1、平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作方案一、“兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施步驟一文件準(zhǔn)備與宣貫1. 編制相關(guān)文件1在認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神?三原縣道路運(yùn)輸行業(yè)防范和遏制重特大事故構(gòu)建平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與平安隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案?。2. 進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫1展開宣傳，讓全體職工深刻領(lǐng)會(huì)“雙體系建設(shè)的重要 意義、目的、工作內(nèi)容、工作方式，以及“雙體系建設(shè)在平安生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。2 結(jié)合公司內(nèi)審員，掌握必要的工具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識(shí) 和風(fēng)險(xiǎn)管控根本能力，為深入實(shí)施打下根底。二“雙體系建設(shè)組織實(shí)施1. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)1 確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各科室按照職責(zé)內(nèi)生產(chǎn)組織、工作流程、設(shè)備 設(shè)施、作業(yè)不同

2、特點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2 確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。各科室要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)重 程度 和發(fā)生事故的可能性，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為一、二、 三、四級(jí)，一級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管控措施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與分級(jí)，依據(jù)?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)那么?。2. 全面開展隱患排查治理(1) 根據(jù)文件精神，結(jié)合平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作開展，提升檢查平安漏洞和隱患的能力。以“崗位、科室、單位、領(lǐng)導(dǎo)小組為根底，嚴(yán)格執(zhí)行“崗位自查、科室排查、單位檢查、領(lǐng)導(dǎo)小組督導(dǎo)四級(jí)平安生產(chǎn)檢查和隱患排查管理制度，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效的要求和“三定三不推的原那么做好層級(jí)管理和過程控制

3、，強(qiáng)化 監(jiān)督落實(shí)，切實(shí)解決平安生產(chǎn)過程中存在的重 點(diǎn)難點(diǎn)。(2) 各科室結(jié)合本科室實(shí)際，開展好隱患排查工作，主要針對(duì)車輛的證件及相關(guān)平安設(shè)施、車場(chǎng)平安、履行崗位職責(zé)、設(shè)施設(shè)備、財(cái)務(wù)平安及各項(xiàng)規(guī)定的落實(shí)情況等進(jìn)行排查，對(duì)排查出的問題能整改的要立即整改，不能立即整改必須落實(shí)整改方案、措 施、責(zé)任、資金、時(shí)限；屬重大隱患在不能 保證平安生產(chǎn)的情況 下，必須停止作業(yè)，待隱患整改、消除后恢復(fù)生產(chǎn)。(3) 員工在工作中認(rèn)真查找本崗位生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的安全隱患,發(fā)現(xiàn)平安隱患及時(shí)上報(bào)科室負(fù)責(zé)人，科室負(fù)責(zé)人做好行隱患登記和消除工作,實(shí)現(xiàn)每日一檢查、每月一匯總，將平安隱 患控制在萌芽狀態(tài)。3. 風(fēng)險(xiǎn)告知及時(shí)向員

4、工進(jìn)行交底并嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施。在重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)張貼?風(fēng)險(xiǎn)告知牌?，完成風(fēng)險(xiǎn)公示和標(biāo)注，使進(jìn)入該區(qū)域的人員對(duì)該區(qū)域存在的風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。二總結(jié)完善1. 要認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為雙體系及管理制度修訂提供客觀依據(jù)。根據(jù)隱患排查治理結(jié)果補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí) 信息表二、平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)梳理本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和其他活動(dòng)，辨識(shí)、評(píng)價(jià)中存在的危險(xiǎn)、有害因素，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，明確管控措施、管控責(zé)任，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)與單位生產(chǎn)組織架構(gòu)相適應(yīng)，做到責(zé)任到位，對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)分級(jí)管控。一風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組在“兩個(gè)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的帶著下，按全科負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)開展平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分

5、級(jí)管控體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)組織各部門成員開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)活動(dòng)，確定風(fēng)險(xiǎn)管控工作開展方向。成立由內(nèi)審員、平安管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和一線管理人員組成 的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組，所有評(píng)價(jià)人員需有能 力、資格組織各級(jí)員 工開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控，并將職責(zé) 分工要求納入平安生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。二風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1、辨識(shí)對(duì)象以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)崗位及作業(yè)步驟為劃分依據(jù)，辨識(shí)各類經(jīng)營活動(dòng)中可能存在的造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和其它意外事件的危險(xiǎn)因素，辨識(shí)對(duì)象包括：1所有作業(yè)活動(dòng)，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng);2所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員單位的員工、外來的參觀訪問人員等的活動(dòng)；3作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，包括單位或外部包括顧客、供方

6、、協(xié)議單位等提供的設(shè)施，以及活動(dòng)、材料或方案的變更；4其他與平安有關(guān)的活動(dòng)。2、風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)的要求1在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時(shí)態(tài)。2機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、生物因素和人機(jī)工程因 素生理、心理。3應(yīng)考慮在評(píng)價(jià)期限內(nèi)，已有措施的適用性和效果3、 作業(yè)活動(dòng)信息的收集，對(duì)于每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)前要收 集作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)信息：1新改、擴(kuò)建工程工程中的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行、操作；2常規(guī)情況下車輛、設(shè)施的平安運(yùn)行情況；3設(shè)施設(shè)備的維修、維護(hù)不當(dāng)或結(jié)構(gòu)失效及報(bào)廢、廢棄、撤除與處理；4員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、意識(shí)、健康狀況及其違章操作行 為等；5設(shè)備、設(shè)

7、施之間的平安距離；6車輛本身特點(diǎn)或運(yùn)營方式特點(diǎn)；7機(jī)動(dòng)車在道路行駛可能遇到的人、路、車、氣候等影響等；8運(yùn)輸運(yùn)營過程中使用、運(yùn)載或產(chǎn)生的易燃物、有毒氣體等；9自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水等；10環(huán)境因素，如連續(xù)坡道、涉水路段等；11發(fā)生過和與該作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的事件和事故的經(jīng)過。4、辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)根源和性質(zhì)1 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要考慮以下問題：存在什么風(fēng)險(xiǎn)傷害源；誰 什么會(huì)受到傷害；傷害是怎樣發(fā)生的。2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，辨識(shí)盡可能多的實(shí)際的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)，包括： 物設(shè)施的不平安狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工作缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)

8、措施和平安裝置的缺陷； 人的不平安行為，包括不采取平安措施、誤動(dòng)作、違章操 作，某些 不平安行為； 可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理的噪 音、振動(dòng)、濕度、輻射，化學(xué)的易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等以及生物因素； 管理缺陷，包括平安監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、作業(yè)過程和操作方法等的管理。3在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)，充分考慮發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的根源及性質(zhì)，包括但不限于： 墜落、沖擊與撞擊； 中毒、窒息、觸電及輻射； 起火、爆炸； 暴露于化學(xué)性風(fēng)險(xiǎn)因素和物理性風(fēng)險(xiǎn)因素的工作環(huán)境； 人機(jī)工程因素比方工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等； 設(shè)備的腐蝕、失效、老化； 有

9、毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露；4考慮可能產(chǎn)生的后果，包括：違反法律、法規(guī)和其它要 求； 火災(zāi)、爆炸；人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失；設(shè)施、設(shè)備毀壞；工作 環(huán)境破壞； / 單 位形象受到損害。5、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的實(shí)施和記錄風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)以事故預(yù)防， 控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，采用平安檢查表、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱記錄、工作風(fēng)險(xiǎn)分析JHA等方法，對(duì)涉及到的全部風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)。各部門應(yīng)組織、鼓勵(lì)各級(jí)員工對(duì)運(yùn)行過程中已經(jīng)存在或可能 存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、調(diào)查 ，進(jìn)行確認(rèn)，制定削減措施 ， 填寫 本單位 ?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單?，以此作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的根底，并定期進(jìn) 行修訂。三風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和風(fēng)

10、險(xiǎn)復(fù)雜程 度，選擇 一種或結(jié)合多種評(píng)估方法，針對(duì)被評(píng)價(jià)的具體作業(yè)條件， 由相關(guān)人員組成小 組，依據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)、 有關(guān)知識(shí)經(jīng)充分討論， 確定發(fā)生事故的可能性大小 發(fā) 生事故的頻率和一旦發(fā)生事故 會(huì)造成的損失、后果的分值。用打分法評(píng)估 平安風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)程度 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)。在選擇辨識(shí)方法時(shí)，應(yīng)考慮：活動(dòng)或作業(yè)性質(zhì)；工作過程或 系統(tǒng)的發(fā) 展階段；所分析的系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜程度及規(guī)模；是否 是法律法規(guī)和其它要 求等。1、對(duì)照經(jīng)驗(yàn)法：對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗(yàn)和判斷直觀地評(píng)價(jià)對(duì)象危險(xiǎn)性和危 害性的方法通常可 米用調(diào)查表的形式。為彌補(bǔ)個(gè)人判斷的缺乏， 可采用專家會(huì)議的方式

11、來相 互啟發(fā)、互相補(bǔ)充、使危險(xiǎn)、危害因 素的辨識(shí)更加細(xì)致、具體。2、類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料來類推、分析評(píng)價(jià)對(duì)象的危險(xiǎn)、危害因素。3、工作風(fēng)險(xiǎn)分析 JHA: 是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在風(fēng)險(xiǎn)的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，辨識(shí)每一步驟 中的風(fēng)險(xiǎn)和可能的事故，設(shè)法消除風(fēng)險(xiǎn)。 1建立平安檢查表，分析人員從有關(guān)渠道如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指南選擇適宜的平安檢查表。如果無法獲取相關(guān)的 平安檢查表，分析 人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料制定檢查表2 分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、 以 及個(gè)人的理解，通過答復(fù)平安檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)

12、的 設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。 3 分析差異風(fēng)險(xiǎn)，提出改正措施建議。四風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)1、風(fēng)險(xiǎn)矩陣LS法風(fēng)險(xiǎn)矩陣法簡(jiǎn)稱 LS , R=LX S,其中R是危險(xiǎn)性也稱風(fēng)險(xiǎn)度，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大表D.1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)那么等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1在現(xiàn)場(chǎng)沒有米取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。2危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā) 生過任何 監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或 控制措施不當(dāng)，或 危害發(fā)生或預(yù)期

13、情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。4危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。表D.2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)那么等級(jí)法律、法規(guī)及 其他要求人員直接經(jīng)濟(jì) 損失停工企業(yè)形象1違反法律、法 規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上局部裝置 2 套 或設(shè)備重大國際影響2潛在違反法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞 動(dòng)能力50萬元以上2套裝置停 工、或設(shè)備 停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公 司或行業(yè)的安 全方針、制度、 規(guī)定等截肢、骨 折、聽

14、力 喪失、慢 性病1萬元以上1套裝置停 工或設(shè)備地區(qū)影響4不符合企業(yè)的 平安操作程序、 規(guī)定輕微受 傷、間歇 不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不 停工公司及周邊范圍表D.3平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)那么R值及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)米取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其 危險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能 繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改良措施進(jìn)行評(píng) 估立刻15-16B/2級(jí)高度危 險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立 運(yùn)行控制程序，疋期 檢查、測(cè) 量及評(píng)估立即或近期整 改9-12C/3級(jí)顯著危 險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī) 程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危 險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指 導(dǎo)書但需定期檢

15、查有條件、有經(jīng)費(fèi) 時(shí)治理后2果等3級(jí)4表D.4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表4321五風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定先進(jìn)性、根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：可行性、可靠性平安性；經(jīng)濟(jì)合理性；技術(shù)保證和效勞1、管理類措施： 補(bǔ)充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度 編制重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案； 定期對(duì)制度實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)、檢查 定期組織平安管理人員培訓(xùn)、教育、學(xué)習(xí)； 制定制度，檢驗(yàn)培訓(xùn)、教育成果。2、工程技術(shù)類措施： 進(jìn)行技術(shù)改造、隱患治理工程； 對(duì)設(shè)施、設(shè)備和防護(hù)用品更換、新增、購置 對(duì)設(shè)備維護(hù)檢修； 進(jìn)行科研攻關(guān)。3、個(gè)體防護(hù) 個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼 鏡防、 護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等； 當(dāng)工程控制

16、措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采 取防護(hù)措 施； 當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品； 當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮 佩戴防護(hù) 用品。六風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)公司要求，風(fēng)險(xiǎn)管控工作分為四層級(jí)，公司、單位、科 室、崗位， 各級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)管控層級(jí)開展管控工作。1、重度風(fēng)險(xiǎn) 1 級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 紅色風(fēng)險(xiǎn)：按照管理范圍由平安機(jī) 務(wù)部制 定相應(yīng)的運(yùn)行控制措施及應(yīng)急預(yù)案加以控制。2、高度風(fēng)險(xiǎn) 2 級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 橙色風(fēng)險(xiǎn)：由單位平安領(lǐng)導(dǎo)小組組 織制定 和實(shí)施預(yù)防措施來加以控制。3、中度風(fēng)險(xiǎn) 3 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：黃色風(fēng)險(xiǎn)：由科室負(fù)責(zé)人組織制定和實(shí)施預(yù)防措施來加以控制。4、輕度風(fēng)險(xiǎn) 4 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)色

17、風(fēng)險(xiǎn)：由各崗位操作人員按照各自的運(yùn)行平安操作規(guī)程執(zhí)行。單位的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控工作， 并將本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況和管控措施匯總整理形成?安 全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí) 表?，及時(shí)向員工進(jìn)行交底并嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管 控措施。在重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)張 貼?崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡?和?風(fēng)險(xiǎn)告 知牌?，完成風(fēng)險(xiǎn)公示和標(biāo)注，使每個(gè)進(jìn) 入該區(qū)域的人員對(duì)該區(qū)域 存在的風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。七風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)和管控的反應(yīng)和評(píng)審“兩個(gè)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)因素控制和 管理方 案的實(shí)施情況進(jìn)行督導(dǎo)；督導(dǎo)內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的 籌劃的方法、要求是否適宜；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程實(shí)施

18、的有 效性；對(duì)方法的適宜性和過程實(shí)施 的有效性，辨識(shí)改良的需求；過程實(shí)施效 果需完善時(shí)，相應(yīng)的風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果應(yīng)記錄到相關(guān)的 記錄表中，對(duì)原記錄更新。單位應(yīng)根據(jù)公司、本單位制定的目標(biāo)及管理方案、 運(yùn)行控制程序、教育培訓(xùn)方案、應(yīng)急方案與響應(yīng)程序及控制等的 要求，組織 實(shí)施危險(xiǎn)控制措施；定期檢查風(fēng)險(xiǎn)的管控工作是否有 效、到位，每月向“兩 體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管控情況。三、平安生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè) 以科學(xué)開展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“平安第一、預(yù)防為主、落實(shí)責(zé) 任、標(biāo)本 兼治、全員參與、持續(xù)改良的企業(yè)平安生產(chǎn)方針， 按照“全覆蓋、零容忍、 嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效的總體要求，強(qiáng)化平安 生

19、產(chǎn)檢查，狠抓隱患整改治理，建 立“公司、單位、科室、崗位 四級(jí)平安生產(chǎn)檢查和隱患排查管理體系，構(gòu) 建平安生產(chǎn)檢查和隱 患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制。一四級(jí)隱患排查管理體系1、單位成立平安事故隱患排查督導(dǎo)小組，由分管副職、相關(guān)部門、專業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)本單位的每月綜合檢查、季節(jié)性 檢查、節(jié)假日檢查、專項(xiàng)檢查等2、各部門要嚴(yán)格按照平安檢查和隱患排查治理制度，成立組織，參照 “一法三卡工作制度的要求，結(jié)合實(shí)際每月開展一次 自查自糾工作，及時(shí) 發(fā)現(xiàn)平安管理缺陷和漏洞，消除平安隱患， 并將檢查情況記錄在案。3、科 室應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，做好日常巡檢，消除潛在的平安隱患，及時(shí)落實(shí)整改，確保每月至少匯總一次，并將檢查情況記錄 在案。4、各 崗位應(yīng)按照“一崗雙責(zé)要求，結(jié)合崗位實(shí)際，做好上崗前、在崗期間，離崗時(shí)的平安檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)匯報(bào)和處理， 保存檢查記錄。(二) 平安檢查和隱患排查工作內(nèi)容和要求1、各崗位、科室實(shí)行日檢，具體檢查內(nèi)容：1)現(xiàn)場(chǎng)操作過程中的平安隱患；2)設(shè)備設(shè)施存在的平安隱患；3)作業(yè)環(huán)境涉及的平安隱患；4)與崗位相關(guān)的其他平安隱患。5)辦公場(chǎng)所及區(qū)域存在的平安隱患；6