1、江西水路普通貨物運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評實施細則考評內(nèi)容考評要點分值考評細則考評評價考評得分一、安全目標(biāo)35分1安全工作方針與目標(biāo)制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級下達的安全控制指標(biāo)；51） 查文件，已制定安全生產(chǎn)方針，制定的安全生產(chǎn)方針切合企業(yè)實際；2） 查文件，已制定安全生產(chǎn)目標(biāo)，目標(biāo)明確、具體和量化；3） 安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)已正式發(fā)布；4） 安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容完善，且不低于上級有關(guān)部門下達的安全考核指標(biāo)。制定實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。51） 查文件，未制定保證本企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)工作方針與目標(biāo)的保障措施，扣5分；2） 措施至少包括：完善安全管理機構(gòu)，明確安全生產(chǎn)責(zé)任，建立安全生產(chǎn)制

2、度體系，安全教育與培訓(xùn)，設(shè)備維護與保養(yǎng)，應(yīng)急訓(xùn)練與演習(xí)等，措施制定不完善或責(zé)任不明確的，扣2-3分；措施未實施的扣1分，最多扣3分。2中長期規(guī)劃制定和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。51） 查文件，已制定中長期規(guī)劃；中長期規(guī)劃的內(nèi)容切合企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)；2） 查文件，已制定跨年度專項工作方案；跨年度專項工作方案的內(nèi)容符合企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)；3） 部門和船舶抽查，中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案已印發(fā)到部門和船舶。3年度計劃根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。51） 查文件，未根據(jù)中長期規(guī)劃制定出年度計劃，扣3分；計劃不完善，扣1分；2） 查文件，

3、未制定年度專項活動方案，扣2分；方案不具體，扣1分；3） 部門和船舶抽查，年度計劃和年度專項活動方案未印發(fā)到相關(guān)部門和船舶，每項扣1分。4目標(biāo)考核將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進行細化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；51） 查文件，未細化和分解安全生產(chǎn)管理指標(biāo)，扣3分；2） 未制定和分解階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，扣2分；3） 部門和船舶抽查，細化和分解的安全生產(chǎn)管理指標(biāo)未印發(fā)相關(guān)部門和船舶，扣1分。制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法；51） 查文件，未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核和獎懲辦法，扣5分；安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法覆蓋面不全，內(nèi)容不明確，可操作性不強，扣1-3分；2） 部門和船舶抽查，安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與

4、獎懲辦法未印發(fā)到管理層、相關(guān)部門和船舶，扣1分。定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況，并獎懲兌現(xiàn)。51） 查考核指標(biāo)及獎懲兌現(xiàn)材料、文件，未進行目標(biāo)考核的扣5分；2） 未兌現(xiàn)獎懲的扣2分。二、管理機構(gòu)和人員40分1安全管理機構(gòu)成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。安委會職責(zé)明確，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制；101） 查文件，已成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組），且相關(guān)機構(gòu)健全；2） 查文件，安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）安全職責(zé)分工明確；3） 安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）成員包括主要負責(zé)人、部門負責(zé)人等相關(guān)人員。按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；101） 查

5、機構(gòu)設(shè)置文件，已按規(guī)定設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；2） 設(shè)置的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)；3） 已配備專職分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，已按要求配足專職安全員（海務(wù)、機務(wù)）；4） 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)已建立工作制度，流程明確。定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月至少開一次安全工作例會。51） 查文件，未制定安全生產(chǎn)委員會會議制度，扣3分；制度不完善、內(nèi)容不全面，扣1-2分；2） 無安全會議記錄、簽到本等臺賬，每項扣1分；3） 查會議記錄和簽到表，安全工作例會未按月召開或少開，每次扣1分。2管理人員配備按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員；101） 查任命書、合同等文件，已

6、配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員；2） 查員工花名冊、任命書、合同等文件，配備的專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員（安全總監(jiān)、海/機務(wù)人員）滿足對航運公司的要求，并簽訂1年以上全日制用工合同；3） 抽查專職人員，合同期內(nèi)未在船上或其他企業(yè)兼職。公司領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)置專職海務(wù)、機務(wù)負責(zé)人。51） 查任命書、合同等文件，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)置有專職分管安全（含海務(wù)、機務(wù)）負責(zé)人；2） 查在崗人員船員服務(wù)簿等相關(guān)證書，專職分管安全（含海務(wù)、機務(wù)）負責(zé)人具有與所經(jīng)營船種和航區(qū)相對應(yīng)的船長或輪機長適任證書，并有在船上實際擔(dān)任船長或輪機長一年以上的船上工作經(jīng)歷。三、安全責(zé)任體系45分1健全責(zé)任制企業(yè)主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員

7、工安全職責(zé)明確，制定并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并落實到位；101） 查文件，已以文件形式明確各級機構(gòu)、部門、船舶的崗位責(zé)任、權(quán)利和相互關(guān)系；2） 查文件，已制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并印發(fā)實施；3） 已層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，有關(guān)職責(zé)、任務(wù)和考核指標(biāo)已分解落實。主要負責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對安全生產(chǎn)負全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)；51） 查文件，已以文件形式明確規(guī)定主要負責(zé)人或?qū)嶋H控制人（決策人，如總經(jīng)理或董事長）是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，且安全生產(chǎn)第一責(zé)任人主要職責(zé)和責(zé)任明確；2） 詢問主要負責(zé)人或?qū)嶋H

8、控制人(決策人，如總經(jīng)理或董事長)，熟悉其主要職責(zé)和權(quán)利。3） 主要職責(zé)：組織建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施；保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。分管安全生產(chǎn)的負責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負重要管理責(zé)任；51） 查文件，未以文件的形式明確分管安全生產(chǎn)責(zé)任人是安全生產(chǎn)的重要負責(zé)人：扣5分；主要職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系不明確，扣2分；2） 抽查詢問分管安全生產(chǎn)的負責(zé)人，不熟悉其主要職責(zé)

9、、權(quán)利和相互關(guān)系，扣2分。其他負責(zé)人和全體員工實行“一崗雙責(zé)”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責(zé)；51） 查文件，未以文件形式明確全體員工“一崗雙責(zé)”，扣5分；2） 查臺賬和檔案文件，“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任不落實，扣2分；3） 抽查1-3名職工，不熟悉并理解“一崗雙責(zé)”內(nèi)容，扣2分。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實到位。101） 查文件，未制定安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)文件，扣10分；2） 查安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，不能體現(xiàn)相關(guān)安全生產(chǎn)職責(zé)，扣5分；3） 抽查1-3名職工，相關(guān)人員不熟悉主要職責(zé)，扣3分。2責(zé)任制考評根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進行定期考

10、核和獎懲，公告考評和獎懲情況。101） 查文件，已制定安全生產(chǎn)責(zé)任考核和獎懲規(guī)定，且相關(guān)規(guī)定完善；2） 查安全考核文件資料，已按規(guī)定定期進行考核（岸基人員至少一年一次；船員則分年度考核和任期考核），并且及時通報考評情況；3） 查相關(guān)記錄，考核獎懲均落實。四、法規(guī)和安全管理制度70分1資質(zhì)水路運輸許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照合法有效，經(jīng)營范圍符合要求；51） 查文件，已依法辦理水路運輸許可證、水路運輸服務(wù)許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；2） 查水路運輸許可證、水路運輸服務(wù)許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照處于有效期內(nèi)；3） 經(jīng)營和管理范圍符合水路運輸許可證、水路運輸服務(wù)許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照所列的范圍。2法規(guī)及時

11、識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；51） 查文件，未制定及時收集、獲取、識別適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，扣3分；制度不完善，扣1分；2） 查登記臺賬、檔案記錄，對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范未及時獲取，每項扣1分。將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；51） 查文件，未制定如何將安全生產(chǎn)法、突發(fā)事件應(yīng)對法、水條等法律法規(guī)及時轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全管理規(guī)章制度，扣2分；不完善，扣1分；2） 查登記臺賬、檔案記錄，未按規(guī)定及時轉(zhuǎn)化安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，每項扣1分。執(zhí)行并落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；51） 查文件，未制定確保執(zhí)行和落實安全生

12、產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的措施：扣2分；措施不具體、不明確、不具操作性，扣1分；2） 查相應(yīng)臺賬、檔案記錄，有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范在實際安全生產(chǎn)工作中未落實，扣2分；3） 抽查1-3名職工，有關(guān)崗位人員不熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的主要要求，扣1分；將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)。51） 未將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其要求列入宣傳、培訓(xùn)計劃，扣5分；2） 查相應(yīng)培訓(xùn)臺賬和檔案記錄，未按計劃實施培訓(xùn)和宣傳，扣2分；從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)比例未達到95%以上，扣2分；3） 抽查1-3名職工，相關(guān)人員不熟悉相關(guān)法律法規(guī)，培訓(xùn)

13、效果不佳，扣1分。3安全管理制度制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督和檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；101） 查文件，未制定安全生產(chǎn)管理制度，扣10分；安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)涵蓋此9項制度，每缺1項扣2分；每項不完善，扣1分；2） 查臺賬及檔案記錄，安全生產(chǎn)管理制度未及時按程序修訂，每項扣2分；3） 現(xiàn)場抽查，安全生產(chǎn)管理制度未印發(fā)給部門、船舶，扣3分；4） 查臺賬及檔案記錄，安全生產(chǎn)管理制度的

14、制定和修訂過程記錄不完整，扣2分。對從業(yè)人員進行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。51） 未制定從業(yè)人員安全管理制度學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計劃：扣5分；計劃不具體，扣1-3分；2） 查專項學(xué)習(xí)記錄、簽到、培訓(xùn)學(xué)習(xí)臺賬和檔案記錄等資料，未組織從業(yè)人員進行全面學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，扣3分；3） 抽查1-3名職工，相關(guān)人員不熟悉安全管理制度，培訓(xùn)效果不佳，扣1分。4崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；101） 查文件，已制定各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程（操作須知和單船操作手冊）；2） 查文件及修訂臺賬記錄，已及時按程序修訂各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程；3） 現(xiàn)場抽查，各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程已及時

15、印發(fā)，相關(guān)崗位人員方便查閱；4） 有關(guān)修訂和發(fā)放記錄檔案齊全。對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。51） 查文件，未制定從業(yè)人員安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)計劃，扣3分；2） 查培訓(xùn)實施和考核等臺賬記錄，未按計劃組織從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，扣1分；3） 抽查1-3名職工，從業(yè)人員不熟悉相關(guān)安全操作規(guī)程主要內(nèi)容，扣1分；不能按照相關(guān)安全操作規(guī)程熟練操作，扣2分。5制度執(zhí)行及檔案管理執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；51） 查文件，未制定落實與國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法

16、規(guī)相符合的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程的具體措施：扣5分；措施不具備針對性和可操作性，扣1-3分；2） 安全生產(chǎn)管理措施未印發(fā)實施，扣2分。每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；51） 查文件，未制定對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況的檢查的制度，扣5分；不完善，扣2分；2） 查自查記錄，問題整改記錄等，未按制度要求開展執(zhí)行情況專項檢查，扣3分；3） 查出管理薄弱環(huán)節(jié)未整改，每項扣1分。建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息。51） 查文件，已建立各類臺賬和檔案，并及時更新；2） 查各類臺賬記錄完整，檔案齊全，保

17、存良好；3） 有相應(yīng)臺賬檔案檢查和問題處理記錄；4） 查報送記錄，已按規(guī)定報送安全生產(chǎn)和管理的有關(guān)資料和信息（如突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案、安全生產(chǎn)工作報告、安全事故報告、安全事故統(tǒng)計、安全生產(chǎn)統(tǒng)計等）。五、安全投入40分1資金投入按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；101） 查文件，已制定確保安全生產(chǎn)經(jīng)費足額提取的措施；2） 查安全費用提取及相關(guān)會計憑證等資金使用情況文件，已按企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法(財企2012第16號)規(guī)定，足額提取安全生產(chǎn)經(jīng)費。安全生產(chǎn)經(jīng)費?？顚Ｓ茫ＷC安全生產(chǎn)投入的有效實施；101） 查憑證，已設(shè)立安全生產(chǎn)經(jīng)費專項經(jīng)費；2） 查文件，已編制安全生產(chǎn)經(jīng)費使用

18、計劃；3） 查會計憑證等文件，當(dāng)年安全生產(chǎn)費用支出情況，安全生產(chǎn)經(jīng)費做到?？顚Ｓ谩＜皶r投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。101） 查文件，未按照中華人民共和國安全生產(chǎn)法等有關(guān)規(guī)定，制定安全生產(chǎn)經(jīng)費及時足額投入措施，扣5分；措施不完善，扣3分；2） 查相關(guān)記錄文件，安全生產(chǎn)經(jīng)費投入不及時、足額，扣5分。2費用管理跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況；51） 查文件，未制定安全生產(chǎn)經(jīng)費使用情況跟蹤、監(jiān)督管理措施，扣2分；不具體、不完善，扣1分；2） 查安全費用臺賬，未對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費的使用情況跟蹤、監(jiān)督管理，扣3分；3） 咨詢相關(guān)審計部門，不配合審計部門對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況進行審計，扣1分；4

19、） 沒有審計部門跟蹤監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況書面文件，扣2分。建立安全費用使用臺賬。51） 查安全生產(chǎn)經(jīng)費開支項目和安全生產(chǎn)費用支付賬目及數(shù)量情況，未建立臺賬，扣5分；2） 臺賬不準(zhǔn)確，扣3分。六、裝備設(shè)施110分1設(shè)備設(shè)施管理安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備符合有關(guān)規(guī)定，并保證齊全、完好，沒有隨意改動；101） 查文件，未制定安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)制度，扣5分；2） 對船舶管、用、養(yǎng)、修、廢等全過程的管理不明確，扣2分；3） 查船檢證書及維護保養(yǎng)記錄，未按規(guī)定對安全設(shè)施設(shè)備進行維護保養(yǎng)和管理，有關(guān)證書證照不齊、無效，扣5分；4） 代表船船查看，安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備是否齊全，功能完好，立即可用：不符合扣2分

20、；5） 查相關(guān)臺賬和檢驗記錄，對安全生產(chǎn)設(shè)備隨意改動，或涉及影響船舶適航狀態(tài)的修理或改動后，未按規(guī)定申請檢驗的，扣3分。船舶各類證書齊全、有效；51） 查文件，企業(yè)已建立船舶各類證書管理制度，內(nèi)容完善可操作；2） 查：船舶各類證書齊全、有效。制定設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施維護保養(yǎng)制度，按規(guī)定定期維護保養(yǎng)，特種設(shè)備定期進行檢測檢驗，設(shè)施設(shè)備技術(shù)狀況良好；101） 查文件，已制定船舶設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)制度，制度內(nèi)容完善，并符合公約、規(guī)范要求；2） 查文件，已制定船舶設(shè)備設(shè)施定期維護保養(yǎng)計劃，并印發(fā)到有關(guān)部門、船舶和崗位；3） 查維護保養(yǎng)記錄，并現(xiàn)場查看設(shè)備設(shè)施狀態(tài)，已按計劃對設(shè)備設(shè)施進行維護保養(yǎng)，

21、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)良好；有關(guān)維護保養(yǎng)、檢查臺賬記錄完整，計劃、圖紙、說明書等資料檔案保存完好；4） 查文件，船、岸已保存特種設(shè)備檢測、檢驗報告。標(biāo)識船舶關(guān)鍵性設(shè)備（至少包括主機、發(fā)電機和船舶電站、舵機、錨機、消防救生設(shè)備、防污設(shè)備等）并定期檢測或效用試驗，各項記錄齊全；101） 查文件，未制定船舶關(guān)鍵性設(shè)備標(biāo)識管理制度，扣2分；設(shè)備標(biāo)識制度不完善，每項扣1分；2） 查文件，未制定關(guān)鍵性設(shè)備的維護保養(yǎng)、檢查、定期檢測或效用試驗須知，每項扣1分；3） 查有關(guān)標(biāo)識、維護保養(yǎng)和檢查檢測記錄，未按規(guī)定定期對關(guān)鍵性設(shè)備進行維護保養(yǎng)、檢測或效用試驗，扣2分。船舶設(shè)備設(shè)施管理，船舶技術(shù)資料、圖紙臺賬齊全，記錄完整；

22、51） 查文件，已建立船舶技術(shù)資料、圖紙臺賬管理制度，責(zé)任明確，內(nèi)容全面，措施具體；2） 查檔案，岸、船按規(guī)定對船舶技術(shù)資料和圖紙進行登記管理，編號保存，登記內(nèi)容與實物相符；3） 查有關(guān)登記、檢查臺賬記錄，船舶技術(shù)資料、圖紙臺賬等檔案完整、無丟失、無破損。設(shè)置應(yīng)急通道，保持通暢、標(biāo)識清晰。101） 現(xiàn)場查看，船、岸未按規(guī)定設(shè)置應(yīng)急通道，扣10分；2） 應(yīng)急通道標(biāo)識不清晰，扣5分；3） 船舶應(yīng)急通道存在障礙，扣3分；4） 應(yīng)急通道上照明不符合要求，扣2分。2安全防護設(shè)施設(shè)備按國家有關(guān)規(guī)定配足有效的安全、消防、救生和環(huán)境保護設(shè)施設(shè)備及器材；151） 查文件，并現(xiàn)場查看，船舶已配足安全、消防、救生和

23、防污染設(shè)施設(shè)備；2） 現(xiàn)場查看，安全防護、消防、救生和防污染設(shè)施設(shè)備處于有效期內(nèi)；3） 查文件，已編制各種安全防護手冊供船員參考；4） 現(xiàn)場查看，安全防護設(shè)施設(shè)備及器材的使用說明在公共場所予以展示。各安全、消防、救生和環(huán)境保護設(shè)施設(shè)備標(biāo)識清晰，指定專人管理，并進行定期檢測、檢驗，記錄完整。51） 現(xiàn)場查看，未對船舶消防、救生和環(huán)境保護等安全設(shè)施設(shè)備按規(guī)定標(biāo)識，扣5分；標(biāo)識不清晰、不醒目，扣1分；2） 查文件，未明確安全防護設(shè)備設(shè)施的管理維護和定期檢測檢驗負責(zé)人，每項扣1分；3） 現(xiàn)場抽查有關(guān)人員，不熟悉設(shè)備維護保養(yǎng)和檢測要求，每項扣1分；4） 查有關(guān)設(shè)備維護保養(yǎng)、定期檢測檢驗和檢查記錄，不完整

24、，扣1分。船長150米以上的船舶應(yīng)配備經(jīng)船級社/船檢局認可的配載儀，并按要求使用51） 查船舶資料，并現(xiàn)場核實，船長150料米以上未配備認可的配載儀，扣5分；配載儀無相應(yīng)的證書、使用說明書等，扣1-3分；2） 查文件，未編制配載儀操作須知，扣2分，內(nèi)容不完整，扣1分；3） 現(xiàn)場抽查有關(guān)人員，不熟悉配載儀操作，扣1分；4） 查看配載儀維護保養(yǎng)、定期檢查，無記錄，扣2分；記錄不完整，扣1分。裝備經(jīng)船級社認可的進水報警和遙控排水裝置，按規(guī)定進行檢查、檢驗和保養(yǎng)，并定期對該設(shè)備進行測試，保證正?？捎谩?01） 查船舶資料，未按規(guī)定配備認可的進水報警和遙控排水裝置，扣10分；無相應(yīng)的證書、使用說明書等，

25、扣1-5分；2） 查文件，未編制進水行報警和遙控排水裝置操作須知，扣5分，內(nèi)容不完整，扣2分；3） 現(xiàn)場抽查有關(guān)人員，不熟悉設(shè)備操作，扣2分；4） 查看配載儀維護保養(yǎng)、檢查、定期測試記錄，無記錄，扣5分，記錄不完整，扣2分。3通導(dǎo)設(shè)備管理按規(guī)定為船舶配備雷達、GPS、VHF、AIS、羅經(jīng)等通航輔助設(shè)備，工作正常，記錄完整。51） 查看證書和檢驗報告，未按規(guī)定為船舶配備需要的通導(dǎo)輔助設(shè)備，扣5分；配備的通導(dǎo)輔助設(shè)備未滿足法規(guī)規(guī)范要求，扣1-3分；配備的通導(dǎo)輔助通導(dǎo)輔助設(shè)備狀態(tài)不良、不能立即可用，扣1-3分；2） 查文件，未明確通導(dǎo)輔助設(shè)備的管理維護和定期檢測檢驗負責(zé)人，扣1分；3） 現(xiàn)場抽查有關(guān)

26、人員，不熟悉設(shè)備維護保養(yǎng)和檢測檢驗要求，扣1分；4） 查有關(guān)設(shè)備維護保養(yǎng)、定期檢測檢驗和檢查記錄，不完整，扣1分。4備件物料工屬具管理建有船舶備件、物料、工屬具配備管理制度，船舶耗常用備件、物料配備齊全。51） 查文件，船舶未建立備件、物料、工屬具配備管理制度（包括：點存、申請、購買、驗收、消耗環(huán)節(jié)，審批和供應(yīng)時效的要求），扣5分；制度不完善，扣2分；2） 查文件，船舶不能出具備件、物料、工屬具登記與使用清單，或清單登記與實物不一致，扣2分；3） 現(xiàn)場查看，船舶常用備件、物料、工屬具配備是否齊全，庫存數(shù)量能否滿足最低配備要求，不滿足，扣2分；4） 有關(guān)備件、物料、工屬具維護檢查和更新補充記錄，

27、沒記錄，扣2分；不完整清晰，扣1分。5電氣安全管理按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范船舶電氣安全管理。151） 查文件，未制定船舶電氣設(shè)備安全管理制度和操作規(guī)程（包括養(yǎng)用管修環(huán)節(jié)），扣10分；內(nèi)容不完善，不具操作性，每項扣1分；2） 現(xiàn)場查看，船舶電氣設(shè)備配備是否齊全，狀態(tài)是否良好，不符合條件，扣5分；3） 查船舶電氣設(shè)備維護保養(yǎng)、檢驗檢測和檢查臺賬記錄，不完整，扣1-2分。七、科技創(chuàng)新與信息化55分1科技創(chuàng)新及應(yīng)用使用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設(shè)備；101） 查船舶資料，新建、改建、購買的船舶使用的技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料未能滿足新規(guī)范要求，扣5

28、分；2） 查臺賬記錄和相關(guān)設(shè)備資料，新建、改建、修理船舶時未優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設(shè)備，所使用的設(shè)備未能滿足新規(guī)范要求，扣2分；未及時淘汰更換嚴(yán)重老化、危及生產(chǎn)安全的設(shè)施設(shè)備，扣2分；(關(guān)注石棉)3） 查文件，未明確統(tǒng)計使用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料的職能部門，扣2分；4） 查有關(guān)設(shè)施設(shè)備淘汰更換臺賬記錄，不完整，扣1-2分。組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；101） 查臺賬和檔案文件，未根據(jù)管理實際開展科技攻關(guān)或課題研究，扣10分；2） 無科技攻關(guān)或課題研究報告，扣5分；3） 科技攻關(guān)或課題研究的成果未在安全生產(chǎn)實際中運用，扣3分。設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺；101） 現(xiàn)場查看

29、，未建立安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺，扣10分；2） 安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺不能夠?qū)Υ鞍踩a(chǎn)活動、船舶設(shè)備的維護、物料備件的供應(yīng)管理、船員調(diào)配與管理等各方面進行有效管理，每項扣2分。應(yīng)用現(xiàn)代科技手段，提升安全管理水平。101） 現(xiàn)場查看，未使用GPS、AIS、電子海圖、遠程視頻監(jiān)控等現(xiàn)代科技手段建立安全生產(chǎn)輔助管理系統(tǒng)，扣10分；2） 建立的安全生產(chǎn)輔助管理系統(tǒng)不能正常使用，對船舶的安全狀態(tài)不能監(jiān)控和掌握，不能及時為船舶安全航行提供岸基支持，扣5分。2科技信息化設(shè)有電子顯示設(shè)備；51） 現(xiàn)場查看，船舶未配電子顯示設(shè)備（如電子海圖、AIS、雷達、貨倉液位/溫度電子顯示設(shè)備等），扣5分；2） 查電子

30、顯示設(shè)備的使用，沒有記錄臺賬，扣2分。設(shè)有其他的安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。101） 現(xiàn)場查看，未建立其他安全生產(chǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng)（如值班、投訴、督查、記錄警報等），扣10分；2） 建成的安全監(jiān)管信息系統(tǒng)不能夠正常使用，不能為船舶安全生產(chǎn)提供技術(shù)支持，扣5分。八、隊伍建設(shè)90分1培訓(xùn)計劃制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間。101） 查文件，未依據(jù)法律法規(guī)制定各類人員教育培訓(xùn)計劃、規(guī)定培訓(xùn)時間，扣5分；2） 查培訓(xùn)記錄及簽到單等文件，實際執(zhí)行中培訓(xùn)時間不足，扣5分；3） 有關(guān)培訓(xùn)計劃、臺賬等記錄不齊，扣2分。2宣傳教育組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。10

31、1） 查培訓(xùn)計劃，未將安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)知識宣傳和教育內(nèi)容納入年度培訓(xùn)計劃，扣5分；未明確責(zé)任部門和人員，扣3分；2） 查培訓(xùn)臺賬和檔案記錄，未開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)安全生產(chǎn)知識宣傳教育、培訓(xùn)，扣5分；3） 未組織危險品從業(yè)人員參加安全應(yīng)急專項教育培訓(xùn)，扣3分；4） 宣傳教育形式簡單，扣1-2分。3管理人員企業(yè)主要負責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并經(jīng)行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格；101） 查資格證，企業(yè)主要管理人員和安全管理人員已參加培訓(xùn)，并取得主管部門培訓(xùn)合格證；2） 查船員服務(wù)簿、勞動合同等相關(guān)證件文件，最高領(lǐng)導(dǎo)層中至少有一人是海務(wù)/機務(wù)專職管理人員，且應(yīng)具有與船舶種類和航

32、區(qū)相對應(yīng)的船長/輪機長的資歷，并持有海事主管機關(guān)頒布的適任證書。專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。151） 查相關(guān)適任證書，安全管理人員業(yè)務(wù)能力不能適應(yīng)安全監(jiān)管需要（企業(yè)專、兼職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具有三年以上航運管理資歷，主要海務(wù)、機務(wù)管理崗位應(yīng)具備相應(yīng)的船上服務(wù)資歷和適任證書），每人扣5分；2） 查培訓(xùn)臺賬和檔案記錄，專、兼職安全管理人員未經(jīng)相關(guān)水上安全生產(chǎn)管理專業(yè)培訓(xùn)，每人扣1分；3） 抽查詢問安全管理人員，不熟悉各崗位安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

33、，不能運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，扣3分；4） 查專職安全生產(chǎn)管理人員，合同期限內(nèi)，在船上或其他企業(yè)兼職，每人扣1分；5） 查安全管理人員檔案與任免記錄，安全管理人員隊伍不穩(wěn)定，培訓(xùn)后的安全管理人員未與公司簽訂一年以上全日制勞動合同，每人扣1分。4從業(yè)人員培訓(xùn)從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；101） 查培訓(xùn)臺賬記錄和簽到表等，已安排從業(yè)人員（岸基及所聘船員）每年進行再教育（應(yīng)急管理）學(xué)習(xí)培訓(xùn)；2） 從業(yè)人員再培訓(xùn)時間達到規(guī)定學(xué)時；3） 查培訓(xùn)合格文件，從業(yè)人員經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格，持證

34、上崗；4） 抽查1-3名職工，從業(yè)人員對本崗位安全操作的相關(guān)知識和技能均熟悉。轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓(xùn)；101） 查文件，未建立轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)制度，扣10分；2） 抽查相關(guān)人員1-3名，轉(zhuǎn)崗未進行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，每起扣3分；培訓(xùn)未達到效果，每起扣2分。新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓(xùn)。101） 查文件，未制定針對船舶新增設(shè)備制定相應(yīng)的操作規(guī)程和維護保養(yǎng)須知，扣10分；不完善，扣2-5分；2） 查相關(guān)臺賬記錄，未針對船舶新技術(shù)、新設(shè)備組織專項培訓(xùn)，每起扣3分；3） 抽查1-3名職工，船舶新設(shè)備管理和操作人員不熟悉相應(yīng)的設(shè)備性能和操作規(guī)程，扣1-3分。5規(guī)范檔案建立健全安全宣傳教育培

35、訓(xùn)考評檔案，詳細、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考評情況；51） 查考評檔案，未建立安全教育培訓(xùn)考評檔案，扣5分；2） 未開展安全宣傳教育培訓(xùn)考評，扣3分；3） 安全宣傳教育培訓(xùn)及考評臺賬記錄不完整、檔案保存不完好，扣2分。對培訓(xùn)效果進行評審，改進提高培訓(xùn)質(zhì)量。101） 查培訓(xùn)教育計劃執(zhí)行情況的記錄，未對培訓(xùn)效果進行考核和評審，扣10分；2） 對培訓(xùn)效果考核和評審發(fā)現(xiàn)的問題，未采取糾正措施，扣5分；3） 查安全宣傳教育培訓(xùn)效果考核和評審臺賬，記錄不完整，臺賬不完好，扣3分。九、作業(yè)管理170分1現(xiàn)場作業(yè)管理嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律；101） 查文件，未制定針對各項

36、操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定執(zhí)行情況監(jiān)督檢查措施，每項扣2分；措施不完善，每項扣1分；2） 現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)“三違”問題，扣5分；3） 查有關(guān)監(jiān)督檢查的臺賬記錄，未及時處理和糾正檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，扣3分。具有與經(jīng)營規(guī)模、范圍相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和操作人員，按規(guī)定持證上崗；101） 查員工花名冊和各相關(guān)人員的資歷證明文件，船岸所有專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和操作人員均已按規(guī)定配備，資歷和數(shù)量符合規(guī)定；2） 海務(wù)、機務(wù)專職管理人員具有與其所管理船舶種類和航區(qū)相對應(yīng)的船長、輪機長等高級船員任職的從業(yè)經(jīng)歷；3） 船岸所有專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、操作人員持證上崗。制定至少包括下列危險作業(yè)的安全監(jiān)督管理

37、制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：危險區(qū)域動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、裝卸危險品貨物作業(yè)、其他危險生產(chǎn)作業(yè)；51） 查文件，未制定危險作業(yè)安全監(jiān)督管理制度，扣5分；安全監(jiān)督管理制度內(nèi)容不完整，程序不完善，不具操作性，扣1-3分；2） 查相關(guān)記錄，各類作業(yè)（如危險區(qū)域動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、水上作業(yè)、裝卸危險品貨物作業(yè)及其他危險生產(chǎn)作業(yè)等）未按規(guī)定程序辦理許可或?qū)徟掷m(xù)，每起扣1分；3） 查船舶未保存各類危險作業(yè)過程記錄，相應(yīng)許可或?qū)徟掷m(xù)，扣2分；船舶保存的各類危險作業(yè)過程記錄，相應(yīng)許可或?qū)徟掷m(xù)不全，扣1分。建有開航前安全檢查制度，輪、駕兩

38、部聯(lián)系制度，機艙巡回檢查制度、航次作業(yè)會議制度，并貫徹落實；51） 查文件，公司已制定開航前安全檢查制度，輪、駕兩部聯(lián)系制度，機艙巡回檢查制度、航次作業(yè)會議制度。2） 查相關(guān)記錄和制度執(zhí)行情況；制定船舶防碰、防風(fēng)、防霧、防觸礁、防擱淺、防火防爆、防人員落水、防污染，靠（離）泊作業(yè)、過閘、過橋，以及通過危險航段和船舶求助作業(yè)等關(guān)鍵性操作措施，并嚴(yán)格實施；101） 查文件，已按有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身船舶實際，完善了有關(guān)操作規(guī)程或方案，并制定有細化的預(yù)防和操作安全保證措施，措施全面、具體、有效；2） 抽查有關(guān)操作人員，熟悉相應(yīng)的關(guān)鍵性操作規(guī)程、方案和措施；3） 查臺賬和檔案記錄，關(guān)鍵性操作規(guī)程、方案和措

39、施均得到有效執(zhí)行；4） 查有關(guān)關(guān)鍵性操作規(guī)程、方案和措施執(zhí)行過程，均有相應(yīng)的記錄。船舶航行日志、輪機日志、車鐘記錄、油類記錄簿、垃圾記錄等臺賬記錄完整、規(guī)范，符合規(guī)定；51） 現(xiàn)場抽查，船舶已按規(guī)定配備海事主管機關(guān)要求的各類記錄簙和日志；2） 查航行日志、輪機日志、車鐘記錄、油類記錄簙、垃圾記錄等臺賬記錄，按要求記載，記錄完整、規(guī)范；3） 各記錄簿和日志使用完畢后，按規(guī)定期限在船上保存。2安全值班制定航行值班制度、停泊值班制度、交接班制度、駕駛臺規(guī)則和安全會議制度，并嚴(yán)格落實；51） 查文件，未制定5項制度，扣5分；操作性不強，扣1-2分；2） 查看相關(guān)記錄，記錄不完整、不規(guī)范，扣2分；3）

40、抽查船員，不熟悉相關(guān)制度，扣2分。重要時期實行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。51） 查文件，未制定船長監(jiān)航或親自操作的制度，扣3分；制度不能滿足有關(guān)規(guī)定要求，可操作性不強，扣1-2分；2） 查航海日志或輪機日志，船長監(jiān)航或親自操作或輪機長操作，在航海日志或輪機日志上未記錄，扣1分；3相關(guān)方管理制定經(jīng)營相關(guān)方、外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理制度，明確安全職責(zé)和可能接觸到的危害，告知應(yīng)急避險知識。51） 查文件，未制定經(jīng)營相關(guān)方、外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理制度，扣1分；2） 現(xiàn)場查看，未制作登船告示牌，明確告知外來人員登船時注意事項和應(yīng)急避險知識，扣1分；3） 未明確規(guī)定無關(guān)人員不得登船，扣1分；4）

41、 未根據(jù)保安規(guī)則要求加強對登船人員檢查，扣1分；5） 查經(jīng)營相關(guān)方、外來參觀、學(xué)習(xí)等人員登船，無相關(guān)記錄，或記錄不全，扣1分。4裝卸作業(yè)有裝卸貨申報、準(zhǔn)備、裝卸作業(yè)、貨物管理的各環(huán)節(jié)規(guī)定，符合海事機構(gòu)管理規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行；101） 查文件，公司已制定裝卸貨申報、準(zhǔn)備、裝卸作業(yè)、貨物管理的各環(huán)節(jié)規(guī)定等制度；2） 抽查船員，熟悉貨物裝卸作業(yè)相關(guān)管理制度，裝卸貨物操作過程中，嚴(yán)格落實相關(guān)管理制度；3） 查貨物裝卸作業(yè)、貨物管理的相關(guān)記錄，齊全。指定人員對裝卸作業(yè)進行管理；101） 查文件，未制定指定責(zé)任人管理裝卸作業(yè)制度,扣10分；制度不能滿足有關(guān)規(guī)定要求，可操作性不強，扣3-5分；2） 詢問指定人

42、員，不熟悉職責(zé)，扣5分；3） 查執(zhí)行，不能提供裝卸作業(yè)管理記錄，扣5分；編制貨物裝積載和裝卸計劃，裝卸作業(yè)前與船岸進行安全信息交流；51） 查文件，未制定貨物積載和裝卸計劃，扣3分；未進行船岸信息交流，扣2分；可操作性不強，扣1分；2） 查記錄，未按要求記載，扣2分，虛假記錄，扣5分。有易流態(tài)化貨物裝卸和載運安全措施；101） 查文件，已制定有易流態(tài)化貨物裝卸和載運安全措施或操作方案；2） 抽查船員，熟悉易流態(tài)化貨物裝卸和載運安全措施或操作方案；3） 抽查有易流態(tài)化貨物裝卸和載運的管理檢查記錄，規(guī)范、完整。有壓載水管理計劃，符合相關(guān)規(guī)范和要求，并遵照執(zhí)行；51） 船舶未持經(jīng)主管機關(guān)認可的壓載水

43、管理計劃，扣5分；2） 查壓載水作業(yè)過程記錄，未按壓載水管理計劃進行壓載水操作，扣3分。5進出港作業(yè)管理船舶靠離碼頭及錨泊作業(yè)安全規(guī)范；101）查文件，未制定船舶靠離碼頭及錨泊作業(yè)有關(guān)安全操作規(guī)范，扣10分；不完善、缺乏操作性，扣3-5分；2）抽查船員，不熟悉船舶靠離碼頭及錨泊作業(yè)安全規(guī)范的主要內(nèi)容，每人扣2分；3） 查有關(guān)臺賬記錄，不完整，相應(yīng)處理記錄和檔案不齊，扣3分；4） 查記錄，未及時處理和糾正檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，扣5分。無超載、超限等違反運輸規(guī)定的行為。101） 查文件，已制定船舶裝載量、吃水尺度控制的相應(yīng)措施和監(jiān)督檢查制度，并采取防止船舶超載、超限等違反運輸規(guī)定行為的措施；2） 查裝

44、載證明、簽證簿及企業(yè)文字說明等記錄文件，船舶按規(guī)定裝載，無超載、超吃水、超限等違反運輸規(guī)定的行為發(fā)生。6消防管理建立防火安全管理制度、船舶使用明火作業(yè)申報制度，并貫徹落實；51） 查文件，未建立防火安全管理制度和船舶使用明火作業(yè)申報制度：每項扣2分；制度中責(zé)任不明確，措施不完善，扣1-3分；2） 查關(guān)明火作業(yè)申報和審批記錄檔案，不齊全，扣1-2分。-船舶配有火災(zāi)應(yīng)急應(yīng)變部署表、船舶防火控制圖。船舶生活區(qū)張貼防火安全須知，對登船人員實行消防安全提示；51） 查文件，未制定消防安全須知或提示規(guī)定，扣2分；未明確責(zé)任人、制作內(nèi)容和張貼要求，每項扣1分；2） 現(xiàn)場查看，消防安全須知和消防安全提示未按規(guī)

45、定張貼在船舶生活區(qū)，扣2分，不清晰醒目，扣1分；3） 船舶未制定和張貼火災(zāi)緊急應(yīng)變部署表，扣1分；4） 查船舶防火控制圖，未配船級社認可的防火控制圖，扣1分；5） 現(xiàn)場查看，火災(zāi)應(yīng)急應(yīng)變部署表和防火控制圖未張貼在船舶生活區(qū)，每項扣1分；6） 抽查1-3名船員，未編制船員個人應(yīng)變部署卡，每人扣0.5分；7） 現(xiàn)場查看，未制作登船人員告示牌，告知在貨物甲板禁止使用明火、禁止使用手機、禁止穿戴易產(chǎn)生靜電的服飾等要求，扣2分。定期開展消防安全檢查，統(tǒng)計分析消防工作現(xiàn)狀，完善消防工作措施；51） 查記錄臺賬，未按規(guī)定定期開展消防安全檢查，扣5分；2） 查相關(guān)記錄和資料，企業(yè)對發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患未按規(guī)定整

46、改，扣3分；3） 查文件記錄，企業(yè)未按月度、季度、半年和年度統(tǒng)計分析消防工作現(xiàn)狀，完善消防工作措施，扣12分。消防器材定期檢測保養(yǎng)，狀態(tài)良好，放置合理。101） 船舶未按規(guī)定定期做好消防器材的維護保養(yǎng)和檢測檢驗，扣5分；2） 查記錄，檢查后發(fā)現(xiàn)問題未及時整改處理，扣5分；3） 現(xiàn)場查看，船上消防器材配備的數(shù)量、品種，放置的位置不符合規(guī)定，與防火控制圖不一致，消防器材處于不可用狀態(tài)，每項扣1分。7防污染管理制定船舶防油污染應(yīng)急計劃，并得到主管機關(guān)批準(zhǔn)；51） 查文件，船舶未配經(jīng)主管機關(guān)批準(zhǔn)的船舶防油污染應(yīng)急計劃，扣5分；2） 查記錄，船舶防油污染應(yīng)急計劃未按規(guī)定及時更新，扣2分；3） 查文件，船

47、舶防油污染應(yīng)急計劃無細化的防油污染措施，扣2分；4） 查有關(guān)培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)記錄，不齊全，扣1分。防污染設(shè)備設(shè)施齊全，建有使用、維護管理制度；51） 查文件，未制定防污染設(shè)備設(shè)施配備、使用、維護管理制度：扣5分，內(nèi)容不完善，扣1-3分；2） 現(xiàn)場查看，船舶防污染設(shè)備設(shè)施配備不全或狀態(tài)不良，扣2分；3） 查有關(guān)防污染設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)和檢查記錄，不全，扣2分。制定加裝燃潤油和油污水、生活污水處理程序，并嚴(yán)格執(zhí)行。51） 查文件，未制定加裝燃潤油和油污水、生活污水處理程序或作業(yè)須知，扣5分；內(nèi)容不完善、不具操作性，扣1-3分；2） 現(xiàn)場抽查，船舶未嚴(yán)格執(zhí)行加裝燃潤油和油污水、生活污水處理程序或作業(yè)須

48、知的要求，扣2分；3） 查船舶加裝燃潤油和油污水、生活污水處理記錄，不全，扣1分；4） 發(fā)生污染水域事件，本項不得分，并實行“一票否決”和責(zé)任追究。8警示標(biāo)志在存在危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，警示、告知危險種類、后果及應(yīng)急設(shè)施。101） 查文件，未制定對存在危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施設(shè)置安全警示標(biāo)志規(guī)定，扣5分；內(nèi)容不符合要求，扣1-3分；2） 現(xiàn)場查看，船岸可能存在危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施未得到界定和標(biāo)識，扣3分，標(biāo)識內(nèi)容不全面，扣1-2分；3） 查文件，未制定應(yīng)急措施，扣2分，應(yīng)急措施不適用，扣1分。十、危險源辨識與風(fēng)險控制45分1危險源辨識開展本單位危險設(shè)

49、施或場所危險源的辨識和確定工作；101） 查文件，未制定安全生產(chǎn)危險源標(biāo)識、闡述以及相應(yīng)防范措施的制度，扣3分；內(nèi)容不完善，扣1-2分；2） 查文件清單，未按規(guī)定辨識確定出設(shè)施或場所的危險源，扣3分；3） 查文件，未對辨識的危險源進行闡述和標(biāo)明，扣2分，內(nèi)容不全面，扣1分；4） 查文件，對潛在危險未制定相應(yīng)防范措施，扣2分，措施不適用，扣1分；5） 查相關(guān)記錄并現(xiàn)場抽查1-3名職工，未對相關(guān)人員進行危險源相關(guān)知識和防范措施的培訓(xùn)、檢查、日常訓(xùn)練，扣2分。辨識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案。151） 查文件，已制定如何界定和辨識重大危險源的規(guī)定，且規(guī)定完善；2） 查文件清單，

50、已按規(guī)定辨識和標(biāo)明重大危險源；3） 查文件，已對重大危險源制定有效的防護措施；4） 查文件，對重大危險源制定的防護措施已報(當(dāng)?shù)卣鞴懿块T)有關(guān)部門備案。2風(fēng)險控制及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別；101） 查文件，未制定風(fēng)險評估程序，扣5分，制定的風(fēng)險評估程序職責(zé)不明確，內(nèi)容不完善，扣1-3分；2） 抽查1-3名職工，未按規(guī)定開展風(fēng)險評估，并確定工作場所中存在的風(fēng)險等級，扣5分；3） 查文件，針對風(fēng)險隱患，未制定相應(yīng)的控制措施，扣3分，措施不具體、缺乏操作性，扣2分。向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施；51） 查文件，船岸人員未保存風(fēng)

51、險識別、已識別的危險、有害因素及相應(yīng)防范和應(yīng)急處置措施，扣2分；2） 抽查1-3名職工，有關(guān)人員不熟悉相關(guān)風(fēng)險控制的基本知識和措施，扣2分；3） 查有關(guān)風(fēng)險防范培訓(xùn)、檢查、日常訓(xùn)練的記錄和資料不全，扣1分。對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。51） 查文件，未對危險源進行分類和建檔，扣5分；2） 查文件，未對危險源清單和重大危險源清單分別建檔，扣3分；3） 查評估報告等文件，未按規(guī)定每兩年對本單位重大危險源進行一次安全評估，扣2分。十一、隱患排查與治理70分1.隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法；101） 查文件，未制定安全隱患排查工作方案，扣10分；

52、 2） 查安全隱患排查工作方案，相關(guān)責(zé)任、排查目的及范圍不明確，排查方法不具體，扣3-5分；3） 查文件，方案未印發(fā)實施，扣3分。每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案；151） 查相關(guān)記錄、文件，已按規(guī)定每月組織開展一次安全自查自糾活動；2） 查臺賬和檔案記錄和現(xiàn)場查看，發(fā)現(xiàn)的安全隱患已全部記錄和處理。對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。101） 查文件，未制定安全隱患調(diào)查分析制度，扣5分；制度責(zé)任不明確、內(nèi)容不完整，扣1-3分；2） 查記錄文件，未按制度規(guī)定對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行調(diào)查和原因分析，扣2分；3

53、） 查記錄文件，對安全隱患未提出相應(yīng)的控制對策和建議，扣2分，對策建議不具體實用，扣0.5-1分；4） 查臺賬和記錄和現(xiàn)場查看，對內(nèi)、外部安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患未作處理，扣1分。2.隱患治理制定隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求；51） 查文件，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患未制定相應(yīng)的治理方案，每起扣2分；2） 查治理方案，方案中對目標(biāo)、任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求不明確，每項扣0.5分。對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴(yán)格落實防范和整改措施，并組織整改到位；51） 查文件，未對安全隱患進行界定，扣5分，未分類管理，扣2分；2） 查相關(guān)整改記錄和現(xiàn)場查看，對發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患未按規(guī)定整改到位，每起扣1分。重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；101） 查文件，已制定重大安全隱患報備制度，報備內(nèi)容“整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案”完整；2） 抽查1-3名職工，相關(guān)人員對相關(guān)制度內(nèi)容熟悉；3） 查相應(yīng)的備案資料，對已發(fā)生過的重大安全隱患，企業(yè)按規(guī)定報備。建立隱患治理臺賬和檔案，有相關(guān)的記錄；51） 查文件，未建立有關(guān)隱患排查、調(diào)查分析、治理方案、整改與報備臺賬和檔案，扣5分；2） 查相關(guān)臺賬記錄和檔案，不完整，