1、.出差管理制度 1.0 目的為規(guī)范、指導公司干部員工的出差管理，節(jié)約費用,提高效率,制定本制度。2.0 范圍本制度適用于公司各級員工的出差管理。3.0 術(shù)語3.1 公司本部員工受公司派遣到公司以外地區(qū)辦理公事或臨時公務視為委派性出差；3.2 銷售大區(qū)經(jīng)理及以上人員因工作性質(zhì)到公司及所管轄以外地區(qū)辦理公事或臨時公務視為工作性出差。4.0 職責4.1 公司干部、員工出差，須事先填寫出差申請單，報部門負責人、人力資源部負責和分管副總批準。出差7 天（含）以上的為長期出差，須經(jīng)總經(jīng)理批準。4.2 人力資源部憑經(jīng)審批的出差申請單為出差人考勤。4.3 財務部憑經(jīng)審批的出差申請單為出差人辦理差旅費借支和費用

2、報銷手續(xù)。5.0 內(nèi)容5.1 流程規(guī)范5.1.1 出差人按“4.1”條制度審批出差申請單，送人力資源部備案。銷售大區(qū)經(jīng)理以上人員出差需再復印一份送交銷售管理部。5.1.2 出差人出差期間要以工作日志的形式，詳細記錄工作時段、地點、具體工作、接洽人、結(jié)果等工作內(nèi)容（保密工作除外），避免流水帳，員工返回公司后交部門負責人審核，分管副總簽批，交人力資源部備案，并差旅費報銷附件報銷，否則公司不計考勤、不報銷差旅費。5.1.3 出差人出差食宿自理，事后按標準報銷，任何人不得以任何方式、任何理由讓銷售區(qū)域或業(yè)務單位支付食宿費。5.1.4 出差人不得接受銷售區(qū)域、業(yè)務單位人員的宴請、洗浴、美容、健身、觀光、

3、旅游等工作以外的各種形式的接待。5.1.5 嚴禁出差人向銷售區(qū)域或業(yè)務單位索要和收受有價證券、支付憑證和貴重禮品等。5.1.6 出差人確因工作原因需接待宴請的，須電話請示有關(guān)領(lǐng)導后進行，任何人不得變相讓銷售區(qū)域或業(yè)務單位支付費用。5.2 出差人可憑審批過的出差申請單復印件到財務部辦理差旅費借支手續(xù)。5.3 出差人應于返回后三日內(nèi)到財務部報銷相關(guān)費用并還款沖賬。5.4 員工到家庭所在地的城市及周邊80 公里以內(nèi)出差辦理業(yè)務，公司不報銷住宿費；伙食5.5 出差期間，確因工作需要由業(yè)務單位招待就餐的，出差人員按每天實際就餐次數(shù)（早餐為公司每天制度伙食補貼標準的五分之一，中餐、晚餐為每天伙食補貼標準的

4、五分之二）報銷伙食補貼；出差期間，業(yè)務單位安排住宿的，出差人員不得報銷住宿費；5.6 出差員工要實事求是地按實際住宿金額（制度標準為公司報銷上限）報銷住宿費,兩人以上出差必須住標準間或三人間（男女分開），副總級及以上領(lǐng)導可住單間，每個房間按合住人中職務最高者住宿標準報銷1 人住宿費；5.7 市內(nèi)交通按實際發(fā)生的公交車費據(jù)實報銷。原則上不準乘坐出租車，如確需乘坐的，須電話請示分管副總以上領(lǐng)導批準；5.8 出差員工（包括司機）出差期間，不計加班費；5.9 所有員工因公外出，中午13：00 以后，晚上18：00 以后回公司的，方可領(lǐng)取誤餐補助；5.10 公司各部門及所有員工因公發(fā)生的招待費、住宿費、交通費、伙食補助等，必須出具正式發(fā)票、機打車票，且須經(jīng)公司財務部審核無誤后方可報銷。5.11 違反上述制度者，數(shù)額在500 元以下的，第一次公司按違規(guī)金額雙倍罰款，第二次公司按違規(guī)金額的四倍罰款，并辭退；數(shù)額在500 元以上的，公司按違規(guī)金額的四倍罰款，并解除與違規(guī)者的勞動合同。5.12 差旅費、住房費 、伙食補貼、 交通費用報銷標準，見費用報銷管理辦法。注：A、一類地區(qū)指深圳、珠海、汕頭、廈門、?？凇⒈本?、上海及珠江三角城市;二類地區(qū)指各省會城