1、部門時(shí)限供應(yīng)商營(yíng)銷部公司采購(gòu)管理流程圖綜管部倉(cāng)庫(kù)總經(jīng)辦財(cái)務(wù)由訂單需求起至批準(zhǔn)采購(gòu)單發(fā)出完成為一天由采購(gòu)單批準(zhǔn)日起至材料入庫(kù)完成訂單需求營(yíng)銷計(jì)劃采購(gòu)單發(fā)貨物料換貨退貨供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商調(diào)查NO詢價(jià)比價(jià)議價(jià)NO采購(gòu)單YES采購(gòu)單NO退貨單查庫(kù)存采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)單NO批準(zhǔn)YES采購(gòu)單采購(gòu)單物料驗(yàn)收NO為四天由請(qǐng)完 款成 批為 準(zhǔn)三 日十 起天 至付款收款YES請(qǐng)款入庫(kù)批準(zhǔn)付款制定 : 尹郁元2007/02/05審核 :批準(zhǔn) :供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集基本資料篩選調(diào)查申請(qǐng)實(shí)施調(diào)查年度不合格調(diào)評(píng)估查合格列入合格名列采購(gòu)交貨不合格評(píng)審淘汰合格適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商管理及采購(gòu)管理規(guī)定一、制定目的：為規(guī)范供應(yīng)商管理

2、及采購(gòu)流程，有效管理供應(yīng)商及保障公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)的需求，特制定本規(guī)章。二、適用范圍：本公司所有OEM成品、 OEM生產(chǎn)所需物料采購(gòu)，悉依本規(guī)章處理。三、權(quán)責(zé)單位：綜管部負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。四、內(nèi)容：A：供應(yīng)商管理規(guī)定。B：采購(gòu)管理流程。五、供應(yīng)商管理規(guī)定：1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)：1 1 供應(yīng)商信息收集：供應(yīng)商信息收集為必須收集可為我公司提供經(jīng)營(yíng)所需的有效供應(yīng)商信息（包含公司名稱、公司地址、公司電話、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、所供物品） 。1 2 供應(yīng)商信息篩選：供應(yīng)商信息篩選為對(duì)所有收集的供應(yīng)商信息中篩先出具有相對(duì)其他供應(yīng)商更適合我公司經(jīng)營(yíng)所需產(chǎn)品或物料的供應(yīng)商。1

3、3 供應(yīng)商調(diào)查：采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名單并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商，并列出合格供應(yīng)商明細(xì)表2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估：2 1 價(jià)格評(píng)估：對(duì)供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的價(jià)格及付款方式進(jìn)行評(píng)估，能否符合我公司價(jià)格及付款條件。2 2 技術(shù)評(píng)估：評(píng)估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的能否達(dá)到我公司所需物料的工藝要求。2 3 品質(zhì)評(píng)估：評(píng)估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的的品質(zhì)能否達(dá)到我公司所需物料的品質(zhì)要求。3供應(yīng)商評(píng)審：3 1 評(píng)估項(xiàng)目。供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)估項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100 分）：

4、品質(zhì)評(píng)審： 40 分；交期評(píng)審：25 分；價(jià)格評(píng)審：15 分；服務(wù)評(píng)審：15 分；其他評(píng)審：5 分。3 2 評(píng)分辦法：3 21 品質(zhì)評(píng)審：由倉(cāng)庫(kù)依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次；計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù)/ 總交驗(yàn)批數(shù)）×100%評(píng)分：得分= 40 ×進(jìn)料批次合格率3 22 交期評(píng)審：由綜管部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：如期交貨得分 25 分；延遲 12 日每批次扣 2 分；延遲 34 日每批次扣 5 分；延遲 56 日每批次扣 10 分；延遲 7 日以上不得分。本項(xiàng)得分以0 分為最低分。綜管部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得

5、出該月的交期評(píng)估得分。3 23 服務(wù)評(píng)審：3 23 1 抱怨處理評(píng)分誠(chéng)意改善： 8 分；尚能誠(chéng)意改善：5 分；改善誠(chéng)意不足：2 分；置之不理：0 分。3 23 2 退貨交換行動(dòng)評(píng)分由綜管部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：按期更換3 2 4 其他評(píng)審： 7 分；偶爾拖延：5 分；經(jīng)常拖延：2 分；置之不理：0 分。由綜管部匯總倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨，予以評(píng)分，滿分5 分。3 3 評(píng)審辦法：供應(yīng)商之評(píng)估每月進(jìn)行一次。將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)估表，并合計(jì)總得分。每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評(píng)估月數(shù)3 4評(píng)審分等：供應(yīng)商評(píng)估等級(jí)劃分如下：平均得分 100 分

6、者為 A 等；平均得分 90 分者為 B 等；平均得分 80 分者為 C 等；平均得分 70 分者為 D等；平均得分 60 分以下者為 E 等。3 5 評(píng)審處理：A 等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。B 等廠商為良好廠商，由綜管部提請(qǐng)廠商改善不足。C 等廠商為合格廠商，由倉(cāng)庫(kù)、綜管等部門予以必要之建議。D 等廠商為輔導(dǎo)廠商，由倉(cāng)庫(kù)、綜管等部門予以建議，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C 等以上予以淘汰。E 等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。4供應(yīng)商獎(jiǎng)懲：4 1 獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。A 等供應(yīng)商，

7、可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A 等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。4 2 懲處方式凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。C 等、 D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量措施。E 等供應(yīng)商即予停止交易。D 等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C 等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E 等供應(yīng)商，予以停止交易。因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易。信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。六、采購(gòu)管理流程：1請(qǐng)購(gòu)：倉(cāng)庫(kù)主管依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)。請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交綜管部，一

8、聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。2采購(gòu)方式：2 1 合約采購(gòu)。經(jīng)常 OEM成品及 OEM生產(chǎn)所需之物料，綜管部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。2 2 一般采購(gòu)除（ 2。 1）之外的物料，綜管部依請(qǐng)購(gòu)單逐步辦理采購(gòu)作業(yè)。3采購(gòu)訂單：綜管部依倉(cāng)庫(kù)出具請(qǐng)購(gòu)單編制 XXX有限公司訂購(gòu)單 （必須與請(qǐng)購(gòu)單一致）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行訂單下達(dá)。采購(gòu)訂單必須注明所采購(gòu)物品之名稱、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、金額、包裝方式、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、付款時(shí)間、付款方式如有特殊說(shuō)明必須詳細(xì)注明。采購(gòu)訂單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一

9、聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交與倉(cāng)庫(kù)。4采購(gòu)跟催：采購(gòu)訂單下達(dá)后綜管部負(fù)責(zé)訂單跟催使供應(yīng)商于訂單約定交期內(nèi)按約定交貨方式交貨。有任何異常情況必須與營(yíng)銷部門進(jìn)行溝通以防影響營(yíng)銷運(yùn)作。因供應(yīng)商品質(zhì)、交期原因造成對(duì)我公司造成不利影響或損失綜合管部按供應(yīng)商管理規(guī)定對(duì)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行損失索賠。5采購(gòu)入庫(kù)：供應(yīng)商按送貨到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)主管人員對(duì)供應(yīng)商送貨進(jìn)行產(chǎn)品、品質(zhì)、數(shù)量與采購(gòu)單進(jìn)行對(duì)核及檢驗(yàn)。如完全符合采購(gòu)訂單所約定條件倉(cāng)庫(kù)主管人員進(jìn)行送貨簽認(rèn)辦理正常入倉(cāng)手續(xù)開(kāi)具進(jìn)倉(cāng)單。進(jìn)倉(cāng)單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。如因送貨產(chǎn)品品質(zhì)不合者必須通知綜管部進(jìn)行處理并開(kāi)具退貨單退貨單一聯(lián)送交供應(yīng)商，

10、一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存。6退貨：，退貨單必須注明退貨原因、數(shù)量、金額。綜管部收到經(jīng)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)退貨單后綜管部開(kāi)具退貨單聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨。7請(qǐng)款：綜管部收到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具進(jìn)倉(cāng)單后，依據(jù)進(jìn)倉(cāng)單到總經(jīng)理處進(jìn)行請(qǐng)款，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交與財(cái)務(wù)進(jìn)行貨款支付。8貨款支付：財(cái)務(wù)于請(qǐng)款批準(zhǔn)后三十天內(nèi)支付貨款，具貨款支付方式以采購(gòu)單所約定條件為準(zhǔn)。附件：供應(yīng)商評(píng)估表合格供應(yīng)商名錄請(qǐng)購(gòu)單 XXX有限公司訂購(gòu)單進(jìn)倉(cāng)單退貨單損失索賠通知書(shū)供應(yīng)商評(píng)估表上年下半年廠商名稱廠商編號(hào)地采購(gòu)材料址評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分月月時(shí)月月間月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見(jiàn)：綜管部經(jīng)理：倉(cāng)庫(kù)主管：總經(jīng)理：合格供應(yīng)商名

11、錄年月日序號(hào)廠商編號(hào)名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注綜管部經(jīng)理：總經(jīng)理：XXX有限公司產(chǎn)品請(qǐng)購(gòu)單TO:綜管部名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量要求供貨日期說(shuō)明說(shuō)明 :申請(qǐng)人 :日期 :綜管部簽收 :簽收日期 :XXX有限公司XXX有限公司訂購(gòu)單TO:訂單號(hào)：電話： 3傳真： 91. 我司向貴公司訂購(gòu)如下產(chǎn)品，具體如下：名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額合備注計(jì)合計(jì)2.交貨方式：由貴公司送貨到以下地址：公司 XXX倉(cāng)庫(kù)（希貴集團(tuán)對(duì)面） 。運(yùn)費(fèi)由 買方賣方 負(fù)擔(dān)。3.交貨期：，請(qǐng)及時(shí)交貨。4.貨款支付方式 _,貨款支付時(shí)間 _。 單未盡事宜，雙方協(xié)商解決。（請(qǐng)回簽確認(rèn)， 24 小時(shí)內(nèi)不回簽當(dāng)默認(rèn)）制單：審核：批準(zhǔn)：年月日XXX有限公司進(jìn)倉(cāng)單供貨方 : _公司名稱規(guī)格型號(hào)單位采購(gòu)單編采購(gòu)數(shù)量送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量檢驗(yàn)判定備注號(hào)收貨人:綜管部:財(cái)務(wù):送貨人:XXX有限公司退貨單TO: _ 公司以下物料因 : 品質(zhì) 數(shù)量過(guò)多其他原因不能與采購(gòu)訂單所約定條件相符, 是以退回貴司 , 詳情請(qǐng)見(jiàn)下方表格所列 !名稱規(guī)格型號(hào)單位退貨數(shù)量采購(gòu)單編要求供貨日采購(gòu)數(shù)量到貨日期退貨詳細(xì)原因要求補(bǔ)貨日號(hào)期期說(shuō)明 :倉(cāng)庫(kù):日期 :