1、部審核報(bào)告ZA-3-施3審核編號：ZA-NSH-2010編制人/日期:李雅萍2010.11.15審核人/日期：高娟萍2010.11.15批準(zhǔn)人/日期：劉津祥2010.11.15審核開始日期：2010.5.13審核結(jié)束日期：2010.11.15審核組長/日期：劉津祥2010.11.151、審核目的：評價(jià)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、壓力管道安裝各管理體系的符合性、適宜性、有效性。2、審核范圍：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司9個(gè)管理部門（總經(jīng)理辦公室、安全施工管理部、物資部、科技開發(fā)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部、市場經(jīng)營管理部、人力資源部、黨委工作部、工會(huì)）。十一個(gè)二級單位領(lǐng)導(dǎo)、管理層（生產(chǎn)車間）及11個(gè)在建施工項(xiàng)

2、目等。3、審核準(zhǔn)則：GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、集團(tuán)公司管理體系文件（2007版）、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件（20070）、相關(guān)支持性文件和法律法規(guī)等。4、內(nèi)部審核主要參加人員：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康

3、安全管理體系規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求標(biāo)準(zhǔn)涉及各過程職能部門負(fù)責(zé)人和崗位相關(guān)工作人員、各二級單位領(lǐng)導(dǎo)層、體系運(yùn)行負(fù)責(zé)人、有關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人和崗位人員、項(xiàng)目部（車間）相關(guān)人員等。內(nèi)部審核綜述:根據(jù)管集司二。一。年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，在集團(tuán)公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表劉津祥牽頭，總經(jīng)理辦公室組織，按照內(nèi)部審核程序及二0一0年管理體系內(nèi)審計(jì)劃的規(guī)定，自2010年5月13日至11月15日對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司部室、十一個(gè)二級單位領(lǐng)導(dǎo)、管理層（生產(chǎn)車間）及11個(gè)在建施工項(xiàng)目（附20

4、10年度滾動(dòng)審核名錄）采取了滾動(dòng)式內(nèi)審，覆蓋了五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證范圍內(nèi)的所有條款。為使內(nèi)審工作能夠達(dá)到預(yù)計(jì)實(shí)施效果，由管代組織召開了“內(nèi)審員內(nèi)審預(yù)備會(huì)”，會(huì)上由總經(jīng)理辦公室對內(nèi)審員如何實(shí)施審核進(jìn)行培訓(xùn)，對如何做好內(nèi)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作進(jìn)行了講解，并對如何提高審核質(zhì)量提出具體要求，為內(nèi)審工作的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。本次內(nèi)審工作得到了集團(tuán)公司各部門、分公司（廠）領(lǐng)導(dǎo)的支持，使內(nèi)審組順利地完成了審核任務(wù)，并達(dá)到了預(yù)期的審核目的。通過此次審核，內(nèi)審組認(rèn)為：各級領(lǐng)導(dǎo)對體系管理重視程度有很大提高，全員參與意識有所加強(qiáng)，二級單位將日常管理工作與體系運(yùn)行相融合的認(rèn)知度逐步提升，注重產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)安全防范意識，保護(hù)環(huán)境，

5、用GB/T50430-2007規(guī)范管理初見成效，集團(tuán)公司管理體系運(yùn)行水平有了明顯提高。主要體現(xiàn)在：1、公司的管理方針、目標(biāo)得到貫徹實(shí)施今年質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理及壓力管道質(zhì)保體系的運(yùn)行情況。經(jīng)過審核，各單位能以各種不同的方式向員工進(jìn)行集團(tuán)公司管理方針的宣貫，員工從中了解了企業(yè)管理方針和目標(biāo)。通過對集團(tuán)公司管理目標(biāo)、指標(biāo)的層層分解，明確各崗位在完成目標(biāo)、指標(biāo)中的各自職責(zé)，使各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)能夠基本得以實(shí)現(xiàn)。截止半年，工程產(chǎn)品交驗(yàn)18項(xiàng)，一次合格率100%；直埋式保溫管出廠97790.1m,一次交馬合格率99.62%;管件2407個(gè)，出廠合格率100%；顧客滿意度達(dá)93%；芥園水廠加氯間工程已

6、經(jīng)完成了2010市政公路協(xié)會(huì)金獎(jiǎng)申報(bào)工作。根據(jù)半年目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表明，各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施情況均在控制中。2、人員能力及意識不斷提高按照2010年度培訓(xùn)計(jì)劃及管理評審輸出的相關(guān)要求，集團(tuán)公司各單位積極開展質(zhì)量、環(huán)境、安全意識、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)(含GB/T50430-2007)、法規(guī)、專業(yè)技術(shù)取證等各類培訓(xùn)。截止9月底，共舉辦內(nèi)部培訓(xùn)79期，參培人員3565人次；外部培訓(xùn)26期，參培人員513人次，培訓(xùn)費(fèi)用43.04萬元。通過培訓(xùn)，各級人員的質(zhì)量、安全、環(huán)境、遵紀(jì)守法意識得到普遍的提高，對GB/T50430-2007規(guī)范有了初步的了解，為規(guī)范管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。3、加大科技、基礎(chǔ)設(shè)施及安全管理的投入

7、，滿足生產(chǎn)發(fā)展資源配置需求為贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，以滿足企業(yè)發(fā)展需求，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)重視科技發(fā)展，技術(shù)裝備基礎(chǔ)設(shè)施的投入，同時(shí)，在生產(chǎn)施工過程中加大了安措費(fèi)的投入。截止目前：公司科技投入費(fèi)用313.66萬元，設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用800萬元，安措費(fèi)用236.88萬元。有17項(xiàng)科技開發(fā)、工法及技改技革應(yīng)用項(xiàng)目正在進(jìn)行中，科技投入的儲備、資源配置，安全措施的保證，為管理體系持續(xù)有效運(yùn)行提供了保障。4、工程產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境各項(xiàng)管理工作處于受控狀態(tài)本次內(nèi)審在對11個(gè)在建工程項(xiàng)目、2個(gè)生產(chǎn)廠的車間進(jìn)行審核過程中，各項(xiàng)目施工前均進(jìn)行了策劃，明確質(zhì)量控制要求，進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識和識別，確定重大危險(xiǎn)源、

8、重要環(huán)境因素，針對管理體系目標(biāo)、指標(biāo)，制定管理方案。在施工過程中對關(guān)鍵工序、特殊過程進(jìn)行控制，制定應(yīng)急預(yù)案計(jì)劃，并進(jìn)行演練。截止9月底，各在建工程項(xiàng)目無重大質(zhì)量、安全事故。質(zhì)量、環(huán)境管理未發(fā)生顧客重大投訴事件，工程(產(chǎn)品)實(shí)施過程基本處于受控狀態(tài)。5、按照質(zhì)量管理體系(GB/T19001-2008)-建筑工程施工專業(yè)貫徹實(shí)施GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范增加相應(yīng)的管理文件，并進(jìn)行試運(yùn)行2010年8月按照質(zhì)量管理體系(GB/T19001-2008)-建筑工程施工專業(yè)貫徹實(shí)施GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范要求，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表牽頭，

9、總經(jīng)理辦公室協(xié)助，集團(tuán)公司開始進(jìn)行“1+1”認(rèn)證準(zhǔn)備工作。各部門按照新的文件和規(guī)范的要求對職能劃分重新調(diào)整、修改了管理體系程序文件8個(gè)、管理制度16個(gè)，編制下發(fā)新的管理手冊（B版）、補(bǔ)充完善29個(gè)流程。在內(nèi)審中按照新規(guī)范的要求進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的審核。公司各過程、要素的主責(zé)及配合部門，能夠按照管理體系文件及新規(guī)范和管理制度、流程的要求進(jìn)行管理和控制，并對二級單位的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、壓力管道安裝等管理活動(dòng)進(jìn)行有針對性的服務(wù)、指導(dǎo)和監(jiān)控，各項(xiàng)管理工作監(jiān)控落實(shí)基本到位，保證了管理體系的有效運(yùn)行。公司各相關(guān)部門、二級單位認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并把標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、管理體系手冊、程序文件、規(guī)章制度及流程

10、的要求與公司各項(xiàng)管理工作有機(jī)的結(jié)合起來。使各項(xiàng)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化管理有了明顯成效。綜上所述，內(nèi)審組認(rèn)為：公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、壓力管道安裝各管理體系能夠基本符合GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004TSGZ0004-200淅準(zhǔn)規(guī)范要求，體系運(yùn)行有效。這次內(nèi)審共開出16個(gè)不符合項(xiàng)，均為一般不符合，分別發(fā)生在8個(gè)二級單位（其中：在建項(xiàng)目7項(xiàng)，二級單位管理層9項(xiàng)），涉及質(zhì)量管理體系10項(xiàng)，職業(yè)健康安全管理體系5項(xiàng)，環(huán)境管理體系1項(xiàng)。不符合報(bào)告內(nèi)容簡要概述：1、質(zhì)量管理方面文件控制中存在：標(biāo)準(zhǔn)目錄中位涵蓋環(huán)

11、境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，沒有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放臺帳，標(biāo)準(zhǔn)版本標(biāo)識不全（二公司）。在生產(chǎn)控制過程中存在著：查施工過程資料，管道焊接項(xiàng)目焊接負(fù)責(zé)人未編制焊接工藝規(guī)程；編制焊口單線圖時(shí)，缺少焊口代號、管號和焊接日期、標(biāo)識，同時(shí)未填寫管道關(guān)鍵、特殊過程標(biāo)識圖。（九分公司）。材料控制過程中存在著：現(xiàn)場庫房邊放置的密封膠圈沒有防護(hù)措施（非開外臨港二十八條路項(xiàng)目）；沒有編制砂、石料、磚的備料計(jì)劃，沒有對鋼管壁厚、橢圓度、管號、長度進(jìn)行入場檢驗(yàn)（機(jī)電公司王穩(wěn)莊供水項(xiàng)目）；未對在建工程進(jìn)行檢查，采購的螺紋鋼、無縫鋼的供方不是公司備案的合格供方（九公司）。在對顧客有關(guān)的過程中存在著：未對防腐工程顧客對產(chǎn)品的要求進(jìn)行收集、確定

12、。（防腐分公司）。設(shè)備控制過程中存在著：現(xiàn)場用于施工生產(chǎn)的挖掘機(jī)和焊機(jī)不能滿足施工生產(chǎn)要求，機(jī)械設(shè)備記錄不全。（機(jī)電分公司王穩(wěn)莊供水工程）；設(shè)備管理臺帳沒有按照時(shí)間變化情況填寫記錄（三分公司）?，F(xiàn)場分包隊(duì)伍交易服務(wù)卡、資質(zhì)證件過期（三分公司津?yàn)I水廠至大港項(xiàng)目部）按照GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施存在問題：部分管理控制環(huán)節(jié)上管理流程規(guī)定要求還不到位；實(shí)施記錄不全；對新文件、新標(biāo)準(zhǔn)理解不到位。2、環(huán)境管理方面存在著：現(xiàn)場未進(jìn)行達(dá)標(biāo)評價(jià)（非開挖分公司臨港二十八條路項(xiàng)目部）。3、安全管理方面存在著：臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)沒有按文件規(guī)定要求進(jìn)行審批就已經(jīng)發(fā)至施工現(xiàn)場，也沒有編制吊裝方案（二分公司DN

13、2600項(xiàng)目部）；未編制臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)（八公司）；分公司、項(xiàng)目部應(yīng)急救援預(yù)案為失效版本（非開挖分公司）；勞動(dòng)保護(hù)用品沒有發(fā)放記錄（非開挖分公司臨港二十八條路項(xiàng)目部）；勞保用品供應(yīng)商不是公司勞保用品合格供方，分公司也未對其進(jìn)行評價(jià)（防腐分公司）根據(jù)本次內(nèi)審提出的不符合，相關(guān)單位按照規(guī)定要求進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保不符合的封閉。2010年度滾動(dòng)審核名錄序號號審核部門所屬單位審核日期1子牙河（西河水源地-新紅橋DN2600工程第二分公司2010.5.132天津臨港工業(yè)區(qū)渤海二十八路（含橋）渤海三十路（含橋、景觀河）、海河道路、排水工程非開挖分公司2010.5

14、.193津?yàn)I水J至大港供水工程第三分公司2010.5.284北疆電廠一期淡化進(jìn)出工程中央大道DN140O合水工程機(jī)施分公司2010.5.315王穩(wěn)莊供水工程機(jī)電安裝分公司2010.6.36南開區(qū)紅旗南路金1常南里舊管網(wǎng)改造工程防腐分公司2010.6.87華海尚都住宅小區(qū)外網(wǎng)工程第三分公司2010.7.108管理層第一分公司2010.7.209管理層防腐分公司2010.7.2110管理層機(jī)電安裝分公司2010.7.2711管理層非開挖分公司2010.7.3012管理層機(jī)施分公司2010.8.313管理層第二分公司2010.8.514管理層第三分公司2010.8.1015管理層第九分公司2010.

15、8.1816管理層第八分公司2010.8.1917管理層及車間制管廠2010.8.2018寶城天然氣接駁工程第八分公司2010.9.319管理層及車間保溫管廠2010.10.1620中心漁港二期DN100CB水管道工程第一分公司2010.10.1921天津市大港“海通達(dá)”項(xiàng)目（三期）第八分公司2010.10.2022頂佳、金領(lǐng)地地?zé)峋?xiàng)目第九分公司2010.11.1023部門集團(tuán)公司管理部2010.11.1524內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表單位過程條款弟一分公司第二分公司第三分公司機(jī)電安裝分公司機(jī)施分公司非開挖分公司第八分公司第九分公司防腐分公司制管廠保溫管廠總再Q(mào):4.2.311Q:6.3112Q

16、:7.2.111Q:7.4.1112Q:7.4.311Q:7.5.111Q:7.5.5112S:4.4.611114S:4.4.711E:4.5.211合計(jì)122423216情感語錄1 .愛情合適就好，不要委屈將就，只要隨意，彼此之間不要太大壓力2 .時(shí)間會(huì)把最正確的人帶到你身邊，在此之前，你要做的，是好好的照顧自己3 .女人的眼淚是最無用的液體，但你讓女人流淚說明你很無用4 .總有一天，你會(huì)遇上那個(gè)人，陪你看日出，直到你的人生落幕5 .最美的感動(dòng)是我以為人去樓空的時(shí)候你依然在6 .我莫名其妙的地笑了，原來只因?yàn)橄氲搅四? .會(huì)離開的都是廢品，能搶走的都是垃圾8 .其實(shí)你不知道，如果可以，我愿意把整顆心都刻滿你的名字9 .女人誰不愿意青春永駐，但我愿意用來換一個(gè)疼我的你10 .我們和好吧，我想和你拌嘴吵架，想鬧小脾氣，想為了你哭鼻子，我想你了11 .如此情深，卻難以啟齒。其實(shí)你若真愛一個(gè)人，內(nèi)心酸澀，反而會(huì)說不出話來12 .生命中有一些人與我們擦肩了，卻來不及遇見；遇見了，卻來不及相識；相識了，卻來不及熟悉，卻還要是再見13 .對自己好點(diǎn)，因?yàn)橐惠呑硬婚L；對身邊的人好點(diǎn)