1、文件名稱版本號文件編號機密等級發(fā)布日期生效日期XXXX安全漏洞管理制度擬制日期審核日期批準日期文件修訂履歷創(chuàng)建/受更人變化狀態(tài)變更摘要符申/內容）版本創(chuàng)建/受更時間批準人變化狀態(tài)：新建，增加，修改，刪除目錄1弓I言41.1 目的41.2 對象41.3 范圍42漏洞獲知43級別定義和處理時間要求43.1 級別定義43.1.1 tWj風險漏洞定義43.1.2 中風險漏洞定義43.1.3 漏洞處理原則54職責分工54.1 信息安全部54.2 IT中心54.3 各產品開發(fā)部門55漏洞處理流程66罰則71引言1.1 目的本制度規(guī)范了XXXX（以下簡稱：XXXX信息系統(tǒng)安全漏洞的發(fā)現、評估及處理過程。保障

2、盡早發(fā)現安全漏洞，及時消除安全隱患。加快安全處理響應時間，加強信息資產安全。1.2 對象本制度閱讀對象為單位所有的運維人員、產品開發(fā)人員、測試和質量保障人員等。各產品開發(fā)、運營、系統(tǒng)運維、質量測試等部門負責人應通讀并認真執(zhí)行本制度中與其職責相關的要求。1.3 范圍本制度中的信息系統(tǒng)描述適用于XXXX9息系統(tǒng)：應用系統(tǒng)：所有業(yè)務相關應用系統(tǒng)，包括自主開發(fā)和外購產品。操作系統(tǒng)：WindowsLinux和UNIX等。數據庫：Oracle、MySQLSqlServer等。中間件：TomcatApacheNginx等。網絡設備：交換機、路由器等。安全設備：安全管理、審計、防護設備等。2漏洞獲知漏洞獲知通

3、常有如下方式：?來自軟、硬件廠商和國際、國內知名安全組織的安全通告。?單位信息安全部門工作人員的滲透測試結果及安全評審意見。?使用安全漏洞評估工具掃描。?來自單位合作的安全廠商或友好的外部安全組織給出的漏洞通知。3級別定義和處理時間要求3.1 級別定義對于沒有CVEF級的安全漏洞統(tǒng)一參考附錄一標準進行漏洞評級。3.1.1 高風險漏洞定義1 .操作系統(tǒng)層面：依據CVEB準。2 .網絡層面：依據CV所準。3 .數據庫層面：依據CVEfe準。4 .中間件（包括應用組件包）：依據CVE標準。5 .單位自主開發(fā)的業(yè)務應用：詳見附錄一。3.1.2 中風險漏洞定義1操作系統(tǒng)層面：依據CVEB準。2網絡層面：

4、依據CVEB準。3 .數據庫層面：依據CVEB準。4 .中間件（包括應用組件包）：依據CVE標準。5 .單位自主開發(fā)的業(yè)務應用：詳見附錄一。3.1.3漏洞處理原則1 .所有高、中風險必須在規(guī)定時間內完成修復。2 .對于有關安全漏洞的修復方案經評估后會影響系統(tǒng)穩(wěn)定或短期不能找到解決方案的漏洞，由信息安全部會同有關部門出具體解決方案。4職責分工4.1 信息安全部1 .定期對單位生產系統(tǒng)使用的應用軟件及第三方組件進行漏洞監(jiān)控和查找，并在當天將高、中風險轉交給有關部門處理。2 .不定期對本制度執(zhí)行情況進行檢查，確保所有漏洞都按照流程進行了有效處理。3 .針對發(fā)生的安全事件，及時總結經驗和教訓，避免再度

5、發(fā)生類似事件。4 .協(xié)助各部門提供安全漏洞測試和修復方法，并定期組織安全培訓。4.2 IT中心負責辦公網、生產網中：操作系統(tǒng)、數據庫、中間件、網絡設備等安全漏洞的監(jiān)控和修復工作：1 .負責維護信息系統(tǒng)所有設備（包括虛擬機）和信息資產列表。2 .運維部門根據信息安全部提供的安全掃描報告和本制度，制定整改工作日程，根據優(yōu)先級按照“3.2處理時間要求”進行整改。外部漏洞優(yōu)先處理，內部漏洞經信息安全部協(xié)商后可以延后處理。4.3 各產品開發(fā)部門各產品開發(fā)部門應在接到漏洞修復通知后，按照“3.2處理時間要求”及附錄一的相關要求,按時修復所負責應用系統(tǒng)的安全漏洞：1 .在生產系統(tǒng)中：可獲取系統(tǒng)權限（操作系統(tǒng)

6、、數據庫、中間件、網絡設備、業(yè)務系統(tǒng)等）的漏洞；可直接導致客戶信息、交易信息、單位機密信息外泄的漏洞；可直接篡改系統(tǒng)數據的漏洞，必須在48小時之內完成修復。2 .如果確實存在客觀原因，無法按照規(guī)定時間完成修復工作的，應在修復截止日期前與信息安全部申請延期，并共同商定延后的修復時間和排期。5漏洞處理流程脩訃漏肥未通過息”和培訓圖示說明一.央門軟，硬件廠麻和國際，國內知名安鈉費I的玄會通3.八公司信副重金部門工作人員你慮陰試汕果用址+講市政見.三1飩用安全漏相百也工用瑞.三.來自外國合作的安會口赭或互好的M幣;次維華”的SK翻遞期.根據W也小果料斷尾皆需暨對舊除性上處瞳:r箍受R唔不處理£本町耳量網以而騾處理"小打式一，及時史*京也方提供府漏洞僻紀瞽丁二,F前配置陽關向H.索/都U氏等一,坪及人員悔獷注明中的安金福洞成兩魴觥徜.、出情思安宅幫討/復睛里避燈間H忖眺試和噴黃.研保溫洞成功城直£件支口.門安K11L時.總結河血岫口,信欠工笈二出電口二6罰則本制度適用于單位全體員工，自頒布之日起執(zhí)行。違反本制度條款的責任人，第一次發(fā)現由行政部或相關部門領導對其進行口頭批