1、 文 件 名 稱 供應商評估管理規(guī)定頁碼 1/6 編制 審核 批準 編制部門 采購部日期 日期日期執(zhí)行 部門 采購部執(zhí)行崗位部長監(jiān)督部門生產(chǎn) 中心監(jiān)督 崗位總監(jiān)存檔 部門管理部1 目的使供應商評估作業(yè)有章可循,確實掌握供應商的品質(zhì),確保所采購之原輔物料、相關(guān)零配件均能準時、保質(zhì)、保量供應,以滿足生產(chǎn)需求、確保產(chǎn)品品質(zhì)。2 適用范圍適用于有能力供應本公司所需原輔材料及零配件的所有供應商。3 管理職責3.1 采購部:負責組織對供應商的開發(fā)評估和審核管理,對供應商的供貨業(yè)績定期進行評價,建立供應商檔案,執(zhí)行采購作業(yè)。3.2 品管部:負責原材料收貨質(zhì)量檢驗,參與原材料供應商的開發(fā)、評估及審核。 3.3

2、 技術(shù)部:負責制訂原材料標準,參與供應商的開發(fā)、評估及審核。3.4 市場部:負責確定新產(chǎn)品采購物料的技術(shù)標準和要求,確定新產(chǎn)品關(guān)鍵物料供應商,提供一般物料參考供應商,參與原材料供應商的開發(fā)、評估及審核。 3.5 制造部:負責參與供應商評估及審核。4 工作程序4.1 日常評估 文件名稱供應商評估管理規(guī)定頁碼2/6a退貨數(shù)量:月度供貨,退貨率10%以上扣1分,如影響生產(chǎn)扣5分。b送貨準時性:每次送貨,晚到4小時以上扣1分,如影響生產(chǎn)扣5分,因供方延遲提貨1天以上扣1分,如影響生產(chǎn)扣5分。c進貨不合格批次:每次送貨,1批次不合格扣1分,依次類推。NO 評估成績 當月扣分數(shù)1. 優(yōu)秀 無扣分2. 良好

3、 1-4分3. 一般 5分以上4. 不合格,需重新評估 連續(xù)3次進貨成績一般5. 中止合作 重新評估后連續(xù)3次成績?yōu)橐话恪爸兄购献鳌钡墓?半年內(nèi)不再選用,再次選用前需按供應商選擇的程序執(zhí)行,見采購管理控制程序(WHJC/QEP-09-A01。對于“中止合作”的供應商,采購主管填寫供應商增刪/變更審批表交總經(jīng)理審批取消該供應商供貨資格,并抄送財務部,同時更新合格供方名錄表。4.2定期評估組成評審小組進行,定期評估時機由采購部根據(jù)公司生產(chǎn)量適時安排,但應遵循每年一次的原則。險情況進行審核,風險情況為:在過去一年中評估成績曾經(jīng)為“不合格、需重新評估”的供應商和所供材料有惡性質(zhì)量問題的供應商。在沒

4、有條件的情況下,采購部根據(jù)一年的日常月度評估記錄,品管部根據(jù)一年的供貨質(zhì)量記錄,對供應商進行評估。 文 件 名稱 供應商評估管理規(guī)定頁碼3/6評核項目 配分 評核依據(jù)評核給分標準 品質(zhì)60分批退率=退貨批數(shù)/接收總批數(shù)*100%(1-批退率*60分 2%以下 20 2-5%14 6-10% 8 11-16% 4 17-25% 2 交貨 20分 批延遲率=延遲批數(shù)/接收批數(shù)*100%25%以下0 比價采購, 實施降價 5-10 10分 (成本年度內(nèi)按市場價格變化比價采購、實施降價行為無比價、無降價 0-5通過ISO14001認證或環(huán)評,無相關(guān)環(huán)境因素影響 4-55分 (環(huán)境行為年度內(nèi)是否進行環(huán)境

5、評估或ISO14001認證,以及是否存在重大環(huán)境事故或投訴無環(huán)評,存在重大環(huán)境因素影響0-3 優(yōu) 16-20 可 13-15 尚可 6-12 其它5分(協(xié)調(diào)性及售后服務 能配合本公司緊急生產(chǎn)時之協(xié)調(diào)事項及良好售后服務劣0-5 文件名稱供應商評估管理規(guī)定頁碼4/6等級 得分 處理方式A 85分以上 優(yōu)先采購供應商B 70-85分 不予獎懲C 60-69分 減少配額并尋找其它供應商D 60分以下 行文通知改善否則取消資格及生產(chǎn)車間檢測儀器詳細記錄;兩次驗廠不合格的供應商為不合格供應商,半年內(nèi)不再選用,再次選用前,需按供應商選擇的程序執(zhí)行,見采購管理控制程序(WHJC/QEP-09-A01;序執(zhí)行。

6、(1廠商評估分數(shù)如低于70分;或者品質(zhì)評分<48分、其它項低于評分<10分、交貨期評分<12分四項之中,如果有一項成立,則該供應商應列入更換對象,由采購和品管配合,將評分結(jié)果送各部門主管會簽后,再送總經(jīng)理簽核。(2對于被列入更換對象之供應商,由品管部填寫糾正及預防措施單,經(jīng)管理者代表核準后交采購部送供應商改善,若供應商及時改善,可繼續(xù)業(yè)務往來;若不改善則從合格供方名單中去除,終止與其合作關(guān)系。5相關(guān)文件采購管理規(guī)定M-CG-02-A01 文件名稱供應商評估管理規(guī)定頁碼5/66相關(guān)記錄供應商不合格品記錄表 QRCG007/A供應商月評估表 QRCG008/A供應商增刪/變更審批

7、表 QRCG009/A合格供方名錄表 QRCG005/A供應商生產(chǎn)現(xiàn)場審查表 QRCG004/A實驗室及生產(chǎn)車間檢測儀器詳細記錄 QRCG010/A供方評價記錄表 QRCG002/A7程序流程圖武漢市今晨實業(yè)有限公司 管理文件 文 件 名稱 責任部門  采購部  市場部  品管部  采購部  品管部  供應商日常 評估  Y Y 供應商選擇  編號 版次 頁碼 相關(guān)文件  采購管 理控制程 序  M-CG-01-A01 A01 6/6 記錄  供應商評估管理規(guī)定   工作流程        N 供方整改     供應商不合格 品記錄表供 應商月評估表 采購部  登錄到合格供應商  改善 N   合格供方名錄 表 供應商生產(chǎn)現(xiàn)   采購部/技 術(shù)部/品管 部/制造部/ 市場部  Y  年度定期  評估 N 供方改進 場審