1、流程圖該這樣畫 以特定的圖形符號(hào)加上說明，表示算法的圖，稱為流程圖或框圖。其有時(shí)也稱作輸入輸出圖。 流程圖是揭示和掌握封閉系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)狀況的有效方式。作為診斷工作，它能夠輔助決策制定，讓管理者清楚的知道，問題可能出在什么地方，從而確定出可供選擇的行動(dòng)方案。流程圖四要素流程圖符號(hào)流程描述流程圖畫法執(zhí)行人執(zhí)行人行為的發(fā)起人動(dòng)作動(dòng)作流程過程中的具體行為和步驟邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系動(dòng)作與動(dòng)作之間的先后關(guān)系，也代表信息流、物流、資金流的流向時(shí)限時(shí)限執(zhí)行該流程的動(dòng)作所要求的時(shí)間期限采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部產(chǎn)品制造部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程四要素之一流程四要素之一: :執(zhí)行人執(zhí)行人以以獸獸藥采購流程

2、為例藥采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報(bào)單采購合同電子采購預(yù)報(bào)單按照電子采購預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔執(zhí)行人執(zhí)行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天財(cái)務(wù)管理部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部產(chǎn)品制造部采購員與供應(yīng)商洽談

3、、簽訂采購合同流程四要素之二流程四要素之二: :動(dòng)作動(dòng)作以以獸獸藥采購流程為例藥采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報(bào)單采購合同電子采購預(yù)報(bào)單按照電子采購預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動(dòng)作動(dòng)作采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合

4、同采購物流部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部產(chǎn)品制造部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程四要素之三流程四要素之三: :邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系以以獸獸藥采購流程為例藥采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報(bào)單采購合同電子采購預(yù)報(bào)單按照電子采購預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1

5、天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部產(chǎn)品制造部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程四要素之四流程四要素之四: :時(shí)限時(shí)限以以獸獸藥采購流程為例藥采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報(bào)單采購合同電子采購預(yù)報(bào)單按照電子采購預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流

6、程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天時(shí)限時(shí)限1天流程圖四要素流程圖符號(hào)流程描述流程圖畫法是否動(dòng)作可選動(dòng)作單個(gè)文件/表單多個(gè)文件/表單子流程存檔判斷/決策 邏輯關(guān)系線數(shù)據(jù)人工輸入人工操作 卡片資料帶或者 排序合并常用流程符號(hào)常用流程符號(hào)不常用流程符號(hào)不常用流程符號(hào)采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部產(chǎn)品制造部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程符號(hào):可選動(dòng)作以獸藥采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報(bào)單采購合同電子采購預(yù)報(bào)單按照電子采購預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記

7、帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可選動(dòng)作可選動(dòng)作藥品入庫藥品入庫采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部產(chǎn)品制造部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程符號(hào):表單以獸藥采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報(bào)單采購合同電子采購預(yù)報(bào)單按照電子采購預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)

8、倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天表單表單:單表單單表單多表單多表單驗(yàn)收報(bào)告單待記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部產(chǎn)品制造部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程符號(hào):子流程以獸藥采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報(bào)單采購合同電子采購預(yù)報(bào)單按照電子采購預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電

9、子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天子流程子流程藥品付款流程采購物料部財(cái)務(wù)管理部藥品付款流程采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌增值稅發(fā)票、付款貸記應(yīng)付單記帳應(yīng)付賬到稅務(wù)局認(rèn)證付款計(jì)劃打印付款申請單付款申請單付款付款計(jì)劃流程1天3天3天3天3天3天3天3天采購物料

10、部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部產(chǎn)品制造部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程符號(hào):存檔以獸藥采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報(bào)單采購合同電子采購預(yù)報(bào)單按照電子采購預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天存檔存檔文件存檔采購物料部技術(shù)質(zhì)量

11、部財(cái)務(wù)管理部產(chǎn)品制造部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程符號(hào):判斷以獸藥采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報(bào)單采購合同電子采購預(yù)報(bào)單按照電子采購預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判斷判斷是否屬急調(diào)不備庫存品種是否流程圖四要

12、素流程圖符號(hào)流程描述流程圖畫法為了便于記憶給流程取的名稱流程名稱流程編號(hào)公司名稱部門名稱流程的序列號(hào)（JHNMBGS001）建立此流程要達(dá)到的目標(biāo)目的原則建立和執(zhí)行該流程所必須遵守的基本準(zhǔn)則流程適用于那些事情的運(yùn)作適用范圍流程說明流程步驟的具體描述該流程中最重要或出錯(cuò)將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟關(guān)鍵控制點(diǎn)流程相關(guān)表單流程涉及的相關(guān)的文檔和表格流程圖四要素流程圖符號(hào)流程描述流程圖畫法第一步第一步: :流程描述流程描述流程名稱：獸藥采購流程 流程編號(hào)：JHNM-BGS-001一、目的：加快獸藥的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：適用于公司獸藥的采購四、流程說明：五

13、、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽訂六、相關(guān)表單 采購合同，電子采購預(yù)報(bào)單，驗(yàn)收報(bào)告單，電子驗(yàn)收信息，進(jìn)倉單，在途商品帳，應(yīng)付帳款，增值稅發(fā)票 序號(hào)執(zhí)行人操作1采購物料部采購員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購進(jìn)合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預(yù)報(bào)單2技術(shù)質(zhì)量部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫在打印出的驗(yàn)收報(bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員3產(chǎn)品制造部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗(yàn)收報(bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員4技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息5采購物料部采購員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收

14、集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部產(chǎn)品制造部第二步:標(biāo)明執(zhí)行人以獸藥采購流程為例采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部產(chǎn)品制造部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同第三步:畫出流程的基本過程采購員生成電子采購預(yù)報(bào)單采購合同電子采購預(yù)報(bào)單按照電子采購預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收報(bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔采購物料部技術(shù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)管理部產(chǎn)品制造部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同第四步:標(biāo)明時(shí)限以獸藥采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報(bào)單采購合同電子采購預(yù)報(bào)單按照電子采購預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收報(bào)告單驗(yàn)收報(bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購員確認(rèn)驗(yàn)收信息