1、2010年質(zhì)量、環(huán)境·職業(yè)安全健康體系管理評審資料準備公司2010年質(zhì)量管理體系、環(huán)境·職業(yè)安全健康體系管理評審計劃于2010年12月16日（9：3016：30）進行，請各部門準備好管理評審報告，經(jīng)各部門長確認后，于2010年12月13日交至環(huán)安品科。需準備的資料具體要求及內(nèi)容如下：管理評審報告的要求1、 三大體系的某些相關報告內(nèi)容可匯總至一個報告條款中（如目標達成統(tǒng)計、改進建議等）；2、 各部門的總結應該充分進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，體現(xiàn)2010年在管理上的改進；3、 各部門的改進建議不止局限于本部門，可涉及公司組織結構、體系、產(chǎn)品、服務、資源配置、培訓教育等方面；4、 主要報告20

2、10年1月至2010年12月的情況。管理評審報告的內(nèi)容部門質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)安全健康管理體系總經(jīng)理室1、2010年公司經(jīng)營、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針及經(jīng)營目標(包括生產(chǎn)銷售、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標)的達成情況；2、公司組織機構、資源配置方面、社會市場環(huán)境等的變化情況；3、公司在經(jīng)營、管理方面的改進(重點實施項目的完成情況、整體的生產(chǎn)、銷售損益情況)；4、2010年度公司整體評價；5、改進建議；6、2011年公司目標提出。事務科1、 本部門質(zhì)量目標的實施情況及相關內(nèi)容；2、 人力資源的總體分析報告；3、 人員培訓情況報告；(包括入職培訓、在職培訓、轉(zhuǎn)崗培訓等)；4、 企業(yè)文化

3、建設方面的情況報告；5、 改進建議；6、 2011年部門目標提出。1、 本部門環(huán)境目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、 本部門環(huán)境因素識別及重大環(huán)境因素評價和實施情況，環(huán)境因素變化情況（再評估）；3、 廢棄物分類收集、處理狀況；4、 能源、資源節(jié)約狀況(生活用水、電、紙等)；5、 對相關方施加影響情況(環(huán)境、安全)；6、 改進建議；7、 2011年部門目標提出。1、 本部門職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、 本部門危險源辨識與風險評估、重大危險源評價、實施情況；3、 特種勞保用品的檢測、特殊作業(yè)人員資質(zhì)驗證等方面的實施情況報告；4、 本部門2010年度職業(yè)安全健康事故對策

4、實施情況報告(包括直管外協(xié)單位在本公司作業(yè)發(fā)生的安全事故)；5、 改進建議；6、 2011年部門目標提出。部門質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)安全健康管理體系制造1科1、本部門質(zhì)量目標的實施情況及相關內(nèi)容；2、2010年度產(chǎn)品品種(包括新增品種)、產(chǎn)能情況報告；3、生產(chǎn)過程測量和監(jiān)測情況報告； 4、生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制、品質(zhì)改善、過程保證能力方面的情況報告；5、針對投訴、異常、殘次品的糾正與預防措施實施情況報告；6、改進建議；7、2011年部門目標提出。1、 本部門環(huán)境目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、 本部門環(huán)境因素識別及重大環(huán)境因素評價和實施情況，環(huán)境因素變化情況（再評估）；3、 廢棄物(廢

5、絲、生活廢棄物)的管理情況；4、 廢水(整理劑)收集、排放狀況；5、 危險化學品管理控制情況報告；6、 能源、資源(蒸汽、水、電等)節(jié)約狀況報告；7、 改進建議；8、 2011年部門目標提出。1、本部門職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門危險源辨識與風險評估、重大危險源評價、實施情況；3、本年度HH提案、KYT、安全檢查實施情況報告；4、本部門2010年度職業(yè)安全健康事故對策實施情況報告；5、改進建議；6、2011年部門目標提出。制造2科1、本部門質(zhì)量目標的實施情況及相關內(nèi)容；2、2010年度產(chǎn)品品種(包括新增品種)、產(chǎn)能情況報告；3、生產(chǎn)過程測量和監(jiān)測情況報告； 4、生

6、產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量控制、品質(zhì)改善、過程保證能力方面的情況報告；5、針對投訴、異常、殘次品的糾正與預防措施實施情況報告；6、改進建議；7、2011年部門目標提出。1、本部門環(huán)境目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門環(huán)境因素識別及重大環(huán)境因素評價和實施情況，環(huán)境因素變化情況（再評估）；3、 廢棄物的收集、邊角料的回收利用狀況報告；4、 粉塵排放情況報告；5、 危險化學品管理控制情況報告；6、 能源、資源(水、電等)節(jié)約狀況報告；7、 改進建議；8、 2011年部門目標提出。1、本部門職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門危險源辨識與風險評估、重大危險源評價、實施情況；3、本年度

7、HH提案、KYT、安全檢查實施情況報告；4、本部門2010年度職業(yè)安全健康事故對策實施情況報告；5、改進建議；6、2011年部門目標提出。部門質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)安全健康管理體系環(huán)安品科1、本部門質(zhì)量目標的實施情況及相關內(nèi)容；2、三大體系審核(2010年內(nèi)審、2010年第二方審核)總結；3、2009年管理評審跟進情況報告；4、顧客投訴、退貨及品質(zhì)異常的統(tǒng)計分析報告；5、糾正、預防措施的綜合情況報告（質(zhì)量、環(huán)境、安全）；6、法律法規(guī)修改變化對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的影響；7、改進建議；8、2011年部門目標提出。1、本部門環(huán)境目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門環(huán)境因素識

8、別及重大環(huán)境因素評價和實施情況，環(huán)境因素變化情況（再評估）；3、公司重大環(huán)境因素變化情況；4、危險化學品(油品庫)管理控制情況報告；5、環(huán)境監(jiān)測、特種設備年檢、計量監(jiān)檢測儀器的校驗、公司能源資源消耗監(jiān)測、各科運行控制檢查情況報告；6、能源、資源(水、電等)節(jié)約狀況報告；7、廢棄物處理情況報告；8、對相關方施加影響情況(環(huán)境)；9、改進建議；10、2011年部門目標提出。1、本部門職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門危險源辨識與風險評估、重大危險源評價、實施情況；3、應急準備和響應符合性評估及落實情況報告；4、消防設施改善、管理狀況；5、對相關方施加影響情況(安全)；6、2

9、010年度公司各科HH提案匯總報告；7、RC會議的實施報告；8、改進建議；9、2011年部門目標提出。保全科部門1、 本部門質(zhì)量目標的實施情況及相關內(nèi)容；2、 設備設施維護、保養(yǎng)、維修、工程改進等方面的情況報告；3、 MTI實施情況報告；4、 改進建議；5、 2011年部門目標提出。質(zhì)量管理體系1、本部門環(huán)境目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門環(huán)境因素識別及重大環(huán)境因素評價和實施情況，環(huán)境因素變化情況（再評估）；3、對相關方施加影響情況(環(huán)境)；4、危險化學品(油品庫)管理控制情況報告；5、能源、資源(水、電等)節(jié)約狀況報告；6、本部門危險廢棄物處理情況、公司廢水、廢氣排放設施運行狀

10、況；7、改進建議；8、2011年部門目標提出。環(huán)境管理體系1、本部門職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門危險源辨識與風險評估、重大危險源評價、實施情況；3、本部門2010年度職業(yè)安全健康事故對策實施情況報告；4、對相關方施加影響情況(安全)；5、針對職業(yè)安全健康方面設施、設備、環(huán)境等方面改善情況報告；6、改進建議；7、2011年部門目標提出。職業(yè)安全健康管理體系營業(yè)科1、 本部門質(zhì)量目標的實施情況及相關內(nèi)容；2、2010年銷售業(yè)績及社會、市場環(huán)境分析報告；3、與顧客溝通交流、客戶滿意度、顧客投訴和顧客反饋信息處理情況報告；4、改進建議；5、2011年部門目標提出。1、本部

11、門環(huán)境目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門環(huán)境因素識別及重大環(huán)境因素評價和實施情況，環(huán)境因素變化情況（再評估）；3、能源、資源(水、電等)節(jié)約狀況報告；4、廢棄物分類收集狀況；5、對相關方施加影響情況(環(huán)境)；6、改進建議；7、2011年部門目標提出。1、本部門職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門危險源辨識與風險評估、重大危險源評價、實施情況；3、本部門2010年度職業(yè)安全健康事故對策實施情況報告；4、對相關方施加影響情況(安全)；5、改進建議；6、2011年部門目標提出?？偣な?、 本部門質(zhì)量目標的實施情況及相關內(nèi)容；2、 新產(chǎn)品開發(fā)、試作報告；3、 技術改進

12、報告；4、 生產(chǎn)計劃編排及完成情況報告；5、 物料采購情況報告；6、 供應商管理情況報告；7、 ERP系統(tǒng)維護、改進；8、 與顧客有關的產(chǎn)品的改進9、 改進建議；10、 2011年部門目標提出。1、本部門環(huán)境目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門環(huán)境因素識別及重大環(huán)境因素評價和實施情況，環(huán)境因素變化情況（再評估）；3、能源、資源(水、電等)節(jié)約狀況報告；4、廢棄物分類收集狀況；5、危險化學品(油品庫)管理控制情況報告；6、對相關方施加影響情況(環(huán)境)；7、改進建議；8、2011年部門目標提出。1、本部門職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門危險源辨識與風險評估、重大

13、危險源評價、實施情況；3、對相關方施加影響情況(安全)；4、改進建議。5、2011年部門目標提出。部門質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)安全健康管理體系物流科1、 本部門目標的實施情況及相關內(nèi)容；2、 倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告；3、 成品出庫、運輸、貨期、運輸成本情況報告；4、 改進建議；5、 2011年部門目標提出。1、 本部門環(huán)境目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門環(huán)境因素識別及重大環(huán)境因素評價和實施情況，環(huán)境因素變化情況（再評估）；3、能源、資源(水、電等)節(jié)約狀況報告；4、廢棄物分類收集狀況；5、危險化學品存儲狀況；6、對相關方施加影響情況(環(huán)境)；7、改進建議；8、2011年部門目標提出。1、本部門職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案實施及達成情況；2、本部門危險源辨識與風險評估、重大危險源評價、實施情況；3、倉庫安全管理報告；4、對相關方施加影響情況(安全)；5、改進建議；6、2011年部門目標提出。財務科1、 本部門環(huán)