1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1. 目的：通過規(guī)范本公司外購入庫作業(yè)步驟、流程、責(zé)任，確保外購入庫物料質(zhì)量合格、帳目清晰、處理及時。2. 范圍：適用于本公司所有對外采購物料。3. 權(quán)責(zé)：3.1. PMC部：生成、審核K3外購作業(yè)單據(jù)；處理采購異常；3.2. 采購部：生成采購作業(yè)單據(jù)；分發(fā)收貨通知；處理采購異常；3.3. 中心倉：點收、確認收貨數(shù)量；來料送檢；單據(jù)傳遞；物料保存；3.4. 品管部：來料檢驗；質(zhì)量異常處理；4. 定義：4.1. 手工單據(jù)：指不是K3系統(tǒng)生成或制作的，普通印刷的紙質(zhì)單據(jù)。4.2. K3單據(jù)：指在K3系統(tǒng)生成或制作的單據(jù)，包含：4.2.1. K3關(guān)聯(lián)單據(jù)：指在K3系統(tǒng)中，由

2、銷售訂單或生產(chǎn)任務(wù)推動，通過MRP運算生成，與上下游單據(jù)關(guān)聯(lián)的單據(jù)。4.2.2. K3手工單據(jù)：指在K3系統(tǒng)中，非由銷售訂單或生產(chǎn)任務(wù)推動，不通過MRP運算生成，無上游關(guān)聯(lián)的單據(jù)。4.3. 單據(jù)審核：指不通過電腦信息系統(tǒng)，在普通手工單據(jù)或K3手工單據(jù)上進行的審核。4.4. 系統(tǒng)審核：指通過電腦信息系統(tǒng)，在K3系統(tǒng)中進行的審核。5. 內(nèi)容：5.1. 安排送貨：5.1.1. 通知送貨：采購跟單員根據(jù)PMC部PC的采購交期要求，至少提前1天，通知供應(yīng)商送貨。5.1.2. <K3收貨通知單>：采購跟單員在K3系統(tǒng)中，下推生成<K3收貨通知單>。5.2. 準(zhǔn)備送貨：接我司采購跟單

3、員送貨要求后，供應(yīng)商復(fù)印我司該批物料的<K3采購訂單>，制作<送貨單>（須填寫正確的物料名稱與代碼）。兩單一物準(zhǔn)備齊全后，方可送貨。5.3. 通知收貨：5.3.1. 手工<收貨通知單>：每日下午4點前，采購部文員匯整第2天的到料信息，制作手工<收貨通知單>電子表格，并通過電子郵件發(fā)送給中心倉、PMC部、制造部、品管部經(jīng)理。5.3.2. 特殊情形：逢周六，采購部文員制作涵蓋下周日、周一2天的手工<收貨通知單>電子表格。對于特別緊急要求當(dāng)日到料的物料，可電話通知中心倉和PMC部經(jīng)理。5.4. 安排收貨：5.4.1. 安排倉位：根據(jù)手工&l

4、t;收貨通知單>電子表格的到料信息，中心倉經(jīng)理（或主管，以下同）安排相應(yīng)的收貨倉位，將倉位和倉管員安排填入手工<收貨通知單>電子表格。5.4.2. 傳遞安排：每日下午5點前，中心倉經(jīng)理將該手工<收貨通知單>電子表格，通過電子郵件發(fā)送給PMC部單務(wù)MC、品管部IQC組長和PMC部、制造部、品管部、采購部經(jīng)理。5.5. 準(zhǔn)備收貨：5.5.1. 倉管員準(zhǔn)備：每日早會時，中心倉經(jīng)理將收貨安排通知責(zé)任倉管員。倉管員清理庫位、調(diào)整人員，準(zhǔn)備接收。5.5.2. IQC準(zhǔn)備：根據(jù)手工<收貨通知單>的到料和倉位信息，每日早會時，IQC組長將收貨安排通知責(zé)任IQC，準(zhǔn)備相

5、應(yīng)的進料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，明確檢驗要求。5.6. 確認<送貨單>：5.6.1. 接收單據(jù)：外購物料送到我司后，供應(yīng)商送貨員在36棟公司門衛(wèi)接待室等待。保安員立即電話通知PMC單務(wù)MC（或經(jīng)理、經(jīng)理助理）到接待室接收<送貨單>。5.6.2. 核對單據(jù)：PMC部單務(wù)MC須在10分鐘內(nèi)到達36棟公司門衛(wèi)接待室，根據(jù)我司<K3采購訂單>復(fù)印件，核對供應(yīng)商<送貨單>，確認物料名稱、料號、單據(jù)數(shù)量、供應(yīng)商名稱等。A. 如確認無誤，進入本程序5.6.3章節(jié)。B. 如確認有誤，PMC部單務(wù)MC要求供應(yīng)商送貨員在<送貨單>上修改不符合項，并簽名確認后，進

6、入本程序5.6.3章節(jié)。C. 如確認有誤，但供應(yīng)商送貨員拒絕在<送貨單>上修改不符合項，PMC部單務(wù)MC將此信息反饋給采購部跟單員（或經(jīng)理）和PMC部經(jīng)理，暫停收貨。D. 核對單據(jù)與處理異常的時間，應(yīng)控制在15分鐘內(nèi)。5.6.3. 確認單據(jù)：單據(jù)核對無誤后，PMC部單務(wù)MC在供應(yīng)商<送貨單>上加蓋“PMC章”，簽注收貨倉位、倉管員信息、到貨時間，并復(fù)印1份，傳遞給PMC部審單員。5.6.4. 通知到料：同時，PMC部單務(wù)MC電話通知中心倉責(zé)任倉管員（或主管）和品管部IQC組長（或經(jīng)理）到料信息。5.6.5. 返還單據(jù)：隨后，將<送貨單>返還給供應(yīng)商送貨員。5

7、.7. 通知接收：5.7.1. 通知倉管員：根據(jù)<送貨單>倉位信息，供應(yīng)商送貨員將貨物送到相應(yīng)指定廠區(qū)。根據(jù)<送貨單>倉管員信息，各廠區(qū)保安員立即電話通知責(zé)任倉管員（或倉庫主管）準(zhǔn)備接收，并禁止供應(yīng)商送貨員進入各廠區(qū)生產(chǎn)區(qū)域。5.7.2. 通知IQC：同時，責(zé)任倉管員口頭或電話通知各庫區(qū)IQC（或IQC組長）。雙方同步到達，相互配合進行現(xiàn)場檢驗。5.8. 現(xiàn)場檢驗：5.8.1. 檢驗依據(jù)：品管部責(zé)任IQC根據(jù)產(chǎn)品檢驗管理程序、對應(yīng)產(chǎn)品進料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的要求，在外購物料到達指定收貨區(qū)15分鐘內(nèi)進行現(xiàn)場抽檢。5.8.2. 抽檢合格：如現(xiàn)場抽檢合格，進入本程序5.9章節(jié)。5

8、.8.3. 抽檢不合格：如現(xiàn)場抽檢不合格，則進入以下程序。5.8.3.1. 復(fù)檢：責(zé)任IQC立即電話匯報給IQC組長，進行現(xiàn)場復(fù)檢。如IQC組長判定合格，則進入本程序5.9章節(jié)。如IQC組長判定不合格，則進入下程序。5.8.3.2. 讓步判定：IQC組長電話匯報給PMC部經(jīng)理（或經(jīng)理助理，以下同），后者確認是否為生產(chǎn)急需用料。有如下情形：A. 如為急需用料，則按照讓步接收作業(yè)流程，經(jīng)權(quán)限主管口頭核準(zhǔn)后，進入本程序5.9章節(jié)。B. 如雖為急需用料，但按照讓步接收作業(yè)流程，權(quán)限主管不同意讓步接收，則IQC組長通知中心倉倉管員不點收物料，直接退貨給供應(yīng)商送貨員。C. 如為不急需用料，則IQC組長通知

9、中心倉倉管員不點收物料，直接退貨給供應(yīng)商送貨員。5.8.4. 現(xiàn)場檢驗時間：初檢時間應(yīng)控制在40分鐘內(nèi)，最終判定應(yīng)在60分鐘內(nèi)完成。5.9. 物料點收：5.9.1. 核對單據(jù)：現(xiàn)場檢驗合格（或讓步接收）后，庫區(qū)IQC通知相應(yīng)責(zé)任倉管員。后者根據(jù)我司<K3采購訂單>復(fù)印件和送貨實物，再次核對供應(yīng)商<送貨單>，確認物料名稱、料號、供應(yīng)商名稱等。A. 如確認無誤，倉管員開始點收物料。B. 如確認有誤，倉管員要求供應(yīng)商送貨員在<送貨單>上修改不符合項。修改后，倉管員開始點收物料。C. 如確認有誤，但供應(yīng)商送貨員拒絕在<送貨單>上修改不符合項，則責(zé)任倉管員

10、拒絕收貨，并電話反饋給中心倉經(jīng)理和采購部跟單員（或經(jīng)理）。D. 核對單據(jù)與處理異常的時間，應(yīng)控制在10分鐘內(nèi)。5.9.2. 清點實物：根據(jù)來料的特性，中心倉責(zé)任倉管員采用“點數(shù)”或“磅重”的方法清點實物。A. 如清點數(shù)量與<送貨單>數(shù)量不符，而供應(yīng)商送貨員拒絕確認或簽認實際數(shù)量，則責(zé)任倉管員拒絕收貨，并電話反饋給中心倉經(jīng)理和采購部跟單員（或經(jīng)理）。B. 如清點數(shù)量與<送貨單>數(shù)量不符，經(jīng)供應(yīng)商送貨員確認，并在<送貨單>上簽認實際數(shù)量后，責(zé)任倉管員按照雙方簽認數(shù)量辦理入庫手續(xù)。C. 如清點數(shù)量與<送貨單>數(shù)量相符，責(zé)任倉管員按照<送貨單>

11、;數(shù)量辦理入庫手續(xù)。D. 一般要求責(zé)任倉管員在2個小時內(nèi)，完成清點實物。5.9.3. 來料送檢：實物數(shù)量清點完成后，責(zé)任倉管員以雙方簽認的<送貨單>實收數(shù)量，在10分鐘內(nèi)填報<來料檢驗報表>送檢項，送相應(yīng)庫區(qū)IQC出具報告。5.10. IQC檢驗：5.10.1. 檢驗范圍：A. 全檢物料：根據(jù)產(chǎn)品檢驗管理程序和對應(yīng)產(chǎn)品進料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書的要求，全檢物料在現(xiàn)場抽驗完成后，還需要進行全檢。B. 抽檢物料：盡管現(xiàn)場檢驗已判定合格，但檢驗結(jié)果不良率偏大或?qū)z驗結(jié)果有懷疑，可加大比例再次進行IQC檢驗。5.10.2. 檢驗區(qū)域：在各庫區(qū)的IQC區(qū)域進行檢驗。5.10.3. 檢驗與

12、挑選：IQC全檢時，對不合格物料同步進行挑選、標(biāo)識、隔離。隔離出的不合格物料，不計入合格物料數(shù)量，并按退貨作業(yè)流程辦理退貨。5.11. 來料標(biāo)識：按照產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理程序的要求，品管部IQC對需要進行追溯管理的重要物料進行可追溯標(biāo)識，對產(chǎn)品檢驗結(jié)果進行品管標(biāo)識。5.12. 檢驗報告與傳遞：5.12.1. 檢驗合格：5.12.1.1. 如現(xiàn)場檢驗合格，IQC接收倉管員送檢<來料檢驗報表>后，在30分鐘內(nèi)，以當(dāng)批檢驗合格數(shù)，出具合格意見<來料檢驗報表>，并送IQC組長審核。5.12.1.2. 如須進行IQC檢驗，IQC在每日上午11點和下午3點前，以當(dāng)時已檢驗合格數(shù)量，出

13、具合格意見<來料檢驗報表>，并送IQC組長審核。5.12.1.3. IQC組長審核后，于每日上午12點和下午4點前，將<來料檢驗報表>“財務(wù)部聯(lián)”、“中心倉聯(lián)”直接傳遞給中心倉責(zé)任倉管員，將“采購部聯(lián)”、“品管部聯(lián)”傳遞給品管部文員。5.12.1.4. 責(zé)任倉管員每日上午9點和下午2點前，將我司<K3采購訂單>復(fù)印件、原始<送貨單>、<來料檢驗報表>“財務(wù)部聯(lián)”三單合并粘貼，傳遞給PMC部外購MC。5.12.1.5. 品管部文員傳遞<來料檢驗報表>“采購部聯(lián)”給采購部文員歸檔，“品管部聯(lián)”自行歸檔。5.12.2. 檢驗不合

14、格：5.12.2.1. 不合格物料來源：A. 現(xiàn)場檢驗：在現(xiàn)場檢驗判定不合格，但經(jīng)權(quán)限主管口頭核準(zhǔn)，同意讓步接收的物料。B. IQC檢驗：在IQC檢驗過程中，依AQL標(biāo)準(zhǔn)判定的全批不合格物料。5.12.2.2. 不合格報告：A. 來料檢驗不合格時，責(zé)任IQC立即出具不合格意見<來料檢驗報表>，IQC組長確認后，于30分鐘內(nèi)送品管部、總經(jīng)辦審核。B. 總經(jīng)辦、品管部會同各相關(guān)部門，最終判定并簽批該批物料的處理方式：退貨或讓步接收。C. 隨后，總經(jīng)辦將該<來料檢驗報表>，返還給品管部文員。5.12.2.3. 退貨：如判定退貨，A. 品管部文員于60分鐘內(nèi)，分別傳遞此退貨意見

15、的<來料檢驗報表>“中心倉聯(lián)”、“財務(wù)部聯(lián)”、“采購部聯(lián)”給中心倉文員、PMC部審單員、采購部文員，將“品管部聯(lián)”自行歸檔。B. 中心倉文員將<來料檢驗報表>“中心倉聯(lián)”報中心倉經(jīng)理知悉，于30分鐘內(nèi)傳遞給責(zé)任倉管員。C. 責(zé)任倉管員將原始<送貨單>、我司<K3采購訂單>復(fù)印件、<來料檢驗報表>“中心倉聯(lián)”三單合并粘貼、歸檔，并依退貨作業(yè)流程，跟催退貨。D. 采購部文員依<來料檢驗報表>“采購部聯(lián)”通知責(zé)任采購跟單員后歸檔。后者依退貨作業(yè)流程規(guī)定，執(zhí)行退貨。E. PMC部審單員將<來料檢驗報表>“財務(wù)部聯(lián)”、供

16、應(yīng)商<送貨單>復(fù)印件兩單合并粘貼、歸檔。此批貨無K3入庫記錄。5.12.2.4. 讓步申請：如判定可讓步接收。A. 根據(jù)讓步接收作業(yè)流程，采購部責(zé)任跟單員于30分鐘內(nèi)開具<讓步接收申請單>，采購部經(jīng)理審批。B. 根據(jù)來料質(zhì)量問題特點，研發(fā)部、制造部、PMC部、品管部相關(guān)負責(zé)人，會簽讓步接收意見。C. 根據(jù)會簽意見，權(quán)限主管最終簽批該<讓步接收申請單>，并將該<讓步接收申請單>傳遞給品管部文員。5.12.2.5. 讓步接收：A. 品管部文員于30分鐘內(nèi)，將已核準(zhǔn)<讓步接收申請單>和不合格意見<來料檢驗報表>“采購部聯(lián)”傳遞給

17、給采購部文員，將“中心倉聯(lián)”、“財務(wù)部聯(lián)”傳遞給中心倉文員，將“品管部聯(lián)”自行歸檔。并電話通知品管部IQC組長。B. 按照產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理程序，IQC在判定讓步接收的來料上，粘貼品管“讓步接收標(biāo)”。C. 采購部文員將<來料檢驗報表>和<讓步接收申請單>“采購部聯(lián)”，兩單合并粘貼、歸檔。D. 中心倉文員報中心倉經(jīng)理知悉后，于30分鐘內(nèi)，將<來料檢驗報表>和<讓步接收申請單>“財務(wù)部聯(lián)”、“中心倉聯(lián)”傳遞給責(zé)任倉管員。E. 責(zé)任倉管員每日上午9點和下午2點前，將我司<K3采購訂單>復(fù)印件、原始<送貨單>、<來料檢驗報表

18、>和<讓步接收申請單>“財務(wù)部聯(lián)”四單合并粘貼，傳遞給PMC部外購MC。并將<來料檢驗報表>和<讓步接收申請單>“中心倉聯(lián)”兩單合并粘貼，歸檔。5.13. 制單：PMC部外購MC根據(jù)我司<K3采購訂單>復(fù)印件、原始<送貨單>、<來料檢驗報表>（或有<讓步接收申請單>，以下同）“財務(wù)部聯(lián)”，核對實際合格送貨數(shù)量是否超出<K3采購訂單>數(shù)量。5.13.1. 如實際合格送貨數(shù)量未超出<K3采購訂單>數(shù)量：5.13.1.1. PMC部外購MC選擇相應(yīng)的采購訂單號，以實際合格送貨數(shù)量入K3外

19、購庫，制作<K3外購入庫單>并打印、簽認。5.13.1.2. 每日上午10點和下午3點前，PMC部外購MC將<K3外購入庫單>“各聯(lián)”、原始<送貨單>、<來料檢驗報表>“財務(wù)部聯(lián)”，三單（或有四單）合并粘貼后，傳遞給PMC部審單員，將我司<K3采購訂單>復(fù)印件報廢處理。5.13.2. 如實際合格送貨數(shù)量超出<K3采購訂單>數(shù)量：5.13.2.1. PMC部外購MC選擇相應(yīng)的采購訂單號，以<K3采購訂單>數(shù)量入K3外購庫，制做<K3外購入庫單>并打印、簽認。5.13.2.2. PMC部外購MC選擇上述

20、<K3外購入庫單>單號，以實際合格送貨數(shù)量扣除該批<K3采購訂單>數(shù)量的余數(shù)入K3贈品庫，制做<K3贈品入庫單>并打印、簽認。5.13.2.3. 每日上午10點和下午3點前，外購MC將<K3外購入庫單>、<K3贈品入庫單>、原始<送貨單>、<來料檢驗報表>“財務(wù)部聯(lián)”四單（或有五單）合并粘貼后，傳遞給PMC部審單員。并將我司<K3采購訂單>復(fù)印件報廢處理。5.14. 審核：5.14.1. 審單：5.14.1.1. PMC部審單員核對<K3外購入庫單>（或有<K3贈品入庫單>，

21、以下同）、<來料檢驗報表>“財務(wù)部聯(lián)”、原始<送貨單>無誤后，在<K3外購入庫單>上做單據(jù)審核、簽認，在K3系統(tǒng)中做系統(tǒng)審核。將供應(yīng)商<送貨單>復(fù)印件報廢處理。5.14.1.2. PMC部審單員應(yīng)于每日下午4點前，審核完成當(dāng)日上午10點前制作的所有<K3外購入庫單>。5.14.2. 送單：每日下午4點半前，5.14.2.1. PMC部審單員將原始<送貨單>、已審核<K3外購入庫單>、<來料檢驗報表>“財務(wù)部聯(lián)”合并粘貼后，送財務(wù)部成本會計存檔。5.14.2.2. PMC部審單員分別傳遞已審核<K3外購入庫單>“采購部聯(lián)”、“中心倉聯(lián)”給采購部和中心倉文員，并將“PMC部聯(lián)”自行歸檔。5.14.2.3. 中心倉文員在1個工作日內(nèi)，將<K3外購入庫單>“中心倉聯(lián)”傳遞給各責(zé)任倉管員歸檔。5.14.3. 未送單報告：5.14.3.1. PMC部報告：當(dāng)日下午3點后，審單員核對前日下午3點前的供應(yīng)商<送貨單>復(fù)印件，清查所有未送達的到料單據(jù)，于下午4點半前提交<未送單報告>，詳列未送達到料單據(jù)，經(jīng)PMC部經(jīng)理審核后，復(fù)印分發(fā)中心倉、品管部、財務(wù)部、總經(jīng)辦各部負責(zé)人。5.14.3.2. 財務(wù)部報告：當(dāng)日下午4點后，信息