1、工地試驗室質(zhì)量管理體系實施流程圖（汪洪加）一、工地質(zhì)量管理工作框架要求輸入>過程實施結(jié)果輸出*（取樣、檢測）（檢測報告）（檢測委托環(huán)節(jié)）人、機(jī)、料、法、環(huán)資源提供、PDCA循環(huán)思想1、P（Plan）-計劃，確定方針和目標(biāo)，確定活動計劃；2、D（Do）-執(zhí)行，實地去做，實現(xiàn)計劃中的內(nèi)容；3、C（Check）-檢查，總結(jié)執(zhí)行計劃的結(jié)果，注意效果，找出問題；4、A（Action）-改進(jìn)，對總結(jié)檢查的結(jié)果進(jìn)行處理，成功的經(jīng)驗加以肯定并適當(dāng)推廣、標(biāo)準(zhǔn)化；失敗的教訓(xùn)加以總結(jié)，以免重現(xiàn)，未解決的問題放到下一個PDCA循環(huán)。PDCA循壞計劃Plan1.明確問題制定目標(biāo)z分析確定問題原因玉選擇確定糾正措施

2、提高Action乩預(yù)防問題重豆fB現(xiàn)實施Do檢查Check5-評價糾正措蕙三、可證明和追溯思想所有做過的工作應(yīng)得到證明，應(yīng)在過程中予以記錄。所有工作應(yīng)可追溯，即記錄信息要完善。資源管理一、資源種類：人、機(jī)、料、發(fā)、環(huán)二、人員的管理1、崗位任命管理人員能力確認(rèn)考核監(jiān)督符合要求不符合要求1聘用、任命、崗位授權(quán)培訓(xùn)降級、轉(zhuǎn)崗、辭退經(jīng)驗、說明：人員能力確認(rèn)應(yīng)由上級評下級（一般不越級評）；能力確認(rèn)的內(nèi)容:學(xué)歷、持證情況、技能考核表格：人員能力確認(rèn)與崗位授權(quán)表2、人員培訓(xùn)管理說明:2.1外部培訓(xùn)計劃由各部門和工地試驗室提出，技術(shù)方面培訓(xùn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，管理方面培訓(xùn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。年度培訓(xùn)計劃由由質(zhì)量負(fù)

3、責(zé)人匯總，培訓(xùn)計劃由主任批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的培訓(xùn)計劃匯總到辦公室，由辦公室組織實施（質(zhì)量手冊2.2培訓(xùn)有效性評價主要內(nèi)容：應(yīng)知應(yīng)會的熟練程度、工作表現(xiàn)等；程序文件規(guī)定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行評價2.3培訓(xùn)應(yīng)填寫表格培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果確認(rèn)4、人員監(jiān)督：通過監(jiān)督，確認(rèn)管理是否有效、否人員在管理和技術(shù)上的不足，包括監(jiān)督計劃、監(jiān)督記錄、糾正與預(yù)防措施等。對關(guān)鍵環(huán)節(jié)、新上崗、培訓(xùn)中人員、合同制人員進(jìn)行監(jiān)督。人員監(jiān)督應(yīng)填寫的表格監(jiān)督計劃、監(jiān)督記錄、糾正與預(yù)防措施表三、設(shè)備管理1、設(shè)備采購調(diào)運(yùn)管理（試驗儀器購置審批表、設(shè)備檔案）2、設(shè)備使用管理檢定校準(zhǔn)計劃1i.設(shè)備檢定、校亦準(zhǔn)、自校亦服務(wù)供應(yīng)商評價1ifi設(shè)備

4、安裝、調(diào)試設(shè)備使用計劃ii設(shè)備維護(hù)期間核查i11"71i三、試驗中使用的消耗品管理（料，含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）_設(shè)備檔案校準(zhǔn)報告的計量確認(rèn)使用記錄維修試驗消耗品：標(biāo)準(zhǔn)砂、化學(xué)藥品、基準(zhǔn)水泥等（對檢測結(jié)果有較大影響）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：水泥標(biāo)準(zhǔn)粉、標(biāo)準(zhǔn)溶液等（本身具有量值，對檢測結(jié)果決定性影響，應(yīng)按計量器具等同對待）；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查：對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行期間核查，主要是保存條件、有效期等。填寫的表格：年米購計劃表、材料驗收記錄、供貨商評價表、化學(xué)危險品入庫登記表、危險品領(lǐng)用記錄、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用登記表四、管理制度（質(zhì)量管理體系）、檢測方法管理（法）1、管理制度的管理1）制度建立與改進(jìn)流程質(zhì)量管理體系

5、文件2）內(nèi)審實施：出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、按計劃（機(jī)構(gòu)的體檢），由中心試驗室組織整改、改進(jìn)管理評審說明：內(nèi)審不得少于一次，可進(jìn)行多次專項內(nèi)審3）管理評審（集中式或?qū)ｎ}評審，由中心試驗室組織）2、檢測方法的管理1）檢測方法（依據(jù)）選擇方法種類：國家、行業(yè)、地方、自制、客戶提供方法選擇方法選擇順序：客戶指定方法、行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)、國家、其它行業(yè)或其它地方標(biāo)準(zhǔn)。客戶指定方法未包括在計量認(rèn)證范圍內(nèi)的，不得加蓋CMA章，且限于試驗性質(zhì)的檢測，不得用于產(chǎn)品合格與否的判定2）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理理主要包括：登記（建清單）、加受控標(biāo)記、過期文件標(biāo)記與回收。受控文件一般包括：質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等填寫的表格有：受控文件清

6、單、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單、數(shù)據(jù)庫、軟件光盤登記表4）自動化試驗、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)管理：驗證程序數(shù)據(jù)采集、計算的準(zhǔn)確性。過程有：操作程序驗證、（數(shù)據(jù)）測評、專職管理；填寫的表格：計算機(jī)數(shù)據(jù)處理校核記錄五、環(huán)境管理影響質(zhì)量環(huán)境因素：照明、采光、通風(fēng)、溫度、濕度、振動、電磁干擾（地質(zhì)雷達(dá)檢測）、電源電壓等，該環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范的要求。影響自然環(huán)境與人身健康安全的環(huán)境因素：檢測過程產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、固廢物，檢測涉及到的化學(xué)危險品、有毒物品、有害生物（不涉及）、電離輻射（不涉及）、高溫、高電壓（不涉及）、撞擊以及水、氣、火、電。該環(huán)境因素應(yīng)符合國家相關(guān)法律要求。影響檢測質(zhì)量環(huán)境管理填寫的表格：檢測環(huán)境溫濕度記

7、錄設(shè)備配置（控溫控濕）樣品保存環(huán)境（控溫控濕）消耗品、標(biāo)準(zhǔn)物資保存環(huán)境檢測環(huán)境控制（檢測前、中、后）不同檢測項目相互影響隔離外來人員隔離控制危險源辨識（電、火、機(jī)械、藥品制訂控制措施、應(yīng)急預(yù)案設(shè)備配置影響人身健康、安全環(huán)境管理外來人員隔離日常安全檢查應(yīng)急處理填寫的表格有：危險源識別表、重大危險源清單、安全檢查記錄表、意外事故記錄表、危險廢物處置記錄表、化學(xué)危險品入庫登記表、危險品領(lǐng)用記錄。應(yīng)填寫的表格有：環(huán)境因素識別表、環(huán)境因素評價表六、檢測工作的管理說明：1、合同評審：常規(guī)檢測項目委托>樣品管理員非常規(guī)、大宗的組織評審會評審填寫表格：檢測委托書2、樣品管理表格：委托抽樣單、樣品登記表、

8、樣品留樣登記表、樣品處理登記表3、結(jié)果質(zhì)量控制（報告質(zhì)量檢測）檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（如水泥標(biāo)準(zhǔn)粉，標(biāo)準(zhǔn)差控制）實驗室間比對、能力驗證重復(fù)檢測（相同或不同方法、相同或不同人員）樣品復(fù)測檢測值關(guān)聯(lián)性分析填寫表格：年度檢測能力比對或能力驗證計劃、比對與能力驗證試驗評定表文件管理一、文件種類1、內(nèi)部文件：試驗室制定的各類管理文件、各種記錄表等2、外部文件：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖紙等（組織不能修改，為避免使用無效文件，應(yīng)進(jìn)行受控管理）3、文件的層次：方針目標(biāo)>質(zhì)量手冊一程序文件一-指業(yè)指導(dǎo)書一記錄表（空白）4、管理文件種類：質(zhì)量管理體系文件、經(jīng)濟(jì)管理文件5、受控文件與非受控文件：受控文件是“非受控文件”的對稱，凡是組織能夠控制并修改存在多個版本的文件（僅一個版本有效）都是受控文件，也就是說凡是存在修改和換版的文件就是受控文件。受控文件主要是控制使用文件的唯一有效版本