1、.大廠金隅涂料有限責(zé)任公司“雙控 ”體系管理制度.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.雙控建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組二零一八年八月.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.“雙控 ”體系管理制度為了使我公司 “雙控 ”體系順利推進(jìn) 、后期 “雙控 ”系統(tǒng)的正常運行 ，提高“雙控 ”體系建設(shè)的針對性 、實用性和可操作性 ，進(jìn)一步加強(qiáng)我公司的安全風(fēng)險分級管控 、隱患排查治理 ，推動我公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任有效落實，把風(fēng)險停在隱患前面 、把隱患停在事故前面 ，預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際情況，制定本制度 。第一章總則1 、為落實 “安全第一 、預(yù)防為主 、綜合治理 ”安全生產(chǎn)方針 ，全面推行安全風(fēng)險分級評估 ，提升安全風(fēng)險管控水平 ，確保安全

2、生產(chǎn) 。2、本制度所指的安全風(fēng)險分級管控，是指公司為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的 ，對安全生產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動 。3、本制定適用于我公司所屬各部門。第二章組織管理1、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng) “雙控 ”體系建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保 “雙控 ”體系建設(shè)工作取.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.得實效 ，成立 “雙控 ”體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和檢查。組長：陳軍、邱峰副組長：申長健、楊永明.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.成員：鄒云松、李德林、劉金山、胡琦、隗立健、連猛、鄭宏俠、虞晟陽、劉森林、李騰、王金利、趙寧領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安保部，安保部 鄒云松 任

3、辦公室主任 ，李德林為副主任。具體負(fù)責(zé) “雙控 ”體系建設(shè)工作的組織 、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。2、組織機(jī)構(gòu)職責(zé)（ 1）組長：為“雙控 ”體系建設(shè)工作的第一責(zé)任人 ，全面負(fù)責(zé) “雙控 ”體系建設(shè)工作 ，審定 “雙控 ”體系建設(shè)工作實施方案 ，研究制定 “雙控 ”體系建設(shè)管理工作中的重大事項 ，組織落實重大安全風(fēng)險管控措施 ， 督查各部門 、車間、崗位風(fēng)險管控工作的開展情況 ，協(xié)調(diào)解決風(fēng)險管控有關(guān)問題 ，明確責(zé)任分工。（2）副組長：協(xié)助組長統(tǒng)籌安排 “雙控 ”體系建設(shè)工作 ，督促落實 “雙控 ”體系建設(shè)制度 。負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的 “雙控 ”體系建設(shè)工作 ，組織開展專項辨識 ，組織召開分管

4、范圍內(nèi)安全風(fēng)險管控分析會，完善管控措施 。（3）成員：協(xié)助副組長抓好 “雙控 ”體系的建設(shè)工作和貫徹學(xué)習(xí)。（4）辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司安全風(fēng)險辨識程序、方法，依據(jù)所辨識風(fēng)險的可能危.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.害后果確定其等級 ，并采取有效手段進(jìn)行管控。明確所辨識安全風(fēng)險的每一級別的責(zé)任人，落實具體的管控措施 。制作公司安全風(fēng)險告知卡，對所監(jiān)管的區(qū)域和重要崗位，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志 。按照有關(guān)制度和規(guī)范，組織制定科學(xué)的安全風(fēng)險辨識程序、方法，組織排查安全風(fēng)險 ，進(jìn)行風(fēng)險評估 ，做出評估結(jié)論 。依據(jù)安全風(fēng)險評估結(jié)論可能造成的危害后果，確定風(fēng)險等級 ，依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立本礦安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制 “紅橙黃藍(lán)

5、 ”四色安全風(fēng)險空間分布圖 。第三章術(shù)語和定義1、風(fēng)險管控風(fēng)險管控是指風(fēng)險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險事件發(fā)生的各種可能性 ，或控制減少風(fēng)險事件發(fā)生時造成的損失。2、風(fēng)險點風(fēng)險點亦稱風(fēng)險源,是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)備 、設(shè)施、場所、區(qū)域等的物理實體 、作業(yè)環(huán)境或空間 。第四章風(fēng)險防控程序.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.1、風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是公司風(fēng)險管控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。公司各廠 （場）部、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài) 、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風(fēng)險辨識，在風(fēng)險辨識過程中 ，要對風(fēng)險點進(jìn)行分析 ，

6、確定其危害因素 ，并根據(jù)各區(qū)域 、場所的風(fēng)險點制定有效的、具體的 、可操作性強(qiáng)的防控措施，便于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生 。2、形成風(fēng)險臺賬領(lǐng)導(dǎo)小組完成風(fēng)險辨識工作后，由公司風(fēng)險管控辦公室人員將識別出的風(fēng)險點登記建立臺賬，并將臺賬信息錄入“金隅安全隱患排查治理系統(tǒng)”進(jìn)而形成我公司的風(fēng)險隱患排查工作平臺。風(fēng)險臺賬主要包括 ：風(fēng)險點名稱、危害因素 、風(fēng)險等級 、管控措施 。3、制定風(fēng)險清單風(fēng)險管控辦公室人員建立風(fēng)險臺賬后，需要根據(jù)風(fēng)險臺賬結(jié)合自身的實際情況制定公司 、部門、班組、崗位的風(fēng)險清單 。 每一層級的清單中的風(fēng)險點、檢查周期 、檢查頻次均需符合企業(yè)實際情況。.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.4、風(fēng)險信息

7、更新要對風(fēng)險管控進(jìn)行跟蹤驗證，定期進(jìn)行風(fēng)險辨識 ，涉取新的風(fēng)險信息 ，對產(chǎn)生新的風(fēng)險危害進(jìn)行補(bǔ)充評價，對原有風(fēng)險評價中的措施進(jìn)行修訂、更新。第五章事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi)容之一。是對風(fēng)險分級管控措施的充分應(yīng)用，針對每個危險源應(yīng)采取的控制措施進(jìn)行排查 ，才能真正實現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角 。1、實施隱患排查及公示各層級要對照制定的風(fēng)險防控清單進(jìn)行隱患排查，按風(fēng)險點及時將隱患信息上傳到 “金隅安全隱患排查治理系統(tǒng)”；每天由系統(tǒng)管理員通報并公示存在的隱患或問題及隱患排查上報情況。2、下發(fā)隱患整改通知每次隱患排查工作

8、結(jié)束后，對存在問題的檢查信息需要進(jìn)行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況 。安保部要盡快下發(fā)隱患整改通知單，相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人根據(jù)隱患整改記錄單進(jìn)行隱患整改，隱患整改完成后 ，需要對.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.隱患的整改情況進(jìn)行填報，安保部對整改結(jié)果復(fù)查，并登記隱患的復(fù)查信息。3、隱患消除與隱患?xì)w檔對檢查合格的隱患 ，管理人員經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患 ，系統(tǒng)將自動歸檔 ，整改不符合要求的事故隱患需要進(jìn)行再次整改，直到確認(rèn)隱患消除為止 。第六章隱患排查內(nèi)容和要求對于一般性事故隱患 ，安保部應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。對于重大事故隱患，安保部應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)做出暫時局部、全部停止作業(yè)或停止

9、使用的強(qiáng)制措施決定 ，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。1、事故隱患的范圍(1) 危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情 。(2) 可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷 、工藝缺陷 、設(shè)備缺陷等 。(3) 生產(chǎn)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害 。(4) 停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏 、火災(zāi)、爆炸、中毒等。(5) 可能造成職業(yè)并職業(yè)危害的勞動環(huán)境和作業(yè)條件 。(6) 以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響 。2、對所排查的安全隱患 ，由安保部會同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā).專業(yè)學(xué)習(xí)資料.事故隱患整改通知書 ，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實整改。3、對難以立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方

10、案需包括 :治理的目標(biāo)和任務(wù) 、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求 、安全措施和應(yīng)急預(yù)案 。4、在隱患治理過程中 ，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生 ，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志 ，暫時停止使用或停車 ，對難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng) ，防止事故發(fā)生 。5、對于重大事故隱患 ， 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在登錄“金隅安全隱患排查治理系統(tǒng) ”進(jìn)行填報的同時 ，及時向公司安保部及其他管理人員口頭匯報，報告包括:隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原

11、因 、隱患的危害程度和整改難以程度分析 、隱患的治理方案 。6、事故隱患堅持 “誰存在事故隱患 ，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改 ”的原則 ，由存在事故隱患部門組織整改 ，整改責(zé)任人為各部門主要負(fù)責(zé)人。7、各部門和相關(guān)人員 ，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施 、定負(fù)責(zé)人 、定資金、定完成期限 ，凡當(dāng)班組能整改的不準(zhǔn)推部.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.門，部門能整改的不準(zhǔn)推向安保部的原則按期完成整改任務(wù)。8、整改責(zé)任單位要按照 事故隱患整改通知書 要求，對事故隱思認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向公司安保部報告整改情況。整改期限內(nèi) ，要采取有效的防范措施 ，進(jìn)行專人監(jiān)控 ，明確責(zé)任 ，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。9

12、、整改工作結(jié)束后 ，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報告，由安保部組織檢查驗收 。10、對整改措施不到位，檢查驗收不合格 ，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施 、設(shè)備的運行和操作使用 。直到檢查驗收合格后方可恢復(fù)運行。第七章考核辦法1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識活動的，罰主要責(zé)任人 100 元，并扣績效考核分 10分;風(fēng)險辨識不認(rèn)真 ，辨識內(nèi)容不清晰的 ，罰主要責(zé)任人 50元，并扣績效考核分 2-5 分;2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制 “紅橙黃藍(lán) ”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的，罰主要責(zé)任人 100 元，并扣績效考核分 10分;編制內(nèi)容不

13、全 ，編制不合格的 ，罰主要責(zé)任人 50元，并扣績效考核分 2-5 分;3、凡不配合領(lǐng)導(dǎo)小組開展工作的部門、班組、個人處 50 100 元的罰.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.款;4、未在規(guī)定時限內(nèi)完成領(lǐng)導(dǎo)小組安排的合理工作的部門、班組、個人處50 100 元的罰款 ;5、本月未在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行隱患排查治理，排查不認(rèn)真或未及時上傳數(shù)據(jù)的相關(guān)責(zé)任人處 20 元罰款，當(dāng)月出現(xiàn)兩次及以上未按時做好隱患排查或上傳系統(tǒng)的相關(guān)責(zé)任人按次數(shù)翻倍處罰;6、未在規(guī)定時限內(nèi)完成隱患整改的相關(guān)責(zé)任人處20-100 元的罰款 。附件 1:常用安全風(fēng)險辨識評估方法附件 2:安全風(fēng)險分級管控工作流程附件 1:常用安全風(fēng)險辨識評估方法.專業(yè)

14、學(xué)習(xí)資料.一、定性評估法定性評估法也稱經(jīng)驗評估法，是按生產(chǎn)系統(tǒng)或生產(chǎn)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險危害因素進(jìn)行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法 。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項列出 ，現(xiàn)場逐條對應(yīng)評估。安全評估表內(nèi)容還可根據(jù)風(fēng)險程度，將評估項目內(nèi)容劃分為安全否決項(不可控危險 )和可控項 (中等或可控危險 )兩部分，存在否決項時 ，停止評估 ，向上一級管理層報告;不存在否決項時 ，對可控項進(jìn)行評估 ，評估不低于規(guī)定的臨界值，定性為具備安全生產(chǎn)條件?？煽仨椩u估低于臨界值，停止作業(yè) ，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行重新評估 。本方法適

15、用于工藝簡單、設(shè)備穩(wěn)定 ，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的作業(yè)和崗位的評估 。二、專家評估法專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件 、檢測結(jié)果 、臨界指標(biāo) ，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施 、工藝和人員技術(shù)能力、安全措施 、制度、管理水平等方面進(jìn).專業(yè)學(xué)習(xí)資料.行評估的方法 。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝置以及 “四新 ” 試驗應(yīng)用等方面的評估。三、危險與可操作性分析法該方法是通過分析生產(chǎn)運行過程中工藝狀態(tài)參數(shù)的變動和操作控制中可能出現(xiàn)的偏差 ，以及這些變動與偏差對系統(tǒng)的影響及可能導(dǎo)致的后果，找出出現(xiàn)變動及偏差的原因，明確裝置或系統(tǒng)內(nèi)及生產(chǎn)過程中

16、存在的主要危險、危害因素 ，并針對變動與偏差產(chǎn)生的后果提出應(yīng)對安全措施的評估方法。本方法主要分析步驟是 :1.建立研究組 ，確定任務(wù) 、研究對象 。一是建立一個有多方面專家組成的研究組 ，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題 ，或者是綜合問題 。三是充分了解分析對象，準(zhǔn)備有關(guān)資料 。2.劃分單元 ，明確功能 。 將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態(tài)和過程。在連續(xù)過程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過程中單元應(yīng)以設(shè)備為主 。3.定義關(guān)鍵詞表 ，按關(guān)鍵詞 ，逐一分析第個單元可能產(chǎn)生的偏

17、差。.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.4.分析發(fā)生偏差的原因及后果。5.制定對策 。本方法適用于地面生產(chǎn) (建設(shè) )及工藝作業(yè)線 、化工工藝裝置等評估 。四、預(yù)先危險分析法該方法是在危險物質(zhì)和裝置設(shè)計、施工和生產(chǎn) )前，對系統(tǒng)中存在的危險性類別、出現(xiàn)條件 、導(dǎo)致事故的后果進(jìn)行分析評估的方法。本方法主要步驟 :1、危害辨識通過經(jīng)驗判斷 、技術(shù)診斷等方法 ，查找系統(tǒng)中存在的危險 、有害因素 。2、確定可能事故類型根據(jù)過去的經(jīng)驗教訓(xùn)，分析危險 、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型 。3、針對已確定的危險 、有害因素 ，制定預(yù)先危險性分析表。4、確定危險 、有害因素的危害等級 ，按危害等級排定次序 ，以便按計劃處

18、理。5、制定預(yù)防事故發(fā)生的安全對策措施。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料 、設(shè)備和設(shè)施的.專業(yè)學(xué)習(xí)資料.危險性評估 。五、故障假設(shè)分析法該方法是由熟悉工藝的人員對系統(tǒng)工藝過程或操作過程，通過提問 (故障假設(shè) )的方式來發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患(實際上是假想系統(tǒng)中一旦發(fā)生嚴(yán)重的事故 ，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下 ，這些因素導(dǎo)致事故的可能性 )的分析評估法 。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。花月樓六、“五步 ”評估法本方法是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟 ，對本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境 、設(shè)備、設(shè)施和自身上崗條件進(jìn)行安全評估的方法。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I(yè) ，實施評估 ;“想”即辨識、排查危險危害因素 ;“評”即評估危險程度 ，及時匯報 ;“定 ”即制定安全措施 ，消除或管控危險 ;“做”即按照規(guī)程 、措施和 “手指口述 ”進(jìn)行作業(yè) 。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估。七、三位一體 ”評估法該方法是基層隊的跟班人員(值班人員 )、班組長全員三人進(jìn)行現(xiàn)場安全生產(chǎn)建設(shè) )條件評估的方法 。煤礦單位一般由跟