1、工 地 試 驗 室 程 序 管 理 文 件word專業(yè)資料江蘇東南交通工程試驗檢測有限公司江陰市芙蓉大道快速化改造工程總監(jiān)辦工地試驗室二0 一七年八月目錄一、人員管理程序1.二、人員培訓控制程序 3三、質量監(jiān)督控制程序4四、安全與環(huán)境控制程序 5四、測量設備管理程序 9五、期間核查控制程序 13六、標準物質控制程序 14七、文件控制程序15八、糾正措施控制程序 15九、記錄控制程序16十、抽樣控制程序18十一、質量控制程序19十二、數(shù)據(jù)保護控制程序22附件1試驗室內部考核管理辦法 25附件2試驗室環(huán)境溫度、濕度控制要求一覽表 30附件3工地試驗室記錄表格 31為了使工地試驗室的管理標準化、 程

2、序化，本工地試驗室在參考及母體試驗室 質 量手冊、程序文件的基礎上，根據(jù)公路工程工地試驗室標準指南 的相關要求， 特制定本程序文件。工地試驗室的日常管理中應嚴格按照相關程序進行。一、人員管理程序1目的規(guī)定了人員管理步驟，做好人員管理工作，保障各項工作開展的有效性。2適用范圍適用于工地試驗室全體人員活動管理的控制。3職責3.1 因工地試驗室屬于公司（母體試驗室）的派出機構，人員的配置、聘用和借調 由公司負責。3.2 在公司人員管理的基礎上，工地試驗室負責人員的培訓計劃、組織培訓實施及 培訓資料的歸檔管理。4程序4.1 人員招聘（公司執(zhí)行）4.2 人員能力甄別（公司執(zhí)行）4.3 人員正式入職檔案、

3、權限的分配4.3.1 正式入職的人員應按公司相關要求建立檔案；4.3.2 人員到達工地試驗室后，應填寫個人簡歷（母體試驗室提供相關證書復印件和證明材料），由試驗室主任安排職務、崗位（試驗室主任由公司授權擔任）。4.4 人員工作流程4.4.1 人員應按相關程序文件要求開展工作；4.4.2 工地試驗室作為總監(jiān)辦的直屬機構，試驗室全體人員應執(zhí)行總監(jiān)辦相關人員 管理制度，并積極響應指揮部的相關要求；4.4.3 為保證工地試驗室優(yōu)質高效的服務與總監(jiān)辦，工地試驗室制定了試驗室內 部考核管理辦法；4.4.4 總監(jiān)辦應保障試驗室人員工作的正常開展；4.4.5 總監(jiān)辦應收集處理工作人員的需求、投訴，并解決和分析

4、這些需求，以到達 改善工作環(huán)節(jié)或體系要求。4.7 人員活動記錄的管理4.7.1 工地試驗室全體人員應將自己的工作活動進行記錄，并在規(guī)定的格式或軟件路徑中加以記錄，能夠追溯；4.7.2 人員的各項記錄應能充分保證外部組織、機構、個人對工地試驗室檢測能力 的信任感。4.8 人員在體系中的表現(xiàn)應作為對其能力的考評依據(jù)之一。5支持性文件人員培訓控制程序質量監(jiān)督控制程序試驗室內部考核管理辦法6相關記錄試驗檢測人員一覽表人員檔案目錄人員簡歷'表二、人員培訓控制程序1目的對試驗室人員進行系統(tǒng)和專業(yè)的培訓， 增強員工的質量意識，使其掌握有關知識和 技能，提高人員素質。2適用范圍適用于工地試驗室全體人員

5、培訓管理活動。3職責3.1 試驗室主任負責培訓、考核計劃的批準；3.2 試驗檢測工程師負責制訂人員培訓計劃和對人員培訓效果的評價工作；3.4 試驗檢測工程師負責組織開展實施人員培訓活動及人員培訓記錄和技術檔案 管理工作；3.5 試驗室全體人員按需參加學習、培訓和考核活動。4程序4.1 試驗檢測工程師應根據(jù)需要制訂人員培訓計劃，由試驗室主任審核后實施；4.2 培訓計劃包括下面內容：a參加人員、時間、地點；b培訓內容、培訓方式及 考核方式；4.3 相關人員在接到培訓通知后，應積極參加培訓，做好記錄；4.4 試驗檢測工程師應對技術培訓及考核結果進行評價；4.5 工地試驗室應及時填寫試驗檢測人員培訓情

6、況登記表。5支持性文件質量監(jiān)督控制程序 6相關記錄檢測人員培訓情況登記表檢測人員培訓考核計劃表檢測人員考核記錄表三、質量監(jiān)督控制程序1目的對關鍵檢測環(huán)節(jié)和關鍵崗位人員進行經常性的足夠監(jiān)督，解決相關過程控制中的弊病，確保檢測工作質量。2適用范圍適用于工地試驗室全部試驗檢測活動的監(jiān)督。3職責3.1 工地試驗作為母體試驗室的派出機構，其質量監(jiān)督控制程序由母體試驗室負 責；3.2 工地試驗室主任應積極配合母體試驗室的質量監(jiān)督檢查。4程序4.1 工地試驗室備案驗收前，應邀請母體試驗室進行技術指導；4.2 日常運作中，母體試驗室應每季度對工地試驗室各專業(yè)檢測活動中的關鍵崗位 人員和關鍵檢測活動（覆蓋檢測全

7、過程，包括檢測方法、檢測結果、數(shù)據(jù)處理及評價、 檢測記錄、報告等）進行充分地監(jiān)督；4.4 監(jiān)督要求和關注點包括（但不限于）：（1）人員的資質能力；（2）檢測步驟； 儀器設備的溯源和工作狀態(tài)；（4）檢測工作環(huán)境；（5）標準/技術規(guī)范的適用性和現(xiàn)行有效 狀態(tài)等；4.3 相關質量監(jiān)督按母體試驗室相關程序進行，工地試驗室積極配合；4.4 由于工地試驗室的特殊性，工地試驗室還受行業(yè)主管部門、指揮部、以及業(yè)主 中心試驗室的質量監(jiān)督管理，工地試驗室應積極配合。4.5 工地試驗室應將質量監(jiān)督管理中暴露出來的問題積極整改，并反饋到相關部 門。5相關記錄質量監(jiān)督記錄、通報工地試驗室整改情況反饋表四、安全與環(huán)境控制

8、程序1目的為保證工地試驗室檢測設施，環(huán)境條件符合檢測工作，出具的數(shù)據(jù)準確有效，同時 保障人員的人身安全和財產安全，保證檢測工作正常進行和檢測工作質量， 也為了保護 環(huán)境，防止檢測工作對環(huán)境造成不利影響， 工地試驗室根據(jù)實際情況設置相應的環(huán)境保 護要求并加以控制，對可能影響環(huán)境質量的檢測工作進行控制，以確保環(huán)境保護的需要， 制定本程序。2適用范圍本程序適用于工地試驗室檢測設施和檢測環(huán)境、可能影響環(huán)境質量的所有檢測工作 與設施、安全作業(yè)場所的監(jiān)控和管理。3職責3.1 工地試驗室全體人員，都應該維護試驗室的設施和環(huán)境條件；3.2 試驗檢測人員根據(jù)各自的職責發(fā)現(xiàn)并提出可能對環(huán)境造成不利影響的檢測工 作

9、有關因素，提出相應的環(huán)境保護應對方案；3.3 試驗室主任負責對提出的環(huán)境保護方案進行評估，并確定相應的環(huán)境保護實施方案并實施；3.4 各專業(yè)檢測室負責人負責本部門安全防護等安全作業(yè)管理工作；3.5 檢測人員遵守安全防護等管理規(guī)定，履行有關職責；3.6 試驗檢測工程師負責安全防護設施的配置和維修。4工作程序4.1 設施和環(huán)境條件4.1.1 設施和環(huán)境要求的來源：各檢測室負責人應識別儀器設備使用或檢測標準對 環(huán)境和安全的要求，提出實驗室設計改造方案，以及設施、裝備和環(huán)境配置要求，經試 驗室主任審核后實施；4.1.2 若環(huán)境條件對檢測結果和設備精度有影響，應按影響程度采取不同的監(jiān)控措 施，必要時配備

10、相應的監(jiān)控設備、調節(jié)設備并記錄環(huán)境條件。設備管理員應將監(jiān)控環(huán)境 條件用的設備（溫濕度計、溫度計等）與檢測用儀器一同編入量值溯源計劃，執(zhí)行量 值溯源控制程序。4.1.3 關鍵試驗區(qū)域、儀器室應能與外界有效隔離，在相應區(qū)域的入口處懸掛隔離 標識；4.1.4 檢測區(qū)域應保持清潔衛(wèi)生，衛(wèi)生設施能滿足清洗和消毒要求；4.1.5 檢測區(qū)域配備適當?shù)南涝O施；4.1.6 可能產生交叉污染的試驗區(qū)之間應有效隔離，若無條件隔離，實驗時間應錯 開，不可同時進行。4.2 環(huán)境保護要求4.2.1 試驗檢測人員應對相關工作進行評估，確保在正常工作狀況條件下，所從事 的各項工作不會對環(huán)境造成污染。廢水、廢氣、噪聲排放符合

11、國家和地方排放標準。各 種可能造成環(huán)境污染的工作應保證符合環(huán)境保護的要求，同時不會對周圍環(huán)境造成不利影響。4.2.2 試驗室應布局合理，并采取有利措施，防止產生污染環(huán)境的不利因素。4.2.3 試驗檢測過程有強噪聲產生，應采取減噪聲或隔聲措施；有廢氣、廢水、煙 霧產生的試驗室和試驗裝置，應配有合適的排放系統(tǒng)，并保證檢測工作不對檢測人員和 環(huán)境造成影響。4.2.4 外場檢測工作時，現(xiàn)場檢測人員應注意自身工作職責，并防止污染環(huán)境的行 為。4.3 安全防護和措施4.3.1 試驗室全體人員，必須接受安全和防護知識培訓。4.3.2 培訓的內容包括：對安全操作、消防知識、常用滅火器材的特性與使用方法 等。4

12、.3.3 各類培訓和考核記錄定期歸檔。4.3.4 試驗室配備有合適的水、電、照明等設施。4.3.5 檢測區(qū)必須配備滅火器材，保持正常狀態(tài)。并擺放在明顯、便于使用的地方。4.3.6 各種儀器設備應有固定的放置場地，不得隨意擺放，以免錯拿誤用，造成事4.3.7 非固定場所的檢測現(xiàn)場應設置隔離帶。當需要進入相對封閉的場所、高空作業(yè)場所、高溫作業(yè)場所開展檢測時，檢測場所應根據(jù)需要，配備適當?shù)陌踩拥?、屏?等設施，檢測人員應采取適當?shù)姆雷o措施， 以保證檢測工作質量和檢測人員的健康、人身安全和設備安全。4.3.9 檢測人員要注意用電安全，不能用濕布去擦帶電的電源開關、插座、電器以 及儀器，未擦干水的手嚴

13、禁觸摸帶電開關、插頭插座、儀器、電爐與電器，以防止觸電 事故。4.3.10 遇到突發(fā)性的停水、停電、著火或人員觸電、燒燙傷時，應立即斷開電源 開關，切斷氣源、水源、火源，保持人員和儀器的安全，并立即向試驗室主任報告，采 取有效措施，防止事故的進一步擴大。4.3.11 對于發(fā)生的安全事故的受傷人員（中毒、燒傷、觸電、外傷等），應立即 采取有效的急救措施進行處理，并盡快送往醫(yī)院或請醫(yī)生來診治。4.4 管理4.4.1 在進行檢測前，檢驗設施和環(huán)境條件應保證符合4.1條的相應要求。4.4.2 當檢測環(huán)境和設施出現(xiàn)異常，有可能危害檢測工作時，應立即停止檢測，并 通知試驗室主任及時采取措施。4.4.3 檢

14、測區(qū)域內禁止吸煙、餐飲、會客、喧嘩，不得帶入私人物品，不得處理私 人事物。未經許可，無關人員不得隨意入內。4.4.4 加強治安、防盜工作，提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向保衛(wèi)部門或公安機關 報告。4.4.5 下班后離開實驗區(qū)時，需認真檢查水、電、氣、門窗及實驗設備等以保證安4.4.6 檢測人員要掌握滅火的基本知識，熟悉滅火器具的操作和存放地點，會正確使用滅火器，滅火器必須定期檢查、更換，做好內務管理、文明衛(wèi)生、消防安全。4.4.7 試驗結束后，試驗人員要及時的清理工作場所，保持實驗室清潔。5支持性文件試驗室環(huán)境溫度、濕度控制要求一覽表6相關記錄標準養(yǎng)護室溫濕度監(jiān)控記錄水泥標準養(yǎng)護箱溫濕度監(jiān)控記錄化

15、學品（試劑）購置情況登記表化學品（試劑）領用記錄標準溶液配制記錄四、測量設備管理程序1目的對工地試驗室儀器設備進行有效的控制與管理，以保證檢測結果的準確可靠。2適用范圍適用于工地試驗全部儀器設備的管理。3職責3.1 工地試驗室主任根據(jù)檢測工作的需要，向母體試驗室提出儀器設備配置申請；3.2 母體試驗室負責儀器設備的采購、調撥；3.3 工地試驗室負責儀器設備的日常管理。4程序4.1 根據(jù)工地試驗室的申請，母體試驗室完成儀器設備的購置、調撥；4.2 驗收、調試及檢定4.2.1 儀器設備到位后應經調試、驗收合格，并經計量檢定合格后方能投入使；4.2.2 驗收內容包括：(1)檢查包裝是否完好工程，整機

16、完整性與外觀檢查，檢查主機、附件 與合同及裝箱單是否一致，使用說明書等技術資料是否齊全；(2)根據(jù)合同規(guī)定的技術要求和相應的標準、規(guī)程、使用說明書等對儀器設備的性能及技術指標進行質量驗收； (3)由設備安裝、調試機構進行調試。4.2.3 驗收后處理(1)驗收合格的儀器設備按本程序4.3條款建檔。(2)驗收不合格的儀器設備應做退貨處理。4.3 工地試驗室負責儀器設備的統(tǒng)一編號并登記；4.4 使用4.4.1 凡對檢測結果、抽樣結果的準確度和有效性有影響的測量儀器設備，包括輔 助測量設備(例如用于測量環(huán)境條件的設備)，在投入使用前必須經過檢定或校準。由 獲得檢定授權的校準檢測機構或公司對設備按照國家

17、檢定規(guī)程、校準規(guī)范或約定要求進行性能檢定或確認，提供有效的檢定、校準證書。4.4.2 當使用說明書不夠詳細、不足以指導操作，或會對檢測工作帶來危害時，由 檢測部負責編寫儀器設備操作規(guī)程。儀器設備操作規(guī)程的主要內容為：(1)設備開機前要求：包括環(huán)境條件要求和配件安裝、接線等要求。(2)接通電源開機后要求：包括開機步驟，預熱時間、有關數(shù)據(jù)顯示要求、狀態(tài)記錄等。(3)設備狀態(tài)檢查及比對操作要求：包括設備零位、滿量程調整及檢查，與標準樣品的比對及數(shù)據(jù)記錄等。(4)正常檢測時的具體操作步驟。(5)檢測結束后設備的操作要求：包括設備及配件的復位，相關數(shù)字指示、顯示要求等。(6)設備使用完畢后操作要求：按順

18、序關閉電源，電源插頭的連接及必要的后處理等。(7)設備操作過程中的注意事項。(8)操作過程中出現(xiàn)故障的處理。(9)必要時，儀器設備操作規(guī)程應包括維護和期間核查要求的內容。4.4.3 儀器使用者應熟悉使用最新版說明書或儀器設備操作規(guī)程的內容，不得隨意對設備固有的連接和設置進行調整，拆解，防止操作不當造成人員和設備事故。4.4.4 使用儀器前，必須檢查其是否在合格或準用有效期內，并檢查環(huán)境條件是否符合使用要求，使用后應在儀器設備使用記錄中作好登記。4.4.5 儀器設備凡發(fā)生曾經過載或處置不當、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度時，應立即停止使用，貼上“停用”標志，必要時進行有效隔離。4.4.6 試驗檢測工

19、程師應檢查由于上述缺陷對以前所進行檢測工作的影響。如果有影響，則運行程序不符合檢測工作的控制。同時應組織有關人員對該儀器所出具的數(shù)據(jù)加以追溯，如發(fā)現(xiàn)所出具數(shù)據(jù)影響所發(fā)出的報告時應立即執(zhí)行糾偏。4.4.7 盡可能對所有儀器設備編制維護計劃并按時實施。4.4.8 必要時應進行儀器設備的期間核查，詳見期間核查控制程序。4.5 標識管理4.5.1 儀器設備應懸掛儀器設備管理卡。4.5.2 儀器設備的使用狀態(tài)分為“合格”、“準用”、“停用”三種，分別用絲錄”、 “黃”、“紅”三色標簽進行標識。4.5.3 沒有儀器設備管理卡和使用狀態(tài)標識的儀器設備不允許使用。4.6 發(fā)現(xiàn)儀器設備有故障或校準/計量顯示有缺

20、陷時，應立即暫停使用，并貼上紅色 “停用”標識。4.7 修理4.7.1 經檢定/校準不合格或檢測過程中發(fā)現(xiàn)有問題的儀器設備，應進行修理。4.7.2 修復的儀器必須經過檢定/校準表明能正常工作，證明滿足要求后方可投入 使用。4.7.3 修理情況需登入儀器設備檔案中。5引用文件期間核查控制程序6相關記錄儀器設備（參考標準、有證標準物質）一覽表儀器設備計量管理情況登記表試驗檢測儀器設備使用記錄試驗檢測儀器設備維護記錄五、期間核查控制程序1目的為確保工地試驗室儀器設備和標準物質量值準確性和可溯源性，以保持設備校準狀態(tài)的可信度，制定的期間核查程序并實施。2適用范圍適用于工地試驗室使用頻率較高、 關鍵性能

21、、量值易發(fā)生變化、使用環(huán)境惡劣的儀 器設備和標準物質期間核查的控制管理。3職責3.1 試驗檢測工程師負責組織實施儀器設備和標準物質的期間核查。3.2 試驗室主任負責評價期間核查的有效性。4程序4.1 試驗檢測工程師組織相關人員根據(jù)現(xiàn)有技術能力和經濟條件對哪些儀器設備 和標準物質需要進行期間核查進行識別和確認。1.1 .1工地試驗室使用頻率較高、關鍵性能、量值易發(fā)生變化、使用環(huán)境惡劣的儀 器設備需要做期間核查。1.2 .2有證的標準物質不用做期間核查，只核查其有效期、適用范圍、存儲條件是 否滿足證書要求；非有證的標準物質務必要做期間核查，通過有證標準物質、機構間的 比對、能力驗證中得到滿意結果而

22、留樣的穩(wěn)定物質等方法來進行核查。1.3 由儀器設備使用人員根據(jù)設備和標準物質使用書或校準規(guī)程或檢測方法中規(guī) 定的設備核查的方式進行核查。1.4 期間核查的時間間隔在該儀器設備的兩次校準 /檢定之間，或根據(jù)需要定期或不定期進行。期間核查的覆蓋面應比較足夠。1.5 期間核查應進行相關記錄，包括：儀器設備期間核查表、原始數(shù)據(jù)、可能 的質量控制記錄等。1.6 儀器設備和標準物質在期間核查時發(fā)現(xiàn)問題，應立即停用。5引用文件測量設備管理程序6相關記錄試驗檢測儀器設備期間核查情況登記表儀器設備期間核查記錄表六、標準物質控制程序1目的對標準物質實施有效的控制與管理， 確保其完整性和有效性?？赡軙r，標準物質應

23、溯源到SI測量單位或有證標準物質。2適用范圍適用于工地試驗室所以標準物質的管理。3職責3.1 試驗檢測工程師負責標準物質中購、報廢的審核；3.2 工地試驗室主任負責標準物質中購、報廢的批準；3.3 相關試驗檢測人員負責標準物質使用和日常維護；4程序4.1 在試驗室主任的批準下，相關人員完成標準物質的購買。4.2 相關人員應對標準物質進行統(tǒng)計，建立儀器設備（參考標準、有證標準物質） 一覽表，使人員能通過該表直觀的知道每種標準物質的用途， 并保持對一覽表的動態(tài) 更新和管理；4.3 工地試驗室應收集所有標準物質可能的標物證書或合格證，并根據(jù)證書要求單獨固定存放標準物質，妥善保管，防止污染或損壞。4.

24、3.2相關人員應對每種標準物質的使用頻率進行熟悉，定期對標準物質進行檢 查，確認是否需要補充或更換。4.4 工地試驗室應對標準物質的領出時間、領取人員進行登記，保證標準物質的使 用能被追溯；領用人員領取標準物質時必須檢查其是否在合格或準用有效期內， 并填寫 標準物質使用登記表，用完后登記，并放歸原處。4.5 工地試驗室應每季度對庫存標準物質進行核查，銹蝕、破損和超過有效期的標準物質應停用，超期的應按溯源要求送檢；每半年對標準物質進行期間核查，以保持其 狀態(tài)的有效性，且通過核查確保標準物質能夠溯源到 SI測量單位或有證標準物質，詳 見期間核查控制程序。5引用文件期間核查控制程序6相關記錄儀器設備

25、（參考標準、有證標準物質）一覽表七、文件控制程序相關文件控制程序按指揮部和總監(jiān)辦相關規(guī)定統(tǒng)一進行，并參照母體相關程序。八、糾正措施控制程序參照母體試驗相關程序進行。九、記錄控制程序1目的確保工地試驗室的質量和技術記錄及檔案內容真實、填寫規(guī)范、保存完整、檢索便利。2適用范圍適用于工地試驗室所有質量和技術活動記錄及檔案的控制。3職責3.1 試驗檢測工程師負責記錄格式的編制、試驗室主任審核；3.2 工地試驗室全體人員按要求執(zhí)行。4程序4.1 記錄填寫規(guī)范4.1.1 填寫要求(1)所有記錄必須按照相關記錄格式填寫。(2)所有記錄應采用鋼筆或碳素筆填寫，應做到內容完整、文字簡潔、字跡清晰。(3)記錄是工

26、地試驗室試驗檢測活動的真實記載。記錄應包含足夠的信息，以便在 可能情況下找出影響檢測結果不確定度的各不確定度分量。(4)原始記錄應完整地記錄標準方法、規(guī)范中規(guī)定的信息，包括檢測條件、檢測過 程、計算公式、數(shù)據(jù)處理、檢測結果、質控記錄以及影響不確定度的各種因素，確保檢 測過程的可復現(xiàn)性。對于記錄表式中無內容可填的空白欄，應用標記或“以下空 白”標記。(5)所有記錄應有該記錄的填寫人員的簽字及相關的審核或批準人員簽字。(6)對于檢測過程中的有必要說明的問題，應記錄在備注欄內。4.1.2 涂改要求原始檢測記錄由于筆誤，需要涂改的，不允許以修正液和涂抹方式修改， 正確的涂 改方法，應該在錯誤處劃二道平

27、行線，在其旁邊補上正確的文字或數(shù)字， 并加蓋更改印 章或簽名。4.1.3 數(shù)值修約(1)檢測結果應采用國家法定計量單位。(2)采用原始數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)處理，應遵循測量誤差和數(shù)據(jù)處理計算規(guī)則。(3)在標準沒有詳細規(guī)定數(shù)值修約方式時，采取四舍六入五單雙，奇進偶不進的 數(shù)值修約規(guī)則。(4)檢測數(shù)據(jù)的有效數(shù)字應在檢測方法和檢測儀器的靈敏度內。4.2 檢測原始記錄的校對和整理4.2.1 檢測人員填寫原始記錄后，應由試驗檢測工程師進行復核，并在原始記錄上 簽名。4.2.2 檢測和復核工作結束后，檢測人員負責對所有原始記錄進行整理、裝訂并交 結果報告。4.3 記錄的標識和編目4.3.1 資料管理人員按照記錄的分

28、類，分別建立各項記錄檔案。4.3.2 記錄檔案按記錄的分類進行編目和標識，資料管理人員應建立并維持案卷目錄，以方便對記錄進行檢索和管理。4.4 記錄的歸檔4.4.1 各項記錄（或報告），應及時歸檔，建立可以查詢的索引目錄。4.4.2 記錄或報告歸檔時，由文件管理員對記錄進行分類和編號，每一案卷內應詳 細登記。4.4.3 對于一些持續(xù)進行記錄等，可定期交由文件管理員歸檔。4.5 記錄的保管4.5.1 所有的記錄檔案應存放于適宜的環(huán)境，并采取防火、防盜、防蛀、防潮等措 施，避免記錄的損壞、變質和丟失。4.5.2 以電子形式存儲的記錄，按照數(shù)據(jù)保護控制程序要求進行存儲。5引用文件數(shù)據(jù)保護控制程序6相

29、關記錄檔案資料目錄清單十、抽樣控制程序1目的控制抽樣過程，使抽樣過程統(tǒng)一、規(guī)范，保證抽樣過程具有公正性、客觀性、科學 性，確保檢測結果的有效性，以便對整體被測物進行質量評價。2適用范圍適用于工地試驗室所有抽樣任務。3職責抽樣人員按照抽樣計劃進行抽樣。4程序4.1 準備工作4.1.1 了解被測物質的相關情況，如規(guī)格、數(shù)量等；4.1.2 選用抽樣標準，確定抽樣數(shù)量；4.1.3 準備抽樣工具、樣品容器、抽樣單、封條等。4.2 抽樣過程4.2.1 抽樣人員在被抽樣單位負責人的陪同下，隨機抽取有代表性的樣品，抽樣人 員必須親自在現(xiàn)場抽樣，嚴禁被抽樣方代為抽樣。4.2.2 抽樣工作按相關標準進行。4.2.

30、3 抽樣負責人在抽樣過程中填寫“抽樣單”，經抽樣人及被抽樣單位負責人簽 字，各留存一份。4.2.4 抽樣過程中如果發(fā)生特殊情況而導致抽樣過程偏離抽樣標準，應重新抽樣。4.2.6 抽樣過程中注意安全，保管好抽樣單、樣品。5記錄表格樣品取樣單標準養(yǎng)護室（箱）試件出入登記表樣品標識卡樣品留樣登記表留樣標識卡十一、質量控制程序1目的為確保工地試驗室提供檢測數(shù)據(jù)的準確性，應采取有效的核查方法對檢測質量進行 控制，并對這些方法的有效性進行評價。2適用范圍適用于工地試驗室試驗檢測活動的質量控制。3職責工地試驗室主任負責組織全體人員進行質量控制。4程序要求4.1 對檢測有效性的質量監(jiān)控4.1.1 工地試驗室檢

31、測有效性質量監(jiān)控是一項有計劃的質量活動。試驗室主任應在每年年初制定“質量控制計劃”。該年度計劃一般包括以下內容：1）目的；2）質量監(jiān)控環(huán)節(jié)和具體要求；3）選擇的方法；4）實施的時間和責任人；5）質量監(jiān)控的評價方法等。4.1.2 在確定質量監(jiān)控環(huán)節(jié)和具體要求時，應著重選擇：新開展的、有新員工上崗 的、技術變化較大的、儀器設備變更或性能不穩(wěn)定的、 發(fā)生過重大質量事故的質量監(jiān)控 的項目或參數(shù)。4.1.3 在確定質量監(jiān)控所采用的方法時，應選擇最適合于質量監(jiān)控的目的，所得數(shù) 據(jù)的記錄方式便于發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢的，適合于所開展質量監(jiān)控對象的技術原理和特性 的現(xiàn)實可行的方法。4.1.5 試驗檢測人員在實施過程

32、中做好詳細記錄，并及時提交檢測結果。4.1.6 整個質量監(jiān)控活動中，由試驗室主任召集有關人員對每一階段的監(jiān)控結果進行分析，并填寫寫質量控制活動評價表，并在內部溝通活動中加以匯報和總結。4.2 能力驗證和實驗室問比對實施要求對于沒有標準物質的檢測參數(shù)，可通過參加能力驗證和實驗室間的比對來驗證檢測 結果的準確可靠性。4.3 使用標準物質進行質量控制工地試驗室可以使用相關標準物質對檢測的設備精度、檢測靈敏度、檢測結果等進 行質量控制。4.4 不同方法的使用和樣品復測4.4.1 某一樣品的檢測完成后，再用相同或不同的方法對該樣品的相同參數(shù)進行復 測，將兩次或兩方法的檢測結果進行對比，以驗證檢測結果的可

33、靠性。4.4.2 若兩次檢測結果不一致，應采用有效的方式（可以是本程序中的方法）查找原 因，并對與錯誤結果同批檢測的樣品進行復測。4.5 樣品不同特性的相關性檢測4.5.1 同一樣品的某些參數(shù)之間往往有一定的內在聯(lián)系，對這些參數(shù)的檢測結果進行比較，亦可作為判斷檢測結果可靠性的方式之一。4.5.2 若相關參數(shù)檢測結果相互矛盾，應查找原因，對有疑問的項目進行復測，使相關參數(shù)間的關系趨于合理。4.6 結果評價及后處理4.6.1 若經確認檢測結果錯誤，應立即報告總監(jiān)辦并發(fā)表更正報告，以避免或挽回由此引起的損失。4.6.2 采取有效措施，避免類似情況再次發(fā)生。5相關記錄質量控制計劃質量控制活動評價表十二

34、、數(shù)據(jù)保護控制程序1目的確保數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理的適用性、完整性和保密性。2適用范圍本程序適用于檢測結果有關的數(shù)據(jù)的采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索。3職責3.1 試驗室主任負責本程序的實施。3.2 檢測人員負責檢測數(shù)據(jù)的采集、處理、記錄、報告和電子方式存儲。4控制程序4.1 數(shù)據(jù)的采集、記錄4.1.1 檢測人員在檢測過程中要及時將檢測數(shù)據(jù)記載在原始記錄上，填寫內容要真實、準確。原始記錄要依據(jù)記錄控制程序的要求規(guī)范填寫。4.1.2 計算機和自動化設備采集和處理的檢測數(shù)據(jù)要隨時打印出來，并標記與檢測樣品相關聯(lián)的編號，作為檢測原始記錄保存。4.1.3 計算機和自動化設備內

35、的數(shù)據(jù)要隨時備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。4.2 數(shù)據(jù)的傳輸4.2.1 數(shù)據(jù)每次轉移都必須審核；檢測人員完成檢測工作后，對原始數(shù)據(jù)進行處理、 計算所得出檢測結果進行自核；試驗檢測工程師對原始記錄中的原始數(shù)據(jù)、計算過程、 檢測結果等進行核對，試驗室主任進行最后的全面審核并簽發(fā)。4.2.2 數(shù)據(jù)在傳送過程中不得向外部人員提供。4.2.3 數(shù)據(jù)在傳輸過程中要防止被非法修改。4.3 數(shù)據(jù)的報告檢測結果以檢測報告或類似的形式由試驗室主任簽字對外簽發(fā)。4.4 數(shù)據(jù)的保存原始數(shù)據(jù)及記錄、報告和備份的數(shù)據(jù)由應統(tǒng)一登記、管理并保存。4.5 檢測用計算機及數(shù)據(jù)采集自動化設備的控制4.5.1 計算機或自動化設備的使用環(huán)境條

36、件必須符合其使用要求和檢測工作要求（如溫度等），必要時，應進行有效的監(jiān)控。4.5.2 工地試驗室所使用的自動化設備的現(xiàn)行軟件或商品化的現(xiàn)行軟件，在其設計應用范圍內使用，可以認為已經過了充分驗證。4.5.3 不得私自修改計算機和自動化設備內的程序文件和數(shù)據(jù)。4.5.4 外來電子格式的文件，在進入工地試驗室計算機和自動化設備時應進行充分 的檢查，以防帶入病毒破壞儲存的數(shù)據(jù)。4.5.5 需要對計算機或自動化設備進行設置的，應由經培訓的操作人員進行操作， 并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設置的完整和正確性。4.5.6 計算機和自動化設備進行數(shù)據(jù)采集、處理過程中，必須保證整個采集、處理過程的連續(xù)和完整性。在過程完成

37、后，應進行檢查、核對。若在過程中發(fā)生異常情況，應重新進行采集和處理。4.5.7 檢測數(shù)據(jù)通過模擬傳輸?shù)男问桨l(fā)送時，應對傳輸裝置和線路進行定期檢查。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進行數(shù)據(jù)壓縮、打包或解壓縮操作時，應由具備相關專業(yè)知識人員進 行操作，有可能應對傳輸前后數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和一致性進行檢查。4.5.8 對于錄入計算機或自動化設備采集的數(shù)據(jù)，以及通過計算機處理后的數(shù)據(jù)及結果必須妥善地加以保存，及時地進行備份。檢測結果應打印以便于長期保存。5引用文件文件控制程序記錄控制程序附件1試驗室內部考核管理辦法一、零寬容守則為了維護工地試驗室安定的工作秩序， 強化員工的紀律意識，工地試驗室實行零寬 容制度，對觸犯零寬容

38、守則的員工，將處以扣除當月績效工資、獎金的處罰。1、出具虛假檢驗報告或原始記錄數(shù)據(jù)（樣品）者；2、嚴重違反采樣、檢驗操作規(guī)范者；3、違反崗位安全操作規(guī)程，造成一定后果（影響）者；4、工作嚴重失職，給工地試驗室正常工作帶來影響者；5、檢驗、采樣和辦公設備損壞或遺失，金額達到一定數(shù)量者；6、未經批準外借試劑（特別是有毒及強腐蝕性試劑）者；7、不服從管理和工作安排者；8、盜竊公私財物者；9、打架斗毆者；10、月度考核不滿50分值者。二、工作 （20分）1、明確工作任務，沒有及時準確完成各項任務者，每次扣 3分；2、違反采樣、分析操作規(guī)范，尚未造成后果者，每次扣 3分；3、違反采樣、分析安全操作規(guī)程者

39、，每次扣 3分；4、原始記錄數(shù)據(jù)作假者，一次扣 2分；5、報出檢測結果錯誤者，一次扣 2分；6、取樣時，監(jiān)理、施工單位必須認真填寫記錄，雙方簽字確認，沒有認真填寫或沒有簽字的，每次扣1分；7、采樣設備入庫后，設備未定置定位者，每次扣 1分；8、原始記錄不按規(guī)定填寫或出現(xiàn)填寫錯誤、漏項者，每一次扣1分；9、樣品檢測完成后要送到指定地點存放。 發(fā)現(xiàn)有亂放、混放現(xiàn)象者，一次扣1分；10、報告單、文件發(fā)放時，發(fā)送人必須監(jiān)督接收者在記錄本上進行簽字確認，特殊情況要注明原因，否則一次扣發(fā)報告人 1分。三、儀器設備（32分）1、愛護試驗室的所有儀器設備，有損壞儀器設備的，按損壞程度，扣 520分,嚴重者按比

40、例進行賠償；2、在使用各儀器設備過程中必須嚴格遵守儀器設備操作規(guī)程進行操作，違反操作規(guī)程者一次扣分5分；3、不得使用儀器設備配備的電腦進行與工作無關的操作，發(fā)現(xiàn)一次扣5分；4、設備員按時對儀器設備校驗，及時張貼校驗標識，未按時校驗者，一次扣5分；5、建立儀器設備管理臺帳，未建立儀器設備管理臺賬者，扣 5分，臺帳記錄不及時或不全者扣1分；6、儀器設備負責人要定時對儀器設備進行維護保養(yǎng)并認真做好記錄，維護保養(yǎng)不到位或記錄未做好者發(fā)現(xiàn)一次扣1分；7、設備負責人必須定時對設備的備品備件進行清查并及時申報采購計劃，如因備品備件準備不充分影響檢驗者，每次扣 1分；8、儀器設備使用完畢后必須將設備關閉，并將

41、設備現(xiàn)場打掃干凈，認真填寫使用記錄，執(zhí)行不好者每次扣1分；9、在儀器使用過程中如發(fā)現(xiàn)運行狀況異?；騻淦穫浼?shù)量不正常者必須立即匯報，隱瞞不報或私自維修者一經查出一次扣 1分；10、分析樣品前必須對儀器設備的運行環(huán)境進行檢查，確保運行環(huán)境符合要求后，方可進行分析，違者每次扣分1分；11、各類物品要分類定置擺放，并要標識清楚，執(zhí)行不好者一次扣1分。四、現(xiàn)場衛(wèi)生（8分）1、檢驗現(xiàn)場不得存放、晾曬私人物品，違者一次扣2分；2、每天上下班時間各檢驗人員必須將各自所負責衛(wèi)生區(qū)域衛(wèi)生收拾干凈，收拾不 干凈者發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；3、衛(wèi)生打掃完畢后，將各種清掃工具歸位，不得隨處亂扔，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分；4、每項

42、工作告一段落時必須立即將現(xiàn)場收拾干凈，將各種物品擺放整齊，違者一次扣0.5分；5、保持好個人衛(wèi)生，工作服要干凈整潔并穿戴整齊，儀表要端正，精神要飽滿， 個人衛(wèi)生不好者發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分；6、各種量器具用完后必須及時清洗干凈，清理不凈或無故不清理者每次扣 0.5分;7、在班人員要保持好現(xiàn)場衛(wèi)生不得隨處亂扔垃圾、吐痰等發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。五、安全（15分）1、使用試劑時，必須小心謹慎，嚴格按照使用方法使用，如有試劑（特別是有毒 試劑）或樣品灑漏應及時處理干凈，用過的器具必須及時清洗處理干凈，不得延誤，否 則每次扣1分；2、堅決禁止用量杯、量具等當飲食器具，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；3、禁止在檢驗室內飲水、進食。發(fā)現(xiàn)一次扣1分；4、化學試劑要分類擺放，并做好標識對于無標簽試劑必須搞清楚其化學成份后方可使用，否則一律不得使用，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分；5、易燃易爆物品必須定置擺放，不得與其他物品混放更不得存于加熱設備周圍，違者發(fā)現(xiàn)一次扣2分；6、在進行或接觸強腐蝕性、強氧化性及有毒實驗時，要穿戴好必要的勞保用品并在通風櫥內進行操作，違者一次