1、附件 1江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項1.1 法律、法規(guī) 和標 準的 識別 和獲 取（50分）1.企業(yè)應建立 識別和獲取適 用的安全生產 法律、法規(guī)、 標準及其他要 求的管理制度，明確責任 部門，確定獲 取渠道、 方式 和時機，及時 識別和獲取， 定期更新。1. 建立識別和獲取 適用的安全生產法 律法規(guī)、標準及政 府其他有關要求的 管理制度；2. 明確責任部門、 獲取渠道、方式；3. 及時識別和獲取 適用的安全生產法 律法規(guī)和標準及政 府其他有關要求；4. 形成法律法規(guī)、 標準及政府其他有 關要求的清單和文 本數(shù)據(jù)庫，并定

2、期 更新。查文件：1. 識別和獲取適 用的安全生產法 律、法規(guī)、標準 及政府其他要求 的制度；2. 適用的法律法規(guī)、標準及政府 其他要求的清單 和文本數(shù)據(jù)庫；3. 定期更新記 錄。未明確 專門部 門定期 識別和獲取，扣50 分。（B級否決項）1.識別和獲取的 法律、法規(guī)、標準 及政府其他要求， 一項不符合扣 1 分；2.法律法規(guī)、標準及政府其他要求 未識別到條款，一 項扣 1 分；3.未形成清單或 文本數(shù)據(jù)庫，扣 5 分；4.未及時更新清 單或文本數(shù)據(jù)庫， 扣5 分。2.企業(yè)應將適 用的安全生產 法律、法規(guī)、 標準及其他要 求及時傳達給 相關方。米用適當?shù)姆绞健?方法，將適用的安 全生產法律、

3、法規(guī)、 標準及其他要求及 時傳達給相關方。查文件：1. 文件發(fā)放記 錄；2. 培訓記錄、告 知書、宣傳材料。 詢問：相關方是否接收 到企業(yè)傳達的相 關信息。未及時將適用的 法律、法規(guī)、標準 及其他要求向相 關方進行傳達，一 項不符合扣 1 分。1.2 法律、法規(guī) 和標 準符 合性 評價（50分）企業(yè)應每年至 少1 次對適用 的安全生產法 律、法規(guī)、標 準及其他要求 的執(zhí)行情況進 行符合性評價，消除違規(guī) 現(xiàn)象和行為。1. 每年至少 1 次對 適用的安全生產法 律、法規(guī)、標準及 其他有關要求的執(zhí) 行情況進行符合性 評價；2. 對評價出的不符 合項進行原因分 析，制定整改計劃 和措施；3. 編制符合

4、性評價 報告。查文件：1. 符合性評價報告、記錄；2. 不符合項整改 記錄。未進行符合性 評價，扣50 分。（B級否決項）1.未編制符合性 評價報告，扣 5 分；2.未對所有適用 的法律、法規(guī)、標 準及其他有關要 求進行評價，一項 扣 2分；3.對評價出的不 符合項未進行原 因分析的，一項扣 2 分；未制定整改 計劃或整改措施， 或整改措施不落 實，一項扣 2 分。B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項2.1方針目標(20分)1. 企 業(yè) 應 堅 持“安全第一， 預防為主，綜 合治理”的安 全生產方針。 主要負責人應 依據(jù)國家法律 法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織 制定文件化的

5、安全生產方針 和目標。安全 生產方針和目 標應滿足：(1) 形成文件，并得到所有從 業(yè)人員的貫徹 和實施；(2) 符合或嚴 于相關法律法 規(guī)的要求； 與企業(yè)的 職業(yè)安全健康風險相適應； 目標予以 量化；(5)公眾易于 獲得。IK1. 主要負責人組織 制定符合本企業(yè)實 際的、文件化的安 全生產方針；2. 主要負責人組織 制定符合企業(yè)實際 的、文件化的年度 安全生產目標；3. 安全生產目標應 滿足：(1) 形成文件，并得 到所有從業(yè)人員的 貫徹和實施；(2) 符合或嚴于相 關法律法規(guī)的要求；(3) 與企業(yè)的職業(yè) 安全健康風險相適 應；(4) 根據(jù)安全生產 目標制定量化的安 全生產工作指標,量化指標

6、應包含人 身傷害、責任事故， 以及隱患排查、“三違”查處等內容；(5) 應以公眾易于 獲得的方式發(fā)布安 全生產目標。查文件：安全生產方針， 年度安全生產目 標。詢問：抽查從業(yè)人員是 否知道本企業(yè)安 全生產方針和安 全生產目標。現(xiàn)場檢杳：安全生產方針和 安全生產目標告 知情況。未制疋 安全牛 產萬針 或年度安全牛 產目標， 扣20 分。(B 級否 決項)1.缺一項扣 2 分；2.安全生產目標 不滿足標準要求， 一項不符合扣 1 分；3.從業(yè)人員不了 解安全生產方針 或安全生產目標， 1 人次扣 1 分；4.沒有制定安全 生產工作指標或 指標未進行量化， 扣 2分；5.發(fā)布安全生產 目標的萬式不符

7、 合公眾易于獲得 的要求，扣 2 分。2.企業(yè)應簽訂 各級組織的安 全目標責任 書，確定量化 的年度安全工 作目標，并予以考核。企業(yè) 各級組織應制 定年度安全工 作計劃，以保 證年度安全工 作目標的有效 完成。1. 將企業(yè)年度安全 目標分解到各級組 織(包括各個管理 部門、車間、班組)， 簽訂安全生產目標 責任書；2. 定期考核安全生 產目標完成情況；3. 企業(yè)及各級組織 應制定切實可行的 年度安全生產工作 計劃。查文件：1. 企業(yè)的年度安 全生產目標和安 全牛產工作計 劃；2. 各級組織的安 全生產目標責任 書；3. 各級組織年度 安全生產工作計 劃；4. 安全生產目標 責任書的考核與 獎懲

8、記錄。詢問：未簽訂 各級組 織的安 全目標責任書，扣 20 分。(B 級否 決項)。1.每缺一個組織 的安全生產目標 責任書，扣 2 分；2.安全生產目標 責任書內容與本 組織的安全生產 職責不符，扣 1 分；3.企業(yè)未制定年 度安全生產工作 計劃，扣 4 分；各 級組織未制疋年 度安全生產工作 計劃，缺一個組織 扣2分；4.未定期考核， 扣 4分：考核與安全B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項1. 主要負責人及 各級組織負責人 是否了解各自安 全生產目標；2. 抽查從業(yè)人員 是否了解本組織 的安全生產目 標。生產目標責任書 內容不符，扣 2 分;5.未落實安全生 產目

9、標考核獎懲， 扣2 分；6.有關人員不了 解本組織的安全 生產目標，1 人次 扣 1分。2.2 負責 人（20分）1.企業(yè)主要負 責人是本單位 安全生產的第 責任人,應 全面負責安全 生產工作,落 實安全生產基礎和基層工 作。1. 明確企業(yè)主要負 責人是安全生產第責任人；2. 主要負責人對 本單位的危險化 學品安全管理工 作全面負責，落實 安全生產基礎與基層工作；3. 化工企業(yè)應按 照規(guī)定頻次，定期 書面向當?shù)匕脖O(jiān) 部門報告主要負 責人安全生產履職情況。4. 主要負責人經 現(xiàn)場考核合格。查文件：1. 安全生產責任制；2. 履職情況報告 及安監(jiān)部門出具 的回執(zhí)。詢問：1. 主要負責人的 安全生產

10、職責；2. 對本單位的危 險化學品安全管 理工作情況；3. 本單位安全牛 產基礎和基層工 作情況和做法。4. 對主要負責人 進行現(xiàn)場考核。1. 未明 確第一 責任人， 或不符 合規(guī)定，扣 20分。（B級否決項）2. 未向 安監(jiān)部 門報送 主要負責人安 全牛產 履職情 況報告，扣 20分。（B級否決項）3. 主要 負責人 現(xiàn)場考 核不合格，扣100 分。（A級否決項）if *f叩1. 主要負責人對本單位的危險化 學品安全管理工 作情況、對安全生 產基礎管理工作 情況不清楚，扣 5 分；2.三年內主要負 責人履職情況報 告，未能提供或報 告不符合要求，1 份扣 5分。2.企業(yè)主要負 責人應組織實

11、施安全標準 化，建設企業(yè) 安全文化。1. 主要負責人組織 開展安全生產標準 化建設；2. 制定安全生產標 準化實施方案，明 確實施時間、計劃、 責任部門和責任查文件：1. 杳企業(yè)安全生 產標準化實施方 案；2. 主要負責人組 織和參與安全生 產標準化建設的1.安全牛產標準 化實施力案內容， 一項不符合扣 2 分；2.無主要負責人 組織或參與安全 生產標準化記錄， 扣 3分；B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項人；3.制定安全文化 建設計劃或方案。記錄；3.安全文化建設 計劃或方案。3.未制定安全文 化建設計劃或方 案，扣 2 分。二級企業(yè)應初步 形成安全文化體 系。查文

12、件：安全文化體系有 關文件。詢問：主要負責人及有 關人員對安全文 化內容掌握情 況。二級企 業(yè)未初步 形成安 全文化 體系，扣100 分。（A級否決項）一級企業(yè)有效運 行安全文化體系。查文件：安全文化體系有 關文件； 詢問：主要負責人及有 關人員對安全文 化內容掌握情 況?，F(xiàn)場檢杳：現(xiàn)場檢查安全文 化運行效果。一級企業(yè)未有效運行 安全文 化體系，扣 100分。（A級否決項）3.企業(yè)主要負 責人應做出明 確的、公開的、 文件化的安全 承諾，并確保 安全承諾轉變 為必需的資源 支持。1 11 1. 安全承諾的內容 應明確、公開、文 件化；2. 主要負責人應確 保安全生產標準化 所需的資金、人員、

13、時間、設備設施等 資源。查文件：1. 主要負責人安 全承諾書；2. 資源配備文件 及使用記錄。 詢問：1. 主要負責人如 何提供資源支 持；2. 從業(yè)人員是否 知道主要負責人 的安全承諾?，F(xiàn)場檢杳：安全承諾告知情 況。1. 主要負責人未 做出安全承諾，扣 10分；2. 安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣 2 分；3. 資源支持、配備不充分，一項不符合扣 2 分；4. 從業(yè)人員不清 楚主要負責人的 安全承諾，1 人次 扣 1分。4.企業(yè)主要負 責人應定期組 織召開安全生 產委員會或領 導小組會議（以下簡稱安委會）。主要負責人定期 組織召開安委會 會議，或定期聽取 安全生產工作情 況匯報，

14、了解安全 生產狀況，解決安全生產問題。查文件：1. 查安委會會議 記錄或紀要；2. 安全生產工作 匯報資料。詢問：主要負責人聽取1. 主要負責人未 定期召開安委會 會議或聽取匯報， 扣 10分；2. 未形成會議記 錄或紀要，扣 2 分；3. 安全生產問題B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項安全生產工作匯 報的情況。未及時解決，一項不符合扣 2 分。1. 落實領導干部帶 班制度；2. 主要負責人要 對領導干部帶班 負全責。查文件：1. 領導干部帶班 制度；2. 領導干部帶班 記錄及考核記 錄。詢問：主要負責人等有 關負責人了解和 執(zhí)行帶班制度的 情況。未實施領導干 部帶班

15、，扣 20 分。（B級否決項）1.領導干部無故 不參加帶班，1 人 次扣 2 分；2.帶班記錄一項 不符合扣 1 分；3.未按規(guī)定進行 領導帶班制度執(zhí) 行情況考核，扣 2 分；4.主要負責人不 清楚領導干部帶 班情況，扣 2 分。2.3職責（30分）1.企業(yè)應制定 女委會和管理 部門的安全職 責。制定安委會和各管 理部門及基層單位 的安全職責。 ）| 查文件：安全生產責任制 文件及內容。詢問：各管理部門及基 層單位負責人是 否清楚本部門安 全職責。 1.缺少一個管理 部門或基層單位 的安全職責，扣 2 分；2.安全生產責任 制內容與部門安 全職責不符合，一 項扣2 分；3.主要負責人不 清楚安

16、委會安全 職責，扣 10 分；4.有關人員不了 解本部門安全職 責，1人次扣 2 分。5.缺安委會安全 職責,扣 10 分。2.企業(yè)應制定 主要負責人、 各級管理人員 和從業(yè)人員的 安全職責。1. 明確主要負責人 安全職責，對安 全生產法規(guī)定的 主要負責人安全職 責進行細化；2. 明確各級管理人 員的安全職責，做 到“一崗一責”；3. 明確從業(yè)人員安全職責，做到“一 岡責。查文件：安全生產責任 制。詢問：1 主要負責人是 否了解安全生 產法規(guī)定的安 全職責和細化后 的安全職責內 容；2 各級管理人 員、從業(yè)人員對 各自職責是否清 楚。1. 未建 立安全 生產責 任制，扣100 分。（A級否決項

17、）2. 主要 負責人 對其安 全職責不清楚，扣 30 分。（B級否決項）1. 安全職責與具 所在崗位職責不 符合，一項扣 2 分；2.其他人員對其 安全職責不清楚，1 人次扣 2 分。B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項3.企業(yè)應建立 安全生產責任 制考核機制， 對各級管理部 門、管理人員 及從業(yè)人員安 全職責的履行情況和安全生 產責任制的實 現(xiàn)情況進行定 期考核，予以 獎懲。1. 建立安全生產責 任制考核機制；2. 對企業(yè)負責人、 各級管理部門、管 理人員及從業(yè)人員 安全生產責任制進 行定期考核，予以 獎懲。查文件：1. 安全生產責任 制考核制度；2. 考核、獎懲決

18、定文件，及獎懲 兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場檢查： 財務記錄、行政 文件。未建立安全責 任制考 核機制，扣 30 分。（B級否決項）未按考核制度對 企業(yè)負責人、各級 管理部門和從業(yè) 人員的安全責任 制進行定期考核， 予以獎懲，一項不 符合扣2 分。二級企業(yè)建立了健 全的安全生產責任 制和安全生產規(guī)章 制度體系，并能夠 持續(xù)改進。查文件：安全生產責任制 和安全生產規(guī)章 制度文件。不符合，扣 100分。FJT（A級否決項）2.4組織機構（20分）1.企業(yè)應設置 安委會，設置 安全牛產管理 部門或配備專 職安全生產管 理人員，并按 規(guī)定配備注冊安全工程師。1. 設置安委會；2. 設置安全管理機 構或配備專職安全

19、管理人員。安全生 產管理機構要具備 相對獨立職能。專 職安全牛產管理人 員應不少于企業(yè)員 工總數(shù)的 2% （不足 50 人的企業(yè)至少配備 1 人），要具備 化工或安全管理相 關專業(yè)中專以上學 歷，有從事化工生 產相關工作 2 年以 上經歷；3. 按規(guī)定配備注冊 安全工程師，且至 少有一名具有 3 年 化工安全牛產經 歷；或委托安全生 產中介機構選派注 冊安全工程師提供 安全生產管理服務。4. 從業(yè)人員在 100 人及以上或年主營 業(yè)務收入 2000 萬元查文件：1. 安委會、安全 生產管理部門或 專職安全管理人 員配備文件。2. 注冊安全工程 師配備或委托文 件。3. 安全牛產管理 人員的學歷

20、、工 作經歷。4. 與提供安全生 產管理服務的中 介機構簽訂的協(xié) 議（合同）。5. 安全總監(jiān)的任 命文件。1. 未設置安委 會、安全 生產管 理部門或配備 專職安 全管理 人員，扣 100 分。（A級否決項）2. 未按規(guī)定施 行安全 總監(jiān)制 度或未賦予分 管安全 生產負 責人安全總監(jiān) 的職責， 扣20 分。 （B級否決 項）1.專職安全管理 人員配備不符合 要求，一項扣 2 分；2.未按規(guī)定配備 注冊安全工程師， 或未按規(guī)定委托 中介機構，扣 2 分;3.注冊安全工程 師不具有化工安 全生產經歷，扣 1 分。B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項及以上的企業(yè)應當 試行安全

21、總監(jiān)制 度。2.企業(yè)應根據(jù) 生產經營規(guī)模 大小，設置相 應的管理部 門。1. 根據(jù)生產經營規(guī) 模設置相應管理部 門；2. 生產、儲存劇毒 化學品、易制毒化 學品的單位，應當 設置治安保衛(wèi)機 構,配備專職治安 保衛(wèi)人員。查文件：1. 管理部門設置 文件；2. 治安保衛(wèi)部門 設置及專職治安 保衛(wèi)人員配置文 件。1.機構設置與企 業(yè)生產經營規(guī)模 不符，扣 2 分；2.未設置治安保 衛(wèi)機構或配備專 職治安保衛(wèi)人員， 一項扣 1 分。3.企業(yè)應建 立、健全從安 委會到基層班 組的安全牛產 管理網(wǎng)絡。建立從安全生產 委員會到管理部 門、車間、基層班 組的安全生產管 理網(wǎng)絡，各級機構要配備負責安全 生產的人

22、員。查文件：1.建立安全生產 委員會、管理部 門、車間、基層 班組的安全牛產 管理網(wǎng)絡的文 件。詢問：有關人員是否了 解安全生產管理 網(wǎng)絡構成。i f f f1.未建立安全生 產管理網(wǎng)絡，扣 2 分。2.安全牛產管理 網(wǎng)絡中每缺 1 個單 位或 1 個單位未明 確安全管理人員， 一項扣 2 分；3.有關人員不清 楚安全牛產管理 網(wǎng)絡構成，1 人次 扣 1分。2.5安全生產投入（10分）1.企業(yè)應依據(jù) 國家、當?shù)卣?府的有關安全 生產費用提取 規(guī)定，自行提 取安全生產費 用，專項用于安全生產。 *根據(jù)國家及當?shù)卣?府規(guī)定，建立和落 實安全生產費用管理制度，確保安全 生產需要。查文件：安全生產費用

23、管 理制度。未按有關規(guī)疋投入安全牛產 費用，扣10 分。（B 級否決項）安全生產費用管 理制度內容不符 合有關規(guī)疋，一項 扣 1分。2.企業(yè)應按照 規(guī)定的安全生 產費用使用范 圍，合理使用 安全生產費 用，建立安全生產費用臺 賬。1. 按照國家及地方 規(guī)定合理使用安全 生產費用；2. 建立安全生產費 用臺帳，載明安全 生產費用使用情 況。查文件：1. 安全生產費用 管理制度；2. 安全生產費用 臺帳。詢問：安全生產費用管 理部門對安全生 產費用使用情 況?，F(xiàn)場檢杳：安全生產費用使 用情況與臺帳記 錄是否符合。1.未規(guī)定安全生 產費用使用范圍， 扣5 分；2.未建立安全生 產費用臺帳，扣 2 分

24、；3.安全生產費用 臺帳內容與規(guī)定 要求不符，一項扣1 分；4. 安全生產費用 使用情況與臺帳 記錄不符，一項扣 1 分。B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項3.企業(yè)應依法 參加工傷保險 或安全責任險，為從業(yè)人 員繳納保險 費。依法參加工傷保 險，為全體從業(yè)人 員繳納保險費。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員 交納保險憑證。未參加工傷社會 保險，扣 5 分；每 漏繳工傷保險費 1 人次扣1 分。按規(guī)定繳存安全風 險抵押金，或參加 包括雇主責任險和 公眾責任險在內的 安全生產責任保 險，投保的賠償限 額標準不低于每人 30 萬元和每次事故100 萬元。查文件：繳存風險抵押金 或投保安

25、全責任 保險的相關憑 證。未足額繳存安全風險抵押金或未按規(guī)疋參加安全生產責任險，扣 5分。 WS3.1范圍與評價方法(10分)1.企業(yè)應組織 制定風險評價 管理制度，明 確風險評價的 目的、范圍和 準則。1. 制定風險評價管 理制度，并明確風 險評價的目的、范 圍、頻次、準則及 工作程序；2. 明確各部門及有 關人員在開展風險 評價過程中的職責 和任務。查文件：風險評價管理制度，各部門和有 關人員的職責與 任務。詢問：1. 企業(yè)負責人組 織開展風險評價 工作的情況；2. 從業(yè)人員是否 了解風險評價制 度的有關內容。* g I f ff1. 未制定風險評價管理制度，或未 明確風險評價的 目的、頻

26、次、準則 及工作程序，一項 不符合扣 1分；2. 未明確各部門及有關人員的職 責和任務，一項不 符合扣 1 分；3. 企業(yè)負責人沒有組織開展風險 評價工作，或不了 解風險評價工作 情況，一項不符合 扣 2 分；4. 從業(yè)人員不了解風險評價制度 內容，1 人次扣 1 分。2.企業(yè)風險評 價的范圍應包 括：(1) 規(guī)劃、設計和建設、 投產、 運行等階段；(2) 常規(guī)和非 常規(guī)活動；(3) 事故及潛風險評價范圍滿足 標準要求。查文件：1. 風險評價記 錄；2. 風險評價管理 制度。風險評價范圍不 符合標準要求，一 項扣1 分。B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項在的緊急情況；

27、(4) 所有進入 作業(yè)場所人員 的活動；(5) 原材料、產品的運輸和使 用過程；(6) 作業(yè)場所 的設施設備、車輛、安全防 護用品；(7) 丟棄、廢 棄、拆除與處 置；(8) 企業(yè)周圍 環(huán)境；(9) 氣候、地震及其他自然災害等。Iff#3.企業(yè)可根據(jù) 需要，選擇科 學、有效、可 行的風險評價 方法。常用的 評價方法有：(1) 工作危害 分析(JHA ；(2) 安全檢查 表分析(SCL ； 預危險性 分析(PHA ；(4) 危險與可 操作性分析(HAZOP ；(5) 失效模式 與影響分析(FMEA；(6) 故障樹分 析(FTA ；(7) 事件樹分 析(ETA ；(8) 作業(yè)條件 危險性分析(LE

28、C 等方 法。 *11. 可選用 JHA 法對 作業(yè)活動、SCL 法對 設備設施(安全生 產條件)進行危險、 有害因素識別和風 險評價；2. 可選用 HAZO 法對危險性工藝進行 危險、有害因素識 別和風險評價；3. 選用其他方法對 相關方面進行危 險、有害因素識別 和風險評價。查文件：1. 風險管理制 度；2. 風險評價記錄；3. 選用的風險評 價方法。詢問：有關人員對風險 評價方法的掌握 和運用情況。1.未規(guī)定選用何 種風險評價方法， 扣2 分；2.有關人員不清 楚或未掌握選定 的風險評價方法， 1 人次扣 1 分。B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項4.企業(yè)應依據(jù)

29、 以下內容制定 風險評價準則：有關安全 生產法律、法規(guī)；（2）設計規(guī)范、技術標準； 企業(yè)的安 全管理標準、技術標準；企業(yè)的安 全生產方針和 目標等。1. 根據(jù)企業(yè)的實際 情況制定風險評價 準則；2. 評價準則應符合 有關標準規(guī)范規(guī) 疋；3. 評價準則應包括 事件發(fā)生可能性、 嚴重性的取值標準 以及風險等級的評 定標準。查文件：風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容。1.未根據(jù)實際制 定風險評價準則， 扣2 分；2.風險評價準則 不符合標準規(guī)定， 一項扣 1 分。3.風險評價涉及 的事件發(fā)生可能 性、嚴重性的取值 標準不明確，或風 險等級評定標準 不明確，一項扣 2 分。3.2風險評價（

30、10分）1.企業(yè)應依據(jù) 風險評價準 則，選定合適 的評價方法， 定期和及時對 作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素 識別和風險評 價。企業(yè)在進 行風險評價 時，應從影響 人、財產和環(huán)境等三個方面 的可能性和嚴 重程度分析。1. 建立作業(yè)活動清 單和設備、設施清 單；2. 根據(jù)規(guī)定的頻次（每月至少一次）和時機， 開展危險、有害因素辨識、風 險評價；3. 從影響人、財產 和環(huán)境等三個方面 的可能性和嚴重性 進行評價。4. 涉及“兩重點一 重大”的危險化學 品生產、儲存企業(yè) 每 5 年應開展一次 危險與可操作性分 析 （HAZOP。5. 首 次 使 用 的 新 工藝、新配方投入工 業(yè)化生產的以及國

31、外首次引進的新工 藝且未進行過反應 安全風險評估的， 應開展反應安全風 險評估；涉及重點 監(jiān)管危險化工工藝 和金屬有機物合成反應（包括格氏反 應）的間歇和半間歇反應，現(xiàn)有的工查文件：1. 作業(yè)活動清 單、設備、設施 清單；2. 風險評價記 錄；3. 風險評價報 告。4.HAZOP 分 析報告?，F(xiàn)場檢杳：從業(yè)人員參與風 險評價活動的情 況。1.未按 規(guī)定的 頻次和 時機開展風險 評價，扣 10分。（B級否決項）2.未按 照頻次 開展危 險與可操作性 分析（HAZOF ） ， 扣 10分。（B級否決項）3.企業(yè) 中涉及 國內首 次使用的新工藝、新配方投入 工業(yè)化 生產的 以及國外首次 引進的1.未

32、建立作業(yè)活 動清單、設備設施 清單，每一項不符合扣 1 分；2.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣 1分。B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項藝路線、工藝參數(shù) 或裝置能力發(fā)生變 更，或因反應工藝 問題發(fā)生過牛產安 全事故的，應開展 反應安全風險評 估。 *1II 新工藝 且未進 行過反 應安全風險評 估的，以 及重點 監(jiān)管危 險化工工藝和 金屬有 機物合 成反應（包括 格氏反 應）的間 歇和半 間歇反應，有以下情形 之且 未開展 反應安全風險 評估：現(xiàn) 有的工 藝路線、 工藝參 數(shù)或裝置能力 發(fā)生變 更，因反 應工藝 問題發(fā)生過牛 產女全 事故的， 扣100

33、 分。（A 級否決 項）2.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與1. 廠級評價組織應 有企業(yè)負責人參 加；2. 車間級評價組織 應有車間負責人參查文件：1.各級機構組織 開展風險評價的1.沒有組織開展 風險評價的文件， 一項扣 2 分；2. 各級管理人員及從業(yè)人員未參有關文件；2.風險分析記B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項風險評價和風 險控制。加；3.所有從業(yè)人員應 參與風險評價和風 險控制。錄、風險評價報 告；3.風險評價有關 會議記錄或紀 要。詢問：有關企業(yè)負責人 及從業(yè)人員是否 參與風險評價工 作。與風險評價工作，1人次扣 1 分。3.3風

34、險控制（15分）1.企業(yè)應根據(jù) 風險評價結果 及經營運行情 況等，確定不 可接受的風 險，制定并洛實控制措施， 將風險尤其是 重大風險控制 在可以接受的 程度。企業(yè)在 選擇風險控制 措施時：1） 應考慮： 可行性； 安全性； 可靠性。2）應包括： 工程技術措施；管理措施；培訓教育 措施；個體防護 措施。1. 根據(jù)風險評價的 結果，建立重大風 險清單；2. 結合實際情況， 確定優(yōu)先順序，制 定措施消減風險， 將風險控制在可以 接受的程度；3. 風險控制措施符 合標準要求。！查文件：1. 重大風險清 單；2. 風險控制措 施；3. 風險評價記 錄，風險評價報 告?，F(xiàn)場檢杳： 重大風險控制措 施現(xiàn)場

35、落實情 況。未將重 大風險 降到可 以接受的程度，扣 15 分。（B級否決項）1.未建立重大風 險清單，扣 1 分；2.風險控制措施 缺乏針對性、可操 作性和可靠性，一 項扣 1 分。2.企業(yè)應將風 險評價的結果 及所采取的控 制措施對從業(yè) 人員進行宣 傳、培訓，使其熟悉工作崗 位和作業(yè)環(huán)境 中存在的危 險、有害因素， 掌握、落實應 采取的控制措 施。1. 制定風險管理培 訓計劃；2. 按計劃開展宣 傳、培訓。3. 地區(qū)架空電力線 路與其生產區(qū)距離 應符合國家標準要 求。查文件：1. 風險管理培訓 教育計劃；2. 風險管理培訓 教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知 道本岡位的危 險、有害因素及 應采

36、取的控制措 施?，F(xiàn)場檢杳： 生產區(qū)周邊地區(qū)地區(qū)架 空電力 線路穿 越牛產區(qū)且不 符合國 家標準 要求，扣100 分。（A級否決項）1.沒有風險管理 培訓教育計劃，或 培訓教育記錄缺 少風險評價內容， 一項扣 2 分；2.從業(yè)人員不了 解本崗位風險及 其控制措施，1 人 次扣 2分。B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項架空電力線路情況3.4隱患排查與治理(20分)1.企業(yè)應對風 險評價出的隱 患項目，下達 隱患治理通 知，限期治理， 做到定治理措 施、 定負責人、定資金來源、 定治理期限。 企業(yè)應建立隱 患治理臺賬。1. 建立隱患治理臺賬；2. 對查出的每個隱 患都下達隱

37、患治理 通知，明確責任人、 治理時限；3. 重大隱患項目做 到整改措施、責任、 資金、時限和預案“五到位”；4. 按期完成隱患治理。查文件：1. 隱患治理制 度；2. 隱患治理臺賬；3. 隱患治理記錄；4. 重大隱患治理 工作“五到位” 落實情況。1.未建立隱患治 理臺賬扣 5 分；2.未向相關部門 下達隱患治理通 知,一項扣 2 分；3.通知內容不符 合要求，一項扣 1 分；4.重大隱患項目 未做到“五到 位”，一項扣 1 分；5. 隱患項目未按 期治理，一項扣 5 分。2.企業(yè)應對確 定的重大隱患 項目建立檔 案，檔案內容 應包括：(1)評價報告 與技術結論； 評審意見；(3) 隱患治理

38、方案，包括資 金概預算情況 等；(4) 治理時間 表和責任人；(5) 竣工驗收 報告；(6) 備案文件。建立重大隱患項目 檔案，包括隱患名 稱、標準要求內容 及“五到位”等內 容0查文件：重大隱患項目檔案。* V Iff#1.未建立重大隱 患項目檔案，扣 5 分；2.檔案內容不全，缺一項扣 2 分。3.企業(yè)無力解 決的重大事故 隱患，除應書 面向企業(yè)直接 主管部門和當 地政府報告 外，應米取有效防范措施。1. 暫時無力解決的 重大事故隱患，應 制定并落實有效的 防范措施；2. 書面向主管部門 和當?shù)卣?、安?監(jiān)管部門報告，報 告要說明無力解決 的原因和采取的防 范措施。查文件：1.重大事故隱

39、患 的防范措施；2. 書面報告。未書面 向主管 部門和 當?shù)卣?安全 監(jiān)管部 門報告扣 20 分。(B 級否決項)未米取有效防范 措施，扣 5 分。4.企業(yè)對不具 備整改條件的1.不具備整改條件 的重大事故隱患，查文件：1.重大事故隱患1 不具備整改條件的B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項重大事故隱 患，必須米取 防范措施， 并 納入計劃，限 期解決或停產。必須米取防范措 施；2. 納 入 隱 患 整 改 計劃，限期解決或停 產；3. 書面向主管部門 和當?shù)卣?、安?監(jiān)管部門報告，報 告要說明不具備整 改條件的原因、整 改計劃和防范措施 等。的防范措施；2.隱患

40、整改計 劃。重大事 故隱患， 未米取 防范措 施,或未 納入計戈 9，或未 限期解決或停產，一項不符合扣 20分。（B級否決項）2未書面向主 管部門 和當?shù)?政府、安 全監(jiān)管部門報告扣 20分。（B級否決項）1 ）| 二級企業(yè)符合本要 素要求，不得失分， 不存在重大隱患。查文件：本要素涉及的文件?，F(xiàn)場檢杳： 現(xiàn)場檢查是否存 在重大隱患。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大 隱患，扣100 分。（A級否決項）一級企業(yè)建立安全 生產預警預報體 系。查文件：安全生產預警預 報體系有關文 件。現(xiàn)場檢查： 現(xiàn)場檢查體系運 行情況。一級企業(yè)未建立安全預警預 報體系，扣 100分。（A級否決項）3.5重大危險1

41、.企業(yè)應按照GB18218 辨識并確定重大危1.按照 GB18218辨 識并確定重大危險 源；查文件：1.重大危險源管 理制度的建立和未建立 重大危 險源管1.每遺漏一處扣 5分；2. 未建立重大危B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項源(20分)險源，建立重 大危險源檔 案。2.建立重大危險源 檔案，包括：辨識、 分級記錄；重大危 險源基本特征表； 區(qū)域位置圖、平面 布置圖、工藝流程 圖和主要設備一覽 表；重大危險源安 全管理制度及安全 操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施 說明；事故應急預 案；安全評價報告 或安全評估報告。執(zhí)行情況；2. 安全評價報告或安全評估報 告；3

42、. 重大危險源檔案。理制度，或未辨識、確定重大危 險源，扣100 分。(A 級否 決項)險源檔案，扣 5 分；3.檔案內容， 每遺 漏一項或一項不 符合扣 1 分。I 耳彳2.企業(yè)應按照 有關規(guī)疋對重 大危險源設置 安全監(jiān)控報警 系統(tǒng)。根據(jù)危險化學品種類、數(shù)量、生產工 藝(方式)或者相 關設備、設施等實 際情況，對重大危 險源設置必要的安 全監(jiān)控系統(tǒng)：(1)重大危險源涉及 的溫度、壓力、液 位等重要參數(shù)有遠 傳和連續(xù)記錄，可 燃氣體和有毒有害 氣體設置泄漏檢測 報警裝置；(2)構成一級、二級 重大危險源的化工 生產裝置，裝備緊 急停車系統(tǒng)；(3)重大危險源中的 毒性氣體、劇毒液 體和易燃氣體等

43、重 點設施，設置緊急 切斷裝置；(4)毒性氣體的設 施，設置泄漏物緊 急處置裝置；(5)涉及毒性氣體、 液化氣體、劇毒液 體的一級、二級重 大危險源配備獨立 的安全儀表系統(tǒng)查文件：安全監(jiān)控報警設 施臺賬。現(xiàn)場檢杳：1. 重大危險源安 全監(jiān)控報警系 統(tǒng)，重要參數(shù)遠 傳和連續(xù)記錄、 視頻監(jiān)控系統(tǒng) 等；2. 毒性氣體、劇 毒液體和易燃氣 體等重點設施緊 急切斷裝置；3. 毒性氣體泄漏 物緊急處置裝置 及安全儀表系 統(tǒng)；4. 構成一級、二 級重大危險源的 毒性氣體、劇毒 液體和易燃氣體 罐區(qū)在儲罐根部 緊急切斷閥。重大危 險源的 化工生 產裝置未裝備 滿足安 全牛產 要求的自動化 控制系 統(tǒng)；一級 或

44、者二 級重大危險源，未裝備 緊急停 車系統(tǒng)； 對重大 危險源中的毒 性氣體、 劇毒液 體和易 燃氣體等重點 設施，未 設置緊 急切斷 裝置；毒 性氣體1.未按有關規(guī)疋 設置安全檢測報 警系統(tǒng)，1 項不符 合扣 2分；安全檢 測監(jiān)控報警系統(tǒng) 不符合國家標準 或行業(yè)標準，1 項 不符合扣 2分；2.重要參數(shù)沒有 遠傳和連續(xù)記錄， 扣2 分；3.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體 等重點設施未設 置緊急切斷裝置 扣 2 分；4.毒性氣體未設 置泄漏物緊急處 置裝置及獨立的 安全儀表系統(tǒng)，1 項不符合扣 2 分；5.儲存劇毒物質 的場所、設施，未 設置視頻監(jiān)控系 統(tǒng)，扣 2 分。B 級要素標準化要求企業(yè)達標

45、標準評審方法評審標準否決項扣分項(SIS);(6)重大危險源中儲存劇毒物質場所或 者設施，設置視頻 監(jiān)控系統(tǒng)；(7)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)符合國家標準或 者行業(yè)標準的規(guī)定。1 11 JI的設施，未設置 泄漏物 緊急處 置裝置。 涉及毒 性氣體、 液化氣 體、劇毒 液體的一級或 者二級 重大危 險源，未 配備獨立的安 全儀表 系統(tǒng)(SIS):重大危險 源中儲 存劇毒 物質的場所或 者設施， 未設置 視頻監(jiān) 控系統(tǒng)；安 全監(jiān)測 監(jiān)控系 統(tǒng)不符合國家 標準或 者行業(yè) 標準的規(guī)定，扣100 分。(A 級否決項)3.企業(yè)應按照 國家有關規(guī) 疋，疋期對重1.建立、明確疋期 評估的時限和要求 等；查文件：1.重大

46、危險源定 期評估制：1.未建立重大危 險源定期評估制 度或要求，扣 10B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項大危險源進行 安全評估。2.定期對重大危險 源進行安全評估。2.定期安全評估 報告。分；2. 未按要求定期評估，扣 10 分；3. 無重大危險源 安全評估報告，扣 2分。4.企業(yè)應對重 大危險源的設 備、設施定期 檢查、檢驗， 并做好記錄。1. 定期檢查、維護 重大危險源的設 備、設施，包括檢 測儀表、附屬設備 及配件；2. 按國豕有關規(guī)疋 進行定期檢測、檢 驗，取得檢驗合格 證。查文件：1. 重大危險源的 設備、設施定期 檢杳記錄；2. 設備、設施的 檢驗報告或

47、檢驗 合格證。現(xiàn)場檢杳：重大 危險源的設備、 設施的完整性和 有效性。重大危 險源有 重大事 故隱患， 且未米 取安全防范措 施的，扣100 分。（A 級否決項）1.未定期檢查、維護，扣 2 分；2. 未定期檢驗，1 臺次扣 2 分；檢驗不合格仍在使用，扣 2 分；3. 無檢驗報告或 檢驗合格證，1 份 扣 2分。4. 設備、設施完整性或有效性一處 不符合，扣 2 分。5.企業(yè)應制定 重大危險源應 急救援預案， 配備必要的救 援器材、裝備， 每年至少進行 1 次重大危險 源應急救援預案演練。1. 按要求編制重大 危險源應急救援預 案；2. 根據(jù)重大危險源 的危險特性配備必 要的救援器材、裝 備

48、；3. 涉及吸入性有 毒、有害氣體的重 大危險源，應配備 便攜式濃度檢測設 備、空氣呼吸器、 化學防護服、堵漏 器材等；4. 涉及劇毒氣體的 重大危險源，應配 備兩套以上氣密性 化學防護服；5. 重大危險源應急 救援預案演練按規(guī) 定頻次進行。查文件：1.重大危險源應 急救援預案；2. 重大危險源應 急預案演練記 錄；3. 應急救援器材 臺賬。詢問：抽查有關人員對 應急救援預案的 掌握情況、對應 急援救器材、裝 備使用情況。 現(xiàn)場檢杳： 應急救援器材、 裝備的現(xiàn)場狀 況。1. 沒有重大危險 源應急救援預案， 扣2 分；2. 救援器材裝備 不符合要求，一項 扣2 分；3. 從業(yè)人員對應 急救援預案

49、不清 楚，1人次扣 2 分。6.企業(yè)應將重 大危險源及相 關安全措施、 應急措施報送 當?shù)乜h級以上 人民政府安全 生產監(jiān)督管理重大危險源及相關 安全措施、應急措 施形成報告，報所 在地縣級人民政府 安全生產監(jiān)管部門 和有關部門備案。查文件：備案資料。未備案或備案內 容不符合要求，一 項扣 2 分。B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項部門和有關部 門備案。7.企業(yè)重大危 險源的防護距 離應滿足國家 標準或規(guī)定。 不符合國家標 準或規(guī)定的， 應米取切實可 行的防范措施，并在規(guī)定 期限內進行整 改。1. 危險化學品的生 產裝置和儲存危險 化學品數(shù)量構成重 大危險源的儲存設 施

50、的防護距離應滿 足國家規(guī)定要求；2. 防護距離不符合 國家規(guī)定要求的， 應米取切實可行的 防范措施，并在規(guī) 定期限內進行整 改。查文件：1. 重大危險源安 全評估報告；2. 重大危險源防 護距離存在冋題 的整改計劃、措 施，包括防范措 施?，F(xiàn)場檢杳：1. 重大危險源現(xiàn) 場測量距離；2. 重大危險源防 范措施的落實情 況。防護距 離不符 合規(guī)定 要求，且 無防范措施，一處扣 20分。（B級否決項） 涉及“兩 重點一 重大”的 生產裝 置、儲存 設施外 部安全防護距 離不符 合標準 規(guī)范要求且無 防范措 施,或者 外部與 重要目標和敏 感場所 安全防 護距離不符合 標準規(guī) 范要求， 扣100 分。

51、（A 級否決 項） ikr；1. 整改計劃、措施不符合要求，一項 扣2 分；2. 未按期整改或防范措施不落實，一項扣 4 分。二級企業(yè)應符合本 要素要求，不得失 分。按照以上評審方法。若失分，扣 100分。（A級否決項）8.涉及重點監(jiān)涉及重點監(jiān)管危險 化工工藝的裝置自現(xiàn)場檢杳： 涉及重點監(jiān)管危涉及重 點監(jiān)管B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項管危險化工工 藝的裝置自動 化控制應達到 規(guī)范要求，實 現(xiàn)緊急停車功 能。動化控制應達到規(guī) 范要求，實現(xiàn)緊急 停車功能。險化工工藝的裝 置自動化控制情 況。危險化 工工藝 的裝置 未實現(xiàn)自動化 控制或 自動化 控制未達到規(guī) 范要求，

52、 系統(tǒng)未 實現(xiàn)緊 急停車功能，或裝備的 自動化 控制系 統(tǒng)、緊急 停車系統(tǒng)未投 入使用， 扣100 分。（A 級否決 項）3.6變更（1010分）1.企業(yè)應嚴格 執(zhí)行變更管理 制度，履行下 列變更程序：（1） 變更申請：按要求填 寫變更申請 表，由專人進 行管理；（2） 變更審批：變更申請 表應逐級上報 主管部門，并 按管理權限報 主管領導審 批；（3） 變更實施： 變更批準 后，由主管部 門負責實施。 不經審查和批嚴格履行以下變更 程序及要求：（1） 變更申請： 按要求填寫變更申請表，由專人進行管 理；（2） 變更審批： 變更申請表應逐級上 報主管部門，并按 管理權限報主管領 導審批；（3）

53、 變更實施： 變更批準后，由主管 部門負責實施。不 經過審查和批準， 任何臨時性的變更 都不得超過原批準 范圍和期限；（4） 變更驗收： 變更實施結束后，變 更主管部門應對變查文件：1.1.變更管理制度；2.2.變更管理記 錄?，F(xiàn)場檢杳： 查看變更實施現(xiàn) 場。1. 未按程序實施 變更，一項扣 5 分；2. 履行變更程序 過程，一項不符合 扣2 分；3. 變更實施現(xiàn)場 一項不符合，扣 2 分。B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項準，任何臨時 性的變更都不 得超過原批準 范圍和期限；（4）變更驗收：變更實施 結束后，變更 主管部門應對 變更的實施情 況進行驗收， 形成報告，

54、并 及時將變更結果通知相關部 門和有關人 員。更的實施情況進行 驗收，形成報告， 并及時將變更結果 通知相關部門和有 關人員。! J , * 1* 叩2.企業(yè)應對變 更過程產生的 風險進行分析 和控制。1. 對每項變更過程 產生的風險都進行 分析，制定控制措 施；2. 變更實施過程 中，認真落實風險 控制措施。查文件：1. 變更的風險分 析記錄；2. 變更風險的控 制措施；3. 變更實施驗收 報告。企業(yè)未 對變更 過程產 生的風險進行 分析和 控制，扣10 分。（B級否決項）對變更過程的風 險未進行分析或 控制措施不落實， 一項不符合扣 2 分。3.7風險信息更新（10分）1.企業(yè)應適時 組織

55、風險評價 工作，識別與 生產經營活動 有關的危險、 有害因素和隱 患。1 非常規(guī)活動及危險 性作業(yè)實施前，應 識別危險、有害因 素，排查隱患。查文件：1. 風險評價記錄 或報告；2. 作業(yè)許可證。未按規(guī)定進行危險、有害因素識 別，一項扣 2 分； 識別不充分，一項 不符合扣 1 分。2.企業(yè)應定期 評審或檢杳風 險評價結果和 風險控制效 果。每年評審或檢杳風 險評價結果和風險 控制效果。查文件：年度評審或檢查 報告，或者評審 記錄。未定期對風險評 價結果和風險控 制效果進行評審 或檢查，扣 2 分。3.企業(yè)應在下 列情形發(fā)生時 及時進行風險 評價：（1）新的或變 更的法律法規(guī)或其他要求；（2）

56、操作條件 變化或工藝改在標準規(guī)定情形發(fā) 生時，應及時進行 風險評價。查文件：風險評價報告、 記錄。未及時進行風險 評價，一項不符合 扣2 分。B 級要素標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準否決項扣分項變；(3) 技術改造 項目；(4) 有對事件、事故或其他信 息的新認識；(5) 組織機構 發(fā)生大的調 整。3.8供應 商(5 5 分)企業(yè)應嚴格執(zhí) 行供應商管理 制度，對供應 商資格預審、 選用和續(xù)用等 過程進行管 理，并定期識別與采購有關 的風險。1.1.建立供應商名錄、檔案(包括資格預 審、業(yè)績評價等資 料);2.2.對供應商資格預審、 選用、續(xù)用進行管理；3.3.定期識別與米購有 關的風險

57、。查文件：1.1. 供應商管理制 度；2.2.合格供應商名 錄、檔案；3.3.供應商選用、續(xù) 用、評價記錄；4.4.與采購有關的風 險信息。 1 f f f1.1.未建立合格供應商 名錄、檔案，一項扣2 2 分；2.2.未對供應商進行規(guī) 范管理，一項不符合 扣 1 1分；3.3.未定期識別與采購 有關的風險，1 1 次扣 2 2 分。4.1安全生產規(guī)章制度(40分)1.企業(yè)應制定 健全的安全生 產規(guī)章制度， 至少包括下列 內容：(1)安全生產 職責；識別和獲 取適用的安全 生產法律法 規(guī)、標準及其 他要求；(3) 安全生產 會議管理；(4) 安全生產 費用；(5) 安全生產 獎懲管理；(6)

58、管理制度 評審和修訂； 安全培訓 教育；(8) 特種作業(yè) 人員管理；(9) 管理部門、基層班組安全 活動管理；(10) 風險評1. 通過識別和評 估，將適用于本企 業(yè)的有關法律法規(guī) 和有關標準規(guī)定轉 化為企業(yè)安全生產 規(guī)章制度或安全操 作規(guī)程的具體內容，并嚴格落實；2. 安全生產規(guī)章制 度內容應符合標準 要求；3. 明確責任部門、 職責、工作要求；4. 安全生產規(guī)早制 度應具有可操作 性；5. 除制定 通用規(guī) 范要求的規(guī)章制 度以外，還應制定 包括以下內容的規(guī) 章制度：工藝管理、 開停車管理、 設備 管理、 建(構)筑 物管理、電氣管理、公用工程管理、易 制毒管理、危險化 學品輸送管道定期 巡

59、線制度、領導干查文件：1. 適用的法律法 規(guī)和標準、規(guī)章 制度和安全操作 規(guī)程清單。2. 企業(yè)安全生產 規(guī)章制度簽發(fā)文 件。詢問：有關人員對法 律、法規(guī)和標準 規(guī)范的了解、掌 握情況?，F(xiàn)場檢杳： 法律、法規(guī)和標 準的遵守情況。1. 未制定動火 作業(yè)管 理制度 或進入受限空 間管理 制度，扣 100 分。(A 級否決項)2. 未制定以下 規(guī)早制 度之一， 扣 40分。(B 級否決項) 變更管 理、風險 管理、隱 患排查治理、 臨 時用電 作業(yè)、高 處作業(yè)、起重吊1.未將法律法規(guī) 的有關規(guī)定和標 準的有關要求轉 化為企業(yè)安全生 產規(guī)章制度或安 全操作規(guī)程的具 體內容，一項不符 合扣 2 分；2.責

60、任部門、職 責、工作要求、可 操作性等內容，一 項不符合扣 1 分；3.缺少相關內容 的管理制度，一項 扣2 分；4.有關人員不清 楚法律、法規(guī)和標 準規(guī)范的相關要 求，1人次扣 2 分；5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未 執(zhí)行和落實法律 法規(guī)和標準，或企 業(yè)安全牛產管理 制度或操作規(guī)程 的現(xiàn)象，按相關要 素評審標準扣分， 沒有評審標準的， 一項不符合扣 2B 級標準化要求企業(yè)達標標準評審方法評審標準要素否決項扣分項價；(11) 隱 患 排 查治理；(12) 重 大 危 險源管理；(13) 變更管 理；(14) 事故管 理；(15) 防火、防 爆管理，包括 禁煙管理；(16) 消防管 理；(17) 倉庫、罐 區(qū)