1、“人機料法環(huán)”質(zhì) 量 管 理 一物流管理過程參見“物流流程圖”二產(chǎn)品實現(xiàn)人，機，料，法，環(huán)，測量系統(tǒng)，不合格品控制人：· 新人：崗位職責描述（職位名稱，任職資格，本職位在公司中的位置，職責描述，工作權(quán)限，考核指標，培訓內(nèi)容，職位發(fā)展目標）招聘要求招聘新人培訓（培訓教材（工廠介紹，廠規(guī)廠紀，應知應會），培訓記錄，培訓簽到表，考核試卷）實習證監(jiān)控（確定不同崗位的實習期）復核上崗證· 年度培訓計劃培訓教材&考核試卷培訓簽到&培訓記錄培訓效果跟蹤與驗證· 年度培訓內(nèi)容：1. 質(zhì)量技巧：Gage R&R,Cpk,控制圖，8D，GB2828，內(nèi)審員培訓

2、等2. 操作技能：設備操作指導，工序質(zhì)量控制計劃，質(zhì)量記錄填寫，圖紙理解3. 語言技巧：英語培訓4. 健康與安全知識：ROHS & 工傷救助培訓· 組織架構(gòu)：公司組織架構(gòu)，質(zhì)量部組織架構(gòu)，部門組織機構(gòu)看板內(nèi)容：1 年度/實時培訓計劃及完成情況（年度計劃，增補計劃）；2 人員培訓記錄明細（人員明細）（培訓內(nèi)容，計劃日期，完成日期，完成狀態(tài)）；3 人員流動率的統(tǒng)計圖；審核條款:1. 1.1 - Organization of quality department: 質(zhì)量部的組織架構(gòu)：質(zhì)量經(jīng)理應了解公司質(zhì)量體系和質(zhì)量工具的應用2. 2.4 - Ability to Understa

3、nd Part Drawings: 理解圖紙能力3. 4.4 - Operator Training: 操作者培訓4. 5.1 - Knowledge of measuring 測量方面的知識5. 7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools: 質(zhì)量工具的知識和應用（關(guān)鍵項）6. 7.2 - Quality Skills Training: 質(zhì)量技巧培訓7. 8.1 - Safety & Health: 安全與健康8. 8.4 - ROHS Compliance:ROHS 執(zhí)行9. L: 1.2 - Language Skills

4、:語言技巧機：1 設備/模具明細2 設備操作指導/模具使用指導書（操作臺前懸掛）3 設備/模具能力研究（CPK） （看板內(nèi)容）4 設備/模具產(chǎn)能分析(訂單評審，生產(chǎn)計劃安排)5 設備/模具點檢表（操作臺前懸掛）6 設備停機率的統(tǒng)計（看板內(nèi)容監(jiān)控設備/生產(chǎn)穩(wěn)定狀況）7 設備利用率統(tǒng)計（看板內(nèi)容）8 設備/模具年度保養(yǎng)計劃（看板內(nèi)容）9 保養(yǎng)紀錄10設備/模具維修記錄10 關(guān)鍵備件明細及庫存管理11 模具存貯，標識，擺放與防護（指定的模具區(qū)域與防護規(guī)范）審核條款4.2 - Industrial Equipment: 工業(yè)設備4.3 - Work Instructions:工作指導/設備工作指導5.

5、3 - Tooling & Equipment Maintenance System: 模具設備維護系統(tǒng)5.4- Tooling Storage & Protection: 模具存貯與防護料：客戶需求預測-采購計劃-采購-來料檢驗-入庫-領用-上線-成品-交付客戶1 供應商預測 （年度，月度，及后三個月） 采購計劃（基于客戶需求預測）（供應商須進行訂單確認） 采購訂單2 來料檢驗· 檢驗指導書（基于GB2828抽樣標準）· 檢驗紀錄（可對檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析（Cpk及控制圖）· 不合格通知單及8D改善報告審核條款3.4 - Incoming Ins

6、pection:3 物料倉貯管理· 倉庫出入庫臺帳· 安全庫存與極限庫存設置· 安全庫存與極限庫存監(jiān)控· 倉庫盤點記錄及精度統(tǒng)計（看板內(nèi)容）· 倉庫區(qū)域劃分及標識（來料待檢區(qū)，原材料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)，隔離區(qū)/不合格品區(qū)，廢品區(qū)）· 生產(chǎn)現(xiàn)場物料存貯及標識：半成品區(qū)，成品待檢區(qū)，檢驗合格區(qū)，不合格品區(qū)/隔離區(qū)· 物料標識（屬性標識<零件標簽>，狀態(tài)標識<待檢，合格，不合格，返工品，廢品>，先進先出標識）· 倉庫的溫、濕度管理及監(jiān)控<監(jiān)控紀錄，及調(diào)整裝置>· 效期商品的

7、監(jiān)控· 防護措施（滅火裝置，防潮，產(chǎn)品擺放及碼放高度等要求）4 運輸管理：· 運輸異常記錄與改進措施· 運輸和交付的跟蹤審核條款：3.3 - Component & Raw Material Storage: 零件/原材料存貯 （先進先出）7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制8.1 - Safety & Health: 安全與健康L:4.1 - Transportation Management:運輸管理L:4.4 - Delivery & Ship

8、ment Follow-up: 運輸和交付跟蹤L:5.1 - Material Inventory Parameters: 原材料庫存參數(shù)L:5.2 - Material Inventory Control & Stock Accuracy:庫存控制和盤點精度L:5.3 - Finished Goods Inventory Parameters:成品庫存和參數(shù)L:5.4 - Finished Goods Inventory Control & Stock Accuracy:成品庫存控制和盤點精度L: 5.6 - First-In-First-Out (FIFO):先進先出L:

9、5.7 - Goods Receiving & Warehouse Documentation:貨物接收和倉庫臺帳L:5.8 - Inventory Control (stock dashboard):庫存控制L:5.9 - Storage Condition and Packaging:倉貯條件和包裝法：1 工序流程圖（看板內(nèi)容）2 工序質(zhì)量控制卡片（簡圖/圖紙，操作指導，檢驗指導，設備參數(shù)控制，應急計劃）（操作臺前懸掛）3 生產(chǎn)過程中的標識· 零件加工標識（零件名稱，圖號，加工數(shù)量等）· 設備狀態(tài)標識（生產(chǎn)中，待修，待產(chǎn)，維修中，報廢）4 生產(chǎn)過程中的容器使用（

10、綠色/藍色：合格品，紅色：不合格品，返修品/返工品：黃色）5 質(zhì)量記錄：· 流程單（記錄從原材料半成品成品整個過程的關(guān)鍵參數(shù)）· 零件標識可追溯到整個加工過程及原材料的參數(shù)· 首、末件紀錄，首末件應規(guī)定適宜的存放周期，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的可追溯性。· 自檢記錄· 巡檢記錄· 終檢記錄· 出貨檢驗記錄6 統(tǒng)計工具在生產(chǎn)過程中的應用（控制圖應用于關(guān)鍵工序之關(guān)鍵尺寸）（操作臺前懸掛）審核條款：3.5 - Traceability: 可追溯性4.1 - Competence over Manufacturing Processes:

11、 生產(chǎn)過程中的能力4.3 - Work Instructions:工作指導/操作檢驗指導4.5 - In-Process Inspection:在線檢驗- End Product Inspection: 最終檢驗5.1 - Knowledge of measuring 測量方面的知識7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools: 質(zhì)量工具的知識和應用（關(guān)鍵項）環(huán)：1物理環(huán)境：· 定置化管理：區(qū)域劃分區(qū)域標識5S實施（看板內(nèi)容）· 安全通道標識· 安全防護措施與急救箱配置 2人文環(huán)境：· 員工著裝與胸

12、卡配帶· 企業(yè)文化· 宣傳標語審核條款:· 1.4 - Work Station Condition:工作現(xiàn)場的條件· 8.1 - Safety & Health: 安全與健康· 8.2 - Health: 健康· 8.3 - Environmental: 環(huán)境· 8.4 - ROHS Compliance:ROHS 執(zhí)行測量系統(tǒng)：1 量驗具履歷表/明細表2 量驗周期校驗計劃及完成情況（看板內(nèi)容）3 量驗具鑒定記錄4 量驗具的發(fā)放與回收記錄5 量具異常情況處置記錄6 不合格計量檢測結(jié)果通知及產(chǎn)品追溯計劃7 GageR

13、&R量具能力研究計劃與完成情況（看板內(nèi)容）8 GageR&R記錄表9 量驗具報廢記錄10 量驗具采購計劃及校驗增補計劃審核條款：5.1 - Knowledge of measuring 測量方面的知識5.2 - Measurement Calibration System:不合格品控制：1 不合格品控制流程2 來料不合格（屬供應商管理過程）· 不合格通知單8D改善措施報告· 不合格原料明細及改善糾正措施匯總（看板內(nèi)容）3 過程不合格· 不合格記錄表（加工數(shù)量，返工數(shù)量，廢品數(shù)量，不合格原因）· 質(zhì)量問題反饋單及改善措施報告（仍可采用8D格

14、式）· FTQ統(tǒng)計圖（單工序及匯總表）（看板內(nèi)容）· 不合格品月統(tǒng)計分析· 月度不合格品優(yōu)先減少計劃及完成情況（看板內(nèi)容）4 顧客退貨品（屬客戶管理過程）· 退貨品分析及8D 改善報告· 客戶退貨明細及糾正預防措施一覽表（看板內(nèi)容）審核條款：6.1 - % Quality Non-Conformance Rate: 不合格品率7.3 - Management of Customer Returns: 顧客退貨品管理7.4 - Management of Non-Conformances: 不合格品管理7.5 - Control of Non-C

15、onforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制L:3.9 - Reverse Logistics:退貨管理三客戶管理：1 客戶清單2 客戶服務職責劃分3 客戶產(chǎn)值分布統(tǒng)計圖（明確關(guān)鍵客戶）4 業(yè)務增長率統(tǒng)計（看板內(nèi)容）5 交貨合格率（看板內(nèi)容）6 交貨及時率（看板內(nèi)容）7 客戶退貨明細及糾正預防措施一覽表（看板內(nèi)容）8 8D改善報告回復及時率9 8D改善報告關(guān)閉率10 客戶滿意度調(diào)查計劃及完成情況（看板內(nèi)容）11 客戶滿意度分析及改善措施（看板內(nèi)容）12 客戶文檔/文檔管理：圖紙，技術(shù)資料，訂單，預測，合同，檢驗規(guī)范，培訓資料,記錄等13 客戶財產(chǎn)管理(財

16、產(chǎn)明細，管理措施，異常情況報告記錄)審核條款：2.3 - Customer Documentation: 客戶文件6.2- Customer Satisfaction: 客戶滿意度 L:3.7 - Customer Satisfaction:7.3 - Management of Customer Returns: 顧客退貨品管理L: 3.1 - Customer Service:客戶服務L:3.8 - On Time Delivery (OTD):及時交付率L:3.9 - Reverse Logistics:退貨管理四供應商管理：1 供應商管理程序2 供應商認證過程客戶/產(chǎn)品/采購需求-供應商調(diào)查-初篩-供應商評價記錄-合格供應商名錄 3零件認證過程· 樣品-小批-中批-大批-批準4供應商管理：· 年度審核計劃及完成情況（看板內(nèi)容）· 不合格通知及8D改善的推動· 不合格原料明細及改善糾正措施匯總（看板內(nèi)容）· 交貨及時率（看板內(nèi)容）· 交貨合格率（看板內(nèi)容）· 供應商管理指標設定審核條款： 3.2 - Supplier Quality Management: 供應商管理6.3 - Supplier Quality & Delivery Indicators: 供