1、 2008 Fuji Xerox Co., Ltd. All rights reserved.開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLYCSR部 10/1220192019年度年度ISO14001&OHSAS18001ISO14001&OHSAS18001內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃K1K1開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY審

2、核時(shí)間：審核時(shí)間：1111月月1313日二）日二） 11 11月月1616日五合計(jì)日五合計(jì)4 4天天審核時(shí)間確定理由：審核時(shí)間確定理由：1 1、20192019年年ISO14001&OHSAS18001ISO14001&OHSAS18001將迎來三年一次的換證審核將迎來三年一次的換證審核2 2、ISO14001ISO14001證書到期時(shí)間為：證書到期時(shí)間為：20192019年年2 2月月6 6日日3 3、OHSAS18001OHSAS18001證書到期時(shí)間為：證書到期時(shí)間為：20192019年年3 3月月1818日日4 4、根據(jù)體系要求，并確保證書持續(xù)有效，應(yīng)于體系到期前、根據(jù)

3、體系要求，并確保證書持續(xù)有效，應(yīng)于體系到期前2 2個(gè)月進(jìn)行外部審核，個(gè)月進(jìn)行外部審核，內(nèi)外部審核之間一般間隔內(nèi)外部審核之間一般間隔1 1個(gè)月個(gè)月5 5、為節(jié)約成本，、為節(jié)約成本，ISO14001&OHSAS18001ISO14001&OHSAS18001內(nèi)部審核一般同時(shí)進(jìn)行。內(nèi)部審核一般同時(shí)進(jìn)行。審核時(shí)間審核時(shí)間13/3/1813/3/18OHSAS18001OHSAS18001證書到期證書到期13/1/24-2513/1/24-25OHSAS18001OHSAS18001外審?fù)鈱?3/2/613/2/6ISO14001ISO14001證書到期證書到期12/12/13-1412

4、/12/13-14ISO14001ISO14001外審?fù)鈱?2/11/13-1612/11/13-16ISO14001&OHSAS18001ISO14001&OHSAS18001內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)外審間隔最少內(nèi)外審間隔最少1 1月月外審結(jié)束后外審結(jié)束后2 2個(gè)月可獲得新證書個(gè)月可獲得新證書開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY審核依據(jù)：審核依據(jù)：1 1ISO14001:2019ISO14001:2019標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001:2019OHS

5、AS18001:2019標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 2 2環(huán)境安全相關(guān)法律法規(guī)和其他要求環(huán)境安全相關(guān)法律法規(guī)和其他要求 3 3ISO14001ISO14001體系文件、體系文件、OHSAS18001OHSAS18001體系文件體系文件審核方法：文件審核、提問、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查審核方法：文件審核、提問、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查審核內(nèi)容：審核內(nèi)容：20192019年度內(nèi)外審核改善狀況年度內(nèi)外審核改善狀況+ +文件審核文件審核+ +現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行管理狀況現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行管理狀況審核組長：吳昊審核組長：吳昊審核小組安排：審核小組安排：A A組：劉以剛、陳冬娥、李組：劉以剛、陳冬娥、李 祝、徐光斌、金曉霞、邱文成祝、徐光斌、金曉霞、邱文成 B B組：王坤金、

6、杜組：王坤金、杜 星、陳星、陳 卓、彭世平、甘玉芳、晏良燕卓、彭世平、甘玉芳、晏良燕 C C組：楊佩軍、劉洪炎、丁澤偉、余愛瓊、李義梅、馮組：楊佩軍、劉洪炎、丁澤偉、余愛瓊、李義梅、馮 帥帥 D D組：吳組：吳 昊、侯昊、侯 波、姜海燕、江正權(quán)、魏波、姜海燕、江正權(quán)、魏 武、王群洲武、王群洲 （敬稱略，名字下加線的是審核小組組長）（敬稱略，名字下加線的是審核小組組長）審核安排審核安排開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間備注：備注：1 1詳細(xì)

7、審核安排狀況將發(fā)行聯(lián)絡(luò)書，若有調(diào)整，以聯(lián)絡(luò)書為準(zhǔn)。詳細(xì)審核安排狀況將發(fā)行聯(lián)絡(luò)書，若有調(diào)整，以聯(lián)絡(luò)書為準(zhǔn)。 2 2環(huán)境體系外部審核時(shí)間環(huán)境體系外部審核時(shí)間1212月月13-1413-14日；安全體系外部審核時(shí)間日；安全體系外部審核時(shí)間1 1月月24-2524-25日日日期日期審核部門審核部門審核部門審核部門11月13日5個(gè)最高管理者及管代、事業(yè)企劃部/財(cái)務(wù)部、第一制造部、大和管理科、總務(wù)部（大和+銀星）11月14日12個(gè)第二制造部、第三制造部、部品檢查部、工程部（大和+銀星）、第二品質(zhì)管理部、第二部品技術(shù)部/部品品質(zhì)管理科、第一制品技術(shù)統(tǒng)括部、第七制造部、二制統(tǒng)銀星管理科、銀星物流部、第八制造部

8、、三制統(tǒng)業(yè)務(wù)管理科11月15日14個(gè)第一品質(zhì)管理部、第一部品技術(shù)部、大和物流部、第五制造部、第六制造部、品質(zhì)計(jì)劃部、VL事業(yè)部、管理統(tǒng)括部、一般采購科、第四制品技術(shù)部、第六制品技術(shù)部、第九制造部、第十制造部、第五制品技術(shù)部11月16日4個(gè)CSR部、人事部、信息系統(tǒng)部、監(jiān)察/法務(wù)/涉外開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY20192019年環(huán)境安全內(nèi)審年環(huán)境安全內(nèi)審Opening MeetingOpening Meeting日程日程時(shí)間：11月13日二9:3010:0

9、0地點(diǎn)：事務(wù)棟101會(huì)議室參加者：岡地董事長、多田總經(jīng)理、蒔田董事、高萩董事、各統(tǒng)括長、各部長、各執(zhí)行部長、環(huán)境安全內(nèi)審員、推進(jìn)員會(huì)議日程：1.公司領(lǐng)導(dǎo)致辭 2.審核日程說明 3.審核組長介紹 4. Q&A開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY時(shí) 間：11月16日五16：3017：30地 點(diǎn)：事務(wù)棟101會(huì)議室參加者：岡地董事長、多田總經(jīng)理、蒔田董事、高萩董事、各統(tǒng)括長、各部長、各執(zhí)行部長、環(huán)境安全內(nèi)審員、推進(jìn)員會(huì)議日程：1.審核結(jié)果發(fā)表2.總結(jié)致辭2019

10、2019年環(huán)境安全內(nèi)審年環(huán)境安全內(nèi)審closing-meetingclosing-meeting日程日程開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY1111年內(nèi)外審件數(shù)：年內(nèi)外審件數(shù)：4242件件共通問題點(diǎn)：（共通問題點(diǎn)：（7+5+8+7=277+5+8+7=27件）件）1.1.環(huán)境因素環(huán)境因素/ /危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)是否正確；重要環(huán)境因素危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)是否正確；重要環(huán)境因素/ /中度以上中度以上 危險(xiǎn)源有無管理措施。（危險(xiǎn)源有無管理措施。（7 7件件黃色）黃色）2.

11、2.教育計(jì)劃及教育實(shí)績記錄的有無。（教育計(jì)劃及教育實(shí)績記錄的有無。（5 5件件粉色）粉色）3.3.化學(xué)品管理是否滿足相關(guān)要求化學(xué)品管理是否滿足相關(guān)要求8 8件件紅色）紅色）4.4.設(shè)施點(diǎn)檢、標(biāo)識(shí)和人員資質(zhì)是否符合規(guī)定要求設(shè)施點(diǎn)檢、標(biāo)識(shí)和人員資質(zhì)是否符合規(guī)定要求7 7件件藍(lán)色）藍(lán)色）1111年審核共通問題點(diǎn)回顧年審核共通問題點(diǎn)回顧開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY發(fā)生部門發(fā)生部門違反條款違反條款不符合現(xiàn)象不符合現(xiàn)象審核類別審核類別工程部4.4.6不能提供第七制造部

12、不能提供第七制造部2臺(tái)天車完整的特種設(shè)備安全技術(shù)檔案臺(tái)天車完整的特種設(shè)備安全技術(shù)檔案2019年度安全外審總務(wù)部4.4.6大和工廠小店服務(wù)人員大和工廠小店服務(wù)人員“黃賽珠黃賽珠”沒有健康證沒有健康證總務(wù)部4.4.6銀星工廠宿舍區(qū)小賣部沒有取得銀星工廠宿舍區(qū)小賣部沒有取得食品流通行業(yè)許可證食品流通行業(yè)許可證總務(wù)部4.4.6銀星1F食堂冰柜的食品保鮮溫度在文件上規(guī)定值為：-15度，冰柜上的標(biāo)示控制溫度為010度，實(shí)際控制值溫度為1220度，3個(gè)地方的溫度不一致1111年外審不符合項(xiàng)年外審不符合項(xiàng)開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10

13、.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY1111年外審參考項(xiàng)年外審參考項(xiàng)發(fā)生部門發(fā)生部門違反條款違反條款參考項(xiàng)事實(shí)描述參考項(xiàng)事實(shí)描述審核類別審核類別第九制造部4.4.6應(yīng)關(guān)注第九制造部前處理研磨廢水排放去向合法性問題。11年度環(huán)境外審第三制造統(tǒng)括部 4.3.1關(guān)注生產(chǎn)部門環(huán)境因素的識(shí)別的有效性（如：回流焊廢氣、火災(zāi)等）關(guān)注生產(chǎn)部門環(huán)境因素的識(shí)別的有效性（如：回流焊廢氣、火災(zāi)等）一般采購科4.4.6應(yīng)對(duì)丙酮等化學(xué)品供應(yīng)商實(shí)施年度評(píng)審。應(yīng)對(duì)丙酮等化學(xué)品供應(yīng)商實(shí)施年度評(píng)審。信息系統(tǒng)部4.4.7關(guān)注電腦服務(wù)器機(jī)房消防器材配置問題。（注：場(chǎng)所在大和工廠事務(wù)棟2F）工程部4.4.6建

14、議公司考慮改進(jìn)“動(dòng)火許可證”，進(jìn)一步考慮動(dòng)火性質(zhì)、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和控制措施要求11年度安全外審開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY1111年環(huán)境安全內(nèi)審不符合項(xiàng)年環(huán)境安全內(nèi)審不符合項(xiàng)1 1發(fā)生部門發(fā)生部門違反條款違反條款不符合事實(shí)描述不符合事實(shí)描述銀星物流部4.4.6S S棟化學(xué)品倉庫內(nèi)，棟化學(xué)品倉庫內(nèi)，“導(dǎo)電劑導(dǎo)電劑”規(guī)定最大儲(chǔ)存量為規(guī)定最大儲(chǔ)存量為2020桶，實(shí)際儲(chǔ)存了桶，實(shí)際儲(chǔ)存了3434桶；研削液最大儲(chǔ)存量為桶；研削液最大儲(chǔ)存量為3 3桶，實(shí)際儲(chǔ)存了桶，實(shí)際儲(chǔ)存

15、了5 5桶。桶。銀星物流部4.5.32019年度內(nèi)審指責(zé)問題點(diǎn)的對(duì)策“LPG泄漏和爆炸時(shí)的應(yīng)急預(yù)案作成并演練”，實(shí)際沒實(shí)施演練。工程部4.4.7大和油罐房后放置有外部施工遺留的油漆、腐蝕劑等化學(xué)品，沒實(shí)施密閉管理露天放置且部分倒放在地上，產(chǎn)大和油罐房后放置有外部施工遺留的油漆、腐蝕劑等化學(xué)品，沒實(shí)施密閉管理露天放置且部分倒放在地上，產(chǎn)生泄露隱患；銀星現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)生泄露隱患；銀星現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)S S棟棟1F1F空壓機(jī)房內(nèi)放置空壓機(jī)房內(nèi)放置2424桶壓縮機(jī)廢機(jī)油已經(jīng)散漏到地面，但未做任何處理，桶壓縮機(jī)廢機(jī)油已經(jīng)散漏到地面，但未做任何處理，現(xiàn)場(chǎng)也未配置防滲槽和消防沙?，F(xiàn)場(chǎng)也未配置防滲槽和消防沙。工

16、程部4.4.7大和工廠消防控制拴壓力點(diǎn)檢表上顯示大和工廠消防控制拴壓力點(diǎn)檢表上顯示12/512/5、12/612/6日室外消防拴壓力達(dá)不到日室外消防拴壓力達(dá)不到SPECSPEC值，處理方式是手動(dòng)補(bǔ)壓，但值，處理方式是手動(dòng)補(bǔ)壓，但現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)手動(dòng)補(bǔ)壓后，消防栓壓力會(huì)逐漸降低到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)手動(dòng)補(bǔ)壓后，消防栓壓力會(huì)逐漸降低到SpecSpec以外?，F(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)也發(fā)現(xiàn)室外消防栓漏水的情況；銀星工廠以外?，F(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)也發(fā)現(xiàn)室外消防栓漏水的情況；銀星工廠部分通道上緊急逃生疏散標(biāo)識(shí)有的安裝過高（約部分通道上緊急逃生疏散標(biāo)識(shí)有的安裝過高（約3M3M），不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)），不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB50016-2019 GB5

17、0016-2019 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范范11.3.4(2)11.3.4(2)條和條和GB156630-2019GB156630-2019消防安全標(biāo)志設(shè)置要求消防安全標(biāo)志設(shè)置要求6.10.1.16.10.1.1的的“逃生疏散標(biāo)識(shí)不能高于地面逃生疏散標(biāo)識(shí)不能高于地面1.0M”1.0M”的的規(guī)定規(guī)定銀星管理科4.3.1中度危險(xiǎn)源控制方案中，砂輪機(jī)的控制方案不合適，使用時(shí)不應(yīng)佩戴手套，但實(shí)際方案中卻要求佩戴防護(hù)手套。中度危險(xiǎn)源控制方案中，砂輪機(jī)的控制方案不合適，使用時(shí)不應(yīng)佩戴手套，但實(shí)際方案中卻要求佩戴防護(hù)手套。管理統(tǒng)括部4.3.1生產(chǎn)管理部、部品需給管理部未提供危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)清單；報(bào)關(guān)

18、部無法提供危險(xiǎn)源識(shí)別表，評(píng)價(jià)匯總表內(nèi)，生產(chǎn)管理部、部品需給管理部未提供危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)清單；報(bào)關(guān)部無法提供危險(xiǎn)源識(shí)別表，評(píng)價(jià)匯總表內(nèi)，9 9項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)分全部錯(cuò)誤。沒有對(duì)相關(guān)方（貨運(yùn)公司、司機(jī)）車輛運(yùn)行安全要求進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別（相關(guān)方的管項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)分全部錯(cuò)誤。沒有對(duì)相關(guān)方（貨運(yùn)公司、司機(jī)）車輛運(yùn)行安全要求進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別（相關(guān)方的管理方面，沒有危險(xiǎn)源的識(shí)別）。理方面，沒有危險(xiǎn)源的識(shí)別）。第九制造部4.4.6S棟3F噴砂室內(nèi)存放危廢的場(chǎng)所未設(shè)置局排，與部內(nèi)文件9M廢棄物管理規(guī)定的要求不一致開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10.12F

19、UJI XEROX INTERNAL USE ONLY發(fā)生部門發(fā)生部門違反條款違反條款不符合事實(shí)描述不符合事實(shí)描述一般采購科4.3.1一般采購科的業(yè)務(wù)包涵對(duì)FXSZ一般采購供應(yīng)商的管理，但沒有證據(jù)顯示對(duì)供應(yīng)商實(shí)施了環(huán)境、安全管理，例如：供應(yīng)商的車輛進(jìn)出供應(yīng)商的車輛進(jìn)出FXSZFXSZ存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，但未對(duì)其進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)和控制存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，但未對(duì)其進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)和控制；對(duì)供應(yīng)商的環(huán)保節(jié)能、安全特性要求的管理無；對(duì)環(huán)境、安全有重大影響的供應(yīng)商（如化學(xué)品、勞保用品供應(yīng)商等）清單及管理措施無總務(wù)部4.4.6外部公司在外部公司在FXSZFXSZ工廠內(nèi)實(shí)施殺毒工廠內(nèi)實(shí)施殺毒

20、/ /綠化過程中會(huì)使用到化學(xué)品，但未對(duì)相關(guān)方（如消殺綠化過程中會(huì)使用到化學(xué)品，但未對(duì)相關(guān)方（如消殺/ /綠化等）使用的這些化綠化等）使用的這些化學(xué)品進(jìn)行了有效控制，如化學(xué)品的用量、廢化學(xué)品容器管理等學(xué)品進(jìn)行了有效控制，如化學(xué)品的用量、廢化學(xué)品容器管理等第一品質(zhì)管理部 4.4.6在確認(rèn)環(huán)境室恒溫恒濕箱要求每月自主點(diǎn)檢在確認(rèn)環(huán)境室恒溫恒濕箱要求每月自主點(diǎn)檢1 1次，每年外部保養(yǎng)次，每年外部保養(yǎng)1 1次，但無證據(jù)顯示每月實(shí)施了自主點(diǎn)檢；從次，但無證據(jù)顯示每月實(shí)施了自主點(diǎn)檢；從20092009年開始外部保養(yǎng)也沒實(shí)施，無法確保設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)是否正確。年開始外部保養(yǎng)也沒實(shí)施，無法確保設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)是否正確

21、。第八制造部4.4.6S S棟棟2F 12F 1號(hào)空調(diào)房內(nèi)靠綜合棟窗戶下有號(hào)空調(diào)房內(nèi)靠綜合棟窗戶下有1010桶的被太陽直射的桶的被太陽直射的“螺桿式空壓機(jī)用冷卻液螺桿式空壓機(jī)用冷卻液”（部分是空桶），桶上寫（部分是空桶），桶上寫明明“儲(chǔ)存和運(yùn)輸時(shí)要避免日曬和碰撞儲(chǔ)存和運(yùn)輸時(shí)要避免日曬和碰撞”。部門解釋說，這是空壓機(jī)保養(yǎng)委托方保養(yǎng)時(shí)換下的廢液，需退回委托。部門解釋說，這是空壓機(jī)保養(yǎng)委托方保養(yǎng)時(shí)換下的廢液，需退回委托方處理。方處理。1M4.5.1查查FRAMEFRAME氣體房內(nèi)的壓力表已過有效期氣體房內(nèi)的壓力表已過有效期( (氮?dú)鈮毫Ρ淼獨(dú)鈮毫Ρ?019.42019.4月已過有效期月已過有效期)

22、)。1111年環(huán)境安全內(nèi)審不符合項(xiàng)年環(huán)境安全內(nèi)審不符合項(xiàng)2 2開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY1111年環(huán)境安全內(nèi)審參考建議項(xiàng)年環(huán)境安全內(nèi)審參考建議項(xiàng)1 1發(fā)生部門發(fā)生部門違反條款違反條款參考項(xiàng)事實(shí)描述參考項(xiàng)事實(shí)描述銀星物流部 4.4.2部門內(nèi)部門內(nèi)ISO14001ISO14001下期培訓(xùn)計(jì)劃下期培訓(xùn)計(jì)劃中的培訓(xùn)內(nèi)容與對(duì)象業(yè)務(wù)不匹配，例如：培訓(xùn)內(nèi)容為中的培訓(xùn)內(nèi)容與對(duì)象業(yè)務(wù)不匹配，例如：培訓(xùn)內(nèi)容為“化學(xué)品安全管理規(guī)定化學(xué)品安全管理規(guī)定/ /特特殊作業(yè)人員管理細(xì)則

23、殊作業(yè)人員管理細(xì)則/ /廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車管理規(guī)定廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車管理規(guī)定”，培訓(xùn)對(duì)象為，培訓(xùn)對(duì)象為“全員全員”；上述培訓(xùn)內(nèi)容已在；上述培訓(xùn)內(nèi)容已在9 9月份完成，但抽查部長、月份完成，但抽查部長、科長的培訓(xùn)記錄無法提供；推進(jìn)員說用郵件聯(lián)絡(luò)了組長，讓各組長對(duì)全員進(jìn)行培訓(xùn)，但未跟進(jìn)實(shí)施情況；培訓(xùn)效科長的培訓(xùn)記錄無法提供；推進(jìn)員說用郵件聯(lián)絡(luò)了組長，讓各組長對(duì)全員進(jìn)行培訓(xùn)，但未跟進(jìn)實(shí)施情況；培訓(xùn)效果欠佳：抽查工號(hào)為果欠佳：抽查工號(hào)為1471414714的人員不知道安全環(huán)境方針及管理者代表是誰。的人員不知道安全環(huán)境方針及管理者代表是誰。銀星物流部 4.4.3沒有證據(jù)表明已將公司的安全環(huán)境要求事項(xiàng)傳達(dá)給了委托方，如叉

24、車保養(yǎng)維護(hù)合同方在工廠內(nèi)維護(hù)保養(yǎng)叉車時(shí)的注意事項(xiàng)及廢物的處理等。工程部4.4.5大和工廠現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)多份文件及記錄未按照文件管理的要求進(jìn)行發(fā)行、保管、廢棄，接收、發(fā)行文件臺(tái)帳無。工程部4.4.2大和工廠二級(jí)教育資料內(nèi)無過往工傷的相關(guān)教育資料，二級(jí)教育記錄也無工傷教育記錄；環(huán)境大和工廠二級(jí)教育資料內(nèi)無過往工傷的相關(guān)教育資料，二級(jí)教育記錄也無工傷教育記錄；環(huán)境20192019年度教育中對(duì)節(jié)年度教育中對(duì)節(jié)能教育無具體實(shí)施時(shí)間，且無節(jié)能教育記錄能教育無具體實(shí)施時(shí)間，且無節(jié)能教育記錄銀星管理科 4.4.2無法提供部門無法提供部門20192019年度安全環(huán)境教育計(jì)劃。年度安全環(huán)境教育計(jì)劃。銀星管理科 4

25、.4.6無法提供部門內(nèi)的文件控制記錄及孕婦管理記錄；未提供24H設(shè)備清單；無法提供部門內(nèi)勞動(dòng)防護(hù)用品收發(fā)、點(diǎn)檢及更換記錄。銀星管理科 4.5.1手持電動(dòng)工具（如手電鉆）安全點(diǎn)檢不完善，例如絕緣定期檢測(cè)無。手持電動(dòng)工具（如手電鉆）安全點(diǎn)檢不完善，例如絕緣定期檢測(cè)無。管理統(tǒng)括部 4.3.2與管理統(tǒng)括部相關(guān)的OHSAS18001法律法規(guī)未識(shí)別。管理統(tǒng)括部 4.4.2管理統(tǒng)括部管理統(tǒng)括部20192019年度安全教育計(jì)劃中，年度安全教育計(jì)劃中，7 7、9 9、1111月均有計(jì)劃展開事故案例等教育，但不能提供證據(jù)證明已實(shí)施；月均有計(jì)劃展開事故案例等教育，但不能提供證據(jù)證明已實(shí)施；工號(hào)為工號(hào)為1127511275的員工，節(jié)水節(jié)電教育記錄未提供；未能提供的員工，節(jié)水節(jié)電教育記錄未提供；未能提供20192019年度的環(huán)境教育計(jì)劃。年度的環(huán)境教育計(jì)劃。開 示 範(fàn) 囲：指 定 期 間：取 扱 ：作成責(zé)任者 ：作成日 ：FX社內(nèi)2年禁複寫CSR部2012.10.12FUJI XEROX INTERNAL USE ONLY發(fā)生部門發(fā)生部門違反條款違反條款參考項(xiàng)事實(shí)描述參考項(xiàng)事實(shí)描述9M4.4.7現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)發(fā)現(xiàn)：3F冼凈室內(nèi)保管廢液每次處理時(shí)要經(jīng)過隔壁的鐵芯研磨車間（車間內(nèi)的電機(jī)等設(shè)備都沒有防爆）