1、安全生產(chǎn)風險分級管控體系第一章安全生產(chǎn)分級管控作業(yè)指導書 一、編制目的為了建立公司安全生產(chǎn)分級管控的長效機制，加強防范工作，防止 和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全而制定本方案，并貫徹落 實省政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機 制的通知（魯政辦字201636號）、省政府安委會關于深化阿全生 產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的 通知（魯安發(fā)201616號）、加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱 患排查治理兩個體系建設工作方案（魯安辦發(fā)201610號等文件） 的精神的要求，進一步加強安全生產(chǎn)工作，遏制事故的發(fā)生，我公司 決定建立安全生產(chǎn)分級管控體系并開展

2、專項行動，進一步落實企業(yè)的 安全生產(chǎn)主體責任，按照安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個 體系建設工作的要求，全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患 排查治理實施閉環(huán)管理，提高我公司的安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn) 形勢持續(xù)穩(wěn)定。二、編制依據(jù)1、相關法律法規(guī)及規(guī)定中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國消防法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國突發(fā)事件應對法安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)局200716號）山東省安全生產(chǎn)條例山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（省政府311號令）山東省工業(yè)生產(chǎn)建設項目安全設施監(jiān)督管理辦法（省政府213號）山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管理和隱患排

3、查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號文）山東省人民政安全生產(chǎn)委員會關于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快治理嚴執(zhí)法集中行動推進公司安全風險管控工作的通知（魯安發(fā)201616 號）關于印發(fā)加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控治理兩個體系建設工作方案的通知（魯安辦發(fā)20610號）關于推薦安全生產(chǎn)風險分級管理治理兩個體系建設標桿公司的通知（魯安辦發(fā)201611號）關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456 號）GB/T 13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T 2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體

4、系細則工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）三、基本要求1、健全機構(gòu)為了確保每個作業(yè)人員生命安全和公司財產(chǎn)安全，需要全體干部、 職工同心協(xié)力、齊抓共管；進一步關注每個職工的生命安全，關心我 公司安全問題，已成為公司每個員工則無旁貸的責任。我公司本著有 崗就有責、有職就有責的原則，制定安全責任制度，為落實好我公司 安全工作問題，確保公司各項工作順利開展。我公司建立主要負責人 牽頭的安全生產(chǎn)分級管控體系組織領導機構(gòu)，明確從操作人員到最高 管理層都應當參與風險分級管控工作。主要負責人作為我公司的安全 生產(chǎn)分級管控建設的第一責任人，應確保安全生產(chǎn)分級管控工作的資 源投入，其他人員應負責自

5、責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)分級管控工作。（1）領導小組成立以總經(jīng)理為組長，副總經(jīng)理為副組長，各部門主任為成員的 領導小組。領導小組下設工作辦公室，由財務負責人擔任辦公室主任， 負責風險分級管控體系的策劃、培訓、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確 保體系建設的順利開展。（2）責任分工組長：督促、檢查本公司的風險分級管控工作，及時消除生產(chǎn)安 全事故隱患，是全公司體系建設的第一責任人，負有組織和領導責任；副組長：協(xié)助主要負責人實施風險分級管控工作；辦公室：為風險分級管控工作辦事機構(gòu)，匯總分析風險分級管控及隱患排查的數(shù)據(jù)，負責上報；各部門：各部門是部門分級管控的第一責任人，負責各自職責范 圍內(nèi)的風險分級管控；崗位人員

6、：負責所在崗位的風險分級管控。2、完善制度在隱患排查體系、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎上，進 一步完善風險分級管控制度及相關記錄文件，形成一體化的安全管理 體系，使風險分級管控貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級葛崗 位日常工作重要組成部分。3、組織培訓制定風險分級管控體系培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工 進行培訓，使其掌握風險分級管控的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等， 并保留培訓記錄。4、落實責任建立風險分級管控目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。四、術語及定義1、風險評價風險評價是對系統(tǒng)或作業(yè)中固有的危險及其嚴重程度所進行的風 析和評估，并以既定指數(shù)、等級或概率值作出定性、定量的表

7、示。2、危險源危險源是指可能導致事故的潛在的不安全因素?，F(xiàn)實的各種系統(tǒng)不可 可避免的會存在某些種類的危險源。3、危害危害是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞 的根源或狀態(tài)。4、危險有害因素危險有害因素指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破 壞的根源或狀態(tài)。這種根源狀態(tài)來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人 的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。5、危害因素辨識識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特 性的過程。6、風險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險（R）=頻率 （L）X嚴重度（S）。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？?能性，是指危險

8、情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后， 將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。7、工作危害分析法（JHA）是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進 行控制和預防。適合對于作業(yè)活動中存在的風險進行分析。8、安全檢查表分析法（SCL）依據(jù)相關的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺 陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行 判別檢查適合對設備設施存在的風險進行分析。9、風險評估風險評估的大小以及確定風險是否可容許的全過程。五、工作程序和內(nèi)容1、風險點劃分原則（1）設施、部位、場所、區(qū)域風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、

9、 范圍清晰”的原則，風險點可按照區(qū)域場所、生產(chǎn)工序、設備設施及 重點部位等進行劃分。（2）操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所 有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風險等級高、導致嚴重后果的作業(yè) 活動應作為風險點。2、風險點排查（1）風險點排查的內(nèi)容按照風險點劃分原則，在生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程 進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生 的事故類型及后果的基本信息，建立風險點統(tǒng)計表。（2）風險點排查的方法風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、 作業(yè)活動或上述幾種方法結(jié)合等進行。六、危險因素辨識1、辨識范圍（1）規(guī)劃、設

10、計和建設、投產(chǎn)、運行等階段（2）常規(guī)和異常活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所的人員活動；（5）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（6）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）氣候、地震、及其他自然災害。2、辨識內(nèi)容在進行危害識別時，應依據(jù)生產(chǎn)過程危害和有害因素分類與 代碼（GB/T13861）的規(guī)定，潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、 管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如：造 成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械 傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電的因素；工作環(huán)境的化學性危害

11、 因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等。3、危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、 觸電、火災、高處墜落等其他傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停 工、影響商譽、環(huán)境污染等。4、辨識方法（1）生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）。即針 對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟 或內(nèi)容有關的危險源，建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價記 錄表。（2）針對設備設施等采取安全檢查表法（SCL）進行危險源辨識，建立設備設施清單、安全檢查分析記錄表。5、危險源辨識（1）公司對全體員工

12、進行危險源辨識方法培訓，按照確定的辨 識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。（2）辨識時應依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮4種不安全因素: 人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應充分考慮國家安監(jiān)總 局組織編制的工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范手冊（2016）版 中提到的較大危險因素。（3）運用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時， 在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎上，系統(tǒng)的辨識危險 源。在作業(yè)活動劃分是，以生產(chǎn)流程的階段劃分為主。劃分出的作業(yè) 活動在功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復雜也不可太簡單。（4）運用安全檢查表法（SCL）對場所、設備或設施等進行危險 源辨識

13、，應將設備設施按功能偶結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一 檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準 的情況和后果。七、風險識別、評價及控制流程風險識別評價流程圖如下風險因素的識別風險砰儕判定風險是否允許編制風險控制計劃（如有旌要）評審措施計劃的充分性風險再評價第二章風險識別措施一、危險源（風險點）及辨識標準序號風險點類別作業(yè)活動作業(yè)內(nèi)容風險點名稱誘發(fā)事類型1A2.1、A2.7原材料入庫進出倉庫、料倉區(qū)停車運輸車輛車輛傷害2A2.1、A2.7、A2.5原材料入庫自動卸車運輸車輛車輛傷害、物體打擊爆炸3A2.1、A2.7原材料入庫卸完車輛返回運輸車輛車輛傷害4A2.1、A2.7上

14、料車輛啟動鏟車車輛傷害5A2.1、A2.7上料裝料鏟車車輛傷害6A2.1、A2.7上料卸料鏟車車輛傷害7A2.1、A2.7上料停車鏟車車輛傷害8A1.1電腦配料啟動電腦電源觸電9A1.1電腦配料輸入程序電源觸電10A2.1電腦配料啟動程序商混站機械傷害11A1.1主機室操控啟動電源控制柜觸電12A1.1主機室操控預熱機器商混站觸電13A2.1、A2.8主機室操控檢查設備運行狀況商混站設備機械傷害、高處墜落14A2.1、A2.8混凝土罐裝商混生產(chǎn)商混站設備機械傷害、觸電15A2.1混凝土罐裝商混車就位罐車車輛傷害16A2.8混凝土罐裝開機灌裝灌裝機物體打擊、機械傷害17A1.1混凝土罐裝停機電源

15、觸電18A2.1、A2.7混凝土罐裝車輛運輸出廠罐車車輛傷害19A2.1、A2.7混凝土運輸車輛啟動罐車車輛傷害20A2.1、A2.7混凝土運輸公路運輸罐車車輛傷害21A2.1、A2.7混凝土運輸進入施工現(xiàn)場罐車車輛傷害22A2.1、A2.7、A2.5混凝土運輸卸車罐車車輛傷害、物體打擊23A2.1、A2.7混凝土運輸車輛返廠罐車車輛傷害24A2.8混凝土分析取樣取樣機械傷害25A1.1、A2.1混凝土分析稱量稱量觸電26A1.2混凝土分析化學分析分析其他傷害27A2.1混凝土分析理論配備配比其他傷害28A1.1、A2.1混凝土分析樣品養(yǎng)護養(yǎng)護觸電29A2.9混凝土分析力學試壓試壓機械傷害30

16、A2.1混凝土分析出報告報告其他傷害31A1.1、A2.1設備維修斷電、掛警示牌斷電觸電32A2.1設備維修檢查設備故障檢查機械傷33A4.7設備維修制定維修方案方案人身傷害34A2.1設備維修拆卸設備拆卸機械傷害35A2.1設備維修設備維修維修機械傷害36A1.1設備維修安裝設備安裝機械傷害37A2.1設備維修調(diào)試設備調(diào)試機械傷害38A3.1設備維修清理維修現(xiàn)場清理滑跌危險因素是指對人體造成傷亡或?qū)ξ矬w造成突發(fā)性損壞因素。有 害因素是指能影響人的身體健康，導致疾病或?qū)ξ镌斐陕該p壞的因 素。通常情況下對兩者不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危險、有害因素。1、危險、有害因素識別根據(jù)公司的周邊環(huán)境、生產(chǎn)工藝等

17、特點，經(jīng)過綜合分析，并類比 周邊地區(qū)同類型企業(yè)的事故發(fā)生原因等綜合情況，采用對照經(jīng)驗法、 類比法進行有害因素辨識。通過辨識，公司的主要危險、有害因素有：機械傷害、觸電、高 處墜落、物體打擊、車輛傷害、坍塌、壓力容器爆炸、火災、噪聲、 粉塵等（祥見表3-1）。其中機械傷害、觸電時公司易發(fā)、多發(fā)事故， 應特別引起高度重視。表3-1主要危險有害因素辨識表危險有害因素存在場所及部位機械傷害輸送帶以及及其運轉(zhuǎn)部位等觸電配電室、變壓器、電氣設備、裸露線路等高處墜落爬梯、平臺、登高作業(yè)及地面的坑等場所。物體打擊上料、卸料及維修處等場所。車輛傷害廠區(qū)、道路等場所坍塌建筑物、料場等壓力容器爆炸生產(chǎn)車間、維修處等

18、火災電氣設備、變電室、供電線路焊接場所等淹溺水池噪音輸送帶、商混、裝載機等設備。粉塵裝載、輸送等作業(yè)。2、危險、有害因素分析為了便于公司在生產(chǎn)中能夠有效的預防各類事故的發(fā)生，對各類事 故的發(fā)生場所、原因等作簡要分析。2.1 機械傷害 1）存在部位機械傷害事故主要發(fā)生在輸送帶、商混機、空氣壓縮機等場 所及機器運轉(zhuǎn)部位。 2）原因分析 各種設備的轉(zhuǎn)動部位無防護裝置，或不符合安全規(guī)程要求。 設備在運轉(zhuǎn)中處理故障、檢修設備或清理雜物。 人員跨越運行的設備、輸送帶。操作人員不按規(guī)定穿戴勞動保護用品或疏忽大意。操作或維修人員在輸送帶上行走、跨越等 檢修時，機器突然被他人啟動。 檢修、維修不及時，使機器帶病

19、運行。 違章操作、違章指揮、違反勞動紀律。2.2 觸電（1）存在地點或部位觸電危險、有害因素主要存在于供電設備、電器設備、供電 線路以及接觸漏電的金屬、濕地等導體處。(2)原因分析 高層建筑重要設備，未安裝避雷裝置。 電氣工作人員未經(jīng)考核合格，無證上崗。在高壓工作場所作業(yè)時，工作人員未戴絕緣手套和未穿電工 絕緣鞋、未臨時接地。 電焊設備及工具絕緣不良，焊機外殼未接地。用水沖洗電氣設備、電纜、照明線路。 供電系統(tǒng)未安裝漏電保護裝置，固定設備外殼未直接重復接 地。 操作人員帶電檢修、搬遷、移動電纜和電氣設備。 檢修線路、開關、刀閘、跌落保險時，未將連接設備兩側(cè)線 路全部停電。 在低壓帶電線路上工作

20、時，使用金屬尺子，刀子，銼刀等金 屬工具。 檢修車間，高低壓電氣設備和線路時，未將斷開的開關和刀 閘進行操作柄鎖住，誤送電。11操作人員身體與電氣設備裸露帶電部分距離太近。12電氣設備裸露帶電部分無安全隔離欄、護架等設施。13手持式電氣設備的操作柄和工作中必須接觸的部分，絕緣不 良。14停電檢修時，開關把手未加鎖或無專人管護，未懸掛“有人作業(yè)，禁止送電”等標志牌。2.3物體打擊(1)存在部位主要存在于運轉(zhuǎn)機器零部件斷裂飛出、人員拋擲、卸料石塊飛濺 及其他高處落物、汽車上石塊飛出。(2)原因分析 原材料裝卸時防護措施不當處理物料違反規(guī)程或不合理，對危險墜落物件認識不足，判 斷失誤。等等。勞動防護

21、用品不按要求佩戴照明不足，對周圍觀察不清損壞的機械設備等飛濺物擊傷人體檢查不細、沒有及時處理危險部位。物料堆放不合理，物料堆放小于自然安息角，致使物料滾落登高作業(yè)人員物件跌落或扔東西砸傷下面人員。2.4 車輛傷害(1)存在的地點或部位存在于廠內(nèi)機動車運輸過程中，存在的地點為運輸?shù)缆?、調(diào)車場、 產(chǎn)裝現(xiàn)場，發(fā)生的部位均直接與車輛有關。(2)原因分析 廠內(nèi)交通運輸安全管理制度不健全。駕駛?cè)藛T安全技術較差廠內(nèi)機動車輛安全技術狀況較差、運輸設備有缺陷等作業(yè)環(huán)境差，道路、照明和場地等不符合安全要求駕駛?cè)藛T的身體有隱患、睡眠不足或心里不適等無證駕駛、違章操作或疲勞駕駛。2.5 火災（1）易發(fā)部位易發(fā)場所為：

22、配電室、機修場所、焊接場所和供電線路、電氣設 備短路、過載、接觸不良而使設備或線路著火。（2）主要原因 電氣設備過熱引起火災電氣設備或線路發(fā)生短路、過載、接觸不良而使設備或線路 著火，從而引起其他物品燃燒。設備帶病運行或使用不合理 避雷設備裝置不當，無避雷裝置或缺乏檢修，發(fā)生雷丹引起 火災。消防、滅火設施缺陷。 其他原因2.6壓力容器爆炸（1）易發(fā)部位修理場所的氧氣瓶、儲氣罐等易發(fā)生爆炸事故（2）主要原因壓力容器受到機械損傷，發(fā)生爆炸事故壓力容器遇到高溫發(fā)生爆炸 壓力容器壓力表失效或誤差大，導致操作失誤，發(fā)生爆炸事 故。 壓力容器輸送管路漏氣、接觸明火，導致瓶內(nèi)氣體氣壓升高， 發(fā)生爆炸。其他4

23、.7 淹溺公司設置有深水池，在臨水作業(yè)場所進行日常維護、人員巡視作業(yè)時，有可能發(fā)生溺水事故4.8 粉塵粉塵是公司最為嚴重的職業(yè)危害源，操作人員長期吸入粉塵會對 肺部及身體帶來一定程度的損害。產(chǎn)生粉塵的主要原因：未采取封閉作業(yè)產(chǎn)塵車間通風不良 產(chǎn)塵車間未采取除塵措施未采取個體防護措施4.9 噪聲產(chǎn)生噪聲的原因是輸送帶、商混機等設備運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪聲。其 主要原因是缺乏減震消聲裝置 設備的固定螺栓松動等3、重大危險源辨識根據(jù)關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見及危險化學品重大危險源辨識的有關規(guī)定。我公司涉及的危險源有：氧氣、乙炔氣、壓力容器。氧氣、乙炔 氣僅維修時使用，一般儲存氧氣、乙炔各一瓶；壓力容器無毒性。非 易燃。綜上所述，公司不構(gòu)成重大危險源。第三章風險評估體系結(jié)合我公司實際情況，選擇工作危害分析法（JHA）和安