1、1某省某實(shí)業(yè)有限公司 年產(chǎn)*萬雙乳膠 日用工業(yè)手套項(xiàng)目可行性報(bào)告 二零一一年三月十二日 目錄第一章 總論1. 一、項(xiàng)目名稱及承辦單位2. 二、合資各方概況3. 三、項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)的意義4. 四、研究原則和目標(biāo)5. 五、項(xiàng)目概況6. 六、研究結(jié)論與建議第二章 市場(chǎng)分析一、主要客戶群體與目標(biāo)市場(chǎng)二、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展的戰(zhàn)略目標(biāo)三、企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 第三章 投資條件分析1. 一、項(xiàng)目區(qū)概況2. 二、地理位置3. 三、交通條件4. 四、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析第四章 節(jié)能方案分析21. 一、用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范2. 二、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析3. 三、節(jié)能措施和節(jié)能效果分析第五章 公用工程和

2、輔助設(shè)施一、總規(guī)劃二、廠內(nèi)外運(yùn)輸三、土建工程四、給、排水五、電氣六、通風(fēng)除塵與空調(diào)七、供熱第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排一、項(xiàng)目實(shí)施的各階段二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第七章 投資估算及資金籌措一、 投資估算依據(jù)二、 建設(shè)投資估算三、流動(dòng)資金估算四、資金籌措方案五、項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)估算及社會(huì)效益第八章 技案第九章 社會(huì)影響分析1. 一、社會(huì)影響效果分析2. 二、社會(huì)適應(yīng)性分析3. 三、溫度計(jì)使用后處理第十章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源31. 一、組織結(jié)構(gòu)2.二、人力資源配置第十一章結(jié)論 廠房廠區(qū)生產(chǎn)車間乳膠手套1.第一章總論2. 一、項(xiàng)目名稱及承辦單位1. 項(xiàng)目名稱：某省某實(shí)業(yè)有限公司（中外合資）2. 項(xiàng)目承辦單位：張家

3、港華貿(mào)手套有限公司法人代表：朱新華國籍：中國1.二、合資各方概況1.中方:手套有限公司創(chuàng)建于2001年，是一家集 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”為一體的專業(yè)自主型廠 家，占地14000平方米，固定資產(chǎn)8000多萬元，員工300人左右，年自營出口額達(dá)到2000萬美元，公司自成立以來，一直奉行誠心經(jīng)營、拼搏創(chuàng)新、追求卓越”的發(fā)展觀念，視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)生命的核心，擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系，以誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。公司的主要產(chǎn)品為各類環(huán)保型乳膠產(chǎn)品，無粉乳膠手套、防靜電乳膠手套、防酸堿工業(yè) 乳膠手套、PVC手套、PE手套、 醫(yī)用一次性乳膠手套等， 品種齊全， 各類產(chǎn)品均通過國際 質(zhì)量 （I

4、SO9001） 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)， 及MSDS（即化學(xué)品安全說明）認(rèn)證，質(zhì)量保證，產(chǎn)品遠(yuǎn) 銷美國，加拿大，歐盟，俄羅斯等三十多個(gè)國家。為國家出口創(chuàng)匯作出了巨大貢獻(xiàn)。2.外方：公司是一家大型跨國批發(fā)公司，總部設(shè)在倫敦，其日用工業(yè)品的批發(fā)涉及全世界并在世界各地開設(shè)了300多個(gè)連鎖批發(fā)中心。1.三、項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)的意義1 .項(xiàng)目背景4乳膠手套是采用天然乳膠，配以其他的精細(xì)助劑加工而成，產(chǎn)品經(jīng)過特殊表面處理， 穿戴舒適，在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療、日常生活中都有著廣泛的應(yīng)用，是農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)等行業(yè)的勞 動(dòng)防護(hù)及家庭衛(wèi)生必備的手部防護(hù)用品，應(yīng)用場(chǎng)合非常廣泛。多年來，乳膠手套以價(jià)低、防護(hù)性能好等諸多優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)需求一

5、直保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。據(jù)最新資料統(tǒng)計(jì)，近年來，全球每年大約消耗600-650億副乳膠手套，其中西方發(fā)達(dá)國家占比例高達(dá)75%，特別是美國，2009年共消耗了270億雙乳膠手套，總金額達(dá)到35億美元，高居全球榜首。估計(jì)未來幾年，美國、歐洲，日本和國內(nèi)市場(chǎng)需求將不斷增長。日用及工業(yè)用乳膠手套廣泛使用在工礦企業(yè)每個(gè)家庭每個(gè)人及日常的工作場(chǎng)所，隨著人們生活水平的提高，對(duì)勞動(dòng)保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，乳膠手套的使用更加廣泛，銷量年年增長，而且張家港華貿(mào)手套公司自投產(chǎn)以來一直與英國QPC公司有業(yè)務(wù)上的合作，經(jīng)過長時(shí)間的合作，彼此增進(jìn)了了解，雙方本著共圖發(fā)展共拓市場(chǎng)的原則共同合資建設(shè)某省某實(shí)業(yè)有限公司。2.項(xiàng)目建設(shè)意義共同打

6、造世界一流手套生產(chǎn)基地。1.四、研究原則遵守中華人民共和國 公司法、中外合資企業(yè)法 及中華人民共和國各項(xiàng)相關(guān)政策法規(guī)。 中外雙方按約定的出資比例共同投資、共同建設(shè)，真誠合作，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，禾隘共享。1.五、項(xiàng)目概況1、 投資總額及注冊(cè)資本10000萬人民幣，注冊(cè)資本2000萬人民幣。2、 股東及股份中方：張家港華貿(mào)手套有限公司，占70%外方：英國QPC公司，占30%3、 合資期限合資企業(yè)的合資期限暫定20年，合資公司的成立日期為合資公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日。合資 期滿后，合資雙方可商討是否繼續(xù)合作。4、 合資公司的經(jīng)營范圍生產(chǎn)乳膠手套，PVC手套，PE手套及各種浸膠手套5、研究結(jié)論與建議本報(bào)告從技術(shù)、

7、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行分析，認(rèn)為該項(xiàng)目是可行的！第二章手套市場(chǎng)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、建設(shè)的必要性隨著人們生活水平的提高， 勞動(dòng)保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)， 人類越來越注重自我保護(hù)，乳膠手套的大量5投入市場(chǎng)有助于改善人們的生活，提高人們的生活質(zhì)量。2、市場(chǎng)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)全世界有50多億人口，每人每十天使用一雙手套，年消耗量就是1800億雙，手套生產(chǎn)廠家全部集中在中國，目前我國的生產(chǎn)廠家大約有二十家，而且規(guī)模相對(duì)較小，產(chǎn)量較低， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日益增長的消費(fèi)需求，況且世界各國都將手套的使用為一次性，這樣勢(shì)必增加手套的需求。而且乳膠手套是一種環(huán)保型的手套，不會(huì)產(chǎn)生污染，易分解型手套。第三章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模本項(xiàng)目由張家港華貿(mào)手

8、套有限公司與英國QPC公司共同投資建設(shè)，占地面積33350平方米（50畝），總投資10000萬人民幣，分兩期實(shí)施完工。工程占地50畝，建設(shè)生產(chǎn)車間9000平方米、打料車間500平方米、成品庫3000平方 米、原料庫3000平方米、商務(wù)辦公樓1500平方米、包裝車間2500平方米、輔助用房1500平方米、職工生活配套用房1200平方米、食堂500平方米、水電等相關(guān)配套設(shè)施500平項(xiàng)目工程竣工：建成12條乳膠手套生產(chǎn)流水線，形成年產(chǎn)1.5億雙手套。投資規(guī)模項(xiàng)目總投資10000萬元第四章 廠址選擇及建廠條件1. 一、廠址選擇:本項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域位于宿遷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)靠近蘇州路。地理位置優(yōu)越，交通四通八達(dá)，有

9、寧宿徐高速，京滬高速穿過，距連云港僅150多公里，海運(yùn)非常便利。宿遷市位于某省省 北部，屬淮海經(jīng)濟(jì)帶、沿海經(jīng)濟(jì)帶、沿江經(jīng)濟(jì)帶的交叉輻射區(qū)，是著名的楊樹之鄉(xiāng)”、水產(chǎn)之鄉(xiāng)”、名酒之鄉(xiāng)”、花卉之鄉(xiāng)”和 蠶繭之鄉(xiāng)”。宿遷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積105平方公里，建成區(qū)面積47平方公里，建區(qū)以來，已累計(jì)投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金超過35億元，建成了 十四縱十一橫”的道路網(wǎng)絡(luò)，建成區(qū)內(nèi)水、電、通訊等配套設(shè)施全部鋪設(shè)到位，基本實(shí)現(xiàn)六通一平”。開發(fā)區(qū)實(shí)行一站式、幫辦式、保姆式”的全方位服務(wù)制度，以最優(yōu)惠的政策為投資 者承辦項(xiàng)目審批、征地拆遷、規(guī)劃建設(shè)、工商財(cái)稅等各種手續(xù)，切實(shí)保障投資者的合法權(quán)益，努力營造親商、安商、富商、

10、扶商”的濃烈氛圍。根據(jù)宿遷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)招商引資的力度和優(yōu) 惠政策，公司組織人員對(duì)國內(nèi)外乳膠手套市場(chǎng)進(jìn)行了深入的研討，感覺新時(shí)期研發(fā)環(huán)保型的乳膠手套生產(chǎn)技術(shù)符合國家十二五”政策發(fā)展需求。1.二、建廠條件:宿遷開發(fā)區(qū)已經(jīng)接納了數(shù)家手套行業(yè)不同產(chǎn)品的手套工廠， 初步形成了手套的產(chǎn)業(yè)基地， 目 前尚缺少我們這類的手套品種，我們工廠的加入必將對(duì)其手套產(chǎn)業(yè)園的完善更加齊全， 可以 說我們工廠的建成投產(chǎn)將使宿遷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)真正的形成了全世界的手套產(chǎn)業(yè)基地， 所有品種 的手套都能在宿遷手套產(chǎn)業(yè)園采購到， 這必將吸引全世界的客商都匯聚宿遷。 對(duì)宿遷的經(jīng)濟(jì) 發(fā)展必將起到舉足輕重的作用。6第五章 生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品方案 一

11、、生產(chǎn)工藝輔料經(jīng)過特殊配比研磨加入到天然乳膠中經(jīng)過硫化停放直接進(jìn)入生產(chǎn)車間浸漬烘干成型， 然 后進(jìn)入后硫化工序再烘干后就可以進(jìn)入檢驗(yàn)包裝。1. 三、產(chǎn)品方案我們有專業(yè)的技術(shù)人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)， 并同時(shí)研發(fā)新型的同類不同使用用途的新產(chǎn)品， 比 如護(hù)發(fā)手套， 寵物護(hù)理手套專用洗滌手套， 園藝手套等等， 以滿足不同場(chǎng)合不同使用范圍的 廣大消費(fèi)者的需求。1. 一、企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃1. 3.1 公司市場(chǎng)銷售戰(zhàn)略計(jì)劃2.2. 二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析3.4.1.2擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力，擴(kuò)大國內(nèi)外市場(chǎng)產(chǎn)品的占有率，加強(qiáng)技術(shù)升級(jí)、改造、開拓。4.1.3加快尋求與有一定實(shí)力和信譽(yù)的企業(yè)合作，共同把產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)、共同

12、發(fā)展、互 惠互利。1. 第二章 公用工程和配套實(shí)施2. 一、總體規(guī)劃新廠區(qū)由廠前區(qū)、生產(chǎn)區(qū)（含倉儲(chǔ)區(qū)）、辦公生活區(qū)組成，為滿足工業(yè)人流、物流分離，互不交叉干擾的基本原則，在此基礎(chǔ)上做到，方便生產(chǎn)，物流路線短捷；內(nèi)外協(xié)調(diào)，適應(yīng)自然 條件；道路通順，有利管理；方便生活；安全可靠；環(huán)境良好；用地合理等。1. 二、場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸?shù)缆敷w系2.1廠區(qū)道路一律按環(huán)形設(shè)置，分為主干道和次干道，其中主干道寬12米，次干道寬8米。2.2廠內(nèi)道路轉(zhuǎn)彎處，轉(zhuǎn)彎半徑為12米。表5-1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位數(shù)量1項(xiàng)目占地面積畝502總建筑面積M2235003建筑占地面積M274道路、廣場(chǎng)、墻體面積M25綠化面積M26

13、建筑密度%7綠化率%8建筑容積率0.71.三、土建工程3.1生產(chǎn)車間3.1.1建筑設(shè)計(jì)方案擬建的生產(chǎn)車間的建筑設(shè)計(jì)為鋼結(jié)構(gòu)，美化生產(chǎn)環(huán)境，在設(shè)計(jì)中以技術(shù)先進(jìn)、適用安全、經(jīng) 濟(jì)美觀為原則，并按使用性質(zhì)、生產(chǎn)類別充分考慮建筑對(duì)潔凈、噪音控制、采光、通風(fēng)、日 照、消防、衛(wèi)生及其它特殊的要求。在滿足生產(chǎn)工藝同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范和標(biāo) 準(zhǔn)，力求建成一個(gè)環(huán)境優(yōu)美、又有時(shí)代特征的新穎的企業(yè)形象。3.1.2兩期共擬建3幢生產(chǎn)車間建筑面積9000平方米，占地層數(shù)1層，層高8米，為鋼框架結(jié)構(gòu)，每跨24米，每間車間長130米。建筑物生產(chǎn)（火災(zāi)危險(xiǎn)性）類別屬丙類。建 筑物耐火等級(jí)為一、二級(jí)，該地區(qū)抗震設(shè)防烈度

14、為六度。3.1.3生產(chǎn)車間在廠區(qū)屬主體建筑，對(duì)廠區(qū)環(huán)境景觀影響較大，同時(shí)置于廠區(qū)入口的主視 覺方向，建筑立面設(shè)計(jì)結(jié)合使用功能處理好人流與物流的關(guān)系。3.1.4結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)3.1.4.1屋面均布活荷載值屋面活荷載：0.7KN/m23.1.4.2施工條件本工程擬建項(xiàng)目為輕鋼屋架結(jié)構(gòu)，因此要求施工單位具有鋼結(jié)構(gòu)施工的能力和經(jīng)驗(yàn)，并具備大面積施工對(duì)機(jī)械設(shè)備的要求。3.1.5結(jié)構(gòu)選型8本著滿足工藝生產(chǎn)、安全、適用、經(jīng)濟(jì)合理、建筑選型符合現(xiàn)代藥廠建筑特點(diǎn)的要求，擬采 用造型簡潔，建筑內(nèi)部分隔布置靈活，耐久性好的結(jié)構(gòu)形式。生產(chǎn)車間為鋼結(jié)構(gòu)廠房。3.2倉庫 原料和成品倉庫，均采用框架結(jié)構(gòu)。 根據(jù)人流、物流分開，互

15、不交叉的原則，原料和成品倉庫入口分開設(shè)置。1. 一、給、排水4.1給水設(shè)計(jì)4.1.1用水量車間工業(yè)用水：100m3/d生活用水：10m3/d車間職工生活用水量Q1=24m3/d道路及綠化灑水Q3=91.5m3/d工藝制冷循環(huán)水用水:100m3/d消防用水量依據(jù)GBJ16-87室外消防用水量：1200m3/d室內(nèi)消防用水量：720m3/d總消防用水量：1920m3/d廠區(qū)平均日用水量：2200m3廠區(qū)最大日用水量：4504m3需增設(shè)400m3蓄水池一座，以保證消防時(shí)用水要求。4.1.2水質(zhì)要求生活、生產(chǎn)用水應(yīng)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5479-85衛(wèi)生要求；車間內(nèi)的循環(huán)水補(bǔ) 給水質(zhì)應(yīng)符合循環(huán)水水

16、質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3水壓要求本廠區(qū)廠房的工藝設(shè)備、 生活衛(wèi)生設(shè)備對(duì)水壓要求為大于0.05Mpa即可，但對(duì)于消防水壓， 栓口壓力需大于0.2Mpa。4.1.4給水系統(tǒng)依據(jù)上述水量、水質(zhì)、水壓要求，本設(shè)計(jì)生產(chǎn)、生活用水采用常壓系統(tǒng)，由DN80的進(jìn)水 管來保證其用水要求。其示意圖如下：蓄水池提供，其示意圖如下：泵消防給水，采用臨時(shí)高壓系統(tǒng)，水源由廠區(qū)不小于200 m3的9水井T蓄水池T廠區(qū)消防管網(wǎng)T室內(nèi)消防管網(wǎng)T著火點(diǎn)建筑滅火器工藝?yán)鋮s水、空調(diào)冷卻水依據(jù)自身特點(diǎn)設(shè)立獨(dú)立系統(tǒng)。4.1.5管材、接口敷設(shè)給水管道采用給水塑料管、 粘接；安裝于潔凈區(qū)室內(nèi)給水管道均采用暗裝， 其余室內(nèi)給水管 道均采用明裝；室外

17、給水管道在車行路面下覆土700,在人行路面下覆土 300。4.2排水設(shè)計(jì)4.2.1排水性質(zhì)本廠區(qū)排水種類主要有：生活污水、生產(chǎn)廢水、生產(chǎn)設(shè)備清洗污水、雨水等。其中生活污水 性質(zhì)類似于城市污水；其它廢水性質(zhì)另詳見工藝及環(huán)保篇章。4.2.2排水量計(jì)算生產(chǎn)廢水排放量：Q=1440m3/d生活污水排放量：Q=32m3/d因本項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水大部分為有機(jī)廢水，故部分廢水可用來對(duì)廠區(qū)內(nèi)綠化帶進(jìn)行澆灌。 需排廢水約為1472m3/d。4.2.3排水系統(tǒng) 廠區(qū)位于宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，外部排水管網(wǎng)齊全。 依據(jù)有關(guān)規(guī)范及現(xiàn)場(chǎng)條件，分別設(shè)雨水及廢水系統(tǒng)，實(shí)行清污分流，雨水排至廠區(qū)雨水管， 生產(chǎn)廢水經(jīng)初步處理后排至

18、污水管網(wǎng)。4.2.4排水管材及敷設(shè)室內(nèi)排水管采用UPVC排水管，承插膠粘接口；潔凈區(qū)室內(nèi)排水立管均沿墻身暗裝，并包 成圓弧角；其余均采用明裝。室外排水管管徑大于等于500mm，采用鋼筋混凝土管， 水泥砂漿接口； 管徑小于500mm采用混凝土管，水泥砂漿接口。4.2.5衛(wèi)生設(shè)備工程設(shè)計(jì)425.1依據(jù)工藝要求化驗(yàn)室設(shè)置三聯(lián)化驗(yàn)盆，潔凈區(qū)適當(dāng)位置設(shè)置不銹鋼密封地漏，以 保證潔凈區(qū)的潔凈等級(jí)。425.2在本廠各生產(chǎn)車間的男女衛(wèi)生間設(shè)置高水箱蹲式大便器、拖布盆、小便器等衛(wèi)生設(shè)備。1.二、電氣5.1編制依據(jù)5.1.1項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料及要求。5.1.2工藝、暖通、供水等專業(yè)提供的建設(shè)條件。5.2電源由

19、供電公司10KV線路供給。供電電源可以保證公司生產(chǎn)對(duì)用電的需要。5.3新增用電負(fù)荷為電阻，電感性負(fù)荷，平均自然功率因素為0.81，生產(chǎn)車間為二班制生10產(chǎn)，其它車間為常白班生產(chǎn)。根據(jù)該公司用電負(fù)荷對(duì)供電可靠性的要求，按工業(yè)與民用供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范確定負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)。5.4供電系統(tǒng)10KV電源架空引至廠區(qū)圍墻邊后改用電纜引至變電所高壓主配電柜，經(jīng)隔離開關(guān)引入高壓開關(guān)柜，再經(jīng)變壓器降壓為220/380V電壓后，由低壓開關(guān)柜分若干回路引至各用電場(chǎng)所。三、蒸氣供應(yīng)車間每天用氣量約400噸，管道輸送需達(dá)到用量。第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排一、項(xiàng)目實(shí)施的各階段1.1前期工作項(xiàng)目前期工作包括項(xiàng)目備案報(bào)告和初步設(shè)計(jì)

20、，根據(jù)項(xiàng)目的審批程序及工作量大小，預(yù)計(jì)需 二個(gè)月時(shí)間。1.2設(shè)計(jì)及施工準(zhǔn)備初步設(shè)計(jì)經(jīng)過專家審查通過后，進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段，約需兩個(gè)月時(shí)間。在委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)的同時(shí)建設(shè)單位可著手進(jìn)行施工前準(zhǔn)備，做到 三通一平”到城建部門辦理各種施工許可證手續(xù)；準(zhǔn)備組織施工招投標(biāo)等。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度施工分兩期進(jìn)行，總工期約12個(gè)月，其中建筑工程施工及安裝約需6個(gè)月時(shí)間，道路、綠化等輔助設(shè)施可在土建施工進(jìn)入后期階段時(shí)開始全面施工。第七章投資估算及資金籌措一、投資估算依據(jù)1.1國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件1.2新的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度1.3某省省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件1.4擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)

21、內(nèi)容及工程量1.5投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）二、建設(shè)投資估算按照投資項(xiàng)目可行性研究指南的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工 程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè) 備及工器具購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。2.1建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)的估算方法采用單位建筑工程投資估算法 （單位建筑工程造價(jià)指標(biāo)乘以建筑工程 總量）、單位實(shí)物工程量投資估算法（以單位實(shí)物工造價(jià)指標(biāo)乘以實(shí)物工程量），單位造價(jià) 指標(biāo)的確定參照當(dāng)?shù)赝两üこ潭~和同類項(xiàng)目造價(jià)水平，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整。項(xiàng)目建筑工程費(fèi)包括：建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)廠房、倉庫用房、職工生活用房、辦公與質(zhì)檢用房、 其

22、他輔助用房及道路、圍墻、綠化等。費(fèi)用估算為？萬元。2.2設(shè)備購置及安裝工程費(fèi) 國內(nèi)采購設(shè)備參照制造廠家報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行11估算。 安裝工程費(fèi)根據(jù)單項(xiàng)工程的設(shè)備購置費(fèi)采用綜合指標(biāo)估算。本項(xiàng)目設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)包括：生產(chǎn)設(shè)備、儲(chǔ)罐、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)儀器、環(huán)保設(shè)施、供變 電、給排水、消防系統(tǒng)等。含安裝費(fèi)在內(nèi)共計(jì)？萬元。2.3工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng)費(fèi)用科目的費(fèi)率或者取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。該項(xiàng)費(fèi)用包括：土地使用費(fèi)、新技術(shù)開發(fā)研制費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位 臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他。本項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用估算為？萬元。2.4基本

23、預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)是指在項(xiàng)目實(shí)施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出， 需要事先預(yù)留的費(fèi)用， 又稱工程建 設(shè)不可預(yù)見費(fèi)，主要指設(shè)計(jì)變更及施工過程中可能增加工程量的費(fèi)用。 本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按 照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%估算，費(fèi)用為？萬元。2.5漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按照有關(guān)政策規(guī)定，本項(xiàng)目漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的2%估算， 需要？萬元。2.6建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 以上各項(xiàng)合計(jì)為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為？萬元。三、流動(dòng)資金估算3.1估算依據(jù) 本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。估算主要公式為： 流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+存貨+現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付賬款

24、流動(dòng)資金本年增加額=本年流動(dòng)資金-上年流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨=外購原輔材料+燃料動(dòng)力+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品3.2估算結(jié)果 項(xiàng)目總投資的鋪底流動(dòng)資金為？萬元。 項(xiàng)目投資總額約*萬元左右。四、資金籌措方案項(xiàng)目總投資10000萬元人民幣， 計(jì)劃通過如下渠道籌集項(xiàng)目建設(shè)資金：由張家港華貿(mào)手套有限公司投入70%，英國QPC投入30%。五、項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)估算及社會(huì)效益12條乳膠手套生產(chǎn)線運(yùn)行，每條線每天生產(chǎn)為6萬雙。每雙手套平均售價(jià)2元，實(shí)現(xiàn)銷 售額億元左右。年銷售額：6萬X25天X2元/雙X12月X8條線=2.8億元12第十章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源1. 一、結(jié)構(gòu)組織項(xiàng)目組織管理的宗旨是抵御或避免項(xiàng)目運(yùn)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)， 提高市場(chǎng)項(xiàng)目應(yīng)變能力和市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)力度。體制與機(jī)構(gòu)是項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制的保證。根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理的公司治理特點(diǎn)和本項(xiàng)目的規(guī)模情況， 本項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制， 機(jī)構(gòu)是獨(dú)立核算的生產(chǎn)經(jīng)營資本。 為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，