1、操作流程（軟件系統(tǒng)管理）一、 采購流程 采購流程遇促銷等特殊原因采購人員手工創(chuàng)建采購訂單系統(tǒng)根據(jù)安全庫存自動(dòng)生成采購訂單采購負(fù)責(zé)人審批，訂單生效采購人員打印訂單，傳真至供應(yīng)商供應(yīng)商簽字確認(rèn)，回傳采購人員定期查看未完成訂單情況，敦促供應(yīng)商在訂單有效期內(nèi)完成送貨如系統(tǒng)功能允許，可由電腦直接傳至供應(yīng)商，并電話確認(rèn)流程說明：1 采購訂單應(yīng)包括如下信息：供應(yīng)商編號(hào)/名稱、訂單有效期、商品編號(hào)/名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交貨日期。2 采購訂單在系統(tǒng)中有3種狀態(tài)：未完成 ；完成 ；取消為防止缺貨情況發(fā)生，采購人員須定期查看未完成訂單的情況，敦促供應(yīng)商在交貨日期前送貨。供應(yīng)商的供貨是否及時(shí)，應(yīng)作為對(duì)其考核的一項(xiàng)

2、重要指標(biāo)。完成狀態(tài)：說明供應(yīng)商在有效期內(nèi)送貨，DC完成入庫。取消狀態(tài)：說明供應(yīng)商未在有效期內(nèi)送貨，訂單失效。二、 收貨流程 收貨流程采購以書面形式確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量/價(jià)格 價(jià)格不符或送貨數(shù)量大于采購數(shù)量白聯(lián)每周收貨單籃聯(lián)及供應(yīng)商送貨單底聯(lián)粉聯(lián)收貨員在外包裝箱上貼好貨品信息標(biāo)簽，填好相關(guān)信息，將商品放入指定倉位收貨員仔細(xì)清點(diǎn)商品，在預(yù)檢單上填寫實(shí)際收貨數(shù)量及生產(chǎn)日期。對(duì)于超過保質(zhì)期1/5的商品拒絕收貨系統(tǒng)操作員錄入實(shí)際收貨數(shù)量及批號(hào)（生產(chǎn)日期），打印收貨單一式3聯(lián)，供應(yīng)商簽字確認(rèn)后，在粉聯(lián)蓋收貨章商品到達(dá)，系統(tǒng)操作員調(diào)出相應(yīng)采購訂單，與供應(yīng)商送貨單核對(duì)商品品名、價(jià)格財(cái)務(wù)供應(yīng)商系統(tǒng)操作員將收貨單白聯(lián)

3、、預(yù)檢單及供應(yīng)商送貨單底聯(lián)存檔通知采購，確認(rèn)價(jià)格/數(shù)量訂單上沒有的商品拒收流程說明：1 收貨單的單號(hào)必須連續(xù)，且按順序整理歸檔。物流部負(fù)責(zé)人每月檢查文件歸檔情況；2 操作員應(yīng)留存供應(yīng)商的送貨單兩聯(lián)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)，一聯(lián)存檔；3 操作員做入庫操作時(shí)要注意核對(duì)價(jià)格，如供應(yīng)商送貨單價(jià)格與系統(tǒng)采購訂單價(jià)格不符，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系采購人員；4 貨品信息標(biāo)簽包括：商品編號(hào)/名稱、規(guī)格、起始數(shù)量、生產(chǎn)日期，請(qǐng)見附件2；5 當(dāng)訂單是取消狀態(tài)時(shí)，無法完成入庫操作，須通知采購補(bǔ)訂單，或拒收貨品；6 關(guān)于系統(tǒng)入庫數(shù)量錯(cuò)誤需修改的情況：系統(tǒng)操作員每日需核對(duì)當(dāng)日收貨單據(jù)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)更改，并讓采購?fù)ㄖ?yīng)商。每周與財(cái)務(wù)交接完單據(jù)

4、后，收貨數(shù)量將無法修改。入庫數(shù)量少于實(shí)收數(shù)量，通知采購補(bǔ)訂單；入庫數(shù)量大于實(shí)收數(shù)量，系統(tǒng)內(nèi)做退回供應(yīng)商處理。三、 發(fā)貨流程 發(fā)貨流程 經(jīng)銷商通過網(wǎng)絡(luò)或電話訂貨數(shù)量不符數(shù)量無誤差異統(tǒng)計(jì)表、白聯(lián)、運(yùn)單白、藍(lán)聯(lián)每周將粉聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸至DC系統(tǒng)操作員調(diào)出銷售訂單并打印，交予發(fā)貨人員發(fā)貨人員按照訂單上的批號(hào)揀選商品，并放至待發(fā)貨區(qū)。備貨完畢后簽字確認(rèn)，交予操作員備貨人員打好包裝，并確保外包裝箱的安全性操作員按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量打印銷售單，一式三聯(lián)業(yè)務(wù)部錄入銷售訂單。部門負(fù)責(zé)人審批，訂單生效財(cái)務(wù)經(jīng)銷商/門店收到貨時(shí)，首先檢查外包裝情況，并與送貨司機(jī)當(dāng)場(chǎng)共同清點(diǎn)商品數(shù)量填寫差異統(tǒng)計(jì)表，與送貨司機(jī)雙方簽字在銷售單、運(yùn)單

5、上簽收，留存藍(lán)聯(lián)操作員銷售單白聯(lián)與對(duì)應(yīng)的銷售訂單歸檔，運(yùn)單統(tǒng)一歸檔，并對(duì)送貨差異進(jìn)行統(tǒng)計(jì)北京市內(nèi)送貨與司機(jī)共同清點(diǎn)貨物件數(shù)，填制運(yùn)單，雙方簽字，裝車、發(fā)運(yùn)白、藍(lán)聯(lián)交給司機(jī)對(duì)于預(yù)付貨款業(yè)務(wù)，需再經(jīng)過財(cái)務(wù)審批，訂單生效白聯(lián)經(jīng)銷商/門店收到貨時(shí)，仔細(xì)清點(diǎn)貨物件數(shù)、檢查外包裝是否完好外地送貨按照收貨須知中的步驟處理與對(duì)應(yīng)的銷售訂單一起歸檔與司機(jī)共同清點(diǎn)貨物件數(shù)，填制運(yùn)單，雙方簽字，裝車、發(fā)運(yùn)，藍(lán)聯(lián)放入包裝箱中流程說明：1銷售單單號(hào)須連續(xù)、按順序歸檔；2操作員要注意核對(duì)銷售單與銷售訂單實(shí)際發(fā)貨的金額，訂單完成后將不能修改；3備貨人員打包裝時(shí)要確保包裝安全，準(zhǔn)確抄寫收貨人的姓名、地址、電話及貨品件數(shù)；4備

6、貨時(shí)要先揀取散箱中的商品；5運(yùn)輸專員要及時(shí)完成運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表及運(yùn)輸差異統(tǒng)計(jì)表；6收貨須知 附件1運(yùn)輸差異統(tǒng)計(jì)表 附件3運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表 附件4四、退貨流程 退貨流程 經(jīng)銷商退貨送貨上門檢查外包裝白、藍(lán)聯(lián)破損/污染白、藍(lán)聯(lián)每周藍(lán)聯(lián)有差異無差異完好破損/污染完好檢查外包裝財(cái)務(wù)通知業(yè)務(wù)部與經(jīng)銷商聯(lián)系拒收，退回客戶物流公司出具破損證明庫管將商品放入相應(yīng)倉位，并簽字操作員物流部填寫退貨驗(yàn)收單清點(diǎn)貨物簽收業(yè)務(wù)部受理經(jīng)銷商退貨申請(qǐng)，創(chuàng)建銷售退貨單部門負(fù)責(zé)人審批，訂單生效物流部退貨驗(yàn)收單與銷售退貨單一并歸檔QC檢查產(chǎn)品質(zhì)量系統(tǒng)操作員打印銷售退貨單，交予庫管客戶認(rèn)可經(jīng)銷商不認(rèn)可提貨流程說明：1 銷售退貨單的單號(hào)必須連續(xù)，

7、并按順序歸檔；2 對(duì)于無法正常銷售的商品，在系統(tǒng)中要退入殘次品倉庫，物理庫存庫管上也要分開，留待退回供應(yīng)商，再加工或報(bào)廢。退回供應(yīng)商采購員聯(lián)系供應(yīng)商處理退貨事宜。在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購?fù)素泦喂?yīng)商到達(dá)倉庫，操作員打印采購?fù)素泦?，交予庫管庫管取出需退貨商品，與供應(yīng)商共同清點(diǎn)，無誤，庫管簽字，交予操作員操作員錄入實(shí)際退貨數(shù)量，完成采購?fù)素泦尾⒋蛴?，一式三?lián)，供應(yīng)商簽字供應(yīng)商財(cái)務(wù)采購?fù)素泦伟磫翁?hào)歸檔粉聯(lián)藍(lán)聯(lián)白聯(lián)流程說明：1采購?fù)素泦螁翁?hào)須連續(xù)，并按順序歸檔；2操作員需仔細(xì)核對(duì)退貨數(shù)量后再做出庫，否則，完成操作后將不能修改。五、 移庫流程 北京分公司系統(tǒng)根據(jù)安全庫存自動(dòng)生成移庫單北京分公司業(yè)務(wù)部根據(jù)促銷等特

8、殊原因手工創(chuàng)建移庫單業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批，移庫單生效操作員打印移庫單，交予庫管庫管備貨，簽字操作員完成系統(tǒng)操作，打印出庫單，一式三聯(lián)裝車，發(fā)運(yùn)財(cái)務(wù)粉聯(lián)白聯(lián)與移庫單一起存檔分公司人員接收貨品，按北京市內(nèi)經(jīng)銷商的收貨步驟執(zhí)行藍(lán)聯(lián)分公司在系統(tǒng)中調(diào)出出庫單，完成收貨入庫。出庫單歸檔保留移庫流程流程說明：1 所有出庫單須單號(hào)連續(xù)，順序歸檔，完成操作后將無法修改；2 北京分公司在收貨時(shí)，不管實(shí)際數(shù)量是否有差異，系統(tǒng)中一律先按出庫單的數(shù)量做入庫。實(shí)際數(shù)量差異在查明原因后做相應(yīng)的處理。六、 生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫 生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫 生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)訂單創(chuàng)建領(lǐng)料單生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)料單生效生產(chǎn)部打印領(lǐng)料單，到庫房

9、領(lǐng)料庫管備料，與生產(chǎn)部員工共同清點(diǎn)，雙方簽字確認(rèn)操作員調(diào)出相應(yīng)領(lǐng)料單，按實(shí)際數(shù)量打印領(lǐng)料發(fā)貨單一聯(lián)。與領(lǐng)料單一起歸檔生產(chǎn)完成，庫管與生產(chǎn)部繳庫人員按照生產(chǎn)訂單共同清點(diǎn)成品的規(guī)格、數(shù)量，庫管簽字操作員在系統(tǒng)中完成收貨操作，打印生產(chǎn)收貨單一聯(lián)，繳庫人員簽字確認(rèn)生產(chǎn)收貨單與生產(chǎn)訂單一同歸檔流程說明：1倉儲(chǔ)收貨員可將實(shí)際繳庫商品型號(hào)與生產(chǎn)訂單商品型號(hào)不符的商品或是超出生產(chǎn)訂單數(shù)量的商品退回生產(chǎn)部。七、 內(nèi)部領(lǐng)用 內(nèi)部領(lǐng)用 申請(qǐng)人填寫領(lǐng)用申請(qǐng)表總監(jiān)或以上人員簽字到物流部領(lǐng)取用品操作員打印領(lǐng)用單，與領(lǐng)用申請(qǐng)單一起歸檔流程說明：1領(lǐng)用申請(qǐng)單 附件5八、 報(bào)損 報(bào) 損 物流部提交報(bào)損表，注明詳細(xì)原因總監(jiān)或以上

10、人員簽字批準(zhǔn)物流部對(duì)商品進(jìn)行銷毀。操作員在系統(tǒng)中完成操作。QC簽字確認(rèn)九、 盤點(diǎn)流程 盤點(diǎn)流程 操作員打印盤點(diǎn)差異報(bào)告盤點(diǎn)前理清商品，區(qū)分出不應(yīng)計(jì)入盤點(diǎn)數(shù)量的商品操作員錄入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量，打印復(fù)盤點(diǎn)單庫房人員進(jìn)行盤點(diǎn)，并簽字操作員打印盤點(diǎn)單庫房人員復(fù)盤，直至最終確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)量財(cái)務(wù)部物流部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)人員監(jiān)督執(zhí)行注意事項(xiàng)：1 由物流部每月出具DC、分公司及直營店的盤點(diǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行監(jiān)督；2 DC每周進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)，調(diào)整庫存；每月進(jìn)行一次物理盤點(diǎn)，與財(cái)務(wù)庫存核對(duì)。第三章 操作流程（手工管理）一、 收貨流程 收貨流程 到貨后供應(yīng)商出示采購訂單的傳真件系統(tǒng)操作員完成入庫統(tǒng)計(jì)表，要

11、注意生產(chǎn)日期的填寫收貨員對(duì)照采購訂單及供應(yīng)商送貨單完成收貨，并簽字確認(rèn)在供應(yīng)商送貨單上蓋收貨專用章，留存2聯(lián)，1聯(lián)存檔，1聯(lián)至財(cái)務(wù)流程說明：1系統(tǒng)操作員需將每日的收貨情況匯總，完成庫存統(tǒng)計(jì)表1入庫統(tǒng)計(jì)表 附件62庫存統(tǒng)計(jì)表 附件7二、 發(fā)貨流程 發(fā)貨流程 銷售部填寫銷售訂單部門負(fù)責(zé)人簽字預(yù)收貨款業(yè)務(wù)，須財(cái)務(wù)簽字傳真至物流部，備貨人員按照銷售訂單備貨，參照軟件系統(tǒng)管理的流程操作系統(tǒng)操作員填寫出庫單一式四聯(lián)財(cái)務(wù)出庫單一聯(lián)隨貨走，一聯(lián)存檔系統(tǒng)操作員完成出庫統(tǒng)計(jì)表及庫存統(tǒng)計(jì)表出庫單兩聯(lián)流程說明：1銷售訂單 附件8 出庫統(tǒng)計(jì)表 附件9 庫存統(tǒng)計(jì)表 附件 7第四章 運(yùn)輸管理 公司必須與所有的物流服務(wù)商簽訂

12、合同，每月對(duì)其考核，考核標(biāo)準(zhǔn)如下：考核項(xiàng)目計(jì)算公式達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滿分得分備注價(jià)格評(píng)估(25%)合同價(jià)格該公司價(jià)格/所有物流服務(wù)商平均價(jià)格1.110價(jià)格優(yōu)惠措施/5返回貨款及時(shí)率規(guī)定時(shí)間內(nèi)返款次數(shù)/當(dāng)月應(yīng)返款總次數(shù)7510通常情況5-7天返一次款運(yùn)輸時(shí)效評(píng)估 （35%）準(zhǔn)時(shí)提貨率當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)提貨票數(shù)/當(dāng)月所有發(fā)貨票數(shù)98.010準(zhǔn)時(shí)送達(dá)率當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)送達(dá)票數(shù)/當(dāng)月總發(fā)貨票數(shù)98.015貨損貨差率當(dāng)月貨損貨差金額/當(dāng)月總發(fā)貨金額0.210服務(wù)水平評(píng)估 （40）在途查詢效率/8客戶投訴率客戶投訴次數(shù)/當(dāng)月發(fā)貨總次數(shù)112 應(yīng)急事件處理效率/8索賠處理情況/12總計(jì)得分說明：1 達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一欄內(nèi)有分值的項(xiàng)目為硬性指標(biāo)

13、，沒達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)的物流服務(wù)商將停止合作；2 無硬性指標(biāo)的考核項(xiàng)目為物流部主觀打分項(xiàng)目；3 A級(jí) 90分 可繼續(xù)合作B級(jí) 8089分 可繼續(xù)合作C級(jí) 7079分 暫停合作，限期整改D級(jí) 70分 終止合作第五章 部門內(nèi)部績效考核物流部經(jīng)理每月對(duì)本部門員工的工作績效進(jìn)行考核，主要考核指標(biāo)包括物流工作的效率、準(zhǔn)確率等，其他指標(biāo)請(qǐng)參見人力資源部的考核內(nèi)容?？己藰?biāo)準(zhǔn)如下：說明：1 滿分100分2 優(yōu)秀 90分良好 8089分及格 7079分不及格 70分附件1：經(jīng)銷商收貨須知經(jīng)銷商收貨須知一 收貨須知1 收到貨時(shí)，須仔細(xì)清點(diǎn)貨物件（箱）數(shù)，包裝箱及封箱帶是否完好，方可在運(yùn)單上簽收。2 若包裝箱有破損、內(nèi)部液

14、體滲露、變形的情況，應(yīng)與送貨人員共同按照銷售單清點(diǎn)貨品明細(xì)。并讓其出具破損證明，24小時(shí)內(nèi)傳真至總部。證明應(yīng)包括以下內(nèi)容：包裝箱損壞情況；產(chǎn)品名稱、數(shù)量、丟失/損壞情況。注意：證明人應(yīng)為當(dāng)?shù)匚锪鞴菊絾T工。二 驗(yàn)貨須知1 簽收后，及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行清點(diǎn)，如有差異，須在48小時(shí)內(nèi)向總部書面提出缺損商品的明細(xì)單，否則即視為完好收到貨品。2 經(jīng)總部審核認(rèn)可的缺損貨品，須盡快將損壞的貨品返回，總部收到后將補(bǔ)發(fā)新品。三附件2：貨物信息標(biāo)簽貨物信息標(biāo)簽編 號(hào)批 號(hào)名 稱收貨日期起始數(shù)量揀貨日期揀貨數(shù)量注：須貼在商品外包裝箱的同一方向、同一位置，以方便日常查看。附件3：運(yùn)輸差異統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸差異統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨日期到貨 日期到貨 地點(diǎn)商品編號(hào)商品名稱規(guī)格差異 數(shù)量備貨人員經(jīng)銷商 名稱承運(yùn)人原因說明附件4：運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表訂單日期省份城市客戶名稱銷售金額代收貨款金額發(fā)貨件數(shù)運(yùn) 費(fèi)發(fā)貨日期到貨日期承運(yùn)人查詢電話運(yùn)單號(hào)備貨 人員運(yùn)單回收備注長途保險(xiǎn)包裝提貨送貨合計(jì)附件5：領(lǐng)用申請(qǐng)單領(lǐng)用申請(qǐng)單部 門日 期申 請(qǐng) 人領(lǐng)用事由序號(hào)商品編號(hào)名 稱規(guī)格數(shù)量備 注12