1、#*受控文件清單審批/日期:編號：共頁第頁廳P文件名稱編號版本號/修改碼編制/日期:#*文件發(fā)放、回收記錄編號:序號文件名稱文件編號發(fā)放號發(fā)放收回備注份數(shù)簽收日期份數(shù)簽收日期#*文件更改單文件名稱文件編號修改原因（包括修改影響）：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改方式:劃改口！換頁匚ZI注：本欄由義件管理部門填寫。換版評審意見:簽名/日期:#*外來文件登記審批表編號序號文件名稱編號版本狀態(tài)使用批準人備注注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理作廢文件清單編號:序號文件名稱編號版本作廢日期備注#*注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理文件銷毀記錄編號:廳P文件名稱文件編號版本份數(shù)銷毀方式銷毀日期批準人#*注：本

2、表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理文件借閱登記表編號:序號文件（記錄）名稱編號批準人借閱日期借閱人經(jīng)辦人歸還日期#*質(zhì)量記錄清單編號：共頁第1頁序號編號記錄名稱保存期限保管部門1234567891011121314#*1516171819202122232425262728293031323334記錄銷毀登記表編號：/QR4.2.4-02序號記錄名稱或檔案號銷毀原因銷毀時間批準人銷毀人#*注：本表由記錄管理部門統(tǒng)一填寫和管理質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計記錄目標名稱：編號：/QR5.4.1-01統(tǒng)計部門統(tǒng)計時段#*統(tǒng)計記錄:統(tǒng)計結果（可包括分析和建議）：統(tǒng)計人/日期:管理評審計劃編號：/QR5.6-01評審

3、目的：就質(zhì)量方針、目標和顧客要求，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價。#*評審輸入應包括以下信息：1、質(zhì)量體系審核結果。2、過程的業(yè)績，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施完成情況。4、采購、供方業(yè)績情況。3、顧客滿意及反饋情況，銷售情況及市場分析、預測。5、銷售服務控制、產(chǎn)品（服務）質(zhì)量的符合性及其趨勢分析、重大質(zhì)量事故的處理。6、預防和糾正措施實施情況及效果分析。7、公司的組織結構、職責分配、資源配備是否適宜。8、可能影響體系過程及相應的文件的變更。9、改進的建議。評審輸出要求：管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：1、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；2、與顧客要求有關的產(chǎn)

4、品的改進；3、資源需求評審準備工作要求：管理評審通知應提前3天下發(fā)，各部門應根據(jù)評審輸入內(nèi)容要求結合本部門職責準備相應書面匯報資料，提交管理評審。對評審內(nèi)容的6-9項各部門應根據(jù)實際情況涉及。評審時間安排：年度第次管理評審計劃定於月，具體安排屆時詳見管理評審通知管理評審通知編號：/QR5.6-02評審會議時間：評審會議地點：公司會議室會議主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負責人、內(nèi)審員、各有關人員。評審議程安排：#*1、質(zhì)量體系審核報告。發(fā)言部門：2、過程的業(yè)績，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施完成情況。發(fā)言部門：3、顧客滿意及反饋情況，銷售情況及市場分析、預測。發(fā)言部門：4、采購、供方業(yè)績情況

5、。發(fā)言部門：5、銷售服務控制、產(chǎn)品（服務）質(zhì)量的符合性及其趨勢分析、重大質(zhì)量事故的處理。發(fā)言部門：6、，預防和糾正措施狀況。發(fā)言部門：各部門7、公司的組織結構、職責分配、資源配備是否適宜。發(fā)言部門：各部門8、體系的過程及相應的文件是否有修正的必要。發(fā)言部門：各部門9、顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。發(fā)言部門：各部門10、對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性的總體評價。發(fā)言部門：各部門11、總結性發(fā)言及提出相應的糾正和預防措施要求。發(fā)言：總經(jīng)理注：6-10項內(nèi)容在各部門發(fā)言中均需根據(jù)實際情況涉及。編制/日期：審批/日期:管理評審報告編號：/QR5.6-03評審會議時間：地點：評審目的：

6、#*參加評審人員:評審報告內(nèi)容:編制/日期:審批/日期:#*年度培訓計劃審批/日期:編號:培訓時間培訓對象培訓內(nèi)容摘要培訓方式考核方法備注：編制/日期:#*培訓記錄表編號：時間培訓主題培訓教師地點培訓方式參加培訓人員名單（共人）培訓內(nèi)容摘要：培訓人員簽名：考核合格率：培訓后效性評估：培訓主管部門簽字/日期：#*員工培訓檔案編號:姓名性別文化程度出生日期部門崗位培訓記錄培訓時間培訓內(nèi)容培訓結果備注：注：本表由培訓管理部門統(tǒng)一填寫和管理#*特殊工種人員登記表編號:序號姓名性別出生年月所在部門崗位工種證件名稱發(fā)證部門發(fā)證日期證件有效期崗位任職能力評價表編號：姓名崗位出生#*工種II日期評價記錄接受教

7、育程度:培訓經(jīng)歷:技能水平:工作經(jīng)驗:#*編號:建筑物：工作場所：礎設施相關設施：過程設施#*設施臺帳編號：/QR6.3-02序號設備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠出廠日期啟用日期原值內(nèi)部編號使用部門備注制表人/日期:#*設備維護保養(yǎng)記錄編號：/QR6.3-03設備名稱/型號保養(yǎng)日期保養(yǎng)部位和內(nèi)容保養(yǎng)人#*設備檢修計劃序號設備編號設備名稱年責任人123456789101112備注A為小修，為人修編號：/QR6.3-04編制:批準:日期:#*設備檢修單編號：/QR6.3-05設備名稱設備編號型號（規(guī)格）使用部門故障現(xiàn)象（計劃內(nèi)檢修/、需填寫此欄）：檢修申請人/日期：檢修情況記錄（檢修人填寫）：檢修結

8、果（檢修人填寫）：備注：#*銷售服務實現(xiàn)策劃表廳P質(zhì)量計劃內(nèi)容實施部門負責人完成日期完成情況評價質(zhì)量計劃名稱:編號：/QR7.1-01NO:#*質(zhì)量計劃實施情況檢查表編號：質(zhì)量計劃名稱質(zhì)量計劃編號實施日期檢查日期檢查內(nèi)容記錄：簽名：存在問題：簽名：處置意見：簽名：采取措施：簽名：注：用于特定的產(chǎn)品、項目或合同#*銷售合同（定單）記錄產(chǎn)品類別：年月編號：/QR7.2-05訂購日期顧客名稱聯(lián)系人訂購產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號訂貨數(shù)量價格交貨時間要求質(zhì)量要求評審意見經(jīng)辦人簽字通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口銷售合同（定單）交付記錄臺帳產(chǎn)品類別

9、：年月編號：/QR7.2-06序顧客名稱合同編號產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號交付記錄#*號1234注：本表由銷售業(yè)務部門統(tǒng)一填寫和管理。#*產(chǎn)品要求評審表編號:顧客名稱銷售業(yè)務人員產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量評審內(nèi)容評審部門評審人員評審日期評審結論采購能力交付日期質(zhì)量要求運輸售后服務法律法規(guī)要求：評審人：日期：附加要求：評審人：日期：最終評審結論銷售主管簽名：日期：#*產(chǎn)品要求變更通知單編號：顧客名稱合同編號變更條款變更日期變更原因：變更前內(nèi)容：變更后內(nèi)容：評審結論：銷售主管簽名/日期：原合同批準人意見：簽名/日期：用戶意見反饋處理單編號:顧客名稱華聯(lián)寶林店顧客地址寶林路265號反饋日期2004/8/17接收部

10、門客服部#*反饋問題描述:填寫人簽名：年月日相關部門意見:簽名：年月日統(tǒng)一處理意見:銷售主管簽名：年月日顧客檔案卡編號:顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號所需主要產(chǎn)品#*顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號項目建議書編號：序號提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結構、外觀包裝、技術參數(shù)說明等）：#*市場預測分析（包括市場需求、用戶期

11、望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）可引用的原有技術:可行性分析：（包括技術、采購、工藝、成本等方面）項目所需費用:審核:簽名：日期:設計開發(fā)方案編號:項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內(nèi)容：#*設計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術指標，主要結構等）設計原理及路線概述（可另加頁敘述）備注:編制II審核II批準設計開發(fā)計劃書編號：序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格職責設計開發(fā)人員職責設計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設備、設計經(jīng)費預算分配及信息交流手段等）要求：設計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限#

12、*備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：設計開發(fā)輸入清單編號序號:項目名稱型號規(guī)格#*設計開發(fā)輸入清單（附相關資料功能、性能：適用的法律法規(guī)：以前類似設計提供的信息：設計和開發(fā)計劃書份）：備注:編制:日期:審核:日期:批準:日期:設計開發(fā)評審報告項目名稱型號規(guī)格設計開發(fā)階段負責人評審人員部門職務或職稱評審人員部門職務或職稱編號:序號:#*評審內(nèi)容：“口”內(nèi)打表示評審通過,“？”表示有建議或疑問,“X”表示不同意1合同、標準符合性口2采購可行性口3生產(chǎn)可行性口4產(chǎn)品安全性口5穩(wěn)定性口6可檢驗性口7環(huán)境影響口8口9口10口11口12口存在問題及改進建議評審結論對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果:驗

13、證人：日期:備注：1.評審會議記錄應予以保留。2.可另加頁敘述。注意應對設計開發(fā)的每一個階段分別進行評審編制：日期：審核：日期：批準：日期:設計開發(fā)驗證報告編號：序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期,設計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術參數(shù)及依據(jù)的標準或法律法規(guī)等）；變換計算方法試驗和演示設計文件發(fā)布前的評審主要試驗儀器和設備：序號儀器設備編號儀器設備名稱操作者#*針對輸入要求白各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結論：設計開發(fā)驗證結論：對驗證結論的跟蹤結果：備注：可另附頁敘述。設計開發(fā)輸由清單編號：序號項目名稱型號規(guī)格#*設計開發(fā)輸出清單（附相關資料，藝及配方采購的

14、原輔材料清單該產(chǎn)品所需的作業(yè)指導書產(chǎn)品的標準檢驗規(guī)范（規(guī)程）份）；備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：試產(chǎn)報告編號：序號產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負責人生產(chǎn)設備負責人材料供應負責人技術指導工序控制負責人工藝負責人質(zhì)量控制負責人#*工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結論：評審參加人員單位職務或職稱評審參加人員單位職務或職稱編制：日期：審核：日期：批準：日期：試產(chǎn)總結報告編號：序號產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)逗止日期#*試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批量試制轉化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點、工藝合理性評價、設備加工能力評價、人員能力是否滿足

15、要求等）：產(chǎn)品檢驗、試驗結果簡介及其結論（附各階段的檢測報告記錄）:試產(chǎn)結論及建議：簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：客戶試用報告編號：序號項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址電話#*客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標準或合同要求的評價意見）客戶試用結論及建議:客戶簽名:公章：日期:新產(chǎn)品鑒定報告編號：/QR7.3-12序號項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或囪審）會審時間會審地點#*鑒定過程及主要內(nèi)容:鑒定結論及建議（如函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職稱或服務鑒定人員單位職稱或職務供方情況調(diào)查表（一）請貴企業(yè)認真，如實地填寫本表

16、，隨同貴方生產(chǎn)許可證（如有）、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品執(zhí)行標準、質(zhì)量管理體系認證證書或產(chǎn)品認證證書等證明材料的復印件一起寄到本公司，以利于本公司對貴方的評價，確定是否將貴方列入合格供方，謝謝！如為選擇項目請在方框內(nèi)打，編號：/QR7.4-011企業(yè)名稱2負責人或聯(lián)系人姓名：3地址：郵編：4電話傳真：5企業(yè)成立時間：性質(zhì)：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)：技術人員：工人：8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬兀）9生產(chǎn)能力：10樣品/樣機生產(chǎn)周期11生產(chǎn)特點成批生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單臺生產(chǎn)口12主要生產(chǎn)設備齊備、良好口基本齊全、尚可口不齊全口13使用或依據(jù)的質(zhì)量標準：國際標準名稱/編號口國家標準名稱/編號口行業(yè)標準名稱/編號口企

17、業(yè)標準名稱/編號口其它14工藝文件齊備口有一部分口沒有口15檢驗機構及檢測設備有檢驗機構及檢測人員，檢測設備良口只有兼職檢驗人員檢測設備一般口無檢驗人員，檢測設備短缺，需外協(xié)口#*16測試設備校準情況全部委托外部計量機構口行至U17主要客戶公司/行業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)能力只能開發(fā)簡單的產(chǎn)品口18日匕日彳風“升友制匕口口口沒有自己開發(fā)能力口19國際合作經(jīng)驗與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部是外資企業(yè)口/部分產(chǎn)品口是合資企業(yè)口無對外合作經(jīng)驗口20職工培訓情況經(jīng)常正規(guī)進行口不經(jīng)常開展培訓口21是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證：產(chǎn)品認證口體系認證口無企業(yè)簽名（或）蓋章年月日注：本表適用于產(chǎn)品生產(chǎn)廠家類供方的調(diào)查。供方情況調(diào)查表（二）

18、請貴企業(yè)認真，如實地填寫本表，隨同貴方營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、有關單位的授權書、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品執(zhí)行標準、質(zhì)量管理體系認證證書或產(chǎn)品認證證書等證明材料的復印件一起寄到本公司，以利于本公司對貴方的評價，確定是否將貴方列入合格供方，謝謝！如為選擇項目請在方框內(nèi)打，編號：/QR7.4-021企業(yè)名稱2負責人或聯(lián)系人姓名：3地址：郵編：4電話傳真：5企業(yè)成立時間：性質(zhì)：主要經(jīng)營產(chǎn)品種類（本公司需要的）及生產(chǎn)廠家產(chǎn)品名稱生廣廠家產(chǎn)1、每批產(chǎn)品能否提供合格證是匚否口品2、每批產(chǎn)品能否提供質(zhì)保書是匚否口質(zhì)3、有無售后服務措施是匚否口量4、能否保證及時供應是匚否口保5、能否簽定質(zhì)量保證協(xié)議是匚否口證措施其他事項說明:#*企業(yè)簽名（或）蓋章年月日注：本表適用于產(chǎn)品經(jīng)銷商或代理商類供方的調(diào)查。供方選擇評價表編號：/QR