1、附件 5：電商部流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程電商部結(jié)算流程名稱流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)任務(wù)名點(diǎn)任務(wù)程序稱接受訂1 單并收款2判斷是有貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn) 4，沒(méi)貨轉(zhuǎn)到節(jié)否有貨點(diǎn) 33生產(chǎn)廠區(qū)生產(chǎn)部門(mén)按電商部門(mén)要求進(jìn)行排產(chǎn)4物流發(fā)聯(lián)系物流上門(mén)取件， 或到物流貨站點(diǎn)發(fā)貨判斷客客戶要求退貨轉(zhuǎn)到子流程 “退5戶是否貨流程”，客戶不退貨轉(zhuǎn)到節(jié)退貨點(diǎn) 7退貨/退6子流程款流程客戶確認(rèn)收貨，7支付寶 及時(shí)跟蹤訂單，確認(rèn)收款賬戶收款財(cái)務(wù)對(duì)按要求與各供應(yīng)單位和部門(mén)、8賬支付寶及物流對(duì)賬按對(duì)賬結(jié)果將款項(xiàng)結(jié)算給各9 結(jié)算供應(yīng)單位和部門(mén)附件 5：電商部流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程電商部退貨 / 換貨 / 退款流程名稱時(shí)限7 天3-5 天如客戶未收貨，則在客戶申

2、請(qǐng)退款的 3 天內(nèi)處理，客戶已收貨的，在客戶提交發(fā)貨物流信息后7 天內(nèi)處理發(fā)貨后 1-5 天每月 1-5 日每月 1-10 日責(zé)任部相關(guān)結(jié)果門(mén)電商業(yè) 客戶付款到務(wù)人員 第三方擔(dān)保電商業(yè)及時(shí)轉(zhuǎn)到下務(wù)人員一環(huán)節(jié)廠區(qū)電商業(yè)務(wù)人員電商業(yè)務(wù)人員電商業(yè)退款/拒絕務(wù)人員退款確認(rèn)支付寶財(cái)務(wù)賬戶已收款財(cái)務(wù)完成對(duì)賬財(cái)務(wù)完成結(jié)算流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)任務(wù)名任務(wù)程序時(shí)限責(zé)任部門(mén)相關(guān)結(jié)果點(diǎn)稱1客戶申客戶申請(qǐng)退款電商業(yè)務(wù)人請(qǐng)退款員判斷是判斷標(biāo)準(zhǔn)為未收到商品或及時(shí)轉(zhuǎn)到下收到商品 7 天內(nèi)（且不影一環(huán)節(jié)否符合2響二次銷(xiāo)售），符合條件轉(zhuǎn)退款條到節(jié)點(diǎn) 4，不符合條件轉(zhuǎn)到件節(jié)點(diǎn) 33拒絕退不符合退款條件的訂單，電商業(yè)務(wù)人款拒絕退款1 個(gè)工

3、作日員對(duì)符合退款條件的訂單，判斷物聯(lián)系物流是否發(fā)貨，已發(fā)4流是否貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn) 6，未發(fā)貨轉(zhuǎn)到發(fā)貨節(jié)點(diǎn) 55停止發(fā)通知物流停止發(fā)貨，并轉(zhuǎn)貨到節(jié)點(diǎn) 12判斷客客戶已收貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn) 8，客1 個(gè)工作日及時(shí)轉(zhuǎn)到下6戶是否戶未收貨轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn) 7一環(huán)節(jié)已收貨電商業(yè)務(wù)人商品召7聯(lián)系物流召回商品員回8客戶退要求客戶將商品退回貨商品被召回或被客戶退回收到貨物當(dāng)天判斷驗(yàn)后，由廠區(qū)指定專人負(fù)責(zé)完成貨物驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格驗(yàn)收是否合9收是否廠區(qū)庫(kù)管轉(zhuǎn)到流程 12 退貨，驗(yàn)收不格的通知合格合格要進(jìn)一步判斷貨物毀損的原因，轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn) 10判斷是物流原因造成商品損壞的轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn) 11 向物流索賠，電商業(yè)務(wù)人及時(shí)轉(zhuǎn)到下10否屬物買(mǎi)家原因

4、造成商品損壞的員一環(huán)節(jié)流過(guò)錯(cuò)轉(zhuǎn)到節(jié)點(diǎn) 3 拒絕退款11物流賠聯(lián)系物流索賠償對(duì)符合退款條件的商品進(jìn)如客戶未收行退款，業(yè)務(wù)人員書(shū)面申貨，則在客戶電商業(yè)務(wù)人12財(cái)務(wù)退請(qǐng)并與財(cái)務(wù)人員同時(shí)簽申請(qǐng)退款的 3員不可造成客款字，退款申請(qǐng)一式兩份，天內(nèi)處理，客與財(cái)務(wù)人員戶投訴分別由業(yè)務(wù)人員和財(cái)務(wù)人戶已收貨的，同時(shí)處理員進(jìn)行保管在客戶提交發(fā)貨物流信息后7 天內(nèi)處理附件 5：電商部流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程電商部 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程名稱流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明相節(jié)任務(wù)名稱任務(wù)程序時(shí)限責(zé)任關(guān)點(diǎn)崗位結(jié)果費(fèi)用發(fā)生后 30 天內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，如取經(jīng)辦人填得發(fā)票與公司規(guī)定正不符且需重新取得經(jīng)辦規(guī)1 取得正規(guī)經(jīng)辦人必須取得正規(guī)合法的票據(jù)發(fā)票，必須在 7

5、日內(nèi)人合合法發(fā)票到財(cái)務(wù)部備案，取得法發(fā)票時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò) 30天會(huì)計(jì)人員對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、 合法性、完會(huì)計(jì)人員成2有效性進(jìn)行審核，并對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)制每周 1、3、5 下午財(cái)務(wù)審核審度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)范性進(jìn)行審查核部門(mén)完部門(mén)負(fù)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，審批內(nèi)容：業(yè)務(wù)成3負(fù)責(zé)人審批真實(shí)性，金額合理性審人批主管副總主管完部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，審批內(nèi)容：業(yè)務(wù)副總成4 （總監(jiān)）審真實(shí)性，金額合理性（總審批監(jiān)）批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，審批內(nèi)容：是否每周 1、3、5 下午財(cái)務(wù)完財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)成5在預(yù)算內(nèi)，借款是否已核銷(xiāo)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)人審批審資金支出人批完6總經(jīng)理審總經(jīng)理負(fù)責(zé)人審批，審批內(nèi)容：業(yè)總經(jīng)成批務(wù)真實(shí)性，金額合理性理審批7董事長(zhǎng)審董事長(zhǎng)審批

6、，所有費(fèi)用必須經(jīng)董事董事完批長(zhǎng)簽字確認(rèn)，方可報(bào)銷(xiāo)長(zhǎng)成出納付款或核銷(xiāo)借款前，需核實(shí)票出納付款 / 據(jù)金額與后附明細(xì)是否對(duì)應(yīng)，簽批8核銷(xiāo)借款是否完整，并對(duì)合規(guī)的票據(jù)加蓋 “現(xiàn)金付訖章”審批每周 1、3、5 下午完成出納付款附件 5：電商部流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程電商部 借款審批流程名稱流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)任務(wù)名稱任務(wù)程序時(shí)限責(zé)任崗位點(diǎn)填寫(xiě)時(shí)大小金額統(tǒng)一，并在借款借款人填單中注明歸還日期，經(jīng)辦人本人1“ 借 款簽字，不允許代簽，單筆超過(guò) 5000經(jīng)辦人單”元的款項(xiàng)需提前 1 天通知財(cái)務(wù)備款2部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所有借款均需部門(mén)負(fù)責(zé)審部門(mén)負(fù)責(zé)人人審批批同意主管副總超過(guò)（不含） 300 元的款項(xiàng)均需主主管副總（總3（總監(jiān)）審管副總（總監(jiān)）審批同意監(jiān)）批4財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)本部門(mén)所有借款決需財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人審批審批同意5總經(jīng)理審超過(guò)（不含） 1000 元的款項(xiàng)均需總經(jīng)理批總經(jīng)理審批同意6董事長(zhǎng)審超過(guò)（不含）