1、控制計劃管理規(guī)定1目的規(guī)定控制計劃的編制方法，以達到對產品制造過程的系統(tǒng)控制，最大限度地減少變差。2范圍適用于新產品在開發(fā)各階段控制計劃的制定和應用。3術語3.1控制計劃控制計劃是對用來最大限度地減少過程和產品變差的體系所作的書面描述?？刂朴媱澥莿討B(tài)的文件，反映當前使用的控制方法和測量系統(tǒng)。4職責4.1 項目負責人組織建立控制計劃編制小組。4.2 產品技術部負責控制計劃的編制與修訂。5管理內容5.1 在產品質量先期策劃過程中，應針對所提供的產品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)和材料各層次上制定控制計劃，控制計劃要包括必要的原材料內容及生產過程。5.2 控制計劃應在以下三個階段分別制定：過程設計和開發(fā)階段、產品和

2、過程確認階段、材料控制計劃階段。5.2.1 樣件控制計劃用來描述對樣件尺寸測量及功能試驗，以便在制造工藝裝備前及早發(fā)現(xiàn)實際存在的問題。5.2.2 試生產控制計劃用來描述對早期生產部件的尺寸測量及性能試驗，并在工藝驗證前進行必要控制，以發(fā)現(xiàn)并改進初期生產運行過程中或之前的潛在不符合5.2.3 生產控制計劃是試生產控制計劃修訂后形成的動態(tài)文件，在產品和過程確認階段編制，用來控制正式生產的運行。5.3 編制控制計劃5.3.1 由產品質量先期策劃小組負責人指定控制計劃編制小組，由負責部門代表任組長。小組成員可包括產品技術部、生產部、質量管理部，必要時可包括采購物流部或其它部門相關人員。5.3.2 小組

3、成員應進行必要的培訓，應了解產品的技術要求。一從評審中獲取資料；一產品特殊特性清單；5.3.3 小組成員還應了解制造過程一獲得工藝流程圖；一獲得工藝FMEA;一對類似的過程進行優(yōu)化分析。5.3.4 按產品質量先期策劃管理控制程序確定標識特殊特性，應針對特殊特性分別編制控制內容，包括顧客指定的特殊特性或其它要求控制的特性。5.3.5 針對不同的特殊特性采取不同的控制方法：5.3.5.1 預防缺陷的控制方法：如防錯技術、色標、操作說明書、預防性維修等。5.3.5.2 檢查造成缺陷的原因的方法：如統(tǒng)計過程控制（SP。、預防控制、工藝參數(shù)控制、實驗設計、關鍵特性指定系統(tǒng)。5.3.6 為避免生產不合格產

4、品或操作失控所需的糾正措施，作為反應計劃加以編制。反應計劃編制的原則：5.3.6.1 優(yōu)先采取能完全防止缺陷的糾正措施；5.3.6.2 優(yōu)先采取使過程受控的糾正措施；5.3.6.3 按不合格品控制程序標識出并剔除不符合要求的產品；操作者或相關人員應按反應計劃內容執(zhí)行糾正措施；在執(zhí)行反應計劃中完成的工作應編制成相關的文件或紀錄加以保存，按質量記錄控制程序進行控制。5.3.7 填寫控制計劃表，多方論證小組應用控制計劃檢查清單討論控制計劃。5.3.8 經(jīng)管理者代表批準后分發(fā)質量管理部、生產部及其它相關部門。5.3.9 當產品或過程有改變或出現(xiàn)新問題時，應增補控制計劃，當控制計劃中確定的特性呈不穩(wěn)定或

5、能力不足時，反應計劃應規(guī)定限制過程輸出和100%檢驗的措施?？刂朴媱澯稍诵男〗M完成。修訂后，應填寫工藝文件更改通知單，下發(fā)至各相關部門。5.3.10 如果對新零件的通用性已經(jīng)評審，那么相似零件系列的控制計劃可以接受。6.相關文件6.1 文件管理控制程序6.2 產品質量先期策劃和控制計劃（APQ像二版）參考手冊6.3 測量系統(tǒng)分析（MSA第三版）參考手冊6.4 統(tǒng)計過程控制（SPC第二版）參考手冊6.5 生產件批準程序（PPA噪三版）參考手冊6.6 潛在失效模式及后果分析（第三版）參考手冊6.7 產品質量先期策劃管理控制程序6.8 不合格品控制程序6.9 質量記錄控制程序7使用表單7.1 控制

6、計劃7.2 工藝文件更改通知單7.3 控制計劃檢查清單控制計劃第頁共頁祥件口試生產口生產主要聯(lián)系人/電話號碼日期（編制）日期（修訂）控制計劃編號零件號/最新變更水平顧客工程批準/日期（如需要）產品名稱/描述發(fā)電機總成供方/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）供方/工廠供方代碼其他批準/日期其他批準/日期（如需要）零件/工序編號過程名稱/操作描述機器/裝置/夾具/工裝特性蠹方法反應計劃編號產品工序產品/過程規(guī)范/公差評儉/測量技術樣本控制方法數(shù)量頻次11汽貝控制計劃、禪件口試生產口生產翻網(wǎng)編號主要聯(lián)秋/電話號碼日期（編制）黑頁/共頁日期（斷）零件號/疑變更水平產品名稱/描述發(fā)電機總成供方/

7、工廠供方/工廠供方代碼其他批準/解工程螂/日期（加需要）.控制計劃編號填寫控制計劃編號以用于追溯，按技術文件進行編號。（品保部提交研發(fā)部門發(fā)行，研發(fā)部門填寫發(fā)行編號,品保、研發(fā)、生產）。對于多頁的控制計劃則填入頁碼（第頁，共零件/工序編號過程名稱/操作描i機器廉置/夾I縣江彝特殊特性科舉盧三/忖程柳布人若并蓋發(fā)行章。一般發(fā)行一式3份:頁）。方法評價尊僮樣本控制方法反應計劃樣件、試生產、生產在相應的階段前面涂黑。樣件一一在樣件制造過程中進行的尺寸測量、材料和性能試驗的描述（一般樣本容量100%,頻率為連續(xù)，控制方法為全檢）試生產一一在樣件試制之后正式生產前的制造過程中的尺寸測量、材料和性能試驗的

8、描述（頻率比樣件時少，對產品特殊特性要求畫X-R控制圖，進行初始過程能力計算，所有量具應滿足MSA要求）；量產一一在正式批量生產中的產品/過程特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化描述。11控制計劃黑頁共頁口樣件口試生產口生產控制計劃編號主要聯(lián)秋/電話號碼零件號俅翔變更水平日期（編制）日期填入負責控制計劃的主要聯(lián)系人姓名和電話號碼。|丁廿1-1咫、兩負責制定控制計劃的人員的簽名（一般為APQP小組成員）產品名稱/描述發(fā)電機總成懶/工廠戕隹/日期指從制造工廠得到的批準供方/工廠供方代碼其他批準/日期禁端名飛迷嗑齒填入被控制的零部件的編號。（如果為總成，使用雙件號，即主機廠及公司內部件號）填入

9、圖樣規(guī)范的最新工程更改等級或發(fā)布日期。特殊特性分類產品/過程噓/公差評價陽僮技術填入您的顧客為您指定的代碼，如對東風（樣本數(shù)置I瓦400018）?？刂品椒ǚ磻媱漣r填入被控制零件的名稱/描述：如：JFZ1150-0100填入制造產品的工廠名稱:樣件試生產生產控制計劃獻主要聯(lián)系大圖控制計劃填入首次編制控制計劃的日期。填入最近修訂控制計劃的日期。控制計劃不能劃改，控制計劃更改以換頁零件號/最新形式，且原來的控制計劃要保存。顧客工程批推/日期（加需要）產品名稱/描述發(fā)電機總成供方/工廠零件/工供方代碼機器隱置/夾供方/工廠批由日期其他批準/日能一如必要，顧客工程人員進行批準如必要，獲取其它同意的批

10、準。如必要，顧客質量代表在控制計劃上簽署認可。性分類產品/過程規(guī)范/公差必要時，引用自相關文件的對應編號，主要是產品品特性編號。顧客質量批4/日期（如需要）/期（如需要）評價陽僮技術控制方法反應計劃/過程特殊特性清單里的編號，或是圖紙上產生產設備包括制造用機器、裝置、夾具、工裝或其它工具，填寫這些裝備的型號、名稱、平面圖號或編號填入過程流程圖中描述的過程名稱填入過程流程圖上描述的過程編號。¥樣件試生產口生產士更聰為1/由在控制計劃編號r產品特性填入擬監(jiān)控的產品特性，如長度、寬度等等。產品特性為圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點或性能。項零件號俅瞅更水平產品名稱/描

11、述發(fā)電機總成供方/工廠批由日期供方/工廠供方代碼其他批準/日期目小組應識別產品特殊特性，所有的特殊特性應列在控制計劃中，此外在正常操作中進行過程常規(guī)控制的其它產品特性都列進來。顧客工程批推/日期（加需要）填入用于監(jiān)控指定產品或過程參數(shù)的方法，可以使用統(tǒng)計過程控制、檢驗、防錯（自動/非自動）和取樣計劃等。列出取樣時產品數(shù)量和測試或監(jiān)控產品的頻率。超也批準/日期（如需要）零件/工序編號過程名稱/操作描述機器廉置/夾即工裝持勝編號產品過程特性填入擬監(jiān)控的過程參數(shù)，如壓力、溫度、電流等。過程特性為與被識別產品特性具有因果關系的過程變量。過程特性僅能在其發(fā)生時才能測量出來。對于一個產品特性可能有一個或多

12、個過程特性。在某些過程中，一個過程特性可能影響數(shù)個產品特性。特殊特性分類按顧客指定的特殊特性符號進行標識，或按本公司規(guī)定的符合進行標識。見產品/過程特殊特性清單。不是特殊特性的這一欄可空著。特殊特產品/過程規(guī)范/公差評價陽僮數(shù)量順次反應計劃評價/測量技術標明用于監(jiān)控指定產品或過程特性的檢驗、測量或試驗設備。它包括量具、檢具、試驗裝置。在使用一測量系統(tǒng)之前應對測量系統(tǒng)進行分析，并相應作出改進。產品/過程規(guī)范/公差填入產品/過程規(guī)范/公差，可以從各種工程文件，如產品圖紙、標準、制造/裝配要求中獲得?？刂朴媱澓陧摴岔摽诙U件口試生產口生產控制計劃編號主要聯(lián)秋/電話號碼日期（編制）日期（修訂）零件號俅瞅

13、更水平顧客工程批推/日期（加需要）產品名稱/描述發(fā)電產金供方/工廠批由日期顧客質量批4/日期（如需要）供方反應計劃規(guī)定在產品或過程變得不穩(wěn)定情況下，應采取什么措施。這些措施通常應是最接近過程的人員（如操作者、調整人員或監(jiān)督者）的職責，反應計劃可以是：- 返工返修；- 拒收;- 停機處理；- 通知質量負責人；- 調整參數(shù)（設備、過程參數(shù)）- 改變作業(yè)方式；- 增加檢驗頻次容量；- 更換材料；- 更換工裝；- 100%檢驗。ir、出©計劃本頻已控制方法控制計劃檢查清單顧客或廠內零件號：編號：問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1在編制控制計劃時是否使用了上述控制計劃方法？2為便于特殊

14、產品/過程特性的選擇，是否已識別所有已知顧客關注的事項？3控制計劃中是否包括了所有特殊產品/過程特性？4在制定控制計劃時是否使用了DFMEA和PFMEA?5是否明確需檢驗的材料規(guī)范？6控制計劃中是否明確從進貨（材料/零件）到制造裝配（包括裝配）的全部過程？7是否涉及工程性能試驗要求？8是否具備控制計劃所要求的量具和試驗裝置？9顧客是否已批準控制計劃？10供方和顧客之間的測量方法是否T?1 .控制計劃范例一1.1. 裝備：以設定為主的過程1.1.1, 由于過程具有很高的能力和穩(wěn)定性，因此設定是影響產品變差的主要變量。汽車網(wǎng)格塑料件是由塑料注塑機生產出來，在模型確定后，機器應進行調節(jié)以生產出尺寸合

15、格的部件，部件表面應沒有傷痕、流痕和縮痕。注塑機的所有參數(shù)都是由計算機控制的因而具有高重復性。設定卡上規(guī)定了在機器所有控制的規(guī)范，按規(guī)范調整機器后即生產出一件樣品，要對該樣品安裝孔和周邊配合性進行關鍵控制尺寸的檢驗，并對該樣品進行目測。1.1.2, 在這類過程當中，設定是關鍵的變量。對產品特性的能力研究表明如果設定適當，則操作具有很高的能力和穩(wěn)定性。設定規(guī)范成為影響產品特性的過程特性；1.1.3, 過程特性的控制類別包括首件檢驗規(guī)程，以及對機器是否按批準的設定卡正確設定的驗證；1.1.4, 對產品特性進行測量以保證設定正確，并且沒有生產異常的特殊原因。在一般情況下，在檢驗之間可以使用批控制。2

16、 .控制計劃范例二2.1. 裝備：以夾具/輸送臺為主的過程2.1.1, 夾具-夾具的變差導致了產品的變差；2.1.2, 金屬鑄件裝載在一個帶有數(shù)個夾具的7個工位的旋轉機上，該鑄件由旋轉機帶動在切割頭下旋轉，每個零件都有一個經(jīng)加工的平面，在該平面上切割的垂直性和深度是很關鍵的。切割的深度和垂直性是產品的主特性。除切割工具外，去掉碎屑和夾具的正確調節(jié)可能很大程序上影響特殊產品特性；2.1.3, 過程特性包括夾具或輸送臺之間的變差，夾具或輸送臺之間的尺寸差異及零件的位置都能導致產品的變差。此外碎屑在夾具上的累積也能導致產品位置的夾具-夾具的變差；2.1.4, 對夾具/輸送臺過程特性的控制類型由裝載規(guī)

17、程、夾具/輸送臺調節(jié)和維護（即清掃）來進行。2.1.5, 在夾具/輸送臺為主的過程中，通常很難測量產品特性，因此對于特殊產品特性而言，需要經(jīng)常進行統(tǒng)計產品取樣。3 .控制計劃范例三3.1. 裝備：以工裝為主的過程3.1.1, 工裝的壽命與設計特性是影響過程輸出的變量；3.1.2, 金屬板沖壓模具用來生產具有多角度和沖孔的鋼架。沖孔的直徑不能有明顯的變化，因此它是一個特殊特性，沖孔對部件是關鍵的。部件的角度是關鍵的，其中兩個角度標為特殊特性。過去這類工裝的問題是孔的沖頭破損，而且在形成產品（托架）的角度時，工裝上的移動零件也能發(fā)生變化。3.1.3, 過程特性依賴工裝，工裝可能會出現(xiàn)斷裂的地方或其

18、移動部件斷續(xù)地/永久地不能移動，工裝還可能被磨損或不正確地修理，這些工裝上的問題影響了產品特性；3.1.4, 以工裝為主的過程的控制類型主要體現(xiàn)在產品上。首件檢驗可以驗證工裝是否已被正確修理。在操作過程中工裝的失效可能不被發(fā)現(xiàn)，因此批控制是適當?shù)模瑫r也需要用防錯技術對孔或尺寸進行檢查；3.1.5, 產品特性是正常工裝壽命性能的一個非常重要的度量。4 .控制計劃范例四：4.1. 材料：以部件或材料為主的過程4.1.1, 材料/部件的特性是影響過程輸出的變量。4.1.2, 汽車罩蓋由SMC制成。SMC為模塑化合物，它對溫度敏感，有一個特定的貯存期限；混合是關鍵，如果材料未能正確地混合、處理或循環(huán)，那幺生產出來的部件可能變得很脆。在托架的一端的施力規(guī)范為特殊產品特性。特殊過程特性為正確地配料、貯存和使用材料數(shù)據(jù)控制。顧客要求每一批化合物和材料的試驗室報告和記錄材料每批日期數(shù)據(jù)化以保證正確的循環(huán)。4.1.3, 材料或部件為本過程的特性。材料或部件中發(fā)現(xiàn)的變化將影響過程的輸出;4