1、被排查單位:患別隱類物的危險狀態(tài)共享知識分享快樂中煤龍化公司露天煤礦安全事故隱患排查表被排查單位簽字:排查 項目排查內容排查情況、穿孔 爆破1 穿孔區(qū)未封閉，未留兩個以上出入口2 ,火工品運輸車靜電接地鏈缺失、排煙管消火裝置失效3,爆破材料運送車輛、容器的裝載、運輸時間、速度不符合 規(guī)定4放炮過程中警戒不到位或警戒距離不夠，造成設備損毀 及傷人事故5.處理瞎炮時不按操作規(guī)程作業(yè)、采裝6 .大坡度走鏟未用履帶推土機打掩7 .電鏟消防器材配備不齊全8.電鏟帶病或安全保護不齊全作業(yè)9 .電鏟在采裝過程中牙尖不能帶大塊* 、 ,運輸10 .卡車運輸?shù)缆钒踩珦鯄Σ贿B續(xù)，局度彳氐于卡車輪胎直徑的2/511

2、 .卡車安全機件轉向、制動、燈光、喇叭等系統(tǒng)失效設備 平臺、欄桿、爬梯、防護罩等松動或缺失12.卡車在坡道故障未打掩13 .卡車排土場安全擋墻不連續(xù)，局度彳氐于卡車輪胎直徑的2/5頁眉內容共享知識分享快樂隱患 類別排查 項目排查內容排查情況物的危險狀態(tài)四、 排土作業(yè)14.卡車排土場夜間作業(yè)未配備照明設備15 .排土機照明不完好16,排土機行走橫向、縱向坡度不符合技術要求五、邊坡、排水17 .危險邊坡”區(qū)段未設觀測網絡，定期觀測記錄不完整，發(fā)現(xiàn)滑 坡征兆時未設置明顯標志并采取安全措施18 .礦坑沒有完善的排水系統(tǒng)19 防排水設施布置未避開有滑坡危險的地段一一/、機電設備20 .鉆機、電鏟、卡車等

3、工程機械轉向、制動、燈光、喇叭等系統(tǒng) 失效；設備平臺、欄桿、爬梯、防護罩等松動或缺失21 鉆機、電鏟、卡車、工程機械等設備消防設施不齊全22 .破碎機、膠帶運輸機、排土機等保護裝置失效，各類防 護裝置缺失23 .破碎機、膠帶運輸機、排土機等緊急連鎖停車裝置不靈 敏、不可靠24.破碎機、膠帶運輸機、排土機等消防設施不齊全25.帶電體未設置防護柵欄，造成機械傷害或觸電事故隱患類別排查 項目排查內容排查情況人 的 不 安 全 行 為、共性 不安 全行 為1 作業(yè)人員睡崗、脫崗、串崗、酒后上崗2未戴安全帽、穿防砸鞋等個人防護用品用具3多工種聯(lián)合作業(yè)未設專人指揮，高空作業(yè)未配系安全帶4未掌握本崗位紅線規(guī)

4、定和應知應會上崗作業(yè)5-檢修液壓系統(tǒng)、空氣壓力系統(tǒng)時未釋放系統(tǒng)壓力6特殊區(qū)域動火作業(yè)未履行審批程序、現(xiàn)場安全措施落實不 到位人 的 不 安 全 行 為、穿孔 作業(yè)7-鉆機走鉆未設專人指揮、未落卜塔架8 鉆機坡頂、坡底作業(yè)，距坡頂、坡底線小于3m、沿坡頂線平行方向行走時距坡頂線小于4m 、爆破 作業(yè)9裸爆、無填充爆破或用石塊填塞炮孔，裝藥人員頭部對準裝藥 孔上方捅孔10.火工品隨意投擲、碾壓，人貨混裝，雷管、繼爆管與導 爆索、起爆彈混裝四、 采裝 作業(yè)11 同一臺階或相鄰上下臺階兩臺作業(yè)電鏟的距離小于最大挖掘半徑的25倍隱患類別排查 項目排查內容排查情況人 的 不 安 全 行 為五、運輸 作業(yè)1

5、2.電鏟作業(yè)時其他設備、人員進入回轉半徑之內，勺斗在卡車司 機室上方回轉，電鏟超高、傾斜作業(yè)13 .電鏟走鏟未設專人指揮14 .酒后、疲勞駕車，超速行駛，碾壓電纜，輕型車輛駛入或停放 在重型設備盲區(qū)范圍六、排土作業(yè)15 .推土機平行于坡頂線方向推土16.卡車長距離局速倒車沖撞安全擋墻17.排土機未設置在穩(wěn)定的平盤上作業(yè)七、機電設 備檢修作業(yè)18.進入電鏟圖壓區(qū)域作業(yè)未解開尾部電纜對地放電，未掛 安全警示牌19 .卡車進出車間未設專人指揮，卡車檢修作業(yè)未制動、打掩，舉 大箱未掛安全纜繩，箱斗內有積貨未設置安全警戒20.工程機械設備檢修未用方木或支架對鏟刀、鏟斗進行支撐21 .自移式破碎機、膠帶輸

6、送機、排土機等設備檢修修時未停機 上鎖安全管理L未設立專職分管安全負責人和獨立的安全管理部門2 ,未建立健全安全生產責任制、安全檢查、隱患排查等31項安全管理制度3 ,沒有定期召開安全辦公會且沒有形成紀要隱患類別排查 項目排查內容排查情況管理 缺陷、安全 管理4未按安全培訓計劃對員工進行培訓或安排員工從事其所禁忌 崗位5未編制安全風報告，未制定高、中級安全風險防控措施6未制定安全紅線管理規(guī)定和崗位安全紅線規(guī)定及考核細 則的7-未定期組織隱患排查或未制定整改及防范措施及時治理， 未實現(xiàn)閉環(huán)8-重大危險源沒有進行辨識、評估、登記建檔、備案、核銷 等工作9外委隊伍沒有納入本單位管理體系，沒有做到安全

7、管理五統(tǒng)一 ”，即統(tǒng)一體系建設、統(tǒng)一生產調度、統(tǒng)一安全培訓、統(tǒng) 一監(jiān)督檢查、統(tǒng)一考核獎懲10 ,與外委單位未簽訂安全管理協(xié)議，未明確雙方安全管理責任11 *未建立外委隊伍和人員臺賬，未統(tǒng)計、掌握外委隊伍狀況12 未編制綜合及專項應急預案，沒有定期組織應急演練13-未建立專、兼職應急救援隊伍且未與就近專業(yè)救援隊伍 簽訂救護協(xié)議、技術 管理14 ,穿孔、爆破、米礦、排土未編制設計，在米空區(qū)、火區(qū)等特殊 區(qū)域作業(yè)未制7E安全技術才日施15.未編制并上報煤礦災害預防與處理計劃隱患 類別排查 項目排查內容排查情況16 .運輸?shù)缆穼挾?、坡度、轉彎半徑不符合設計要求17.運輸?shù)缆窊P塵未灑水降塵18 .排土場未按設計排土19 .特殊區(qū)段的高段排土未制定安全技術措施20 邊坡管理制度制度不健全，沒有當?shù)貧庀箢A報資料21 ,未進行年度邊坡穩(wěn)定性分析與評價、邊坡穩(wěn)定驗算22.全礦無完善的邊坡監(jiān)測系統(tǒng)管理 缺陷、現(xiàn)場 管理23 .到界平盤不符合設計要求24 .未制定滑坡應急預案并定期演練、總結25-未制定年度防排水計劃與措施情況26 .雨季排水系統(tǒng)及設施不符合設計要求27