1、一、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的目的與組成1、目的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系是基于目前安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀和項(xiàng)目部發(fā)展要求而建立的。體系從管理理念、管理內(nèi)容、管理方法等方面規(guī)范我們的安全生產(chǎn)管理，提高管理軟實(shí)力，既有現(xiàn)實(shí)意義，又有戰(zhàn)略意義。體系從風(fēng)險(xiǎn)控制出發(fā)，提出了一套安全生產(chǎn)管理模式和方法，解決安全生產(chǎn)“管什么、怎么管，做什么、怎么做”的問(wèn)題，它從管理理念、內(nèi)容和方法上確保安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)可控在控。2、組成安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系由9個(gè)單元、51個(gè)要素、159個(gè)管理節(jié)點(diǎn)和480條管理子標(biāo)準(zhǔn)組成。9個(gè)單元包括：安全管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、應(yīng)急與事故管理、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)用具、生產(chǎn)管理、職業(yè)健康系統(tǒng)、能力要求與培訓(xùn)、檢查與

2、審核。這9個(gè)單元指出了安全生產(chǎn)需要管理的范圍，包括了蓄能電站的各個(gè)環(huán)節(jié)，也包括了安全、健康與環(huán)境管理內(nèi)容。管理要素指出了需要具體管理的工作，管理節(jié)點(diǎn)指出了要素的管理關(guān)鍵點(diǎn)或流程節(jié)點(diǎn)，子標(biāo)準(zhǔn)是各流程節(jié)點(diǎn)的工作要求或方法。二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系1、安全管理1.1 安全生產(chǎn)方針目的：體現(xiàn)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境的宗旨和方向以及項(xiàng)目部持續(xù)降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的承諾，為項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理提供方向。1.1.1 安全生產(chǎn)方針的制定項(xiàng)目部最高管理者應(yīng)組織制定安全生產(chǎn)方針。(1)制定的方針應(yīng)體現(xiàn)：項(xiàng)目部遵守國(guó)家法律、法規(guī)的承諾。項(xiàng)目部發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)和方向。項(xiàng)目部對(duì)安全、健康、環(huán)境及持續(xù)改進(jìn)的承諾。業(yè)主、監(jiān)理

3、、公司和其他相關(guān)方的需求。(2)方針應(yīng)簡(jiǎn)潔并與項(xiàng)目部的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)。(3)方針應(yīng)清楚傳達(dá)管理層對(duì)安健環(huán)管理的承諾，并由項(xiàng)目部最高管理者簽發(fā)。1.1.2 安全生產(chǎn)方針的傳達(dá)與溝通(1)安全生產(chǎn)方針及其任何修訂均須告知項(xiàng)目部所有員工。(2)所有員工應(yīng)熟悉并理解安全生產(chǎn)方針。(3)管理層可通過(guò)下列方法傳達(dá)方針：在整個(gè)項(xiàng)目部中公布、張貼。作為員工入職培訓(xùn)及再培訓(xùn)的內(nèi)容。印刷在安全工作手冊(cè)中。在會(huì)議中強(qiáng)化。(4)安全生產(chǎn)方針應(yīng)向相關(guān)方傳遞，并可方便地獲知。(5)應(yīng)向公眾披露安全生產(chǎn)方針。1.1.3安全生產(chǎn)方針的回顧與修訂(1)管理層每年至少對(duì)安全生產(chǎn)方針回顧一次，以保持適應(yīng)性。(2)若出現(xiàn)其他須修訂之

4、處，安全生產(chǎn)方針須立即修訂。1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制目的：確保項(xiàng)目部?jī)?nèi)安全生產(chǎn)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。1.2.1 安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限(1)項(xiàng)目部應(yīng)制定各級(jí)、各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，(2)責(zé)任制應(yīng)包括以下內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)。到位標(biāo)準(zhǔn)。權(quán)限與義務(wù)。(3)到位標(biāo)準(zhǔn)的建立應(yīng)考慮以下內(nèi)容：貫徹、落實(shí)政策法規(guī)的行動(dòng)。組織、參加的安全生產(chǎn)活動(dòng)。執(zhí)行安全生產(chǎn)的巡視、檢查。參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究。參與體系的內(nèi)審。對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處置。對(duì)糾正行為的實(shí)施進(jìn)行回顧。參加應(yīng)急演練與救援。參與安全事故調(diào)查。對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行回顧。日常事務(wù)包括與相關(guān)方溝通安全生產(chǎn)問(wèn)題。(4)項(xiàng)目部應(yīng)建立員工拒絕程序，并形成文件，讓員

5、工有權(quán)拒絕在存在安健環(huán)隱患的環(huán)境中工作：程序應(yīng)向項(xiàng)目部的所有員工溝通。程序必須確保員工拒絕的事件得到客觀地調(diào)查。在安健環(huán)條件不符合要求的情況下，員工拒絕工作不受到懲罰或問(wèn)責(zé)。經(jīng)評(píng)估工作現(xiàn)場(chǎng)和條件滿足安健環(huán)要求，員工應(yīng)返回工作。1.2.2 安全生產(chǎn)責(zé)任溝通(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)逐級(jí)溝通。(2)各級(jí)、各崗位人員應(yīng)熟悉并理解自己的職責(zé)(3)安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂應(yīng)書(shū)面通知員工1.2.3 安全生廠責(zé)任到位評(píng)估與責(zé)任回顧(1)項(xiàng)目部應(yīng)至少每年按照各崗位安全責(zé)任制的到位情況進(jìn)行一次評(píng)估和回顧。(2)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，按程序進(jìn)行糾正或更新。1.3 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)目的：確保項(xiàng)目部對(duì)所有相關(guān)的法律、法規(guī)

6、和其他要求的依從。1.3.1 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)需求識(shí)別(1)項(xiàng)目部應(yīng)建立并保持識(shí)別、獲得、融入、回顧影響項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程和外部標(biāo)準(zhǔn)的程序，形成文件。(2)識(shí)別相關(guān)的法律、法規(guī)需求時(shí)應(yīng)考慮：Q)國(guó)家法律、法規(guī)。省、部委及地方法規(guī)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)際慣例。(3)應(yīng)提供獲取法律法規(guī)需求的有效途徑。(4)應(yīng)建立適用于項(xiàng)目部相關(guān)的法律法規(guī)清單。(5)所有已識(shí)別的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適用于項(xiàng)目部的系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)及程序。1.3.2 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的融入(1)為確保法律的依從性，所有相關(guān)的法律法規(guī)應(yīng)融入項(xiàng)目部相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及程序。(2)項(xiàng)目部應(yīng)按識(shí)別的法律法規(guī)要求，對(duì)員工提供資質(zhì)培訓(xùn)。1.3.3 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)

7、依從1.3.4 項(xiàng)目部法律與標(biāo)準(zhǔn)依從性進(jìn)行綜合審核和正式的評(píng)估。1.3.5 應(yīng)識(shí)別違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)并立即予以糾正。1.3.6 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)回顧(1)項(xiàng)目部應(yīng)確保法律、法規(guī)、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)的任何變化得到：識(shí)別。獲得。融入。溝通。(2)項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)更新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的清單。1.4 安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)目的：為項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)管理提供焦點(diǎn)與方向。1.4.1 目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立(1)項(xiàng)目部應(yīng)識(shí)別所需要控制的風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)注的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。(2)項(xiàng)目部應(yīng)制定安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，制定時(shí)應(yīng)該考慮：®上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)與指標(biāo)及相關(guān)方的要求。項(xiàng)目部發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)要求。持續(xù)改進(jìn)的要求。管理評(píng)審結(jié)果。績(jī)效評(píng)

8、估結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。相關(guān)方的滿意度。同類(lèi)項(xiàng)目部平均水平或先進(jìn)水平。自我評(píng)估結(jié)果。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源。(3)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與政策一致并與項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。(4)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的；測(cè)量可以是定量、也可以是定性,可考評(píng)、測(cè)評(píng)。(5)目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)文件化。(6)安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)：改善安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)。對(duì)事故、事件控制的期望。對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)控制的期望。1.4.2 目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)測(cè)(1)項(xiàng)目部應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，包括：目標(biāo)、指標(biāo)的層層分解。制定完成目標(biāo)、指標(biāo)的工作計(jì)劃。(2)項(xiàng)目部應(yīng)定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計(jì)劃及完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析。內(nèi)容應(yīng)涵蓋。安全指標(biāo)

9、。生產(chǎn)運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)。安全生產(chǎn)管理。1.4.3 目標(biāo)與指標(biāo)的回顧(1)每年對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)制定的科學(xué)性、合理性進(jìn)行回顧，并在需要時(shí)及時(shí)修正或更新。(2)每年對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行回顧。(3)定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。1.5 安全生產(chǎn)會(huì)議目的：為項(xiàng)目部提供一個(gè)反映、討論和處理安全生產(chǎn)問(wèn)題的平臺(tái)。1.5.1安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議(1)項(xiàng)目部最高管理者每半年至少主持召開(kāi)一次安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。(2)會(huì)議主要內(nèi)容：研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施。研究、確定安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，并評(píng)估其完成情況。確定控制項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的措施與計(jì)劃。研究、解決安全生產(chǎn)中的突出問(wèn)題。監(jiān)

10、督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核。(3)會(huì)議應(yīng)形成紀(jì)要，明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任人、完成時(shí)間。1.5.2安全生產(chǎn)工作會(huì)(1)項(xiàng)目部每年至少召開(kāi)一次安全生產(chǎn)工作會(huì)議。(2)會(huì)議主要內(nèi)容：對(duì)項(xiàng)目部上年度安全生產(chǎn)情況進(jìn)行回顧、分析、認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)布項(xiàng)目部年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)。公布實(shí)現(xiàn)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的工作計(jì)劃。1.5.3安全生產(chǎn)分析會(huì)(1)項(xiàng)目部每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)分析會(huì)議，會(huì)議由分管領(lǐng)導(dǎo)主持。(2)會(huì)議主要內(nèi)容：督促落實(shí)年度安全生產(chǎn)措施計(jì)劃的月度執(zhí)行情況。對(duì)上月安全生產(chǎn)工作情況進(jìn)行分析、回顧。對(duì)上月風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估。對(duì)影響安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。協(xié)調(diào)布

11、置月度安全生產(chǎn)的重點(diǎn)工作。(3)會(huì)議應(yīng)形成紀(jì)要，明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任人、完成時(shí)間。1.5.4安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì)(1)項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化的需要不定期召開(kāi)安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì)，處置和降低風(fēng)險(xiǎn)。(2)會(huì)議主要內(nèi)容：根據(jù)項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)變化和面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估。制定控制計(jì)劃與實(shí)施要求，落實(shí)所需的資源。(3)會(huì)議應(yīng)形成紀(jì)要，明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任人、完成時(shí)間。1.6 安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置目的：為項(xiàng)目部安全管理提供必要的資源保障。1.6.1 安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置(1)項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律、法律的要求設(shè)置安全生產(chǎn)委員會(huì)，對(duì)項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。(2)依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和項(xiàng)目部規(guī)章制度的要求設(shè)

12、置安全管理機(jī)構(gòu)，配備安全管理人員。(3)依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和項(xiàng)目部規(guī)章制度的要求在項(xiàng)目部?jī)?nèi)部建立三級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)。1.6.2 安全管理人員配置與任命(1)安全管理機(jī)構(gòu)人員的數(shù)量應(yīng)滿足安全管理工作的需要。安全管理機(jī)構(gòu)人員的數(shù)量與項(xiàng)目部規(guī)模和安全管理任務(wù)相適應(yīng)。工區(qū)設(shè)專(zhuān)職安全員，班組設(shè)兼職安全員。專(zhuān)業(yè)搭配合理，分工明確。(2)最高管理者應(yīng)按管理范圍和區(qū)域書(shū)面任命下列職位：安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人。安全員依據(jù)項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)和管理區(qū)域確定安全員，一般不少于1:50的比率；明確安全員的責(zé)任范圍和職責(zé)，用平面圖或書(shū)面的方式指明檢查范圍并在工作場(chǎng)所展示；所有員工要知道安全員的任命標(biāo)準(zhǔn)及其職責(zé)。內(nèi)部審核員。事故/事件調(diào)

13、查員。法律規(guī)定需增加的職位及與風(fēng)險(xiǎn)/影響評(píng)估相關(guān)的職位。(3)有條件的項(xiàng)目部要配備專(zhuān)職醫(yī)生、職業(yè)衛(wèi)生員、專(zhuān)職護(hù)士。(4)被任命的人員需清楚理解并承諾履行被任命職位的職責(zé)與義務(wù)。1.6.3 安全管理人員資質(zhì)(1)依據(jù)法律法規(guī)和項(xiàng)目部規(guī)章制度的要求，被任命人員應(yīng)具備相關(guān)的技術(shù)水平和資格。(2)被任命的人員應(yīng)分級(jí)參加下列培訓(xùn)：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系及審核員培訓(xùn)。安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)。危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的培訓(xùn)。事故調(diào)查與分析技術(shù)的培訓(xùn)。安全管理崗位和職責(zé)的培訓(xùn)。(3)必要時(shí)，應(yīng)用由外部組織提供的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程知識(shí)來(lái)衡量能力水平。1.7 安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理目的：為安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行提供依據(jù)

14、，確保其有效運(yùn)行并受控。1.7.1 安全生產(chǎn)文件的制定(1)項(xiàng)目部應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)滿足安全生產(chǎn)過(guò)程所需文件。(2)建立文件時(shí)應(yīng)考慮下面因素或要求：法律、法規(guī)要求和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)可的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。流程管理與控制要求。相關(guān)方的要求。與項(xiàng)目部發(fā)展相關(guān)的外部信息。項(xiàng)目部的管理慣例。(3)項(xiàng)目部文件產(chǎn)生、使用和控制的效力與效率評(píng)估因素：針對(duì)性。(2)合理性。功能性(如處理速度)。流轉(zhuǎn)與閉環(huán)。所需的資源。1.7.2 安全生產(chǎn)文件識(shí)別與控制程序的建立(1)項(xiàng)目部應(yīng)建立安全生產(chǎn)文件識(shí)別與控制程序，識(shí)別與控制程序應(yīng)包含卜列內(nèi)容：(1主索引表。文件頒布與執(zhí)行時(shí)間。文件的版本與編號(hào)。(4文件批準(zhǔn)。文

15、件的發(fā)放控制。文件解釋權(quán)。文件的變化與廢止管理。強(qiáng)制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反饋要求。(9文件保存要求。1.7.3 安全生產(chǎn)文件的回顧(1)項(xiàng)目部應(yīng)每年對(duì)安全生產(chǎn)文件及其管理流程進(jìn)行一次回顧，回顧內(nèi)容包括:(1文件的適用性和針對(duì)性，必要時(shí)修訂或廢除文件，要以受控的方法處理廢除文件，處理時(shí)須考慮法律和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的影響。文件的全面性，必要時(shí)新增文件，新增文件要以受控的方法處理。文件接收、處理、保存與反饋管理的有效性和及時(shí)性，確保關(guān)鍵的安全生產(chǎn)文件必須能被需要的人獲取。1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄(1)項(xiàng)目部應(yīng)識(shí)別需要建立的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄，識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮：法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)

16、的要求。管理活動(dòng)要求。生產(chǎn)施工過(guò)程。(4作業(yè)活動(dòng)要求。與相關(guān)方的往來(lái)。(2)項(xiàng)目部應(yīng)建立安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄控制程序，程序控制應(yīng)考慮下列因素：(1數(shù)據(jù)與記錄完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性。數(shù)據(jù)與記錄的存儲(chǔ)的安全性與使用的方便性。數(shù)據(jù)與記錄的維護(hù)方式。獲取信息的記錄。(3)安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)和記錄的主要內(nèi)容：d安全生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄： 安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要； 流程管理信息；施工分析； 事故調(diào)查報(bào)告； 檢查數(shù)據(jù)與記錄； 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄； 采購(gòu)與發(fā)包過(guò)程信息； 分包商和供應(yīng)商信息； 技術(shù)檔案與圖紙資料；培訓(xùn)記錄；其他0安全施工作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)與記錄: 內(nèi)、外部不符合/事故； 設(shè)備、設(shè)施與工器具檢查

17、維護(hù)和校驗(yàn)；許可記錄； 應(yīng)急演練； 其他安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄： 管理評(píng)審摘要；系統(tǒng)審核； 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與關(guān)鍵任務(wù)分析； 職業(yè)健康檢查和監(jiān)測(cè)； 環(huán)境因素登記和監(jiān)測(cè)；其他。(4)數(shù)據(jù)與記錄要求：真實(shí)、完整、齊全、準(zhǔn)確、及時(shí)。1.8流程與變化管理目的：實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理流程優(yōu)化，控制變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，確保其有效運(yùn)行并受控。1.8.1 流程管理(1)項(xiàng)目部應(yīng)識(shí)別安全生產(chǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程，根據(jù)精簡(jiǎn)、高效的原則，制定工作和管理流程。流程應(yīng)體現(xiàn)管理的目的、重點(diǎn)、主要環(huán)節(jié)、不符合項(xiàng)的處置反饋，使生產(chǎn)及管理過(guò)程處于閉環(huán)管理狀態(tài)。流程應(yīng)與組織機(jī)構(gòu)和資源配置相適應(yīng)。組織機(jī)構(gòu)和資源配置發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)

18、修訂管理或控制流程。(4對(duì)流程的重要環(huán)節(jié)建立相應(yīng)管理和工作標(biāo)準(zhǔn)，作為管理和控制的依據(jù)。(2)每年回顧流程的效率，必要時(shí)修訂、增加或廢除相關(guān)的流程或環(huán)節(jié)。1.8.2 變化管理(1)項(xiàng)目部應(yīng)識(shí)別以下變化可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。(1管理方面： 法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)章引起的變化； 項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)引起的變化；流程變化。生產(chǎn)條件： 人員引起的變化； 作業(yè)環(huán)境引起的變化； 施工設(shè)備及設(shè)備參數(shù)發(fā)生的變化； 作業(yè)方式、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用引起的變化； 相關(guān)方引起的變化。(2)項(xiàng)目部應(yīng)成立專(zhuān)家組或問(wèn)題解決小組，針對(duì)變化應(yīng)完成安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、緩解、控制行動(dòng)：采取適用的安健環(huán)控制措施。更新作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、程序、規(guī)定并已符合強(qiáng)制性

19、要求。更新培訓(xùn)要求并對(duì)受影響的相關(guān)人員進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)。(4更新應(yīng)急處理程序。對(duì)涉及到的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行回顧。(3)項(xiàng)目部應(yīng)每年回顧變化管理的情況，必要時(shí)按程序修定、增加或廢除相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。(4)變化管理需文件化，并保存變化過(guò)程的相關(guān)記錄。1.9安全生產(chǎn)信息溝通目的：確保項(xiàng)目部信息交換、傳遞快捷、有效。1.9.1溝通的建立(1)項(xiàng)目部應(yīng)建立安全生產(chǎn)溝通程序，溝通程序應(yīng)包含內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)機(jī)、方式、職責(zé)，確保信息得到及時(shí)溝通和傳遞。(2)安全生產(chǎn)溝通的內(nèi)容：d國(guó)家和各級(jí)政府最新發(fā)布的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、地方性法規(guī)。上級(jí)下發(fā)的安全生產(chǎn)文件、管理標(biāo)準(zhǔn)及要求。項(xiàng)目部制定的安全生產(chǎn)文件、管理標(biāo)準(zhǔn)及制度。(4國(guó)家、

20、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的事故信息。內(nèi)部安全生產(chǎn)信息、安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、簡(jiǎn)訊等。(6員工對(duì)安全生產(chǎn)建議。相關(guān)方的需求與項(xiàng)目部潛在風(fēng)險(xiǎn)的影響。(3)溝通的方式可以是會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、簡(jiǎn)訊、報(bào)表、聯(lián)絡(luò)單、網(wǎng)絡(luò)、廣播、交談、信函、電話、電子郵件等。1.9.2內(nèi)部溝通(1)項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)、有效地將安全生產(chǎn)信息傳達(dá)到各層次的有關(guān)人員。(2)項(xiàng)目部應(yīng)按月、季或年公布內(nèi)部、外部的安全生產(chǎn)信息。(3)項(xiàng)目部應(yīng)定期收集內(nèi)部對(duì)安全生產(chǎn)的工作意見(jiàn)和建議。(4)溝通的方式與時(shí)機(jī)。負(fù)責(zé)人應(yīng)每月與員工就安全生產(chǎn)重要內(nèi)容進(jìn)行計(jì)劃性對(duì)話，計(jì)劃性對(duì)話應(yīng)是：一對(duì)一方式；必須提前做好計(jì)劃；處理特定的或與員工相關(guān)的安健環(huán)問(wèn)題。 在規(guī)定的時(shí)間召

21、開(kāi)小組安全會(huì)議，討論小組安全生產(chǎn)問(wèn)題，收集小組員工關(guān)心的問(wèn)題和建議。 向員工分派任務(wù)時(shí)，負(fù)責(zé)人應(yīng)用溝通技巧，正確說(shuō)明任務(wù)的步驟： 激發(fā)任務(wù)接受者對(duì)任務(wù)的興趣； 清楚說(shuō)明要執(zhí)行任務(wù)及其要求，必要時(shí)進(jìn)行演示； 必要時(shí)對(duì)他們完成任務(wù)的能力進(jìn)行測(cè)試。1.9.3 外部溝通(1)項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)、有效地將有關(guān)信息向相關(guān)方進(jìn)行傳遞。(2)項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)將構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)的外部因素向相關(guān)方通報(bào)。(3)項(xiàng)目部應(yīng)向承包商和供應(yīng)商及其他進(jìn)入項(xiàng)目部的相關(guān)人員提供風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的要求或標(biāo)準(zhǔn)。1.9.4 合理化建議(1)項(xiàng)目部應(yīng)建立合理化建議制度，聽(tīng)取員工、相關(guān)方和承包商的意見(jiàn)及建議，制度應(yīng)鼓勵(lì)員工提出建議。(2)合理化建議可通過(guò)

22、下列方式提出：®填寫(xiě)建議表。當(dāng)面提出建議。通過(guò)安保部代表提出。通過(guò)電話、E-mail提出建議。其他方式。(3)項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)置建議箱，并放在生產(chǎn)場(chǎng)所的醒目位置。應(yīng)經(jīng)常收集建議書(shū)。(4)所有員工應(yīng)熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、方式(5)項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)收集的建議進(jìn)行登記，記錄處置結(jié)果并適時(shí)反饋。(6)應(yīng)讓員工體會(huì)到管理層是以公平的方式來(lái)評(píng)審所提出的各項(xiàng)建議，從而增強(qiáng)員工對(duì)建議機(jī)制的信心。1.10供應(yīng)商與承包商管理目的：管理與供應(yīng)商和承包商相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。1.10.1 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇(1)項(xiàng)目部應(yīng)建立程序?qū)?yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：(1合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。按期提供產(chǎn)品和質(zhì)量保證能力。

23、經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)。(4產(chǎn)品在項(xiàng)目部的運(yùn)行情況。價(jià)格、交貨期、交付后的服務(wù)和技術(shù)支持能力。(6供應(yīng)商在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中安健環(huán)的表現(xiàn)。(2)項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果和招投標(biāo)要求選擇設(shè)備、安全用器具與個(gè)人防護(hù)用品、材料/危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商。(3)保持供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇的相關(guān)記錄。1.10.2承包商管理(1)項(xiàng)目部應(yīng)建立承包商管理程序，程序內(nèi)容至少包括：d識(shí)別、評(píng)估承包商進(jìn)入項(xiàng)目部帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。承包商風(fēng)險(xiǎn)控制要求。承包商選擇要求。承包商現(xiàn)場(chǎng)安健環(huán)表現(xiàn)與服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。承包商信息管理。(2)項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，審查內(nèi)容應(yīng)包括：d法律法規(guī)許可的資質(zhì)。 承包商內(nèi)部管理的規(guī)章制度。 承包商在服務(wù)過(guò)程中安健環(huán)的表

24、現(xiàn)。(4承包商員工培訓(xùn)與能力證明資料。承包商員工的保險(xiǎn)證明資料。(6承包商的工傷率、員工賠償費(fèi)用等資料。(3)項(xiàng)目部在選擇承包商時(shí)應(yīng)考慮：d承包商進(jìn)入項(xiàng)目部帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和要求。承包商的安健環(huán)資質(zhì)、內(nèi)部管理和業(yè)績(jī)。承包商在項(xiàng)目部的安健環(huán)表現(xiàn)。(4承包商遵守強(qiáng)制性要求的能力。承包商滿足項(xiàng)目部安健環(huán)要求的能力。承包商的保險(xiǎn)程序是否充分。(4)項(xiàng)目部應(yīng)在承包商工作前進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底并要求承包商指定人員協(xié)調(diào)安健環(huán)事宜。1.10.3合同管理與履約(誠(chéng)信)評(píng)價(jià)(1)項(xiàng)目部應(yīng)與確定的供應(yīng)商、承包商簽訂正式的供貨、工程或服務(wù)合同，合同至少應(yīng)明確以下內(nèi)容：(1需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商和承包商必須遵

25、守項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)要求。雙方的責(zé)任和義務(wù)。(4爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決方案。(2)項(xiàng)目部應(yīng)建立供應(yīng)商、承包商履約的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商、承包商履約評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包含：d產(chǎn)品、工程或服務(wù)所達(dá)到的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品、工程或服務(wù)所達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。供貨、工程或服務(wù)完成的準(zhǔn)時(shí)性。(4供貨、工程或服務(wù)期間，其安健環(huán)的表現(xiàn)。(3)供應(yīng)商、承包商履約的評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為今后業(yè)務(wù)需要時(shí)的選擇依據(jù)。1.11 安全科技目的：通過(guò)安全科學(xué)技術(shù)的研究、應(yīng)用與開(kāi)發(fā)，提高對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。1.11.1 安全科技研究(1)項(xiàng)目部應(yīng)鼓勵(lì)開(kāi)展安全生產(chǎn)方面關(guān)鍵性技術(shù)難題的科學(xué)研究。(2)安全科技項(xiàng)目研究應(yīng)以降低項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)為目的。1.11.2 安全科

26、技應(yīng)用與評(píng)價(jià)(1)安全科技成果(包括新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)計(jì)等)應(yīng)用前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分析，并制定其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。(2)定期對(duì)應(yīng)用效果進(jìn)行回顧，必要時(shí)修訂相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和制度。1.12 糾正與預(yù)防目的：建立統(tǒng)一、正式的糾正預(yù)防系統(tǒng)，確保糾正和預(yù)防行動(dòng)的有效實(shí)施。1.12.1 糾正與預(yù)防系統(tǒng)的設(shè)立(1)項(xiàng)目部應(yīng)建立糾正和預(yù)防行動(dòng)的控制程序。程序應(yīng)確保對(duì)下列過(guò)程/活動(dòng)出現(xiàn)的問(wèn)題提出所需的糾正和預(yù)防行動(dòng)并跟蹤落實(shí)：安全生產(chǎn)委員會(huì)的活動(dòng)。問(wèn)題解決小組的活動(dòng)。員工提出的意見(jiàn)和關(guān)心的問(wèn)題。培訓(xùn)程序評(píng)估。操作分析。工程設(shè)計(jì)變更。流程變化。制定規(guī)章的許可要求。計(jì)劃的綜合性檢查。其他檢查。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)

27、測(cè)、巡察。環(huán)境監(jiān)測(cè)、影響評(píng)估。事故調(diào)查。內(nèi)審、管理評(píng)審。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。流程不符合。&)設(shè)備、設(shè)施、工藝不符合。任務(wù)觀察。規(guī)程、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。(2)項(xiàng)目部應(yīng)建立系統(tǒng)將糾正和預(yù)防行動(dòng)統(tǒng)一集中管理，明確責(zé)任人、工作內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)。(3)糾正和預(yù)防行動(dòng)程序要求：®糾正和預(yù)防行動(dòng)應(yīng)書(shū)面化。執(zhí)行糾正和預(yù)防行動(dòng)的責(zé)任部門(mén)/人、時(shí)間。及時(shí)反饋糾正和預(yù)防行動(dòng)的執(zhí)行情況。上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)審閱糾正和預(yù)防行動(dòng)的執(zhí)行情況報(bào)告，并對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的提出處理意見(jiàn)。通過(guò)流程測(cè)試等方法檢驗(yàn)糾正和預(yù)防行動(dòng)的效果。應(yīng)評(píng)估糾正和預(yù)防行動(dòng)，以確保類(lèi)似問(wèn)題不會(huì)再次發(fā)生。1.12.2 糾正與預(yù)防措施的落實(shí)(1)根據(jù)輕重緩急對(duì)安全生

28、產(chǎn)問(wèn)題采取行動(dòng)。(2)按計(jì)劃執(zhí)行糾正和預(yù)防行動(dòng)。(3)每月回顧糾正和預(yù)防行動(dòng)的執(zhí)行情況。Q)責(zé)任人應(yīng)每月與管理者溝通糾正與預(yù)防行動(dòng)的執(zhí)行情況。責(zé)任人應(yīng)每月與員工或安保部代表溝通糾正與預(yù)防行動(dòng)的落實(shí)情況。1.12.3 糾正與預(yù)防效果評(píng)估(1)項(xiàng)目部應(yīng)評(píng)估糾正與預(yù)防行動(dòng)解決根本原因問(wèn)題的效力，評(píng)估有下列方法：消除、降低風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)。隨機(jī)選擇普遍關(guān)心的重大問(wèn)題，對(duì)所采取的糾正和預(yù)防行動(dòng)效力向員工詢問(wèn)。選擇一個(gè)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行觀察，檢驗(yàn)糾正和預(yù)防行動(dòng)是否控制了危害的再次發(fā)生。定期與安健環(huán)人員討論并回顧采取的糾正與預(yù)防行動(dòng)是否針對(duì)根本原因和控制因素。(2)保持糾正和預(yù)防行動(dòng)的記錄并隨時(shí)可用。2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制總體原則目的：應(yīng)用規(guī)范、動(dòng)態(tài)、系統(tǒng)的方法去識(shí)別及評(píng)估項(xiàng)目部安全生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的超前控制，把風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受程度。2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求(1)