1、3.2 項目施工過程管理流程1. 目的 確保項目的施工過程處于受控狀態(tài)， 監(jiān)督和協(xié)調(diào)監(jiān)理、 施工單位履行合約 義務，協(xié)調(diào)與項目有關的外部周邊關系及公司各職能部門關于本項目的工 作，完成公司的關于項目的質(zhì)量目標和進度目標， 協(xié)助成本管理部完成成 本控制目標。2. 圍 本程序適用于本公司開發(fā)的所有項目在施工準備及施工階段的質(zhì)量、進 度、成本、安全及現(xiàn)場協(xié)調(diào)等的管理和控制。3. 職責 工程部經(jīng)理全面負責相應項目的質(zhì)量、 進度、成本、 協(xié)調(diào)和安全文明施工 以及與監(jiān)理單位的配合、 監(jiān)控等工作。工程部專業(yè)工程師、 材料工程師等， 分別負責進度、質(zhì)量、成本（協(xié)助成本部）及甲供材料等工作， 并記錄項 目施工日

2、記。行政秘書負責工程部的后勤、行政管理及文書工作。4. 容4.1. 施工準備管理4.1.1 完成勘察、施工、監(jiān)理單位的考察、招投標和合同簽定。完成試樁單位 招投標和試樁的施工。詳見工程招投標管理流程 、工程合同管理流 程（成本部）。4.1.2 場地“三通一平”的實施，施工臨時排水、施工路口手續(xù)的辦理及各種 施工許可證的報批報建 工程開工之前，工程部負責監(jiān)督施工單位進行現(xiàn)場前的“三通一平” （水 通、電通、路通、場地平整），辦理場地臨時排水及施工路口手續(xù)的工作， 同時，根據(jù)項目發(fā)展計劃并按照政府有關之規(guī)定及程序辦理各項施工許 可證的報批報建手續(xù)。協(xié)助相關部門的其他工程報建工作。4.1.3 施工組

3、織設計審查。詳見施工組織設計審查要點 在施工單位中標后， 工程部應要求中標單位在進一步熟悉施工圖及施工現(xiàn) 場實際情況的基礎上， 有針對性地完善投標時報送的 施工組織設計， 并 式二份報工程部及監(jiān)理單位審查。 雙方審查完成后形成 施工組織設計 審查意見表，將審查意見表交施工單位，由施工單位對施工組織設計進 行修改和補充，并需總經(jīng)理最終批準。4.1.4 開工報告的審批 主體工程開工前，工程部應要求施工單位向監(jiān)理單位提出開工申請報告， 具備下列條件方可批準開工：A 施工許可證已辦妥；B 施工圖已會審；C 施工組織設計已審批；D 施工現(xiàn)場的準備已具備開工條件。4.2 進度管理（詳見工程進度檢查管理程序

4、 ）4.2.1 項目施工進度控制計劃管理4.2.1.1 總施工進度控制計劃的編制 （詳見施工總進度計劃編制要點 ） 工程部根據(jù)項目發(fā)展計劃及擴初設計圖紙， 充分考慮施工工藝、 做法要求 等，按照項目施工進度控制計劃編制指引 完成總施工進度控制計劃的 編制。必要時可以將總施工進度控制計劃分解為年度施工進度控制計劃和 季、月度施工進度控制計劃。 關鍵線路上的關鍵點可另行編制詳細計劃以 便更好地組織和監(jiān)控施工?？偸┕みM度控制計劃的評審施工進度控制計劃編制完成后， 工程部應組織公司相關部門對計劃給予討 論和評審， 并填寫項目施工進度控制計劃評審記錄， 以保證計劃的可行性 和嚴肅性。評審完以后應交工程部

5、經(jīng)理批準后發(fā)公司相關部門執(zhí)行。總施工進度控制計劃的調(diào)整 除非項目發(fā)展計劃或銷售計劃發(fā)生重大變化， 否則一般不對項目總施工進 度控制計劃給予調(diào)整。 若調(diào)整， 也應作好相關的評審工作， 并且分計劃要 作相應的調(diào)整。施工進度控制計劃執(zhí)行情況的檢查 監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的進度計劃及完成情況。 檢查現(xiàn)場作業(yè)面勞動 力、機械設備、材料的到位情況，進度款是否?？顚Ｓ?，對周、月及總進 度控制計劃與實體實際進度進行對比， 分析進度滯后的原因， 針對影響進 度的因素前瞻性地采取措施， 及時報批報建、 合理安排工序穿插， 解決圖 紙、限價、甲方分包、甲供材料等甲方需協(xié)助的問題。4.2.2 樣板確認計劃、承建商進

6、場計劃、施工圖紙交付計劃及甲供材料進場計 劃的管理項目總施工進度控制計劃審定后， 工程部工程師根據(jù)項目總施工進度控制 計劃完成項目的樣板確認計劃、 乙供材限價計劃、 承建商進場計劃、施工 圖紙交付計劃以及甲供材料進場計劃的編制工作， 并分別抄送設計部、 成 本管理部等，以便各職能部門根據(jù)項目時間要求和工作本身周期安排部門 工作計劃。在每月的工程月報中對下月需要職能部門完成的工作列出時間 清單，前瞻性地敦促和協(xié)助職能部門完成相關的工作。4.3 技術管理4.3.1 圖紙管理圖紙的發(fā)放： 圖紙的發(fā)放由設計部統(tǒng)一歸口管理， 工程部負責監(jiān)理和施工 單位圖紙的發(fā)放。圖紙的保管：工程部應有專人負責管理圖紙，

7、填寫工程圖紙清單以及 設計變更清單，并定期進行整理。一般來說，工程部圖紙至少應有 2 份。圖紙會審： 圖紙會審至少應有兩次， 第一次為擴初設計階段公司部 （銷售 部、設計部、成本管理部、工程部及等）的會審，主要解決建筑、功能及 成本上的問題，由設計部主持；第二次會審為開工前的會審（設計部、工 程部、監(jiān)理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由監(jiān)理單 位主持。會審結束后，主持部門應形成 圖紙會審紀要。圖紙會審紀要 由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認， 并作為設計補充文件及有效的 結算文件。詳見施工圖審查管理程序4.3.2 設計變更管理設計變更的提出： 設計部及公司其它部門可以直接提出問

8、題，并歸口到設計部發(fā)出萬科 地產(chǎn)設計變更通知單 。工程部、監(jiān)理單位及施工單位也可以對圖紙中存 在的或現(xiàn)場施工過程中出現(xiàn)的問題提出疑問。 后者由工程部負責歸口匯總 并審核。特別是由監(jiān)理單位負責組織的第二次圖紙會審為發(fā)現(xiàn)問題的重要 環(huán)節(jié)，監(jiān)理單位記錄并整理后， 工程部應注意認真核對。 工程部將上述問 題匯總后，再以公司部門工作聯(lián)系單或 圖紙會審紀要 的形式督促設計 部或解決。在緊急情況下， 也可以先或口頭通知， 再補公司部門工作聯(lián)系 單。設計問題的解決：原則上， 設計變更問題的解決由設計部負責歸口， 再交解決。 但在施工過 程中若出現(xiàn)緊急情況， 工程部也可以在征得設計部同意后口頭指令施工單 位進行

9、變更，或者直接與聯(lián)系，定好解決方案，要求施工單位施工，再聯(lián) 系設計部， 由其與協(xié)商后補設計變更單。 任何口頭指令或聯(lián)系后都要補辦 公司或正式發(fā)出的書面變更通知。設計變更文件的傳遞及存檔：當問題解決形成變更文件以后， 由設計部發(fā)給工程部， 然后由工程部發(fā)給 各有關單位實施。 為使工作有序及有利于結算等， 工程部應每月整理設計 變更文件（萬科地產(chǎn)設計變更通知單 ），填寫設計變更文件清單 。設計變更的實施：4.3.2.4.1 評審：對于任何設計變更文件，工程部可以從施工工藝、材料、造價等 角度對其可行性或必要性作出評審。 若有不同意見可以以 部門工作聯(lián) 系單的形式向設計部提出修改意見供其參考。4.3

10、.2.4.2 交底：在工程部將設計變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時， 要同時作好交底工作， 并隨時指導施工。4.3.2.4.3 標識：工程部在收到設計變更文件后， 應及時在有關的施工圖紙上作好 相應的標記，注明變更大概容、 變更時間、變更出處，并加蓋工程部章。 每月與監(jiān)理、 施工單位核對施工圖紙的變更標識情況， 督促監(jiān)理和施工 單位及時標識施工圖紙變更標識。4.3.3 施工技術管理4.3.3.1 施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監(jiān)理單位負責審核， 工程部 進行監(jiān)督。4.3.3.2 對于在施工過程中臨時出現(xiàn)的施工技術質(zhì)量問題， 由于工程部監(jiān)督監(jiān)理單 位處理，必要時請工程管理部組織外圍專家召開專題會

11、議。 （詳見 工程 技術咨詢管理制度）4.4 成本管理4.4. 根據(jù)公司付款程序 , 負責工程進度款的初審 , 注意各項扣款的及時執(zhí)行； 在 工程快結束時注意規(guī)避超付的風險。 根據(jù)有關規(guī)定， 辦理工程結算和保固 金支付。4.4.2 根據(jù)成本管理部有關規(guī)定，及時進行設計變更、現(xiàn)場簽證的造價審核。4.4.3 根據(jù)工程和物資合同， 及時收集有效資料和證據(jù)， 與工程部和成本管理部 一起對施工單位和供貨商或者進行理賠、反索賠和索賠的工作。4.4.4 根據(jù)工程投保合同， 收集足夠有效證據(jù)和資料， 與工程部和成本管理部一 起向保險公司及時進行索賠。4.4.5 詳細條款詳見集團成本管理組有關成本管理文件。4.

12、5 質(zhì)量管理（詳見工程質(zhì)量檢查管理程序 、）4.5.1 質(zhì)量目標工程部作為公司派駐施工現(xiàn)場的專門機構， 應認真作好質(zhì)量控制工作。 在 評審招標文件和合同條款中， 注意有關質(zhì)量和現(xiàn)場配合的條文的審核， 確 立明確的質(zhì)量目標。 在施工過程中按照合同規(guī)定和規(guī)的要求督促監(jiān)理單位 和施工單位嚴格履約實現(xiàn)質(zhì)量目標。4.5.2 事前控制：4.5.2. 根據(jù)工程特點、質(zhì)量目標編制工程指導書 ，對容易出現(xiàn)投訴的質(zhì)量問 題，要編制有效預防措施。4.5.2.2 根據(jù)工程特點、質(zhì)量目標、監(jiān)理合同以及有關法規(guī)， 嚴格審查監(jiān)理規(guī)劃， 以便監(jiān)督監(jiān)理質(zhì)量管理行為。根據(jù)合同要求， 與工程部及監(jiān)理單位對施工單位的施工組織設計、

13、施工方 案中有關質(zhì)量保證措施進行審核。4.5.3 過程監(jiān)控4.5.3.1 測量及定位放線的監(jiān)控： 工程部負責向施工單位提供施工現(xiàn)場附近的國家 定位放線基準坐標點及高程控制點， 并要求監(jiān)理單位配備專門的測量工程 師和經(jīng)標定過的儀器對施工單位的定位放線情況進行嚴格校核復驗。重要材料、設備的質(zhì)量監(jiān)控：由于許多重要的材料、設備均為甲供，因此 必須嚴格審核招標文件和合同條款。 對于乙供材料，必須在施工合同或 限 價過程中給予必要的質(zhì)量要求描述。 所有進場材料根據(jù)規(guī)要求查看材料設 備的準用證、合格證、檢驗報告，監(jiān)理對于部分材料必須進行有見證送檢， 未經(jīng)檢查合格的材料不得使用。 發(fā)現(xiàn)不合格品時， 予以退貨，

14、 若甲供材料 對進度等造成影響，與工程部一起向供應商索賠。4.5.3.3 對隱蔽工程及重要和關鍵工序的監(jiān)控： 工程部應堅持經(jīng)常性的質(zhì)量檢查制 度，對隱蔽工程及重要和關鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼澆灌、鋼 筋綁扎、防水工程、裝修工程等）要會同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場進行檢查。 工程質(zhì)量檢查情況如實記錄在監(jiān)理單位相應的質(zhì)量保證表格上， 工程部工 程師簽字認可。 當出現(xiàn)不合格時， 工程部要求監(jiān)理工程師填寫 整改通知 單，并要求其負責施工單位整改后的驗證和封閉。4.5.3.4 在需要進行中間驗收的分部工程完工后， 工程部按照有關施工中間驗收控 制程序的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗收。 在單位工程完工后， 工程部

15、通知工程 管理部按照工程竣工驗收控制程序的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗收。 詳見（工 程驗收管理程序）4.5.4 事后控制4.5.4.1 對于重要分部分項工程，如防滲漏的有關工序，在完工后交工前要督促 監(jiān)理單位 100檢查驗收。在移交給物業(yè)公司時，針對各分部分項要再次 與物業(yè)、監(jiān)理、施工單位聯(lián)合檢查。對于質(zhì)量問題投訴的維修要有記錄和統(tǒng)計、分析。4.5.5.3 對于容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的分部分項工程， 要結合設計、 施工控制和管理檢 查措施寫出專題總結報告，報公司和集團設計工程部。4.6 對監(jiān)理單位的管理（詳見工程監(jiān)理管理要點 ） 監(jiān)理是現(xiàn)場質(zhì)量、 進度控制和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責任單位， 并協(xié)助開 發(fā)商進

16、行成本控制。對監(jiān)理單位監(jiān)理行為的監(jiān)控必須得到有力控制。4.6.1 控制依據(jù)：監(jiān)理合同、經(jīng)審定的監(jiān)理規(guī)劃 、監(jiān)理細則及建設工 程監(jiān)理規(guī)（建設部 2000 版）等有關法規(guī)和監(jiān)理條例。4.6.2 對監(jiān)理工程師的資格審查： 工程部應對監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程師進行資 格審查，核對監(jiān)理人員數(shù)量、 書是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、 是否具備 資格、工作人員數(shù)量是否足夠等。在核對無誤后，再將監(jiān)理工程師的、性 別、專業(yè)、技術職稱、書名稱、證書等登記在監(jiān)理工作人員登記表上4.6.3 督促監(jiān)理單位向承包商移交施工場地，發(fā)布監(jiān)理配合要求 ，向承建商 明確現(xiàn)場管理規(guī)定和程序。4.6.4 參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設計評

17、審， 由監(jiān)理監(jiān)督承建商根據(jù)審核意 見完善施工組織設計 。參加由監(jiān)理單位組織的施工圖紙會審，配合設 計部催促完善設計圖紙，解決設計問題。4.6.5 督促監(jiān)理單位對建設工程使用的材料進行有見證送檢， 監(jiān)督監(jiān)理單位對現(xiàn) 場實體質(zhì)量的檢查、 旁站監(jiān)理執(zhí)行情況， 監(jiān)理對有關質(zhì)量問題的跟蹤解決 措施。4.6.6 監(jiān)督監(jiān)理單位完成上墻資料： 晴雨表、監(jiān)理單位各種規(guī)章制度、 監(jiān)理架構、 監(jiān)理人員崗位職責， 每月工程進度照片、 工程進度形象表、 各階段總平面 布置圖等。4.6.7 監(jiān)理的文件管理監(jiān)督： 監(jiān)理月報。工程部應要求監(jiān)理單位每月上報監(jiān)理月報 ，并對其中所 反映的質(zhì)量、進度、安全文明等情況形成反饋意見，填

18、寫監(jiān)理月報審核 意見表。對于其中存在的問題以及工程部平時巡視所發(fā)現(xiàn)的問題，應要 求監(jiān)理敦促施工單位予以整改，并將整改結果再上報工程部核實。4.6.7.2 監(jiān)理例會或其它專題會議： 督促監(jiān)理單位每周召開監(jiān)理例會對各施工單位 工序、質(zhì)量、進度進行監(jiān)控和協(xié)調(diào)。必要時，工程部也可以組織監(jiān)理單位 和施工單位召開質(zhì)量專題會議。各會議應注意作好相應的記錄并予以保 存，所有的會議紀要必須經(jīng)工程部審核通過， 監(jiān)督監(jiān)理和施工單位落實紀 要容。4.6.7.3 監(jiān)督監(jiān)理的其他質(zhì)量記錄和質(zhì)量文件管理， 督促監(jiān)理單位對不合格工程質(zhì) 量發(fā)不合格報告和整改通知等質(zhì)量文件， 并監(jiān)督監(jiān)理在施工單位整改后的 驗證與文件的封閉。4.

19、6.7.4 按照國家有關基本建設程序的法律法規(guī)規(guī)定， 應由建設單位參加并簽署的 各種中間隱蔽驗收、 各種質(zhì)量保證表格等， 工程部有責任在簽署之前予以 核查。4.6.8 監(jiān)理與承建商的關系協(xié)調(diào)： 在施工單位剛進場時， 工程部應首先與之取得 聯(lián)系，并將其介紹給監(jiān)理單位。 由監(jiān)理單位向其發(fā)放有關配合監(jiān)理管理的 配合要求，在施工過程之中， 當承建商與監(jiān)理單位發(fā)生由其自身不能解決 的矛盾時，工程部有責任及時發(fā)現(xiàn)并給予妥善解決。4.6.9 承建商之間的協(xié)調(diào)： 各承建商之間的相互進度配合、 成品與半成品的相互 保護等易發(fā)生矛盾的地方， 原則上由監(jiān)理單位負責解決。 但當矛盾較大時， 工程部也有責任根據(jù)監(jiān)理單位

20、的要求從中給予協(xié)調(diào)解決。 工程部可以通過 召開協(xié)調(diào)會等方式來協(xié)調(diào)各承建商之間、 承建商與監(jiān)理之間以及工程部與 監(jiān)理之間的關系。 具體可參照工程部例會指引的相關規(guī)定來執(zhí)行。 對于每 次協(xié)調(diào)的結果， 應形成例會紀要并發(fā)給各相關單位。 另外，工程部也可以 通過書面文件的形式來協(xié)調(diào)上述單位之間或與上述單位之間的關系。4.6.10 監(jiān)督監(jiān)理對施工單位報審的進度款、簽證、變更等的審核工作。4.6.11 參加由監(jiān)理單位組織的分部分項工程驗收及工程初驗。 工程初驗后督促監(jiān) 理單位提交監(jiān)理檔案資料， 由監(jiān)理檢查施工單位的竣工資料， 協(xié)助整個竣 工資料驗收工作。4.6.12 監(jiān)督監(jiān)理單位在入住驗收階段配合物業(yè)進行

21、入住驗收，在保修階段留置 23 人，配合物業(yè)及施工單位進行維修并對存在問題進行匯總和提交報 告。4.7 安全文明施工管理（詳見工程安全、文明施工檢查管理程序 、工程安 全、文明施工檢查要點 ）4.7.1 在施工合同中對現(xiàn)場硬地化、安全網(wǎng)、施工機械、腳手架、圍墻、標牌、 圍護、場地清潔等安全文明施工措施作出明確的規(guī)定。 對于施工單位不按 合同履行安全文明施工措施的違約行為，按合同罰則扣除相應的措施費。 審定不同施工階段的施工現(xiàn)場平面布置。4.7.2 督促監(jiān)理單位做好施工安全和文明施工的監(jiān)控管理； 在每周的監(jiān)理例會或 其它工程會議上要監(jiān)理講評現(xiàn)場安全和文明施工的落實情況。 對于存在的 嚴重隱患要以整改通知單的形式發(fā)監(jiān)理公司， 責令施工單位限期整改， 并負責驗證和封閉。4.7.3 對于政府及公司檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問題， 要監(jiān)理跟蹤 落實。4.8 文件資料管理 工程部文件按 工程文件管理制度 進行管理， 在完工后向公司檔案管理 機構移交有關項目質(zhì)量記錄。檔案管理見工程檔案管理程序 。4.9 工程物業(yè)移交4.9.1 工程移交物業(yè)管理部門應具備的條件 建設工程已通過竣工驗收。4.9.1.2 承包商已將竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題全部整改完畢， 建設工程已移交工 程部。建設工程竣工資料齊全。4.9.2 工程