)務(wù)關(guān)系部門的聯(lián)系，協(xié)調(diào)處理好有關(guān)政府職能部門和相關(guān)方的關(guān)系；f) 合理做好資金的籌措及運(yùn)用，提高資金使用效率，及時(shí)對(duì)異常情況進(jìn)行分析及指導(dǎo)糾正預(yù)防，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，合理處理稅務(wù)工作。1.1概述本手冊(cè)按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001（ISO9001：2000、ISO

31、14001:2004、OHSAS18001：1999）標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司一體化管理的實(shí)際，闡明了集團(tuán)公司的一體化管理方針，系統(tǒng)描述了公司的一體化管理體系要求和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的過(guò)程及各過(guò)程之間的相互作用，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有影響的部門和人員必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的基本準(zhǔn)則。公司建立一體化管理體系的目的在于通過(guò)對(duì)管理體系的有效應(yīng)用，證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過(guò)管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意，確保生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和員工的健康安全。1.2適用范圍本手冊(cè)對(duì)外部用作向顧客或第三方證實(shí)公司的建立和實(shí)施狀況。本手冊(cè)是公司內(nèi)部

32、各部門及每位員工開展一體化管理活動(dòng)必須遵循的基本準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于公司承接的電廠煙氣脫硫、脫硝；城市污水處理、工業(yè)廢水處理和固體廢棄物處理等環(huán)保工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)、工程施工、安裝、調(diào)試和服務(wù)的工程總承包，以及從事上述活動(dòng)的所有過(guò)程和場(chǎng)所的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理活動(dòng)，包括公司可能發(fā)生的施工外包過(guò)程。1.3管理手冊(cè)的編制、審批與發(fā)布1.3.1一體化管理手冊(cè)由質(zhì)保部根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。1.3.2一體化管理手冊(cè)編號(hào)說(shuō)明：YQ/QEH-SC-A其中“YQ/ QEH”表示永清環(huán)保集團(tuán)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系；

33、“SC”表示質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)；“A”表示管理手冊(cè)版本（用A、B表示）。1.4管理手冊(cè)的更改1.4.1為保證管理手冊(cè)的適用性，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行修訂，同時(shí)填寫“更改記錄”頁(yè)，并及時(shí)對(duì)受控發(fā)放的管理手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)進(jìn)行修改或換頁(yè)。1.4.2當(dāng)公司一體化管理方針改變、管理體系發(fā)生重大變化、管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版、組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整和有較大修改時(shí)，對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行換版。1.4.3修改后的管理手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才能發(fā)布實(shí)施，管理手冊(cè)發(fā)布之前，質(zhì)保部必須收回舊版手冊(cè)，對(duì)舊版手冊(cè)應(yīng)銷毀或進(jìn)行標(biāo)識(shí)后留存，以防止誤用。1.4.4本手冊(cè)以獨(dú)立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有其修訂狀況和頁(yè)碼，因此各章節(jié)可以

34、單獨(dú)修訂。管理手冊(cè)各各章節(jié)修訂后，其修改狀況相應(yīng)改變，修改號(hào)按阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3遞增。1.5手冊(cè)的管理1.5.1管理手冊(cè)的發(fā)放1.5.1.1管理手冊(cè)分受控和非受控兩類。受控管理手冊(cè)發(fā)放對(duì)象是相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和公司內(nèi)承擔(dān)一體化管理職能活動(dòng)的部門和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。分發(fā)時(shí)在封面加蓋紅色“受控”印章，并編寫分發(fā)號(hào)，確保管理手冊(cè)處于最新版本狀態(tài)；1.5.1.2非受控管理手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為經(jīng)管理者代表同意且限于公司以外的相關(guān)方（如顧客），只作參考用，封面不蓋紅色“受控”印章，不維護(hù)最新版本狀態(tài)。1.5.1.3一體化管理手冊(cè)的內(nèi)容可在公司內(nèi)部網(wǎng)上公布，向員工傳達(dá)和便于學(xué)習(xí)。1.5.1.4由質(zhì)保部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)正

35、本保存和受控管理手冊(cè)的發(fā)放、登記和管理。1.5.2一體化管理手冊(cè)持有者須妥善保管和使用，不得擅自復(fù)印、涂改、外借和丟失。1.5.3一體化管理手冊(cè)的持有者變動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理手冊(cè)交接登記手續(xù)。1.5.4一體化管理手冊(cè)的管理詳見本手冊(cè)4.2.2管理手冊(cè)。1.5.5一體化管理手冊(cè)由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制和解釋。本手冊(cè)引用了以下標(biāo)準(zhǔn)：2.1.GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求2.3.GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南2

36、.4.GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.5.GB/T28001-2001（OHSAS18001：1999） 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2.6.GB/T19011-2003 idt ISO19011：2002 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理審核指南3.1 通用術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用的術(shù)語(yǔ)：GB/T19000-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 專用術(shù)語(yǔ)a)公司永清環(huán)保集團(tuán)及下屬的永清脫硫有限公司和永清環(huán)保技術(shù)有限公司。b)一體化管理體系指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，簡(jiǎn)稱

37、一體化管理體系。d)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部公司對(duì)工程項(xiàng)目派駐施工現(xiàn)場(chǎng)的管理機(jī)構(gòu)。e)工程總承包是指從事工程總承包的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱工程總承包企業(yè)）受業(yè)主委托，按照合同約定對(duì)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行（竣工驗(yàn)收）等實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包。f)產(chǎn)品指竣工后的工程項(xiàng)目或按合同規(guī)定的工程的部分項(xiàng)目。g)顧客指對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱。h)供方指為公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供勞務(wù)服務(wù)的組織。i)特殊工序指混凝土施工、焊接、基礎(chǔ)和地下室防水、打樁或灌注樁。j)特殊作業(yè)人員執(zhí)行特殊工序操作的人員(如砼振搗工、焊工、防水施工人員等)。k)特殊崗位人員指與確定的重要

38、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素直接相關(guān)的崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接相關(guān)的人員(如安全、環(huán)保員、消防準(zhǔn)備人員等)。4.1總要求4.1.1建立一個(gè)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求，符合公司的基本情況，并將其科學(xué)、有機(jī)整合的體系，以規(guī)范和指導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為和管理工作。4.1.2公司依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和OHSAS18001：1999職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并將其有機(jī)地融合為一體化管理體系，在公司的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、安裝和服務(wù)過(guò)程中加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有

39、效性。4.1.3對(duì)一體化管理體系所需的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行有效的管理，具體要求：a）識(shí)別管理體系所需的全部過(guò)程和每個(gè)過(guò)程的輸入輸出，及所需的資源和活動(dòng)內(nèi)容； b）確定這些過(guò)程的實(shí)施順序和相互作用，過(guò)程之間的接口，以便針對(duì)整個(gè)過(guò)程/活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)有效的管理； c）識(shí)別重要環(huán)境因素、辨識(shí)重大危險(xiǎn)源，并對(duì)其進(jìn)行控制和管理； d）確定過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； e）確保獲得必要的資源和信息，支持過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)過(guò)程/活動(dòng)的監(jiān)測(cè)； f）對(duì)過(guò)程/活動(dòng)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，獲取必要和充分的信息，并分析這些過(guò)程/活動(dòng)是否有效運(yùn)作； g）針對(duì)分析結(jié)果采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4.1.3質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式 圖1

40、質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式，展示了公司質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用、體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)動(dòng)態(tài)過(guò)程，并表明了以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為主的特點(diǎn)和PDCA循環(huán)方法在質(zhì)量管理中的應(yīng)用。4.1.4環(huán)境管理體系運(yùn)行模式圖2環(huán)境管理體系運(yùn)行模式，展示了環(huán)境管理體系的構(gòu)成要素、各要素之間的關(guān)系以及體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)動(dòng)態(tài)過(guò)程，并表明了PDCA方法在環(huán)境管理體系中的應(yīng)用。4.1.5職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式 圖3職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式，展示了職業(yè)健康安全管理體系的構(gòu)成要素，各要素之間的關(guān)系以及體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)動(dòng)態(tài)過(guò)程，并表明了PDCA循環(huán)方法在職業(yè)健康安全管理體系中的應(yīng)用。管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理

41、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客及相關(guān)方要求顧客及相關(guān)方滿意產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)輸入輸出辦公 輸出 圖1 質(zhì)量管理體系的過(guò)程模式持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審檢查與糾正措施環(huán)境方針策劃實(shí)施與運(yùn)行圖2 環(huán)境管理體系運(yùn)行模式持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審檢查與糾正措施職業(yè)健康安全方針策劃實(shí)施與運(yùn)行圖3 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行模式4.2文件要求4.2.1總則 根據(jù)公司的規(guī)模、活動(dòng)的類型和過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度，確定公司的管理體系文件的范圍包括： a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)；b）程序文件；c）作業(yè)指導(dǎo)文件，其中包括： 管理文件：與體系有關(guān)的管理制度、規(guī)定、方案、辦法、計(jì)劃和報(bào)告等。 技術(shù)文件：質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、施

42、工方案、圖樣、技術(shù)措施等。 d)外來(lái)文件：法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣及有關(guān)的外來(lái)管理文件等。4.2.2管理手冊(cè) 4.2.2.1公司編制的管理手冊(cè)包括： a）明確管理體系的范圍，包括對(duì)刪減的細(xì)節(jié)和合理性的說(shuō)明及對(duì)外包的識(shí)別和控制；b）對(duì)管理體系程序的說(shuō)明和引用；c）對(duì)管理體系過(guò)程或要素之間相互作用的描述。4.2.2.2管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布 管理手冊(cè)按GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001(OHSAS1

43、8001：1999)職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，由質(zhì)保部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布。4.2.2.3管理手冊(cè)發(fā)放和管理 a）管理手冊(cè)發(fā)布后，正本由質(zhì)保部保管，副本由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編號(hào)并列出發(fā)放清單，發(fā)放時(shí)履行登記手續(xù)； b）公司內(nèi)部發(fā)放和提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的管理手冊(cè)，按受控版本管理，向外部提供的管理手冊(cè)按非受控版本管理。4.2.2.4管理手冊(cè)的更改、修訂當(dāng)管理體系和外部環(huán)境有較大變動(dòng)或出現(xiàn)其他新的要求時(shí)，質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行更改和修訂，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)保部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的換頁(yè)或換版，并保存更改和修訂記錄。4.2.2.5管理手冊(cè)換版的理由a）質(zhì)量、

44、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)有重大變化；b）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）管理手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)發(fā)生修訂和換版等變化； d）內(nèi)部審核和管理評(píng)審對(duì)管理手冊(cè)提出重大改進(jìn)意見或出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故。4.2.2.6管理手冊(cè)的日常管理 a）管理手冊(cè)的持有者要妥善保管，不得遺失，不準(zhǔn)外借或擅自修改，并及時(shí)反饋對(duì)手冊(cè)的修改意見，工作調(diào)動(dòng)時(shí)進(jìn)行移交； b）受控管理手冊(cè)的持有者，按要求接受質(zhì)保部對(duì)管理手冊(cè)的更改和修訂，對(duì)以換頁(yè)方式的修訂應(yīng)履行舊頁(yè)換新頁(yè)的手續(xù)，確保使用的管理手冊(cè)是現(xiàn)行有效版本； c）經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可對(duì)外提供非受控版本的管理手冊(cè)，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)登記。4.2.3文件控制4.2.3.1建立

45、并實(shí)施文件控制程序。4.2.3.2文件控制的內(nèi)容為： a）各類內(nèi)部文件在發(fā)布前對(duì)其適宜性和充分性經(jīng)授權(quán)人進(jìn)行批準(zhǔn)； b）文件做到統(tǒng)一編碼、標(biāo)識(shí)、建立現(xiàn)行有效文件清單，并應(yīng)利于檢索與查詢； c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，建立更改一覽表； d）文件的發(fā)放按批準(zhǔn)的數(shù)量和范圍控制，確保整合型管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； e）對(duì)失效作廢的文件要及時(shí)收回處理，由于某種原因所保留的作廢文件應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)保留，防止誤用； f）文件應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)予以修改，文件的更改應(yīng)由文件的原起草部門進(jìn)行。若文件的原起草部門發(fā)生變化，指定其他部門或授權(quán)人更改時(shí)，應(yīng)獲得有關(guān)背景資料，并再

46、次批準(zhǔn)； g）文件經(jīng)多次修改影響使用時(shí)，應(yīng)重新印刷，以保證清晰、整潔和適用； h）文件的歸檔、復(fù)制和銷毀按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。4.2.3.3文件可以是紙張、光盤、照片、磁帶和樣件等任何媒體形式。4.2.4記錄控制4.2.4.1建立并實(shí)施記錄控制程序。4.2.4.2記錄的控制范圍a）證明產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合要求的記錄；b）證明一體化管理體系有效運(yùn)行的記錄。4.2.4.3記錄填寫要正確、完整、真實(shí)、字跡清晰，不得涂改。4.2.4.4記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、貯存、檢索、保管和處置a）記錄的標(biāo)識(shí)由質(zhì)保部統(tǒng)一規(guī)定；b）記錄由記錄的發(fā)生部門收集和管理；c）記錄的編目由收集部門負(fù)責(zé)按種類

47、分別進(jìn)行； d）記錄的貯存要有專人保管，并有適當(dāng)?shù)馁A存條件，以保證不損壞、不丟失；e）記錄的查閱和復(fù)制必須履行審批和登記手續(xù)；f）規(guī)定記錄的保存期限，保管方式須便于存取和檢索；g）記錄到達(dá)保存期限時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。4.2.4.5記錄可以是紙張、光盤、照片、磁帶和樣件等任何媒體形式。5.1管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施一體化管理體系并保持其持續(xù)改進(jìn)有效性做鄭重承諾：通過(guò)職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。 a）向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性，并通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、報(bào)告、文件等形式教育員工滿足顧客要求和有關(guān)法律法規(guī)要求； b）制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體

48、化管理方針和目標(biāo)，并確保管理目標(biāo)在相關(guān)部門和層次上得到分解與落實(shí)； c）通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)，確保方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； d）確保提供一體化管理體系所需的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，樹立顧客意識(shí)，充分識(shí)別顧客和相關(guān)方明確或隱含的需要、要求和期望。5.2.2將顧客和相關(guān)方的需求轉(zhuǎn)化為公司明確的要求，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層及人員，通過(guò)管理體系的運(yùn)行得到實(shí)現(xiàn)。5.2.3在符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求下，滿足顧客和相關(guān)方要求，以確保實(shí)現(xiàn)公司管理方針和管理目標(biāo)。5.2.4把顧客要求作為監(jiān)控內(nèi)容，依據(jù)滿意度和法律法規(guī)要求，持續(xù)改

49、進(jìn)管理體系。5.2.5辨識(shí)和確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，包括常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)，所有進(jìn)入公司工作場(chǎng)所的人員活動(dòng)，工作場(chǎng)所的設(shè)施等，確保環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)。5.2.6評(píng)價(jià)和確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，實(shí)施必要的管理方案和控制措施，并在一體化管理目標(biāo)中加以控制。5.3管理方針5.3.1一體化管理方針是公司一體化管理活動(dòng)的綱領(lǐng)和行為的總則，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理方針應(yīng)確保：a）一體化管理方針必須與公司的宗旨、總方針、公司產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)和規(guī)模相適應(yīng)并協(xié)調(diào)一致；b）在公司的各層次上宣傳、傳達(dá)和溝通，并使員工理解和執(zhí)行；c）提供制定目標(biāo)、指標(biāo)和評(píng)審管理目標(biāo)的框

50、架；d）在持續(xù)適宜性方面進(jìn)行定期評(píng)審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)外部條件的信息。5.3.2一體化管理方針應(yīng)體現(xiàn)以下幾個(gè)方面的承諾；a）不斷滿足顧客和相關(guān)方要求或期望的承諾；b）遵守相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾；c）提高全員環(huán)境、安全意識(shí)，預(yù)防環(huán)境污染和保護(hù)員工健康安全，不斷改善環(huán)境和安全行為的承諾；d）持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針見本手冊(cè)0.5管理方針。5.4策劃5.4.1目標(biāo)和指標(biāo) 5.4.1.1建立并實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序。5.4.1.2目標(biāo)和指標(biāo)總要求a）最高管理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并予以文件規(guī)定和

51、批準(zhǔn)。b）目標(biāo)和指標(biāo)建立在管理方針的框架內(nèi)，其內(nèi)容與管理方針保持一致。c）管理目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，尤其在作業(yè)層次上應(yīng)盡量量化，以便于操作和監(jiān)測(cè)。5.4.1.3管理目標(biāo)除滿足以上要求外，應(yīng)分別考慮：a）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，反映公司對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的具體追求；b）環(huán)境目標(biāo)包括相關(guān)的法律法規(guī)要求、公司的重要環(huán)境因素，并考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)；c）職業(yè)健康安全目標(biāo)包括相關(guān)的法律法規(guī)要求、公司的危險(xiǎn)源，并考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方的觀點(diǎn)。5.4.1.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)見本手冊(cè)0.6管理目標(biāo)和指標(biāo)。5.4.2管理體系策

52、劃5.4.2.1最高管理者應(yīng)確保對(duì)一體化管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)以及一體化體系管理的總要求。5.4.2.2在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持管理體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)5.4.3.1建立并保持環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序。5.4.3.2環(huán)境因素識(shí)別a)從工作及施工活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中全面、充分地識(shí)別，包括所有進(jìn)入公司和工作場(chǎng)所的人員活動(dòng)和進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施等；b)考慮可控制和可施加影響兩個(gè)方面，并體現(xiàn)生命周期的思想；c)考慮現(xiàn)在、過(guò)去、未來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)；d)考慮水、氣、聲、渣、資源利用

53、、土壤污染和輻射各個(gè)方面。5.4.3.3危險(xiǎn)源辨識(shí) a)從工作及施工活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中全面、充分地辨識(shí)，包括所有進(jìn)入公司和工作場(chǎng)所的人員活動(dòng)和進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施等；b)考慮常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； c)考慮現(xiàn)在、過(guò)去、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)； d)全面從機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物能和人機(jī)工程考慮。5.4.3.4不同的項(xiàng)目部和管理部門，應(yīng)分別進(jìn)行識(shí)別，并形成清單，公司形成總的清單，當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、法律、法規(guī)變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更改清單，以利于控制。5.4.3.5在制定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮識(shí)別的結(jié)果，特別是重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)結(jié)果。5.4.3.6環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià) a

54、）選擇正確的方法對(duì)環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源辨識(shí)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源； b）評(píng)價(jià)的方法可考慮：?jiǎn)柧砼c調(diào)查面談會(huì)議討論現(xiàn)場(chǎng)檢查與測(cè)量對(duì)過(guò)去的記錄評(píng)審水平對(duì)比專家評(píng)審定性的、定量的、成熟的評(píng)價(jià)方法 c）評(píng)價(jià)應(yīng)科學(xué)，結(jié)果應(yīng)形成公司和各部門的清單，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行控制和管理。5.4.3.7在確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮：a）影響的規(guī)模；b）影響的嚴(yán)重程度；c）發(fā)生的概率；d）持續(xù)的時(shí)間；e）法律法規(guī)和相關(guān)方的要求；f）企業(yè)形象和競(jìng)爭(zhēng)的需要；g）為培訓(xùn)、運(yùn)行控制和監(jiān)測(cè)提供必要的信息。5.4.3.8對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。5.4.4法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)5.4.4.1建立并保持法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序。5.4.4.2法律法規(guī)及其他要求內(nèi)容包括：a) 國(guó)際、國(guó)家、地方和行業(yè)的相關(guān)法律、法規(guī)；b) 國(guó)際、國(guó)家和地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；c) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；d) 非法規(guī)性