1、有限公司產(chǎn)品模擬追溯演練報告目的:檢驗公司的追溯體系運行情況，進(jìn)而對追溯體系進(jìn)行完善改進(jìn)并保持有效性。時間：地點：參加人員：模擬演練程序：從成品到原料追溯人員抽取批次產(chǎn)品（，數(shù)量 kg）,對此批次產(chǎn)品進(jìn)行模擬追溯。一、原輔料情況：查生產(chǎn)領(lǐng)用記錄及倉儲部原料出庫出庫記錄，該批次產(chǎn)品使用原料 Kg,來自于有限公司年月日到貨原料批次（到貨數(shù)量 kg）。品控部提供原料驗收記錄顯示，入廠后 CCP 原料驗收記錄合格，符合原料標(biāo)準(zhǔn)要求，驗收合格入庫。查采購部供應(yīng)商檔案顯示，供應(yīng)商內(nèi)蒙古軒達(dá)食品有限公司為商檢備案企業(yè)，各類資質(zhì)證件齊全，供方評價合格有效。所用內(nèi)包裝袋來自有限公司日到貨的數(shù)量為個，本批次共領(lǐng)用

2、個，批次號為；所用紙箱、墊紙來自于有限公司日到貨的烤瓜子箱個，本批次領(lǐng)用紙箱個；所用膠帶來自于有限公司日到貨的數(shù)量為 700 個，本批次領(lǐng)用 27 個，批次號為。經(jīng)查證品控部的進(jìn)貨檢驗記錄以上原輔料均符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而且采購部所提供的供應(yīng)商檔案中顯示以上供應(yīng)商的資質(zhì)齊全、有效，生產(chǎn)車間領(lǐng)料單上的批次號、領(lǐng)用數(shù)量和倉儲部的出庫單上所顯示的批次號、出庫數(shù)量對應(yīng)無誤。本批次使用原輔料符合公司質(zhì)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能滿足產(chǎn)品安全加工的需要。二、生產(chǎn)加工過程信息溫度監(jiān)控記錄、烘烤瓜子管理表、X 光機監(jiān)控記錄表、成品包裝分時記錄表等記錄及時、內(nèi)容完整、字跡清晰、數(shù)據(jù)真實有效，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人都有簽名，記錄符合

3、要求。CCP 控制點：查車間 CCP2 烘烤工序記錄（烘烤爐溫度監(jiān)控記錄），記錄顯示每半小本批次產(chǎn)品的加工日期為,抽查生產(chǎn)記錄：原料投料分時記錄表、烘烤爐時監(jiān)控一次的烘烤溫度、爐排轉(zhuǎn)速，均符合本工序關(guān)鍵限值的要求（），所用溫度控制器已經(jīng)過官方檢定校準(zhǔn)并在有效期內(nèi)；抽查車間 CCP3X 光機探測工序記錄（X光機監(jiān)控記錄表），記錄顯示車間有專人對探測器按操作要求進(jìn)行班前及班中每一小時一次的演示牌試驗來驗證探測器的靈敏度，設(shè)備靈敏度符合關(guān)鍵限值的要求。三、車間環(huán)境衛(wèi)生記錄查看本批次加工的時間段的所有衛(wèi)生相關(guān)記錄：每日衛(wèi)生檢查表、衛(wèi)生門崗的清潔檢查記錄、設(shè)備的清洗消毒記錄、車間防蠅蟲、防鼠的相關(guān)記錄、

4、消毒液的領(lǐng)用、配置、使用記錄等所有記錄規(guī)范有效，內(nèi)容完整，并有各相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)。同時，車間的玻璃及車間設(shè)備的維護(hù)、巡檢每天都有檢查記錄，各方面運行正常，保持在有效控制范圍內(nèi)。另外，品控部質(zhì)檢員對每天的在線產(chǎn)品和入庫成品也都有監(jiān)控并有完整的記錄。四、成品信息1、批次成品入庫日期為日至日，入庫責(zé)任人：，數(shù)量 kg。2、查品控部出具的該批次產(chǎn)品的產(chǎn)品檢驗結(jié)果單（日出具），各項檢驗結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格。詳查相應(yīng)的成品檢驗報告單、水分、理化檢測原始記錄、微生物檢測原始記錄（日檢測），與最終檢驗報告一致，數(shù)據(jù)真實有效。每日水分水分（總體）酸價（總）過氧化值（總）微生物（總）凈含量4.21.39%

5、1.36%0.41mg/g0.012g/100g大腸菌群10cfu/g10kg/箱4.31.31%4.41.39%4.81.41%4.91.37%4.101.41%3、查看倉儲部出庫單，產(chǎn)品出庫日期為日，發(fā)貨地點：有限公司，監(jiān)控裝貨：，成品出庫發(fā)貨人：，發(fā)往，收貨人：，目前該批貨物無相關(guān)的投訴或反饋信息。模擬演練程序：從原料到成品（抽取批次原料，追溯產(chǎn)出成品情況）一、驗收入庫情況倉儲部提供記錄信息顯示，原料批，數(shù)量 kg、供貨商為有限公司，到貨入庫時間日。品控部提供原料驗收記錄顯示，入廠后 CCP 原料驗收記錄合格，符合原料標(biāo)準(zhǔn)要求，驗收合格入庫。查采購部供應(yīng)商檔案顯示，供應(yīng)商為商檢備案企業(yè)，

6、各類資質(zhì)證件齊全，供方評價合格有效。原料使用情況批次原料目前使用統(tǒng)計如下生產(chǎn)批使用本批次原料數(shù)量（KG）備注成品批情況1、（1820 箱，10kg/袋/箱）。批次產(chǎn)品，共使用原料 kg,其中使用批次原料 kg、加工日期為日，各類生產(chǎn)記錄等記錄及時、內(nèi)容清晰完整、數(shù)據(jù)真實有效，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人都有簽名，記錄符合要求。CCP 控制點：查車間 CCP2 烘烤工序記錄（烘烤爐溫度監(jiān)控記錄），記錄顯示每半小時監(jiān)控一次的烘烤溫度、爐排轉(zhuǎn)速，均符合本工序關(guān)鍵限值的要求（）；抽查車間 CCP3X 光機探測工序記錄（X 光機監(jiān)控記錄表），記錄顯示車間有專人對探測器按操作要求進(jìn)行班前及班中每一小時一次的演示牌試驗

7、來驗證探測器的靈敏度，設(shè)備靈敏度符合關(guān)鍵限值的要求車間環(huán)境衛(wèi)生記錄：查看本批次加工的時間段的所有衛(wèi)生相關(guān)記錄：每日衛(wèi)生檢查表、衛(wèi)生門崗的清潔檢查記錄、員工每日健康狀況檢查記錄、設(shè)備的清洗消毒記錄、車間防蠅蟲、防鼠的相關(guān)記錄、消毒液的領(lǐng)用、配置、使用記錄以及車間臭氧消毒等所有記錄規(guī)范有效，內(nèi)容完整，各方面運行正常，保持在有效控制范圍內(nèi)。成品信息：批次成品入庫日期日，入庫責(zé)任人：，數(shù)量 kg.查品控部出具的該批次產(chǎn)品的產(chǎn)品檢驗結(jié)果單（日出具），各項檢驗結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格。查倉儲部出庫單，產(chǎn)品出庫日期為日，發(fā)貨地點：公司，監(jiān)控裝貨：，成品出庫發(fā)貨人：，發(fā)往公司，收貨人：，目前該批貨物無相關(guān)的投訴或反饋信息此次模擬演練共歷時小時，模擬過程中各部門反應(yīng)迅速，提供資料及時，經(jīng)過