1、TS16949質(zhì)量方針目標管理1 目的為加強質(zhì)量方針、目標的系統(tǒng)管理，確保達到預期效果，對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標制定、展開、實施、評審、修訂予以規(guī)定并控制，以便最高管理者有效地監(jiān)控質(zhì)量管理系統(tǒng)，促進體系持續(xù)改進，滿足產(chǎn)品要求，滿足顧客要求。2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系所涵蓋的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的管理工作，包括各部門質(zhì)量分目標的建立、考核和改進。3 職責3.1 總經(jīng)理負責策劃制定、審批并頒布公司總的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標計劃及考核方案3.2 管理者代表負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的日常管理及各部門質(zhì)量目標的匯總、審核，監(jiān)督實施3.3 總經(jīng)辦負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的管理和考核，對其實施進行協(xié)調(diào)并監(jiān)督，

2、負責收集、匯總各部門質(zhì)量分目標的達成狀況。負責將質(zhì)量總目標的實現(xiàn)情況及相關(guān)信息提交管理評審。3.4 質(zhì)量部：負責質(zhì)量目標的管理、監(jiān)督和考核；負責收集、統(tǒng)計、匯總產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格率（包括外配產(chǎn)品進貨檢驗、在制品和產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品交付的質(zhì)量檢驗）等各種質(zhì)量信息和顧客滿意度情況，對質(zhì)量指標進行考核，并就質(zhì)量指標及時上報和在公司內(nèi)進行通報。3.5 各職能部門的負責人必須認真宣傳、貫徹公司的質(zhì)量方針、目標，并將其在所管轄范圍內(nèi)進行展開，提出本部門具體的工作方針和工作目標予以落實，確保目標的達成和跟進4 工作流程4.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定4.1.1 總經(jīng)理對本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定進行

3、總體策劃，提出完整的整體思路、要求、框架和過程。4.1.2 管理者代表負責組織市場調(diào)研，了解市場動向、競爭焦點、顧客需要和期望、競爭對手和同行業(yè)的產(chǎn)品水平、技術(shù)水平和管理水平。4.1.3 管理者代表應廣泛聽取公司各部門及員工的意見，并結(jié)合總經(jīng)理的意圖提出質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的草案。4.1.4 總經(jīng)理、管理者代表組織公司管理層及重要職能部門負責人，負責對草案進行修改、補充、完善，然后由總經(jīng)理主持定稿。4.1.5 總經(jīng)理簽發(fā)公司文件正式頒布和實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。4.2 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求4.2.1 質(zhì)量方針、目標符合以下要求a）與本公司總的質(zhì)量戰(zhàn)略目標相一致；b）適應市場競爭的需要及顧客需

4、求和期望；c）能引導公司持續(xù)改進，向更高的質(zhì)量目標前進；d）遵循ISO9000：2000標準提出的質(zhì)量管理八項原則；e）具有可行性，可作為企業(yè)行動的座右銘；f）提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。4.2.2 質(zhì)量目標應做到a）體現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理八項原則；b）滿足顧客對產(chǎn)品和服務的需求和期望；c）應對主要指標做出明確的定量的規(guī)定，對不能量化的指標作明確的定性規(guī)定；d）具有可操作性，即公司經(jīng)過一段時期的努力可以達到，且還適于將其展開、分解到各職能部門。4.3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的宣貫4.3.1 務必做到全公司上下溝通，使所有員工都理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的內(nèi)容、內(nèi)涵及其背景，并予以貫徹實施。4.3.2

5、 各級領(lǐng)導都必須在所管轄的范圍內(nèi)宣傳、貫徹和實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對其負責。4.3.3 總經(jīng)辦通過培訓，集中地、系統(tǒng)地進行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標教育。4.3.4 公司充分利用各種宣傳工具，如：標語、專題、櫥窗和會議等經(jīng)常性地宣傳質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。4.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的展開4.4.1 質(zhì)量方針應展開到各職能部門，轉(zhuǎn)化為相應的工作方針，必須使每個員工懂得怎樣做才符合質(zhì)量方針的要求，才能使違背質(zhì)量方針的行為得到有效地抵制。4.4.2 質(zhì)量目標的展開4.4.2.1 根據(jù)管理需要，結(jié)合公司質(zhì)量總目標，各職能部門應將公司的質(zhì)量目標進行細分化解，建立本部門的質(zhì)量分目標，確保公司總目標值的實現(xiàn)。4.4.

6、2.2 制訂部門分目標的原則：a)分目標應與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標保持一致；b)分目標應有明確性、時間性、關(guān)聯(lián)性、可測性、可完成性。4.4.2.3 質(zhì)量分目標建立應盡可能考慮有效引導公司業(yè)績的改進，一般考慮以下要求：a)管理評審中所需改進的要求和公司目前可進行的改善項目；b)現(xiàn)有產(chǎn)品在生產(chǎn)中的各項質(zhì)量及技術(shù)要求；c)符合顧客滿意所需的質(zhì)量改進要求。4.4.2.4 職能部門管理分目標主要涉及：a）生產(chǎn)管理：生產(chǎn)計劃管理、技術(shù)管理；b）質(zhì)量管理：質(zhì)量指標管理、質(zhì)量措施管理、質(zhì)量責任制落實；c）安全管理：安全目標管理、安全措施管理、安全責任制落實；d）資產(chǎn)管理：設備購置和裝備管理、設備達標管理、設備

7、維護保養(yǎng)管理；e）經(jīng)營管理：經(jīng)營目標管理；f）人力資源管理：人力資源開發(fā)管理、人力資源調(diào)配管理；g）其他方面的管理：合同管理、市場開發(fā)和項目策劃管理、檢測和試驗管理、檔案管理、質(zhì)量體系的運行和監(jiān)督管理等。4.4.2.5 各職能部門根據(jù)分解、細化了的質(zhì)量目標，制定切實可行的、能保證其實現(xiàn)的相應措施。4.4.2.6 總經(jīng)辦匯總整理各職能部門的質(zhì)量分目標，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準實施。4.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施4.5.1 制定實施計劃4.5.1.1 根據(jù)質(zhì)量方針和細化分解質(zhì)量目標的結(jié)果制定出年度計劃，明確每項措施的責任者和完成時間。4.5.1.2 職能部門要自覺承擔責任，善于解決問題，協(xié)

8、調(diào)一致，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)。4.5.1.3 管理者代表和總經(jīng)辦應及時協(xié)調(diào)并解決質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施中各部門之間和責任者之間的接口及發(fā)生的矛盾。4.5.1.4 總經(jīng)辦必須及時掌握質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施情況，通過對各層次、各部門的質(zhì)量目標進行跟蹤和控制，測量和評價各項措施和目標完成情況，分析、查明影響質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施的原因，報請管理者代表提出對策，將對策落實到相關(guān)部門，付諸實施，以防止和糾正偏離質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的現(xiàn)象。 4.6 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的考核4.6.1 總經(jīng)辦對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施進行考核，以半年為考核周期，并將考核情況和分析報告提交管理評審。其主要考核內(nèi)容為：

9、a）按計劃對質(zhì)量目標和所采取措施的實現(xiàn)程度；b）工作努力的態(tài)度；c）協(xié)作精神；d）為實現(xiàn)目標建立的配套文件的執(zhí)行率。4.6.2 考核的責任4.6.2.1 質(zhì)量目標考核方案的制定實施各部門根據(jù)本部門的質(zhì)量分目標，擬定目標考核方案，由管理者代表匯總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。管理者代表監(jiān)督執(zhí)行情況。4.6.2.2 總經(jīng)辦負責對各職能部門的考核；4.6.2.3 各部門負責對所轄范圍內(nèi)崗位人員的考核。4.6.3 管理者代表主持年度考評，考評以季度考核方式進行。4.7 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的評審4.7.1 各部門依據(jù)質(zhì)量分目標要求定期收集整理目標考核數(shù)據(jù)，進行自我評定，應確保收集數(shù)據(jù)的準確性、完整性，能真實

10、反映實際情況。4.7.2 質(zhì)量目標應每半年度進行一次評定。每半年度各部門主管負責依據(jù)質(zhì)量目標要求對本部門實際情況進行評定，評定結(jié)果報管理者代表審閱，并抄送總經(jīng)理。4.7.3 當上半年度質(zhì)量目標未達成時，組織責任部門進行分析，及時采取糾正措施實施改進，具體按糾正與預防措施管理程序執(zhí)行。4.7.4 在管理評審中，應把對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性、有效性的評審作為一項重要的內(nèi)容列入并研究、解決質(zhì)量方針、質(zhì)量目標管理中存在的問題。4.7.5 當質(zhì)量目標實現(xiàn)或到一個新周期時（三年），應對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行專題評審。4.8 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的修訂4.8.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標原則上每三年修訂一次。4

11、.8.2 質(zhì)量目標提前實現(xiàn)或由于不可抗拒難以實現(xiàn)時應及時修訂。4.8.3 當現(xiàn)行的質(zhì)量目標不適合于客觀現(xiàn)狀和/或公司的實際需求時，管理者代表必須及時組織總經(jīng)辦根據(jù)管理評審結(jié)論進行質(zhì)量目標修訂，以適應公司的實際需要；修訂后的質(zhì)量目標經(jīng)總經(jīng)理批準后納入質(zhì)量管理手冊重新發(fā)布，進行控制；有關(guān)文件更改按文件和資料管理程序執(zhí)行。4.8.4 質(zhì)量分目標調(diào)整當公司管理目標調(diào)整或條件變化需對部門質(zhì)量分目標調(diào)整時，由責任部門提出調(diào)整的內(nèi)容和理由，報總經(jīng)辦審查，經(jīng)管理者代表批準后下達實施。4.9 質(zhì)量目標總結(jié)每年度末，管理者代表依據(jù)本年各部門質(zhì)量分目標指標達成考核情況，進行匯總，編制總結(jié)報告，報總經(jīng)理審批后，分發(fā)到

12、相關(guān)部門，當年度質(zhì)量目標未達成時，相關(guān)部門主管應及時采取糾正措施實施改進，具體按糾正與預防措施管理程序執(zhí)行。4.10 記錄管理4.10.1 本程序產(chǎn)生的記錄，由總經(jīng)辦負責收集、整理、保管和保存，具體按記錄管理程序執(zhí)行。4.10.2 有關(guān)評價、總結(jié)、考核等的記錄由管理者代表保存，具體按記錄管理程序執(zhí)行。4.10.3 各部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各部門保存，具體按記錄管理程序執(zhí)行。5 相關(guān)支持性文件5.1 本公司質(zhì)量手冊。6 記錄表格6.1 Q/SX·G4·G0201質(zhì)量方針、目標展開表6.2 Q/SX·G4·G0202質(zhì)量目標考核記錄質(zhì)量方針、目標展開表公司質(zhì)量

13、方針加大技術(shù)創(chuàng)新 強化市場意識 追求一流品質(zhì) 保證顧客滿意公司質(zhì)量目標1、產(chǎn)品不良品率500PPM 2、顧客滿意度達91%以上 3、產(chǎn)品交付及時率100% 4、培訓率達95%部門部門方針質(zhì)量目標展開目標值措施和對策完成日期責任人需協(xié)作的部門總經(jīng)辦統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、監(jiān)控1、做好管理評審輔助工作起草評審計劃、收集各部門提交的評審文件、做好評審會議記錄、整理會議文件、起草評審報告送總經(jīng)理批準、評審糾正預防措施的實施計劃、跟蹤驗證計劃實施情況并做好記錄等根據(jù)審核需要各職能部門2、質(zhì)量體系通過一、二、三方審核嚴格按質(zhì)量手冊的要求和程序文件的規(guī)定執(zhí)行隨時各職能部門3、文件管理差錯(文件本身的差錯含文件發(fā)布

14、后發(fā)現(xiàn)的規(guī)定錯誤、打字錯誤、錯字、別字等、文件發(fā)放差錯、文件更改差錯)50次1、文件的起草、修訂、審核，打印件的審校均不得少于3次；2、文件的發(fā)放等工作嚴格執(zhí)行程序文件的規(guī)定隨時4、糾正和預防措施完成率100監(jiān)督、督促、控制隨時各相關(guān)部門5、培訓計劃完成率85計算公式：已完成培訓項目計劃完成培訓項目×100按計劃各相關(guān)部門6、新員工和轉(zhuǎn)崗工培訓率、合格率均為1001、新員工未經(jīng)培訓或考核不合格不得錄用；2、員工未經(jīng)培訓或考核不合格不得轉(zhuǎn)崗按計劃各相關(guān)部門技術(shù)中心求實際，講科學；用四新（新產(chǎn)品新材料新技術(shù)新工藝），促進步。1、新產(chǎn)品(或技術(shù)改造項目)策劃工作及時完成1、按產(chǎn)品策劃的程序

15、和要求開展工作按進度計劃各相關(guān)部門2、顧客技術(shù)文件的評審率 顧客技術(shù)文件的評審時限100%5天之內(nèi)記錄隨時3、工藝文件齊全率95已編制工藝文件術(shù)/實施生產(chǎn)所需工藝文件數(shù)×100隨時4、技術(shù)文件差錯10次技術(shù)文件差錯處數(shù)/所查技術(shù)文件總處數(shù)×100隨時5、工藝紀律檢查1次/半月15日/月底生產(chǎn)部生產(chǎn)車間Q/SX·G4·G0201 質(zhì)量方針、目標展開表 第 2 頁公司質(zhì)量方針加大技術(shù)創(chuàng)新 強化市場意識 追求一流品質(zhì) 保證顧客滿意公司質(zhì)量目標1、產(chǎn)品不良品率500PPM 2、顧客滿意度達91%以上 3、產(chǎn)品交付及時率100% 4、培訓率達95%部門部門方針質(zhì)量

16、目標展開目標值措施和對策完成日期責任人需協(xié)作的部門質(zhì)量部及時、客觀、公正、準確，數(shù)據(jù)為準繩1、產(chǎn)品檢驗及時率100包括產(chǎn)品檢驗及時、抽樣足夠、檢驗報告出示及時。其中任何一項不合格均視為沒完成目標。隨時生產(chǎn)部生產(chǎn)車間2、在用測量裝置合格率1001、測量裝置及時檢定率1002、測量裝置的正確維護、保養(yǎng)、放置和貯存隨時3、MSA計劃完成率100按計劃4、過程能力研究計劃完成率100按計劃生產(chǎn)部5、特殊過程/特性監(jiān)控覆蓋率1001、作業(yè)指導書2、監(jiān)控記錄技術(shù)中心生產(chǎn)部生產(chǎn)部安全、準時、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)1、每月交貨完成率99.5%以上進行訂單完成核算，確保交貨按時完成鑄造車間機加工車間質(zhì)量部2、產(chǎn)品入庫合格率

17、100%3、產(chǎn)品標識正確率100%4、設備完好率100%1、每日開工前進行設備點檢2、按計劃對設備進行維護保養(yǎng)5、工裝周期檢定率100%按計劃供銷部顧客第一，生產(chǎn)第一，信譽第一，服務第一1、供貨及時率100進行訂單完成核算2、顧客投訴與服務要求落實3天3、反饋信息處理率1004、顧客滿意度的調(diào)查和統(tǒng)計按時完成5、采購物資差錯率2月考核6、對供方進行監(jiān)控優(yōu)勝劣汰隨時財務部服務于生產(chǎn)和效益1、資金回籠率供銷部2、質(zhì)量損失成本下降率各職能部門Q/SX·G4·G0201 質(zhì)量方針、目標展開表 第 3 頁公司質(zhì)量方針加大技術(shù)創(chuàng)新 強化市場意識 追求一流品質(zhì) 保證顧客滿意公司質(zhì)量目標1、產(chǎn)品不良品率500PPM 2、顧客滿意度達91%以上 3、產(chǎn)品交付及時率100% 4、培訓率達95%部門部門方針質(zhì)量目標展開目標值措施和對策完成日期責任人需協(xié)作的部門鑄造車間顧客至上，質(zhì)量第一，安全第一1、產(chǎn)品