1、EHS監(jiān)測(cè)測(cè)量控制程序1 目的對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全（簡(jiǎn)稱EHS）績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)對(duì)EHS管理體系的有控制，使EHS的表現(xiàn)持續(xù)滿足法律法規(guī)的要求。2 范圍適用于對(duì)EHS表現(xiàn)運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)遵循情況等的監(jiān)測(cè)和測(cè)量,包括EHS強(qiáng)制性檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)、環(huán)境、職業(yè)健康安全承諾書執(zhí)行情況的檢查與考核，日常和專項(xiàng)的安全檢查，事故處理情況的檢查等。3 職責(zé)3.1 行政人事中心3.1.1 負(fù)責(zé)不可回收普通廢棄物清理、處置的管理，負(fù)責(zé)能源（水、油）使用情況的統(tǒng)計(jì)；3.1.2 負(fù)責(zé)公司監(jiān)測(cè)職業(yè)病的發(fā)生、食堂的飲食衛(wèi)生、公司范圍內(nèi)的疫病防治監(jiān)測(cè)、工作場(chǎng)所衛(wèi)生安全監(jiān)測(cè)、三廢監(jiān)測(cè)等工作；3.

2、1.3 人力資源部負(fù)責(zé)有職業(yè)禁忌人員的崗位的監(jiān)督管理。3.2安全環(huán)?？?.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)、勞動(dòng)防護(hù)、消防、危險(xiǎn)源、環(huán)境狀況等進(jìn)行日常監(jiān)督檢查；3.2.2 負(fù)責(zé)工傷事故、健康安全事件的調(diào)查分析及統(tǒng)計(jì)；3.2.3 負(fù)責(zé)組織對(duì)各中心、部門EHS目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)督檢查；3.2.4 負(fù)責(zé)各部門提交危險(xiǎn)廢棄物的集中處置；3.2.5 負(fù)責(zé)特種設(shè)備、防雷設(shè)備的監(jiān)控和安全檢查。3.3品質(zhì)中心3.3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)各部門EHS運(yùn)行控制情況的監(jiān)督檢查；3.3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)分析年度EHS審查情況及各部門提供的年度EHS監(jiān)測(cè)信息；3.3.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)下一年度公司EHS目標(biāo)、指

3、標(biāo)及管理方案的制定及組織各中心/部門的分解。3.4 設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)能源（電）使用情況的統(tǒng)計(jì)。3.5 采購(gòu)中心物控部負(fù)責(zé)能源（氣）及化學(xué)品使用情況的統(tǒng)計(jì)。3.6 生產(chǎn)中心綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)材料的損耗率；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)不合格產(chǎn)品的數(shù)量。3.5各現(xiàn)場(chǎng)部門3.5.1 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的EHS狀況包括設(shè)施設(shè)備安全、環(huán)境保護(hù)方面的自查及改進(jìn)管理；3.5.2 負(fù)責(zé)所屬人員環(huán)境保護(hù)、安全操作、勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)督檢查等。3.5.3 對(duì)不符合法規(guī)、不符合管理要求、執(zhí)行不到位的工作、可能發(fā)生事故的問(wèn)題或隱患進(jìn)行整改，使其風(fēng)險(xiǎn)消除或降低到可容許程度。4 工作流程4.1EHS表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.2 運(yùn)行控制情況的監(jiān)控4.2.1 品

4、質(zhì)管理部依法規(guī)性文件的要求和環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)結(jié)果，制定公司年度EHS測(cè)量、監(jiān)測(cè)計(jì)劃，并組織跟進(jìn)安全環(huán)?？啤⑿姓耸轮行牡葘?shí)施；4.2.2 安全環(huán)?？平M織相關(guān)生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)部門簽訂“防火責(zé)任狀”，并結(jié)合生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)的管理現(xiàn)狀進(jìn)行日常的檢查、考評(píng)。4.2.2.1 安全環(huán)?？聘鶕?jù)國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、職業(yè)危害評(píng)價(jià)的法律法規(guī)要求，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)測(cè)單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)調(diào)查和驗(yàn)收。4.2.2.2 安全環(huán)?？茟?yīng)定期組織對(duì)有關(guān)運(yùn)行控制、緊急情況和應(yīng)急響應(yīng)的實(shí)施績(jī)效進(jìn)行檢查驗(yàn)證，并保存相關(guān)記錄。并對(duì)特種設(shè)備檢查由安全環(huán)?？瓢凑嘘P(guān)要求進(jìn)行定期檢查保養(yǎng)的跟進(jìn)。4.

5、2.2.3 生產(chǎn)中心各分廠應(yīng)定期召開安全生產(chǎn)例會(huì),并有專職兼職人員每天在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督性安全檢查(5S)，及時(shí)糾正查處違章作業(yè)。4.2.2.4 生產(chǎn)中心設(shè)備管理科及設(shè)備動(dòng)力部應(yīng)對(duì)公司分管范圍內(nèi)設(shè)備安全、是否漏油、設(shè)備噪聲、設(shè)備操作安全等進(jìn)行日常安全檢查，如有及時(shí)進(jìn)行組織整改，異常填寫記錄保存，生產(chǎn)部門違規(guī)操作即開出不合格報(bào)告要求整改；4.2.2.5 崗位職業(yè)病的監(jiān)測(cè)由行政人事中心每年組織一次體檢，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，采取調(diào)離原工作崗位等措施，以確保勞動(dòng)者健康權(quán)益；4.2.2.6 食堂的飲食衛(wèi)生及公司范圍內(nèi)的疫病防治監(jiān)測(cè)工作由行政人事中心進(jìn)行日常跟進(jìn)檢查并及時(shí)保持與當(dāng)?shù)匦l(wèi)生檢測(cè)及疾控防治中心聯(lián)系

6、；4.2.2.7 行政人事中心每年聯(lián)系有資質(zhì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司三廢、工作場(chǎng)所衛(wèi)生安全進(jìn)行監(jiān)測(cè)。4.2.2.8 每月公司懷孕女工的登記和勞動(dòng)保護(hù)的監(jiān)督工作由公共關(guān)系部實(shí)施;4.2.2.9 人力資源部門組織相關(guān)部門對(duì)于新招工人和轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行就業(yè)前健康檢查，嚴(yán)格把關(guān)，有職業(yè)禁忌者一律不安排禁忌的職業(yè)。4.2.2.10 各部門/中心負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的EHS運(yùn)行控制情況隨時(shí)進(jìn)行檢查，確保部門的環(huán)保及健康安全的運(yùn)作符合有關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，且每月全面組織檢查一次，并將檢查結(jié)果記錄在EHS運(yùn)行控制監(jiān)控表中。4.2.2.11 品質(zhì)管理部每月對(duì)各部門的運(yùn)行控制情況隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督抽查，每年定期全面檢查一次，檢查結(jié)果記錄

7、在EHS運(yùn)行控制監(jiān)控表中。4.2.3 EHS目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況的檢查、測(cè)評(píng)4.2.3.1 各中心/部門每季度對(duì)本中心/部門環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況檢查、自評(píng)一次，安全環(huán)?？泼考径冉M織對(duì)各中心/部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況抽查一次，自評(píng)、抽查結(jié)果記錄在目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況檢查表中，具體詳見(jiàn)EHS目標(biāo)、指標(biāo)績(jī)效測(cè)評(píng)方案。4.2.3.2安全環(huán)?？泼考径葘?duì)各中心/部門的EHS目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表的完成情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果記錄在目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況檢查表中。4.2.3.3 公司總目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況由品質(zhì)管理部每年定期全面檢查一次，檢查

8、結(jié)果記錄在目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況檢查表中。4.2.4 EHS的法定監(jiān)測(cè)行政人事中心、安全環(huán)?？频葏⒄?.1表中分工要求每年定期聯(lián)系法定環(huán)境及健康監(jiān)測(cè)部門對(duì)公司的噪聲、廢水和廢氣，建筑防雷、工作場(chǎng)所衛(wèi)生安全進(jìn)行監(jiān)測(cè)，每年進(jìn)行一次。4.2.5 EHS的法定監(jiān)測(cè)對(duì)于負(fù)責(zé)EHS監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)的責(zé)任部門（行政人事中心/生產(chǎn)中心綜合管理部/生產(chǎn)工藝部/物控部/安全環(huán)?？频龋╉毭磕?2月底之前向安全環(huán)保科和品質(zhì)管理部提交上一年度的EHS監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)信息表（提交具體內(nèi)容詳見(jiàn)4.1）。4.2.6 監(jiān)測(cè)結(jié)果處理4.2.6.1 各部門定期對(duì)管理范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查對(duì)偏離的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分析

9、改進(jìn)，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量及評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門消除不符合減少影響，并采取糾正措施消除不符合產(chǎn)生的原因。4.2.6.2安全環(huán)保科對(duì)以上監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)跟蹤整改與驗(yàn)證，具體按EHS不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序處理。4.2.7 監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理4.2.7.1 公司對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)配備必要檢測(cè)設(shè)備，并由使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，定期提請(qǐng)計(jì)量室檢定和校準(zhǔn)，具體監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理，按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序執(zhí)行。4.3記錄管理4.3.1 對(duì)接觸職業(yè)病危害因素的員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立并永久保存職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,并永久保存所有環(huán)境檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)記錄及驗(yàn)收資料。5 引用文件5.1ZG/CX16.2EHS不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序5.2ZG/CX11.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序5.3ZG/QGGH005“三廢”控制管理規(guī)定5.4ZG/CX21.1廢棄物管理程序5.5ZG/CX04.2能源、資源控制程序5.6ZG/CX03.2EHS目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序5.7ZG/CX20.1安全設(shè)施管理程序5.8ZG/CX19.1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序5.9ZG/CX23.1危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序5.10ZG/QGC028EHS目標(biāo)、指標(biāo)績(jī)效測(cè)評(píng)方案5.11ZG/QGA011特種（危險(xiǎn)）設(shè)備及特