1、江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司第一條理辦法第二條備件使用管理實施細則（暫行）為嚴格規(guī)范備件使用管理，降低備件耗用，根據(jù)江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司設(shè)備管（暫行），特制定本實施細則。備件是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中設(shè)備耗用的機械加工件、電氣件、帶類、刀具以及各種專 用件、標準件等。第三條本實施辦法適用于江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司（以下筒稱工業(yè)公司）及所屬卷煙廠、 直屬公司（以下筒稱各單位）。第四條備件需求計劃管理（一）各卷煙廠備件使用、管理部門根據(jù)設(shè)備維護需要提出計劃，由設(shè)備管理部門進行匯總核定, 經(jīng)分管廠長審核后，提交生產(chǎn)制造中心。（二）生產(chǎn)制造中心根據(jù)總體庫存水平、采購品種等信息綜合各企業(yè)的需求，進行相應(yīng)的分析

2、平 衡，審批后交物資采購中心采購。（三）各單位備件管理和使用部門要密切配合，提高備件計劃的準確性，備件計劃員檢査擬采購 備件的實際庫存情況、歷史領(lǐng)用情況、在途庫存情況，判斷是否需要増加物料采購申請， 避免過度購置。第五條備件采購按照國家煙草專賣局和工業(yè)公司關(guān)于備件采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定進行。第六條備件入庫管理（一）備件到貨后，由各單位庫房管理人員進行核對，嚴格把好入庫關(guān)。確保進庫備件滿足下列 條件：裝箱單（或送貨單）信息齊全；名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息與采購計劃和采購合同（訂單）內(nèi)容相符：包裝完整，外觀完好。（二）經(jīng)檢驗合格的由入庫員辦理入庫手續(xù)。不合格的由采購員負責(zé)退貨并保存記錄。第七條

3、備件庫存管理（一）各單位要根據(jù)備件管理的實際情況，建立備件庫存管理規(guī)范（庫存結(jié)構(gòu)、預(yù)警區(qū)間，倉儲 環(huán)境及安全管理等）。（二）凡進庫備件要按品種，分類存放，排列有序，標志醒目，庫、架、號位置與賬、卡、物一 致。（三）備件庫房要保持整潔，符合備件儲存要求。在機械、電氣備件入庫和保管過程中做好備件 的防潮、防腐、防銹、清沽等工作。重要備件要加強重點庫存管理。（四）每年至少對庫存進行一次全面盤點，報告實物和臺帳的差異，各單位備件管理部門要追查 盤點差異，分析原因、持續(xù)改進庫房管理水平。每年度備件盤點情況要及時報生產(chǎn)制造中 心、©第八條備件出庫管理（一）備件使用部門根據(jù)設(shè)備維護需要提出備件領(lǐng)用

4、申請，注明領(lǐng)用部門、領(lǐng)用方式、領(lǐng)用機臺、 備件編碼、件號等信息。3000元以上的備件必須有紙質(zhì)審批單據(jù)方可出庫。（二）在備件出庫管理中遵循先進先出的原則，備件庫管員應(yīng)及時作出庫登記，辦理出庫手續(xù)， 保證賬、物、卡相符。（三）備件領(lǐng)用必須注明使用的具體機臺、工藝段等信息，以保證備件耗用核算至機臺。（四）對急件等其它方式出庫的備件，倉庫必須保留相關(guān)借條、借據(jù)和批示。備件庫存不足時， 備件庫管理人員必須及時向備件計劃管理人員報告。第九條備品備件的使用餐理（一）各單位要嚴格備件領(lǐng)用審批程序，對3000元以上備件的領(lǐng)用按備件價格建立分級審批制。（二）價格在10000元以上的備件、總成件等的使用，要實行以

5、舊換新制，在領(lǐng)用新配件時必 須把舊配件或已損壞件交還備件庫。并嚴格使用過程管理，建立一件一檔臺賬，記錄使用、 維修等全過程。（三）備件管理人員要對所有備件的異常耗用進行跟蹤、分析。（四）備件使用部門對領(lǐng)取的備件應(yīng)及時使用，各類備件不得留庫存，對暫時不用的備件要退回 庫房，防止多領(lǐng)濫用。第十條備件質(zhì)理（一）在入庫檢査時，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的備件，備件庫管理人員要做標識隔離存放、做好記錄， 并匯報備件管理部門負責(zé)人，以便及時追訴、索賠或退貨。（二）對于使用、維修中發(fā)現(xiàn)的備件質(zhì)量問題，退回備件庫。備件庫管理人員登記、匯總，隔離 存放。由備件管理部門負責(zé)組織有關(guān)人員對備件質(zhì)量進行綜合評審，并做出退貨，調(diào)換

6、或 報廢等處理意見。第十一條備件調(diào)撥、調(diào)劑管理（一）工業(yè)公司實行統(tǒng)一的備件管理，進行各單位間的備件調(diào)撥，以提高備件管理的經(jīng)濟性，及 時滿足備件使用需求。備件調(diào)撥中的出入庫需遵循相應(yīng)的財務(wù)管理規(guī)范。（二）經(jīng)各單位備件使用部門、管理部門核報的急件，可采取工業(yè)公司內(nèi)部各單位間的調(diào)劑、借 用的方式保證備件供應(yīng)。備件的調(diào)劑、借用要有備件調(diào)劑、借用流轉(zhuǎn)單據(jù)。（三）各單位對調(diào)撥、調(diào)劑備件要定期整理匯總，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（四）對由于機型配置和設(shè)備淘汰更新不同步，在工業(yè)公司其他單位仍可使用的備件，各單位提 出申請，由生產(chǎn)制造中心進行內(nèi)部統(tǒng)一調(diào)劑使用。伍）生產(chǎn)制造中心將根據(jù)需要適時對各單位的同機型設(shè)備備件進行統(tǒng)一

7、調(diào)配，以適當降低備件 庫存。第十二條 外協(xié)外加工件、奇售備件的理（一）外協(xié)外加工件指為應(yīng)對設(shè)備突發(fā)故障而必須要外單位協(xié)助加工或修復(fù)的零件，按正常備件 管理方法執(zhí)行。（二）加工單位由各單位確定，發(fā)生的費用必須經(jīng)財務(wù)審計部門核定。任何個人不得擅自委托、 聯(lián)系外單位進行備件的加工、維修以及發(fā)生費用的確定。（三）各單位要加強對寄售庫備件入庫、庫存、出庫、使用的監(jiān)督管理，防止多領(lǐng)濫用等違規(guī)現(xiàn) 象的發(fā)生。第十三條隨機件的營理（一）各單位要加強對隨機件的管理，由使用部門發(fā)生的耗用，要納入備件耗用，核算至機臺， 并納入備件管理考核。（二）對于國產(chǎn)的7000-8000支/分的卷接包、制絲線等使用成熬的設(shè)備，在購

8、置時原則上不 再購買隨機件。第十四條備件處理（一）根據(jù)備件的價值、損壞情況，建立企業(yè)自主維修機制，對于需要外部維修的，在返回后要 進行入庫管理。（二）各單位根據(jù)各自備件管理的實際情況制訂呆滯件處理規(guī)定。（三）各單位要加強對設(shè)備功能改造的監(jiān)督管理工作,在設(shè)備功能性改造方案中必須對改造升級 后失去使用價值的備件進行統(tǒng)計及處置說明。對由于設(shè)備改造升級造成的在本單位失去使 用價值的呆滯件，可報工業(yè)公司申請在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑使用。（四）各企業(yè)要加強對備件報廢工作的管理。企業(yè)備件報廢應(yīng)采取定期集中報廢方式，原則上一 年一次，由設(shè)備管理部門牽頭，備件使用、財務(wù)審計、紀檢監(jiān)察等部門共同辦理。備件報 廢必須報工業(yè)公司

9、審批。第十五條備件的佰息與數(shù)據(jù)管理（一）備件信息化管理包括：庫存控制、分類顯示、査詢統(tǒng)計庫存、備件資金占有指標統(tǒng)計、備 件臨界報警等管理項目。（二）各單位要運用信息化系統(tǒng)實現(xiàn)對備件計劃采購、庫存、耗用等的動態(tài)管理，優(yōu)化管理流程,實現(xiàn)備件管理的規(guī)范性、高效性。（三）備件管理人員要及時統(tǒng)計分析備件領(lǐng)用信息，為備件庫存上下限的確定以及備件采購周期等提供數(shù)據(jù)支撐。（四）各企業(yè)要加強信息化備件系統(tǒng)的應(yīng)用，對月度備件耗用和維修費用進行細致分析，并在每 月10日前報工業(yè)公司。（五）各企業(yè)要按工業(yè)公司統(tǒng)一的備件數(shù)據(jù)格式規(guī)范和技術(shù)規(guī)范，對新增備件進行編碼。并及時 對信息系統(tǒng)中備件數(shù)據(jù)進行整理維護，保證數(shù)據(jù)信息的

10、準確性。（六）各單位備件使用部門和管理部門應(yīng)加強備件的技術(shù)管理，做好備件圖紙的收集、測繪和備件圖冊的編制等工作，以準確做好備件編碼工作，防止一物多碼等問題發(fā)生。第十六條備件庫安全*理（一）重型備件必須用叉車等起重設(shè)備存取，不得手工存取。（二）潤滑油料庫嚴禁煙火，油品擺放整齊、杜絕泄漏，庫區(qū)內(nèi)不得有任何易燃、助燃雜物。（三）備件庫管理人員要配合安保處完成消防器材的檢査工作。（四）領(lǐng)料人員未經(jīng)備件庫工作人員允許不得進入備件庫，嚴禁私自拿取、接觸備件。工業(yè)公司每年組織對各單位備件管理工作進行檢查。對檢査結(jié)果進行通報，并納入第十七條各單位依據(jù)本細則，結(jié)合企業(yè)設(shè)備管理的實際情況，制定（修訂）備件使用管理規(guī)績效考核。第十八條本細則在實施過程中，如國家煙草專賣局（總公司）出臺最新有關(guān)規(guī)定，按國家局 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本細